產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度

秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：1/9第一章總則第一條為加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)工作任務(wù)、范圍、職責(zé)，特制定本制度。本制度在本公司范圍內(nèi)實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第二條本規(guī)定包含：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度、計(jì)量管理制度、不合格品管理制度、鋼材質(zhì)量檢驗(yàn)制度、外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)制度。第二章：質(zhì)量檢驗(yàn)制度第三條品質(zhì)部的基本職責(zé)：1、負(fù)責(zé)原材料外購(gòu)、外協(xié)件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。第四條檢驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，檢驗(yàn)人員應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好廢品管理工作。第五條檢驗(yàn)工作做到“預(yù)防為主”堅(jiān)持備件檢驗(yàn)，重視中間檢驗(yàn)，嚴(yán)格完工檢驗(yàn)，實(shí)行專群結(jié)合，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。第六條檢驗(yàn)人員要努力做好“三員”（質(zhì)量宣傳員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、質(zhì)量分析員）協(xié)助生產(chǎn)車間，檢查工藝操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行情況，遇到違反操作規(guī)程情況應(yīng)及時(shí)勸阻，必要時(shí)向生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施。第七條不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品、成品、考查檢驗(yàn)工作質(zhì)量。第八條做好計(jì)量理化探傷工作、嚴(yán)格量檢具，周期檢定，量具維修工作，保證方法準(zhǔn)確。第九條參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝審核，對(duì)新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。第十條積極配合開展全面質(zhì)量管理，定期地組織人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和國(guó)家有關(guān)檢驗(yàn)（質(zhì)量）文件的學(xué)習(xí)。起草人審核人批準(zhǔn)人秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：2/9第十一條產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)：1、凡進(jìn)廠原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果，通知供應(yīng)處檢驗(yàn)合格后，方可入庫并作好記錄。2、凡不具有合格證的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，檢驗(yàn)人員應(yīng)拒簽入庫單，財(cái)務(wù)處則不予結(jié)算。3、凡檢驗(yàn)不合格的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，供應(yīng)處應(yīng)向供貨向單位索賠，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動(dòng)用。4、外購(gòu)件、外協(xié)件在簽訂供貨合同時(shí)要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的依據(jù)。5、原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件代用，應(yīng)由供應(yīng)處提出申請(qǐng)經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可投產(chǎn)使用，代用單位在投入使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件的代用須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)總工程師審批。第十二條生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)：1、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)人員，應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員簽字后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品通知單交生產(chǎn)部辦手續(xù)處理。2、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“完工檢”。（1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進(jìn)行檢查，首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄本上蓋首檢章，方準(zhǔn)成批加工生產(chǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)首檢后的零件負(fù)責(zé)。