物料承認(rèn)管理規(guī)定精編版

文獻(xiàn)編碼（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）文獻(xiàn)編碼（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）物料承認(rèn)管理規(guī)定**科技文獻(xiàn)名稱：物料承認(rèn)管理規(guī)定編號版次：-WI-QA-002B編制：審核： 同意：版本號更改內(nèi)容描述編制/更改部門編制/更改人生效日期A0新版本發(fā)行品質(zhì)部/9/28A11.增加樣品承認(rèn)書管控、樣品承認(rèn)書電子檔保存2.增加物料小批量試產(chǎn)流程品質(zhì)部/12/24A21.修改：流程修改為先制訂計劃后再提交給總經(jīng)理審批2.增加同品牌物料換代理商管控方法品質(zhì)部/05/03A3文獻(xiàn)名稱改為《物料承認(rèn)管理規(guī)定》；修改項中的規(guī)定：增加包裝規(guī)定；增加項有關(guān)物料試產(chǎn)部通過的解決。品質(zhì)部/7/12A4改為《物料申請表》明確樣品承認(rèn)書規(guī)定和物料風(fēng)險分級；分辨上海項目和深圳項目的承認(rèn)方式品質(zhì)部/8/10A5更新試產(chǎn)物料編碼申請的規(guī)定和試產(chǎn)過程的實施，增加中批規(guī)定、PCN規(guī)定品質(zhì)部/1/20A61.調(diào)節(jié)中有關(guān)風(fēng)險等級和承認(rèn)規(guī)定。明確材質(zhì)成分表和過程核心參數(shù)分析的模板。2.增加新供應(yīng)商打樣特批規(guī)定，見；增加～3.更改試產(chǎn)申請由采購部填寫；4.增加樣品承認(rèn)書提交及驗證時間、物料試產(chǎn)范疇5.完善試產(chǎn)控制和總結(jié)，見、品質(zhì)部采購部/8/10A71.更改4.職責(zé)樣品承認(rèn)書份數(shù)，由之前的三份改為四份，品質(zhì)部由一份改為兩份2.新增內(nèi)容：申請人提出打樣需求，填寫《新物料打樣申請跟蹤表》，替代物料需填寫《替代物料申請表》交部門主管審核。3.新增8物料承認(rèn)明細(xì)文獻(xiàn)品質(zhì)部采購部/2/19A8修訂中檔風(fēng)險物料的承認(rèn)規(guī)定中增加過程Cpk能力分析報告采購部/4/23A91.在附件《物料承認(rèn)分類明細(xì)》表格中增加最后一列:全部物料的研發(fā)測試周期2.《替代物料申請表》升級為A4版本、《物料試產(chǎn)申請表》升級為A5版本采購中心/3/9更改統(tǒng)計會簽單位會簽人/日期會簽單位會簽人/日期會簽單位會簽人/日期研發(fā)部項目部PMC品質(zhì)部工程部供應(yīng)商管理部采購執(zhí)行部材料認(rèn)證部A10將及修改為：不同品牌的用在高頻上的全部阻、容、感，不同品牌二、三極管、不同品牌IC料均需要提供《樣品承認(rèn)書》，承認(rèn)書訂立完畢后，參考附件：《物料承認(rèn)分類明細(xì)》安排試產(chǎn)。針對同品牌物料更換代理商，不需要測試，不需要提供《樣品承認(rèn)書》，若是經(jīng)銷商，不用提交《樣品承認(rèn)書》但需要提供樣品，樣品需交研發(fā)部進行測試，研發(fā)出具測試合格報告后，采購部方可進行采購。采購中心-3-26B修訂1目的；修訂3術(shù)語和定義；修訂4材料認(rèn)證部、工程部、品質(zhì)部職責(zé)；修訂5工作程序中、.、、、、、、內(nèi)容；增加、、內(nèi)容；新增《樣品/承認(rèn)書交接單》采購中心-7-13目的為確保公司產(chǎn)品使用材料功效、特性及可靠性等均符合客戶及生產(chǎn)規(guī)定，明確材料承認(rèn)過程，特制訂本規(guī)定。