流程定義110工廢料廢處理

1、業(yè)務(wù)流程定義項(xiàng)目福林國(guó)潤(rùn)ERP項(xiàng)目文件名稱(chēng)GL_MM_110工廢料廢處理流程.doc模塊MM 作者許裕定最后修改時(shí)間最后修改人版本頁(yè)碼 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM許裕定1.0 PAGE 4 of NUMPAGES 5工廢料廢處理流程編號(hào)：GL_MM_110作者：許裕定版本：1.0第一部分: 版本控制版本日期作者注釋1.0200許裕定定稿第二部分: 審批簽署項(xiàng)目職位審批簽署日期項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)部分用戶(hù)顧問(wèn)第三部分:概覽部門(mén)名稱(chēng)發(fā)生部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)量部相關(guān)業(yè)務(wù)流程前面業(yè)務(wù)流程后續(xù)業(yè)務(wù)流程描述發(fā)生部門(mén)首先開(kāi)具報(bào)廢單并連同實(shí)物一起送到質(zhì)量

2、部，由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)情況是否屬實(shí)，并注明屬工/料廢，相關(guān)部門(mén)憑此單和實(shí)物一起到不合格品庫(kù)，由不合格品庫(kù)保管員根據(jù)報(bào)廢單點(diǎn)收實(shí)物入庫(kù)。保管員判斷是否需要補(bǔ)料，如需要補(bǔ)料，則憑不合格品庫(kù)保管員簽字后的報(bào)廢單到合格品庫(kù)領(lǐng)料，合格品庫(kù)保管員根據(jù)報(bào)廢單上的數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨并簽字，領(lǐng)料人簽字，合格品保管員登記貨位卡后將報(bào)廢單給記帳員。如不需要補(bǔ)料，不合品庫(kù)保管員簽字，登記貨位卡后將報(bào)廢單給記帳員。記帳員在SAP系統(tǒng)中做不合品入庫(kù).注：工廢、工廢連帶廢按部門(mén)領(lǐng)料來(lái)進(jìn)行記帳；料廢、料廢連帶廢則直接發(fā)往生產(chǎn)訂單(除金工車(chē)間)。假設(shè)前提報(bào)廢單上有報(bào)廢原因，物料編碼、物料名稱(chēng)與實(shí)物相一致。第四部分：流程圖標(biāo)定義圖標(biāo)

3、定義圖標(biāo)定義開(kāi)始或結(jié)束手工憑證手工操作前述和后續(xù)流程連接SAP 憑證決定SAP 操作第五部分: 流程圖業(yè)務(wù)流程定義項(xiàng)目福林國(guó)潤(rùn)ERP項(xiàng)目文件名稱(chēng)GL_MM_110工廢料廢處理流程.doc模塊MM作者許裕定最后修改時(shí)間最后修改人版本頁(yè)碼 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM許裕定1.0 PAGE 5 of NUMPAGES 5第六部分: 作業(yè)分解作業(yè)代碼責(zé)任部門(mén)作業(yè)描述時(shí)間地點(diǎn)輸入輸出事務(wù) / 程序注釋GL_MM_110_010發(fā)生部門(mén)發(fā)生部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格品，開(kāi)具報(bào)廢單，并注明原因，隨實(shí)物送到質(zhì)量部由相關(guān)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。N/A質(zhì)量部N/AN/

4、AN/AN/AGL_MM_110_020質(zhì)量部檢驗(yàn)物料是否合格，如果合格則發(fā)生部門(mén)帶回繼續(xù)使用，此流程結(jié)束。如果不合格，則在報(bào)廢單確認(rèn)是否屬實(shí)并簽字，質(zhì)量聯(lián)由質(zhì)量部留存，其余聯(lián)交還發(fā)生部門(mén)。N/A質(zhì)量部N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_030倉(cāng)庫(kù) 不合格品庫(kù)保管員按報(bào)廢單對(duì)實(shí)物進(jìn)行點(diǎn)收簽字。N/A不合格品庫(kù)N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_040倉(cāng)庫(kù)不合格品庫(kù)保管判斷是否有必要補(bǔ)料。N/A不合格品庫(kù)N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_050倉(cāng)庫(kù)如果要補(bǔ)料，則發(fā)生部門(mén)將報(bào)廢單交合格品庫(kù)保管員補(bǔ)料。N/A合格品庫(kù)N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_060發(fā)生部門(mén)發(fā)生部門(mén)確認(rèn)簽字并留一聯(lián)。N/A合格品庫(kù)N/AN/AN/AN/AGL