廊坊市第二十五小學(xué)

廊坊市第二十五小學(xué)2020年度部門決算公開文本二〇二一年十二月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、預(yù)算績(jī)效情況說明七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況八、政府采購(gòu)情況九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況十、其他需要說明的情況第三部分名詞解釋第四部分2020年度部門決算報(bào)表第一部分部門概況

第一部分部門概況部門職責(zé)實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成小學(xué)學(xué)歷教育。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從決算編報(bào)單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）共1個(gè)，具體情況如下：序號(hào)單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費(fèi)形式1廊坊市第二十五小學(xué)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位財(cái)政撥款第二部分第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明本部門2020年度收支總計(jì)（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）841.62萬元。與2019年度決算相比，收入減少175.42萬元，下降17.25%，主要原因是學(xué)生減少。支出減少33.9萬元，下降4.05%，主要原因是學(xué)生減少，各項(xiàng)支出減少。二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計(jì)642.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入589.65萬元，占91.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入52.7萬元，占8.2%。三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計(jì)803.14萬元，其中：基本支出594.88萬元，占74.07%；項(xiàng)目支出208.27萬元，占25.93%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財(cái)政撥款收支與2019年度決算對(duì)比情況本部門2020年度財(cái)政撥款收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中本年收入642.35萬元,比2019年度減少363.44萬元，降低36.13%，主要是去年存在結(jié)余資金，學(xué)生減少，生均經(jīng)費(fèi)減少；本年支出803.14萬元，減少33.9萬元，降低4.05%，主要是各項(xiàng)支出減少。（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入642.35萬元，完成年初預(yù)算的140%,比年初預(yù)算增加182.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初沒有做生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目；本年支出803.14萬元，完成年初預(yù)算的175%,比年初預(yù)算增加342.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初沒有做生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財(cái)政撥款支出803.14萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出803.14萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2020年度財(cái)政撥款基本支出594.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)430.12萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)164.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%,較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)支出；較2019年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。本部門2020年無本單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)支出；較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)支出。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算的0%，較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有公務(wù)用車；較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出：本部門2020年度公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是未發(fā)生“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出；較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是未發(fā)生“公務(wù)用車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量0輛,發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有公務(wù)用車，不產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要是我單位沒有公務(wù)用車，不產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。3.公務(wù)接待費(fèi)。本部門2020年公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算的0%。發(fā)生公務(wù)接待共0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有公務(wù)接待任務(wù)；較上年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要是我單位沒有公務(wù)接待任務(wù)。六、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金139.8萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門在今年部門決算公開中反映“2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央直達(dá)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（直達(dá)市縣部分）城市小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)主管部門廊坊市廣陽區(qū)教育和體育局實(shí)施單位廊坊市第二十五小學(xué)項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額139.8139.8139.810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款139.8139.8139.8—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障義務(wù)教育教學(xué)正常的進(jìn)行，改善辦公條件，提高學(xué)生素質(zhì)和教師隊(duì)伍水平。