范疇合用于公司全部樣品承認(rèn)（包含新供應(yīng)商新物料樣品承認(rèn)，新供應(yīng)商舊物料樣品承認(rèn)，舊供應(yīng)商新物料樣品承認(rèn)，舊供應(yīng)商舊物料樣品承認(rèn)）物料承認(rèn)從采購發(fā)出物料申請表開始，到試產(chǎn)評審?fù)戤吔Y(jié)束（需要提交PCN時，以PCN經(jīng)客戶同意為時間截止點）。術(shù)語和定義：物料規(guī)格書：研發(fā)繪制的圖紙規(guī)格或廠商產(chǎn)品的圖紙規(guī)格；樣品承認(rèn)書：供方提供的合格樣品的資料匯總（含材質(zhì)成分表，全尺寸量測報告等）；檢查規(guī)格書：TQC根據(jù)供應(yīng)商提供的樣品承認(rèn)書以及研發(fā)圖紙和材料類型的檢查規(guī)范，編制的檢查根據(jù)文獻(xiàn)（可結(jié)合來料問題點不?？偨Y(jié)完善）。職責(zé)申請人：負(fù)責(zé)收集物料全尺寸圖及材質(zhì)規(guī)定，可靠性測試規(guī)定，并向采購提出打樣申請。供應(yīng)商管理部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商提供樣品，并于樣品承認(rèn)完畢后，將簽核完畢的《樣品承認(rèn)書》轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商；負(fù)責(zé)物料試產(chǎn)申請表的提出及跟蹤；材料認(rèn)證部：負(fù)責(zé)審核研發(fā)打樣圖紙及技術(shù)規(guī)定；組織開模產(chǎn)品溝通確認(rèn)，參加樣品試模，按實際狀況簽程度樣品或臨時樣品；確認(rèn)樣品的外觀及全尺寸量測，審核《樣品承認(rèn)書》的資料完整性，根據(jù)材料類型制作公司內(nèi)部承認(rèn)書及對應(yīng)的電子件、構(gòu)造件的檢查規(guī)格書；研發(fā)部：負(fù)責(zé)提供物料全尺寸圖及材質(zhì)規(guī)定。當(dāng)樣品到公司后，需確認(rèn)樣品的尺寸及材質(zhì)、電性能與否符合規(guī)定，并在《樣品承認(rèn)書》中簽字，同時保存樣品承認(rèn)書電子檔。負(fù)責(zé)將《樣品承認(rèn)書》、TQC提供的檢查及可靠性測試原則轉(zhuǎn)化為《物料規(guī)格書》；工程部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)物料的小批量試產(chǎn)，根據(jù)試產(chǎn)狀況編制試產(chǎn)總結(jié)；品質(zhì)部：配合研發(fā)及材料認(rèn)證部做樣品可靠性實驗驗證，并出具實驗報告；負(fù)責(zé)按照TQC制訂的《檢查規(guī)格書》執(zhí)行檢查，并負(fù)責(zé)TQC簽樣樣品、樣品承認(rèn)書的歸檔與保存。5.工作程序打樣申請申請人提出打樣需求，填寫《新物料打樣申請跟蹤表》,替代物料需填寫《替代物料申請單》交部門主管審核。研發(fā)提出打樣申請前，先由申請人到研發(fā)倉管處確認(rèn)有無庫存，再填寫《新物料打樣申請跟蹤表》，依單簽核后，交于研發(fā)助理處。研發(fā)助理將簽核后的《新物料打樣申請跟蹤表》交予采購部規(guī)定打樣。研發(fā)部構(gòu)造組提供物料全尺寸圖、材質(zhì)規(guī)定及全部規(guī)格資料，電子組提交物料基本規(guī)格規(guī)定；材料認(rèn)證部提供可靠性測試規(guī)定（注：和不分先后次序，可同時進行）申請人將打樣需求提交給供應(yīng)商開發(fā)部。