（2）、巡檢：在生產(chǎn)過程中反復(fù)進(jìn)行、檢驗(yàn)員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對(duì)巡檢結(jié)果的零件負(fù)責(zé)。（3）、完工檢：工序終結(jié)，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進(jìn)行。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄，主要零件的關(guān)鍵尺寸按檢測(cè)記錄要求進(jìn)行。一般零件（或一般項(xiàng)目）抽檢不少于10%，抽樣檢驗(yàn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合格則報(bào)生產(chǎn)部自檢處理，重新交驗(yàn)；否則，檢驗(yàn)員可以拒檢。第十三條發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)勸阻，若該行為為嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無效，檢驗(yàn)組長(zhǎng)有權(quán)予以制止并立即報(bào)告有關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，廠長(zhǎng)或總工及品管部門。第十四條在生產(chǎn)過程中，對(duì)按規(guī)定應(yīng)做而沒有做好“自檢”的產(chǎn)品（零件），檢查員可以拒檢。第十五條全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅(jiān)持不合格的原材料不準(zhǔn)使用；不合格的零件不能轉(zhuǎn)下道工序；不合格的產(chǎn)品不出廠。第十六條半成品入庫前必須按規(guī)定要求清洗，防銹或油封。憑檢驗(yàn)員在入庫單簽字后方可入庫。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：3/9第十七條凡屬?gòu)U品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。1、廢品不準(zhǔn)出售，廢品須在廢品上打上明顯的廢品標(biāo)志或破壞，由供應(yīng)部統(tǒng)一作為廢鋼鐵處理，否則，由此而產(chǎn)生的質(zhì)量訴訟和索賠事故，均由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。2、凡屬隱瞞廢品或有意逃避責(zé)任者，應(yīng)嚴(yán)肅批評(píng)，直至給予必要的紀(jì)律處分。第十八條熱處理和表面處理檢驗(yàn)：1、操作者必須在了解工藝，了解材質(zhì)的情況下進(jìn)行生產(chǎn)，在自檢合格后交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后方可繼續(xù)加工。2、操作員嚴(yán)格執(zhí)行工藝，對(duì)主要另件，關(guān)鍵另件的熱溫、保溫時(shí)間、冷卻劑溫度、溶液成份、使用設(shè)備、工作區(qū)域等做好記錄，檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢。3、熱處理零件經(jīng)檢驗(yàn)員簽字合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。第十九條裝配成品檢驗(yàn)：1、產(chǎn)品另件裝配前，所有主要另件，均必須由入庫單和入庫標(biāo)記才允許進(jìn)行卸裝。2、裝配總裝完成前另件必須清洗干凈。3、在裝配過程中，操作者不得對(duì)零件作非工藝修制，如需修制應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門研究填寫修改通知單。第二十條油漆包裝檢驗(yàn)1、對(duì)產(chǎn)品的XX油漆，外觀平整、色澤等由操作員自檢后交檢驗(yàn)員檢查。2、產(chǎn)品試車，清洗工作完成后對(duì)附件、備件、油封、技術(shù)參數(shù)標(biāo)牌等項(xiàng)目合格后，方可包裝。3、包裝要求按技術(shù)要求進(jìn)行。第二十一條工藝裝備檢驗(yàn)：1、外購(gòu)的量具附有出廠價(jià)合格證書，凡無合格證，計(jì)量室可拒檢。2、外購(gòu)的工具、刃具，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫。3、自制的量具、工具、刃具，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)入庫。4、未經(jīng)檢定或不合格的工具、量具、刃具，一律不準(zhǔn)發(fā)放使用。5、為保證量值的正確傳遞，全廠所有量具從入庫、發(fā)放、使用權(quán)直至報(bào)廢，均由計(jì)量室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、建檔、周檢、修理和處理，按相應(yīng)的計(jì)量制度實(shí)施執(zhí)行。6、夾具、輔具、模具的檢驗(yàn)應(yīng)“按工藝裝配檢驗(yàn)制度”實(shí)施，須隨同圖紙一同入庫。7、新制模、輔、夾具投入使用時(shí)，使用單位負(fù)責(zé)會(huì)同設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)證；驗(yàn)證應(yīng)填寫驗(yàn)證單，各方簽字，以備查考。8、未經(jīng)驗(yàn)證的工藝裝備，因任意投入使用而產(chǎn)生零件報(bào)廢、質(zhì)量事故，由使用單位負(fù)責(zé)。9、工藝裝備實(shí)行定期更換和檢驗(yàn)，精度不能保證、零件已磨損或缺件的工藝裝備，不許發(fā)放使用。使用中工藝裝備若發(fā)現(xiàn)類情況，使用單應(yīng)予停用并及時(shí)向工具處提請(qǐng)修理或補(bǔ)齊。10、經(jīng)檢驗(yàn)（驗(yàn)證）不合格而需使用的工藝裝備，由工具處會(huì)同有關(guān)單協(xié)商，辦理讓步手續(xù)。經(jīng)總工或技術(shù)部門批準(zhǔn)后，通知檢計(jì)處做好特殊標(biāo)記方可入庫。