完成績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)物資采購(gòu)合格率100%100%1010質(zhì)量指標(biāo)保安全安全安全1010保正常運(yùn)轉(zhuǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1010上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)完成率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)是否按時(shí)保質(zhì)保量的完成及時(shí)及時(shí)1010成本指標(biāo)小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)含85取暖費(fèi)7357351010效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高人口素質(zhì)提高提高108可持續(xù)影響指標(biāo)推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變提升提升108服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)接受義務(wù)教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度90%90%108總分10094財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果填報(bào)部門：廊坊市第二十五小學(xué)單位：萬元統(tǒng)計(jì)內(nèi)容已評(píng)價(jià)數(shù)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）2資金總量139.8績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)其中：優(yōu)1良1中差部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表部門（單位）名稱廊坊市第二十五小學(xué)聯(lián)系人劉方亮聯(lián)系電價(jià)時(shí)段2020年1月1日至2020年12月31日年度部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算收入（萬元）預(yù)算支出（萬元）收入科目預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)支出科目預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)財(cái)政撥款收入460.15589.645599人員經(jīng)費(fèi)439.1430.115299上級(jí)補(bǔ)助收入日常公用經(jīng)費(fèi)5.09164.759896事業(yè)收入專項(xiàng)公用支出經(jīng)營(yíng)收入專項(xiàng)項(xiàng)目支出15.96208.265559——其他收入52.7000合計(jì)460.15841．61832合計(jì)460.15841．61832年度主要任務(wù)工作任務(wù)名稱工作任務(wù)完成情況對(duì)應(yīng)的擬安排項(xiàng)目項(xiàng)目完成情況預(yù)算數(shù)（萬元）其中：執(zhí)行數(shù)（萬元）其中：財(cái)政撥款其他資金財(cái)政撥款城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)保障義務(wù)教育教學(xué)正常的進(jìn)行.項(xiàng)目一基本完成139.8139.8139.8139.8城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)資金保障義務(wù)教育教學(xué)正常的進(jìn)行.項(xiàng)目二基本完成11.6511.6511.6511.65金額合計(jì)151.45151.45151.45151.45一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值權(quán)重指標(biāo)解釋*評(píng)分規(guī)則*自評(píng)得分部門管理（40分）資金投入預(yù)算完成率100%100%4預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/調(diào)整預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成率大于或等于95%的，得滿分4預(yù)算調(diào)整率100%144%4預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。預(yù)算調(diào)整率等于0的，得滿分4支出進(jìn)度率100%117%4實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率支付進(jìn)度率大于或等于100%的，得滿分4“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0%0%4本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率。實(shí)際值小于等于0得滿分4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率0%36%4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)占上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額比率實(shí)際值小于等于0得滿分，每增加1%扣權(quán)重分的10%，扣完為止。0財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全1財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效。不具備要點(diǎn)1實(shí)際值得0權(quán)重分，具1資金使用合規(guī)性規(guī)范規(guī)范3資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定。存在如何不規(guī)范扣1分3采購(gòu)管理政府采購(gòu)執(zhí)行率100%100%3本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率.政府采購(gòu)執(zhí)行率大于或等于95%的，得滿分3資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范規(guī)范1對(duì)資產(chǎn)是否進(jìn)行規(guī)范管理資產(chǎn)管理規(guī)范性的滿分1人員管理在職人員控制率100%96%1對(duì)人員成本的控制程度。實(shí)際值小于等于100%得滿分1信息管理預(yù)決算信息公開性公開公開3是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息按規(guī)定公開的滿分3基礎(chǔ)信息完備性完善完善1基礎(chǔ)信息是否完善基礎(chǔ)信息完善得滿分1績(jī)效管理績(jī)效管理制度健全性健全健全1績(jī)效管理制度是否健全、完善、有效?？?jī)效管理制度健全得滿分1績(jī)效目標(biāo)審核通過率100%100%2申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)審核通過與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)比率實(shí)際值為100%得滿分2績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%100%1開展預(yù)算績(jī)效管理的金額與預(yù)算總金額比率得分=績(jī)效自評(píng)覆蓋率*權(quán)重1績(jī)效指標(biāo)體系構(gòu)建情況建立建立2分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建情況績(jī)效指標(biāo)體系構(gòu)建得滿分2重點(diǎn)工作管理重點(diǎn)工作制度健全性健全健全1完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度各種制度健全的滿分1部門產(chǎn)出（40分）數(shù)量重點(diǎn)工作實(shí)際完成率100%100%15工作的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率得分=重點(diǎn)工作實(shí)際完成率*權(quán)重14質(zhì)量重點(diǎn)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%100%10工作的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率。實(shí)際值達(dá)到目標(biāo)值得滿分10時(shí)效重點(diǎn)工作完成及時(shí)率100%100%10工作實(shí)際提前完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比率。