若為供應(yīng)商管理部尋找舊物料的替代供應(yīng)商時，向研發(fā)部提出規(guī)格書需求，由研發(fā)助剪發(fā)出最新的《物料規(guī)格書》予供應(yīng)商管理部，規(guī)格書轉(zhuǎn)換按照執(zhí)行。采購信息提供供應(yīng)商管理部根據(jù)申請人的打樣需求聯(lián)系供應(yīng)商（通過審核的，在合格供應(yīng)商目錄中的供應(yīng)商），并與供應(yīng)商確認(rèn)需求；若現(xiàn)有供應(yīng)商滿足不了打樣的規(guī)定，需向新供應(yīng)商打樣，應(yīng)按下述規(guī)定執(zhí)行供應(yīng)商導(dǎo)入或特批申請：特殊的、貴重材料：應(yīng)按照《供應(yīng)商管理控制程序》與《物料成本控制規(guī)定》通過競價、現(xiàn)場評審等環(huán)節(jié)導(dǎo)入為合格供應(yīng)商后，方可打樣。若涉及的項目沒有立項，則做詢價解決。其它材料：由研發(fā)部發(fā)出新供應(yīng)商打樣申請至項目部和供應(yīng)商管理部，由項目部控制成本后向總經(jīng)理提出打樣特批，在樣品承認(rèn)后，按照《供應(yīng)商管理控制程序》與《物料成本控制規(guī)定》規(guī)定導(dǎo)入為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商按照規(guī)定進行打樣，填寫《樣品承認(rèn)書》，提供《樣品承認(rèn)書》中指定的資料，規(guī)定以下:物料風(fēng)險等級分類（早期等級以物料重要程度分辨，后期綜合異常風(fēng)險考慮），物料風(fēng)險明細(xì)具體見8.附件《物料承認(rèn)分類明細(xì)》。風(fēng)險等級定義物料列舉現(xiàn)貨/代理商電子制造業(yè)的原則元器件，如SMT類封裝元件。常規(guī)阻容感、二三極管、IC。低風(fēng)險物料很簡樸的采購物料，對產(chǎn)品而言沒有核心特性，并且是從合格供應(yīng)商處采購的。重要為輔料和小配件：如喇叭防塵網(wǎng)、EVA、絕緣片等輔助材料，包裝材料，螺絲等簡樸的構(gòu)造材料（外觀飾件），以及連接線、鍋仔等簡樸的電子材料。中檔風(fēng)險物料通過組裝或部分組裝的、多于一種物料構(gòu)成的，且最少有一項以上核心指標(biāo)，從合格供應(yīng)商處采購的電子或構(gòu)造電子類物料。如面底殼、按鍵、背帶夾、LENS、LCD固定支架、掛繩板、耳機塞等不直接影響產(chǎn)品功效的構(gòu)造料對應(yīng)定制件（開模件）。高風(fēng)險物料通過組裝或部分組裝的、多于一種物料構(gòu)成的，歷史上被驗證是有問題的，且含有多個核心指標(biāo)，對產(chǎn)品的功效和性能有直接影響，且物料實現(xiàn)工藝有不穩(wěn)定性的物料。如喇叭、LCD、鋁殼、天線、PCB、馬達(dá)、旋鈕開關(guān)。樣品承認(rèn)書的附件規(guī)定：序號承認(rèn)規(guī)定責(zé)任單位現(xiàn)貨/代理商低風(fēng)險物料中檔風(fēng)險物料高風(fēng)險物料1環(huán)境符合性報告（ROHS/POHS……）供應(yīng)商●●●●2材質(zhì)成分表供應(yīng)商●●●2●3規(guī)格書/圖紙供應(yīng)商●●●●4性能/全尺寸量測報告（每穴）供應(yīng)商●●●5性能和可靠性測試報告供應(yīng)商●●●6包裝規(guī)定供應(yīng)商●●●●7工藝流程圖供應(yīng)商●●8過程FMEA供應(yīng)商●1●9質(zhì)量控制計劃供應(yīng)商●●10PSO（體系審核）供應(yīng)商/力同●11GR&R供應(yīng)商●12過程Cpk能力分析供應(yīng)商●●13過程核心參數(shù)分析供應(yīng)商●3“●1”：對于中檔風(fēng)險物料供應(yīng)商，在不滿足PFMEA的條件下能夠承認(rèn)物料，但需要安排輔導(dǎo)供應(yīng)商滿足?！