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：4/9第二十二條設(shè)備修理檢驗(yàn)：1、機(jī)床設(shè)備應(yīng)按“設(shè)備維修制度”實(shí)行維修保養(yǎng)和修理，使用單位應(yīng)及時(shí)向設(shè)備處提請(qǐng)修復(fù)。2、設(shè)備大修后應(yīng)按設(shè)備出廠精度要求，嚴(yán)格檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，受檢合格后，在大修設(shè)備完工通知單上簽字。3、使用中的高、精、關(guān)鍵設(shè)備配合設(shè)備處進(jìn)行精度定期。檢查。第二十三條新產(chǎn)品試制檢驗(yàn)1、新產(chǎn)品試制過程所需的材質(zhì)記錄由技術(shù)部門提出具體要求，檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄。2、新產(chǎn)品試制過程的有關(guān)零件，整機(jī)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)。3、檢驗(yàn)部門提出新產(chǎn)品鑒定的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)能否符合作出明確意見。4、未經(jīng)鑒定的新產(chǎn)品不得批量投產(chǎn)，如有特殊需要、須經(jīng)廠部批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后生產(chǎn)的產(chǎn)品，品質(zhì)部只開具“試制產(chǎn)品出廠合格證”。第三章：計(jì)量管理制度第二十四條計(jì)量管理目的：加強(qiáng)對(duì)公司計(jì)量器具的管理，保證計(jì)量器具量值傳遞的準(zhǔn)確。本制度適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所使用的通用計(jì)量器具的管理。職責(zé)：3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理。3.2計(jì)量管理員負(fù)責(zé)計(jì)量器具的入廠驗(yàn)收、編號(hào)、建賬、保管;安排對(duì)計(jì)量器具的周期檢定并保管好檢定證書。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)常用計(jì)量器具的采購(gòu)。3.4品質(zhì)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)計(jì)量器具購(gòu)置的審批。計(jì)量器具的申請(qǐng)：事業(yè)部主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，經(jīng)品質(zhì)部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，對(duì)于貴重的計(jì)量器具的購(gòu)置，應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.計(jì)量器具的周檢：5.1由計(jì)量管理員提供在用計(jì)量器具狀態(tài)及合格計(jì)量器具使用周期，品質(zhì)部據(jù)此于每年初制定《計(jì)量器具校驗(yàn)計(jì)劃》，安計(jì)劃實(shí)施計(jì)量器具的周期檢定。5.2公司在用計(jì)量器具根據(jù)實(shí)際使用情況分為外檢、內(nèi)檢。列入外檢的有：千分尺、百分表、游標(biāo)卡尺、里氏硬度計(jì)、壓力表、漆膜測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、聲級(jí)計(jì)等。列入內(nèi)檢的有：10m及以下卷尺5.3列入外檢的計(jì)量器具按《校驗(yàn)計(jì)劃》在周期有效期將到達(dá)時(shí)送國(guó)家法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。列入內(nèi)檢的計(jì)量器具由計(jì)量管理員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣尺實(shí)施檢驗(yàn)；標(biāo)準(zhǔn)樣尺應(yīng)妥善存放，不得日常使用。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：5/96.計(jì)量器具的使用、維護(hù)與保養(yǎng)。6.1計(jì)量器具管理員應(yīng)認(rèn)真做好計(jì)量器具的領(lǐng)用、借用的記錄。6.2計(jì)量器具作為精密儀器，使用者應(yīng)充分掌握其使用要領(lǐng)，正確規(guī)范的運(yùn)用，避免碰撞、摔落；嚴(yán)禁敲打、磁化等現(xiàn)象發(fā)生。嚴(yán)禁將通用量具改作專用量具。使用完畢應(yīng)擦拭干凈，妥善存放。6.3計(jì)量器具使用部門在使用過程中如果在鑒定有效期內(nèi)因非正當(dāng)使用造成計(jì)量設(shè)備精度失效的由使用部門自行校準(zhǔn)。7.對(duì)于常用計(jì)量器具的最低使用期限規(guī)定如下：量具名稱使用最低期限3m.、5m合尺3個(gè)月10m合尺6個(gè)月20m、30m、50m鋼卷尺12個(gè)月250×500mm方尺12個(gè)月1m、2m鋼板尺12個(gè)月壓力表類（氧氣表、氮?dú)獗?、氬氣表?2個(gè)月二氧化碳流量計(jì)18個(gè)月8.在計(jì)量器具管理使用上發(fā)生下列情況之一者，對(duì)責(zé)任人要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰：（1）第7條所列常用計(jì)量器具未達(dá)到規(guī)定使用期限損壞的；（2）使用、保管不當(dāng)造成計(jì)量器具的非正常損壞的；（3）未經(jīng)品質(zhì)部或公司領(lǐng)導(dǎo)同意，將公司重要計(jì)量器具或設(shè)備借給外單位的；上述（1）、（2）兩條中涉及的處罰額度根據(jù)下列原則確定：）已使用期限）已使用期限使用最低期限處罰額＝計(jì)量器具購(gòu)置費(fèi)×（1－使用最低期限違反上述（3）條的責(zé)任人處于罰款50元，并責(zé)令負(fù)責(zé)返回。