實(shí)際值大于等于100%得滿分10成本公用經(jīng)費(fèi)控制率100%100%5支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的比率日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)≤日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)5部門效果（20分）經(jīng)濟(jì)效益10社會(huì)效益提高人口素質(zhì)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果10生態(tài)效益推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況滿意度接受義務(wù)教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度100%95%10接受義務(wù)教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意比率滿意度大于或等于目標(biāo)值的，得滿分9合計(jì)--100--94評(píng)價(jià)結(jié)論優(yōu)績(jī)效目標(biāo)完成的指標(biāo)（超標(biāo)完成的指標(biāo)需說明偏差原因）完成。生均經(jīng)費(fèi)作為補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)支出造成執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)偏差。尚未完成的績(jī)效指標(biāo)與偏差程度無尚未完成的績(jī)效指標(biāo)原因說明無改進(jìn)措施1.對(duì)部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與部門決算等的措施1、提前計(jì)劃：根據(jù)中心年初總體計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，提前做好修繕和維護(hù)計(jì)劃，設(shè)置實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有步驟推進(jìn)工作進(jìn)度。2、常規(guī)修繕工作，都規(guī)定了一天內(nèi)響應(yīng)，2-3天內(nèi)確認(rèn)完成機(jī)制。定期安排專人進(jìn)行辦公室和環(huán)境巡查，對(duì)出現(xiàn)的問題和可能出現(xiàn)的問題及時(shí)處理。2.對(duì)制度完善、人員管理、資產(chǎn)配置等的措施1、重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出合法性、真實(shí)性及合理性的審核，減少資金的浪費(fèi)，提高使用效益。2、保持項(xiàng)目資金使用情況定期或不定期進(jìn)行檢查，保證資金合理使用。3.其他措施1、設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)手續(xù)執(zhí)行，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2、修繕維修派專人進(jìn)行施工管理，監(jiān)督施工質(zhì)量。部門管理資金投入財(cái)務(wù)管理預(yù)算完成率100%100%4預(yù)算完成率4預(yù)算調(diào)整率100%100%4預(yù)算調(diào)整率4支出進(jìn)度率93%93%4支出進(jìn)度率3財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全1財(cái)務(wù)管理制度健全性1資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)3資金使用合規(guī)性3采購(gòu)管理資產(chǎn)管理政府采購(gòu)執(zhí)行率100%100%3政府采購(gòu)執(zhí)行率3資產(chǎn)管理規(guī)范性100%100%2資產(chǎn)管理規(guī)范性2信息管理預(yù)決算信息公開性公開公開2預(yù)決算信息公開性2基礎(chǔ)信息完備性完善完善1基礎(chǔ)信息完備性1績(jī)效信息公開性公開公開1績(jī)效信息公開性1績(jī)效管理績(jī)效目標(biāo)審核通過率100%100%2績(jī)效目標(biāo)審核通過率2績(jī)效管理制度健全性健全健全2績(jī)效管理制度健全性2績(jī)效管理工作覆蓋率100%100%2績(jī)效管理工作覆蓋率2重點(diǎn)工作管理重點(diǎn)工作制度健全性基本健全基本健全1重點(diǎn)工作制度健全性1績(jī)效管理制度健全性健全健全2績(jī)效管理制度健全性2績(jī)效管理工作覆蓋率100%100%2績(jī)效管理工作覆蓋率2重點(diǎn)工作管理重點(diǎn)工作制度健全性基本健全基本健全1重點(diǎn)工作制度健全性1部門產(chǎn)出數(shù)量生均經(jīng)費(fèi)完成率94%94%10生均經(jīng)費(fèi)完成率8質(zhì)量物資采購(gòu)合格率100%100%15物資采購(gòu)合格率15時(shí)效重點(diǎn)工作完成及時(shí)率及時(shí)及時(shí)15重點(diǎn)工作完成及時(shí)率11成本成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制基本控制基本控制5成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制5效果指標(biāo)社會(huì)效益提高人口素質(zhì)提高提高21提高人口素質(zhì)5可持續(xù)影響推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變提升提升推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變5滿意度接受義務(wù)教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度91%91%接受義務(wù)教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度6合計(jì)--100--91評(píng)價(jià)結(jié)論良績(jī)效目標(biāo)完成的指標(biāo)基本完成尚未完成的績(jī)效指標(biāo)與偏差程度無尚未完成的績(jī)效指標(biāo)原因說明無改進(jìn)措施1.對(duì)部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與部門決算等的措施1、提前計(jì)劃：根據(jù)中心年初總體計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，提前做好修繕和維護(hù)計(jì)劃，設(shè)置實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有步驟推進(jìn)工作進(jìn)度。2、常規(guī)修繕工作，都規(guī)定了一天內(nèi)響應(yīng)，2-3天內(nèi)確認(rèn)完成機(jī)制。定期安排專人進(jìn)行辦公室和環(huán)境巡查，對(duì)出現(xiàn)的問題和可能出現(xiàn)的問題及時(shí)處理。2.對(duì)制度完善、人員管理、資產(chǎn)配置等的措施1、重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出合法性、真實(shí)性及合理性的審核，減少資金的浪費(fèi)，提高使用效益。2、保持項(xiàng)目資金使用情況定期或不定期進(jìn)行檢查，保證資金合理使用。3.其他措施1、設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)手續(xù)執(zhí)行，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2、修繕維修派專人進(jìn)行施工管理，監(jiān)督施工質(zhì)量。備注年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.272721萬，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.477566萬七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。八、政府采購(gòu)情況本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額55.23萬元，從采購(gòu)類型來看，政府采購(gòu)貨物55.23支出萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金55.