啊?”：材質(zhì)成分表的原則模板以下，必須包含規(guī)定的內(nèi)容：“●3”：過程核心參數(shù)分析的表頭模板以下：樣品承認(rèn)書需提供一式三份，研發(fā)、品質(zhì)部各存檔一份，供應(yīng)商存檔一份。樣品承認(rèn)書電子信息建立：供應(yīng)商管理部在收到樣品時規(guī)定供應(yīng)商提供《樣品承認(rèn)書》電子檔案，以物料編碼命名，存檔系統(tǒng)中，材料認(rèn)證部在簽核承認(rèn)書時負(fù)責(zé)核對紙檔/電子檔資料與否完整。樣品及《樣品承認(rèn)書》確認(rèn)深圳項目：供應(yīng)商管理部將樣品及《樣品承認(rèn)書》交給研發(fā)文控，經(jīng)研發(fā)部檢查樣品的電性能、尺寸及材質(zhì)，確認(rèn)后,若檢查不合格，退回至供應(yīng)商管理部，供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商改善，若檢查合格，研發(fā)需在《樣品承認(rèn)書》上簽字,申請物料編碼，并由研發(fā)倉管轉(zhuǎn)交材料認(rèn)證部。研發(fā)確認(rèn)OK的樣品承認(rèn)書后，評定與否需要進行小批量試產(chǎn)，若需要,在樣品承認(rèn)書封面勾選，再由供應(yīng)商管理部發(fā)出試產(chǎn)申請表(其它部門提出試產(chǎn)需求的操作方式相似）。材料認(rèn)證部接受到研發(fā)轉(zhuǎn)交的樣品及《樣品承認(rèn)書》后，檢查樣品的外觀及可靠性，并制作內(nèi)部承認(rèn)書存檔。若檢查不合格，退回至采購，供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商改善；若檢查合格，材料認(rèn)證部在《樣品承認(rèn)書》上簽字。上海項目:供應(yīng)商管理部將樣品及《樣品承認(rèn)書》交給材料認(rèn)證部檢查樣品的尺寸、材質(zhì)、電性能，若檢查不合格，退回至供應(yīng)商開發(fā)部，供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商的改善；若檢查合格，TQC需將《樣品承認(rèn)書》電子檔郵件發(fā)給上海研發(fā)進行確認(rèn)，經(jīng)上海研發(fā)郵件確認(rèn)后，由TQC在《樣品承認(rèn)書》代簽并保存；同時上海研發(fā)需確認(rèn)與否需要進行小批量試產(chǎn)，若需要,由供應(yīng)商管理部發(fā)出試產(chǎn)申請表。對于緊急物料的承認(rèn)，供應(yīng)商管理部能夠協(xié)調(diào)研發(fā)、材料認(rèn)證、品質(zhì)部對樣品完畢全部測試（在未完畢前出現(xiàn)檢查不合格），然后再匯總不良現(xiàn)象，統(tǒng)一反饋供應(yīng)商。樣品承認(rèn)書提交及驗證時間新項目的新物料樣品承認(rèn)：原則上項目P2試產(chǎn)之前一周簽發(fā)承認(rèn)書，對于外觀構(gòu)造件（整機裝配后可視的構(gòu)造件，具體參考8.附件：物料承認(rèn)分類明細(xì)）可在P2之后完畢樣品承認(rèn)并簽承認(rèn)書，但最遲在初次量產(chǎn)前半個月必須完畢，同時在P2前完畢兩份臨時簽樣（品質(zhì)、供應(yīng)商各一份）。其它類型的物料樣品承認(rèn)研發(fā)部：收到供應(yīng)商管理部的樣品承認(rèn)書后，PCB驗證需要5天，其它均在3天內(nèi)完畢樣品承認(rèn)。