倉儲(chǔ)管理辦法

倉儲(chǔ)管理辦法目的有效計(jì)劃與協(xié)調(diào)并配合相關(guān)部門達(dá)到倉儲(chǔ)管理的基本需求，以防止組織內(nèi)原材（物）料、零件、半成品及成品的損失及確保帳目與實(shí)物的吻合，提高保管及收發(fā)效率。范圍本公司的原材（物）料、零件、半成品及成品。3、定義:無4、職責(zé)4.1采購部:負(fù)責(zé)本公司原輔材料、零配件等實(shí)物與帳目一致。4.2質(zhì)管部:負(fù)責(zé)對相關(guān)庫存原材（物）料、零件、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)辦理生產(chǎn)用料出庫的申請，成品入庫與出庫實(shí)物與帳目一致。5、內(nèi)容5.1流程圖流程職責(zé)單位相關(guān)說明表單送送貨 點(diǎn)點(diǎn)收采購部訂貨單檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)管部制程檢驗(yàn)辦法訂貨單成品及出貨檢驗(yàn)辦法入庫采購部入庫生產(chǎn)部銷貨退回單庫存管理采購部產(chǎn)品的服務(wù)與防護(hù)辦法庫存管理生產(chǎn)部盤點(diǎn)盤點(diǎn)月份材料商品盤點(diǎn)表庫存抽查采購部庫存抽查生產(chǎn)部庫存品抽查規(guī)定庫存品抽查記錄表質(zhì)管部出庫采購部出庫生產(chǎn)部產(chǎn)品的鑒別與追溯辦法進(jìn)出庫管理臺帳5.2送貨、點(diǎn)收、檢驗(yàn)通知5.2.1供應(yīng)商送貨入廠時(shí)，采購部根據(jù)其送貨單位及采購部的“訂貨單”核對品名、規(guī)格、數(shù)量，無誤后予以點(diǎn)收，并通知質(zhì)管部對進(jìn)廠物資進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2生產(chǎn)單位應(yīng)在每日生產(chǎn)結(jié)束前填寫“入庫單”，并將“入庫單”產(chǎn)品送到待檢區(qū)。由質(zhì)管部執(zhí)行成品檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，成品庫根據(jù)“入庫單”核對名稱、規(guī)格、數(shù)量無誤后，點(diǎn)收入庫。5.2.3生產(chǎn)部針對客戶退庫產(chǎn)品，填寫“銷貨退回單”，成品庫應(yīng)點(diǎn)收其名稱、規(guī)格、數(shù)量。由質(zhì)管部作退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，確認(rèn)后入庫，并予以隔離。5.2.45.3入庫5.3.15.3.2入庫品儲(chǔ)存按類別、分區(qū)、標(biāo)示歸位，以利識別，避免混淆，并以標(biāo)簽上的生產(chǎn)或入庫日期先進(jìn)先出為原則擺放整齊。5.4盤點(diǎn)5.4.1每月對庫存品實(shí)施定期盤點(diǎn)，以確保帳物相符，并記錄于“月份產(chǎn)品盤點(diǎn)表”或“月份材料商品盤點(diǎn)表”。5.4.2質(zhì)管部應(yīng)按“庫存品抽查規(guī)定”定期進(jìn)行抽查，并填寫“庫存品抽查記錄表”確保庫存品避免變質(zhì)劣化。5.4.3對超過二年以上（含兩年）的庫存品執(zhí)行自然報(bào)廢。5.5出庫5.5.1材、物料出庫采用領(lǐng)用制，以“領(lǐng)料單”、“出庫單”（成品出庫以主廠家出庫單）出庫，生產(chǎn)用原材料無庫，以“0”庫存計(jì)，視請購單為“領(lǐng)料單”。5.5.25.5.35.5.4生產(chǎn)部送貨人員應(yīng)根據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃表”的進(jìn)度或客戶需求信息，通知成品庫辦理配套出庫。5.5.5成品庫負(fù)責(zé)人應(yīng)對出庫產(chǎn)品逐一審核后，按正常出庫辦理相關(guān)手續(xù)。5.5.65.5.7倉庫應(yīng)將出入庫情況登記至“進(jìn)出庫管理臺帳”上，以保證物帳的吻合性。6、相關(guān)資料6.1進(jìn)料檢驗(yàn)辦法6.2制程檢驗(yàn)辦法6.3成品及出貨檢驗(yàn)辦法6.4產(chǎn)品的服務(wù)與