對(duì)于貴重計(jì)量器具的非正常損壞由品質(zhì)部根據(jù)購(gòu)置價(jià)格、已使用年限兩項(xiàng)因素確定處罰賠償額。9.計(jì)量器具的報(bào)廢：9.1因正常磨損造成計(jì)量器具失效的，由計(jì)量管理員提出，報(bào)品質(zhì)部長(zhǎng)審核；對(duì)于價(jià)值較高的計(jì)量器具由品質(zhì)部長(zhǎng)組織相關(guān)人員評(píng)估，決定是否報(bào)廢。9.2對(duì)于正常使用最低期限內(nèi)損壞器具的領(lǐng)用還須按交舊領(lǐng)新的原則執(zhí)行。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：6/9第四章不合格品管理制度第二十五條不合格品的種類：凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購(gòu)、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。3、降級(jí)或改作他用。4、拒收或報(bào)廢。第二十六條不合格品的處理：1、不合格品處理程序：經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí)，并同時(shí)開出一式三聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫，本零件、本產(chǎn)品或本工序缺陷的全部?jī)?nèi)容和偏差值及檢查人員簽字蓋章；檢驗(yàn)員自留一聯(lián)，其余二聯(lián)送交生產(chǎn)車間或生產(chǎn)部；交檢部門接到通知單后應(yīng)按內(nèi)容填好相應(yīng)欄目和提出本單位處理意見。經(jīng)簽署“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”意見，交檢驗(yàn)科會(huì)簽；品質(zhì)部如無異議即按“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對(duì)于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各單位有爭(zhēng)議意見，若有需要報(bào)請(qǐng)總工程師仲裁或由品質(zhì)部提請(qǐng)總工程師仲裁。2、不合格品的處理方法廢品或拒收到：凡判為廢品的，檢查員應(yīng)在零件上作好廢品標(biāo)志并打上材料牌號(hào)及圖號(hào)標(biāo)識(shí)。由生產(chǎn)部將廢品隔離。對(duì)于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由廢品庫分類保管以便改制。屬拒收的外購(gòu)件、外協(xié)件分別由供應(yīng)部、生產(chǎn)部辦理退貨手續(xù)。3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí)，并在點(diǎn)交單上標(biāo)出讓步標(biāo)志及簽字方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，品質(zhì)部應(yīng)將回用讓步納入備案?jìng)洳椤?、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由生產(chǎn)部返修或返工，如非生產(chǎn)車間原因需返修者，由生產(chǎn)部另給返修指令；返修工時(shí)，返修工藝由事業(yè)部工藝科給定及編制。返修后應(yīng)新辦理交檢手續(xù)，立即作出符合要求與否的結(jié)論。第二十七條發(fā)生廢品的責(zé)任：1、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任：——首件檢驗(yàn)合格，成批加工的不合格，而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者?！准唤粰z驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品?！僮髡呙髦缓细穸撟骷?、不論流到何道工序，一起由操作者負(fù)責(zé)，并由所在部門追究處理。——零件未去毛、倒棱、倒角或個(gè)別件質(zhì)量問題。2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：——首件加工合格，由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯(cuò)加工，造成成批不合格。——加工零件在入庫時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格?！艿綑z驗(yàn)設(shè)備的限制，操作員無法測(cè)試，只得檢驗(yàn)儀器測(cè)量，而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測(cè)造成不合格。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：7/9——由于通用量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。3、工檢雙方責(zé)任：——首件不合格，檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）?！庸み^程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）?！捎趫D紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。第五章：鋼材質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二十八條凡進(jìn)廠金屬材料入庫前，均應(yīng)進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，由供應(yīng)處將入庫單、質(zhì)量保證書和實(shí)物一起交檢，未經(jīng)檢驗(yàn)不得入庫。