材料認(rèn)證部：收到承認(rèn)書后，3～7天內(nèi)完畢樣品承認(rèn)：A類物料7天，B類與C類3天。工程部：生產(chǎn)各工段完畢試產(chǎn)（PMC計劃）、及品質(zhì)部完畢測試、實驗并提交測試報告后，工程部兩天內(nèi)整頓、提交總結(jié)報告。樣品及承認(rèn)書的交接已確認(rèn)的樣品及承認(rèn)書交接方式分別為當(dāng)面遞交和快遞兩種，任何交接方式均需將樣品、承認(rèn)書遞交到工廠前臺，由工廠前臺《樣品/承認(rèn)書交接單》進行登記，品質(zhì)部IQE進行簽字接受并保管；當(dāng)已簽樣樣品發(fā)生變更重新確認(rèn)遞交時，按照交接方式執(zhí)行。檢查規(guī)格書制訂及發(fā)放材料認(rèn)證部根據(jù)擬定的樣品承認(rèn)書及研發(fā)的技術(shù)規(guī)定等制訂對應(yīng)物料檢查規(guī)格書,經(jīng)研發(fā)工程師審批后,交于文控中心受控發(fā)行,作為品質(zhì)部檢查執(zhí)行根據(jù)。物料小批量試產(chǎn)物料試產(chǎn)范疇：不同品牌的用在高頻上的全部阻容感，不同品牌二、三極管、不同品牌IC料均需要提供《樣品承認(rèn)書》，承認(rèn)書訂立完畢后，參考附件：《物料承認(rèn)分類明細(xì)》安排試產(chǎn)。針對同品牌物料更換代理商，不需要測試，不需要提供《樣品承認(rèn)書》，若是經(jīng)銷商，不用提交《樣品承認(rèn)書》但需要提供樣品，樣品需交研發(fā)部進行測試，研發(fā)出具測試合格報告后，供應(yīng)商開發(fā)部方可進行采購。試產(chǎn)申請和評審經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)需小批量試產(chǎn)的物料，告知到供應(yīng)商管理部，由供應(yīng)商管理部提出《物料試產(chǎn)申請表》交于各部門會簽，經(jīng)交付總監(jiān)審批后執(zhí)行；新項目的物料試產(chǎn)不必單獨提交試產(chǎn)申請單，可與新項目一同試產(chǎn)，具體按《新產(chǎn)品試產(chǎn)、量產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。在發(fā)出物料試產(chǎn)申請后若在半個月內(nèi)無該物料的生產(chǎn)訂單，則由工程部主導(dǎo)安排10臺樣品進行試產(chǎn)，并根據(jù)試產(chǎn)具體狀況輸出試產(chǎn)總結(jié)報告。物料中批量試產(chǎn)合用范疇：合用于直接使產(chǎn)品的最基本的使用功效喪失的物料，客戶投訴或市場反饋非常嚴(yán)重的物料；提出部門：品質(zhì)部提出物料中批試產(chǎn)的需求；數(shù)量定義：中批試產(chǎn)為驗證一致性和穩(wěn)定性，數(shù)量定義為1000pcs左右（能夠用量累計）；評審機制：提出后，由品質(zhì)部組織研發(fā)、項目部評審，三方獲得一致意見后由品質(zhì)經(jīng)理同意可進行下一步的試產(chǎn)安排。如三方意見不一致，則最后由交付總監(jiān)評定與否進行試產(chǎn)安排。試產(chǎn)計劃：部門主管審核后申請人將《物料試產(chǎn)申請表》提交給PM，PM負(fù)責(zé)跟進各部門物料、資料準(zhǔn)備狀況，具體各部門準(zhǔn)備規(guī)定以下：A：研發(fā)部技術(shù)文檔輸出，如原理圖、PCB位號圖、構(gòu)造圖、鋼網(wǎng)文獻(xiàn)、測試軟件操作闡明、IC燒錄程序等；B：采購部試產(chǎn)的新物料準(zhǔn)備時間；C：工程部評定鋼網(wǎng)、ECN、生產(chǎn)注意事項、工裝夾具與否需要更新，和負(fù)責(zé)試產(chǎn)的主導(dǎo)；D：TQC材料認(rèn)證部：物料檢查原則，性能測實驗證和可靠性實驗驗證的規(guī)定；E：品質(zhì)部：成品檢查原則，貫徹檢查用儀器、設(shè)備、檢查工裝；F：PMC：試產(chǎn)計劃時間、機型和工廠的工單。