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額55.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，比上年增加0輛，主要是我單位沒有車輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，與上年度持平。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比上年增加0套，主要是0，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）比上年增加0套，與上年度持平。十、其他需要說明的情況1.本部門2019年度政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表以空表列示。2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。第三部分相關(guān)名詞解釋第三部分相關(guān)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（八）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。（十三）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。（十四）其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十六）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。第四部分第四部分2020年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表公開01表部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1589.65一、一般公共服務(wù)支出29二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出30三、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出31四、事業(yè)收入4四、公共安全支出32五、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出33803.14六、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出34七、其他收入752.7七、文化旅游體育與傳媒支出358八、社會(huì)保障和就業(yè)支出369九、衛(wèi)生健康支出3710十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、自然資源海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4922二十二、其他支出5023二十四、債務(wù)付息支出51本年收入合計(jì)24642.35本年支出合計(jì)52803.14用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26199.27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5438.482755總計(jì)28841.62總計(jì)56841.62注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)642.35589.6552.7205教育支出642.35589.6520501教育管理事務(wù)0.250.252050101行政運(yùn)行0.250.2520502普通教育589.4589.42050202小學(xué)教育444.33444.332050299其他普通教育支出145.07145.0720509教育費(fèi)附加安排的支出50502050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施505020599其他教育支出2.72.72059999其他教育支出2.72.7注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表公開03表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)803.14594.88208.27205教育支出803.14594.88208.2720501教育管理事務(wù)0.250.252050101行政運(yùn)行0.250.2520502普通教育613.9594.6319.282050202小學(xué)教育463.6444.3319.282050299其他普通教育支出150.30150.3020509教育費(fèi)附加安排的支出186.29186.292050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施186.29186.2920599其他教育支出2.72.72059999其他教育支出2.72.7注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1589.65一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款3三、國(guó)防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37764.15764.156六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出409九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5221二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5525二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出58本年收入合計(jì)27589.65本年支出合計(jì)59764.15764.15年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28199.27年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6024.7724.77一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29199.2761政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)32788.92總計(jì)64788.92788.92注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)764.15594.88169.28205教育支出764.15594.88169.2820501教育管理事務(wù)0.250.252050101行政運(yùn)行0.250.2520502普通教育613.9594.6319.282050202小學(xué)教育463.6444.3319.282050299其他普通教育支出150.3150.320599其他教育支出1501502059999其他教育支出150150

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出416.01302商品和服務(wù)支出164.76307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資125.3530201辦公費(fèi)112.9930701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼116.0630202印刷費(fèi)30702國(guó)外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金0.2530203咨詢費(fèi)310資本性支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購(gòu)建30107績(jī)效工資97.2330205水費(fèi)1.0531002辦公設(shè)備購(gòu)置30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.0730206電費(fèi)4.1531003專用設(shè)備購(gòu)置30109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)6.4931005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.3230208取暖費(fèi)31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3020