第二十九條進(jìn)行入庫檢驗(yàn)時(shí)，檢查有無供貨單位的質(zhì)量合格證和進(jìn)料單據(jù)，對(duì)原有質(zhì)保書證明內(nèi)容、項(xiàng)目不合或有可疑試驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)，檢驗(yàn)人員有權(quán)確定補(bǔ)試，抽試或復(fù)試后再進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的材料由檢驗(yàn)員在入庫單上注明檢查編號(hào)及簽名后方可入庫。第三十條檢查方法：——核對(duì)質(zhì)保書，查對(duì)鋼印、爐號(hào)，查重點(diǎn)，支數(shù)是否有欠缺?！?guī)定尺寸的檢查?！砻嫒毕莸耐庥^檢查。----取樣進(jìn)行理化檢測(cè)第三十一條驗(yàn)收中對(duì)不合格的材料，檢驗(yàn)先在入庫單上注明“不合格”交供應(yīng)處辦理退貨或向供貨廠提出交涉。第三十二條材料代用，必須由供應(yīng)處或生產(chǎn)部門填寫材料代用單，一般零件的材料代用需經(jīng)有關(guān)單位會(huì)簽批準(zhǔn)后，方可投產(chǎn)使用。代用單位在投產(chǎn)使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件材料的代用需工藝部技術(shù)部批準(zhǔn)后，報(bào)總工程師審批。第三十三條凡入庫的材料均有涂漆標(biāo)記和材料名稱，同時(shí)分類堆放，檢驗(yàn)員應(yīng)作到及時(shí)檢查，避免混料。第三十四條凡讓步或代用的材料應(yīng)隔離存放；嚴(yán)格按代用單簽批的有關(guān)規(guī)定條款發(fā)放使用。第三十五條經(jīng)驗(yàn)收合格并已入庫的材料其質(zhì)量保證書及本廠檢驗(yàn)結(jié)果、報(bào)告單均由檢驗(yàn)人員保管。秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司工作文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度編號(hào)：TL/G2.04.07版號(hào)：A02009.7.15頁次：8/9第六章外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)制度第三十六條為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品的整體質(zhì)量，樹立良好的質(zhì)量信譽(yù)，提高工廠的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。本制度適用于外協(xié)件（外購(gòu)件），應(yīng)包含整機(jī)產(chǎn)品、零部件、中間工序以及帶料外協(xié)等項(xiàng)目。第三十七條外協(xié)的基本原則：1、由外協(xié)部門根據(jù)生產(chǎn)要求外協(xié)，品質(zhì)部按要求進(jìn)行檢驗(yàn)。2、擴(kuò)散產(chǎn)品、定點(diǎn)生產(chǎn)的批量較大的零部件以及一些大型關(guān)鍵件，應(yīng)組織有技術(shù)、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等部門進(jìn)行考察選點(diǎn)，經(jīng)綜合分析后確定協(xié)作點(diǎn)。未經(jīng)選點(diǎn)也無任何手續(xù)的外協(xié)件品質(zhì)部拒絕驗(yàn)收。3、外協(xié)產(chǎn)品，包括零件如需變更技術(shù)要求，應(yīng)預(yù)先取得技術(shù)部門的書面同意，未經(jīng)技術(shù)部門同意不得任意變更要求。外協(xié)廠如不能履行合同或質(zhì)量不穩(wěn)定，經(jīng)協(xié)調(diào)仍達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)作廠生產(chǎn)性質(zhì)、裝備條件有變化已不適應(yīng)協(xié)作條件，要重新進(jìn)行選點(diǎn)。4、由工廠帶料的外協(xié)件，按發(fā)料制度辦理。如涉及材料代用（包括材質(zhì)、規(guī)格尺寸等），應(yīng)按公司規(guī)定辦理材料代用手續(xù)。第三十八條合同簽約：1、外協(xié)件供需雙方簽訂協(xié)議或訂貨合同。如有必要還可附技術(shù)協(xié)議，協(xié)議或合同內(nèi)容應(yīng)明確反映質(zhì)量保證條款。2、中間工序協(xié)作應(yīng)滿足圖紙及工藝要求，并盡可能簽訂合同或按市內(nèi)中間工序協(xié)作規(guī)定辦理，協(xié)作件回廠后應(yīng)辦理送驗(yàn)手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)在點(diǎn)交單上簽注檢查員合格印記方可轉(zhuǎn)入下道工序。3、外協(xié)的協(xié)議、合同、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)文件付本分送財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察和檢驗(yàn)部門；根據(jù)此進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和質(zhì)量驗(yàn)收，接受公司審計(jì)監(jiān)察以及處理有關(guān)合同糾紛事項(xiàng)。第三十九條驗(yàn)收付款：外協(xié)件驗(yàn)收以入廠驗(yàn)收為主，為有效的提高質(zhì)量根據(jù)實(shí)際情況亦可輔之于下列措施：1、批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進(jìn)度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗(yàn)質(zhì)量。2、重大產(chǎn)品、大型關(guān)鍵件可派員在協(xié)作廠對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配合抽查。3、普通鑄件、焊接件可安排