SMT的PO；試產(chǎn)計劃的原則是將階段中需要試產(chǎn)的物料（最少是某一試產(chǎn)申請表中的全部物料）統(tǒng)一安排，減少浪費。試產(chǎn)審批：由PM評定試產(chǎn)費用，當(dāng)試產(chǎn)物料為A類物料或試產(chǎn)費用超出人民幣5000元時，試產(chǎn)申請部門需將申請?zhí)峤唤o總經(jīng)理審批；其它狀況由交付總監(jiān)審批。試產(chǎn)控制試產(chǎn)所需資料備齊全后，生產(chǎn)部按計劃時間實施試產(chǎn)，研發(fā)、品質(zhì)、工程負(fù)責(zé)全程跟進試產(chǎn)過程，以及異常解決試產(chǎn)由工程、品質(zhì)部進行性能測試和實驗驗證，研發(fā)部試狀況抽取樣機進行測試。各過程測試之后，分別提交生產(chǎn)報告、性能測試報告、實驗驗證報告、試產(chǎn)跟進表。生產(chǎn)、品質(zhì)同時提供所耗費的人力、工時等。試產(chǎn)總結(jié)：工程部匯總各部門提供的數(shù)據(jù)和報告，完畢《試產(chǎn)總結(jié)報告》，組織各部門進行試產(chǎn)評審，并根據(jù)各部門的意見給出最后的成果；針對試產(chǎn)總結(jié)中發(fā)生的問題，由工程負(fù)責(zé)跟進追蹤，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)提交對應(yīng)的改善報告。試產(chǎn)評審不通過的解決：試產(chǎn)數(shù)據(jù)評審的基本目的：A試產(chǎn)物料不良或造成的其它不良率：小批量≤2%，中批≤%；B性能測試和可靠性測試無嚴(yán)重（功效）不良或失效。5．物料經(jīng)試產(chǎn)評審后，成果若不通過，則由工程部發(fā)起作廢系統(tǒng)中該物料的申請，用《物料申請表》來實施整個評審過程。評審過程由研發(fā)、品質(zhì)、工程、項目部、采購和生產(chǎn)部門共同參加，并由運行副總綜合評審意見給出最后鑒定。評審成果若為繼續(xù)改善使用，則由工程部告知采購，暫停該物料的采購，同時品質(zhì)部主導(dǎo)物料的改善過程。品質(zhì)部確認(rèn)改善成果可關(guān)閉時發(fā)出報告，主送文控和關(guān)聯(lián)部門，以更新系統(tǒng)物料承認(rèn)的狀態(tài)。新增替代物料試產(chǎn)確認(rèn)經(jīng)試產(chǎn)合格通過的替代物料，由采購部填寫《新增替代物料告知單》，經(jīng)研發(fā)總監(jiān)審核后，安排BOM的維護更新。配合客戶PCN的規(guī)定：PCN提出的時機：在發(fā)出物料申請表時，由PM按流程擬定與否需要提出PCN；PCN的提出：確認(rèn)后，項目部負(fù)責(zé)啟動PCN，物料承認(rèn)同時進行；PCN的關(guān)閉：客戶同意后，PCN關(guān)閉。且PCN的關(guān)閉作為物料承認(rèn)的終點。研發(fā)在SAP系統(tǒng)中更新物料承認(rèn)的狀態(tài)的根據(jù)：樣品承認(rèn)書已簽發(fā)、試產(chǎn)（必要時，需中批）評審?fù)ㄟ^，PCN（合用時）關(guān)閉。規(guī)格書轉(zhuǎn)化《樣品承認(rèn)書》會簽后，并依規(guī)定進行試產(chǎn)通過后，應(yīng)將供應(yīng)商