原油儲運行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系全套資料

原油儲運行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系全套資料（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊1按要求進(jìn)行調(diào)度聯(lián)絡(luò)未及時聯(lián)絡(luò)，可造成下游管線憋壓、跑油（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）調(diào)度知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√2填寫工藝操作票操作步驟填寫錯誤（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊3確認(rèn)泵機組處于完好狀態(tài)并清除場地雜物，清洗油污存在問題未及時發(fā)現(xiàn)、處理存在問題未及時發(fā)現(xiàn)、處理（管理措施）按照運行操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）泵啟停知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√4檢查機械密封泄漏管線、污油線及污油罐液位存在問題未及時發(fā)現(xiàn)、處理（管理措施）按照運行操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）泵啟停知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊5全開泵進(jìn)口閥未開或開度不足（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）調(diào)度知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√6關(guān)閉排氣閥，盤車排氣閥未關(guān)或未關(guān)嚴(yán)；轉(zhuǎn)子卡阻未發(fā)現(xiàn)（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊7通知電工做空投試驗未做空投試驗（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）電氣操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√8通知電工后，按啟泵按鈕小車未切換到遠(yuǎn)控合閘位置（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊9打開泵出口閥，并根據(jù)工藝要求確定閥門開度出口閥開度過小或過大（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）電氣操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√10檢查機組運行情況檢查時碰傷、摔傷；未認(rèn)真檢查（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）操作票知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1作業(yè)活動啟輸油泵作業(yè)三級運行隊11匯報調(diào)度并作啟機記錄未及時匯報、記錄（管理措施）按照調(diào)度操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）電氣操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊1檢查閥門是否處于正確的開關(guān)位置發(fā)現(xiàn)不安全狀態(tài)（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√2檢查流程是否正確流程錯誤可能導(dǎo)致發(fā)球失?。ü芾泶胧┌凑瞻l(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊3檢查發(fā)球筒內(nèi)無壓力、存油有壓力或存油時，打開快開盲板會造成人身傷害、環(huán)境污染（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√4打開快開盲板有壓力或存油時，打開快開盲板會造成人身傷害、環(huán)境污染（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊5將清管器推入球筒，清管器末端超過1114閥管線清管器末端不超過1114閥管線，會造成清管器無法發(fā)出（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√6關(guān)閉快開盲板，關(guān)嚴(yán)污油閥、排氣閥關(guān)不嚴(yán)會造成泄漏、設(shè)備損害（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊7緩開1114閥，對發(fā)球筒排氣開閥速度快會造成嚴(yán)重水擊（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√8接調(diào)度令后，全開1112閥1114閥閥門未全開會造成卡球（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊9緩關(guān)1113閥，直至確認(rèn)清管器已出站未確認(rèn)清管器發(fā)出的話，會造成清管器滯留在清管筒內(nèi)（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√10打開1113閥，關(guān)閉1112閥1114閥不關(guān)閉1112閥1114閥會造成發(fā)球筒內(nèi)存在原油和壓力（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊11打開排污閥，啟動排污泵，抽凈原油后關(guān)閉排污閥、放空不抽空污油會造成下次發(fā)球人身傷害、環(huán)境污染（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√12按要求進(jìn)行調(diào)度聯(lián)系未及時聯(lián)系，可能造成下站流程錯誤（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2作業(yè)活動發(fā)球作業(yè)三級運行隊13填寫工藝操作票操作步驟填寫錯誤（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√14檢查閥門及密封部位有無滲漏發(fā)現(xiàn)不安全狀態(tài)（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）發(fā)球操作知識知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱3作業(yè)活動倒流程作業(yè)三級運行隊1接調(diào)度令開操作票操作票開錯流程倒錯造成蹩壓損壞設(shè)備、延誤生產(chǎn)（管理措施）正確填寫操作票√√√√√√（培訓(xùn)教育）調(diào)度操作保養(yǎng)知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√2通知監(jiān)護(hù)人，值班干部到場監(jiān)護(hù)人員不到場，倒錯流程，影響安全生產(chǎn)，造成人員傷亡（管理措施）通知監(jiān)護(hù)人員到場√√√√√√（培訓(xùn)教育）調(diào)度操作保養(yǎng)知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱3作業(yè)活動倒流程作業(yè)三級運行隊3操作前的檢查摔傷、碰傷，檢查不仔細(xì)影響安全生產(chǎn)（管理措施）檢查閥門狀態(tài)√√√√√√（培訓(xùn)教育）運行知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√4按操作票進(jìn)行閥門操作（手、電閥）電動閥失控、閥體頂裂損壞設(shè)備導(dǎo)致原油外泄；按鈕漏電導(dǎo)致觸電（管理措施）按照發(fā)球操作規(guī)定執(zhí)行√√√√√√（培訓(xùn)教育）運行知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱3作業(yè)活動倒流程作業(yè)三級運行隊5操作后的檢查摔傷、碰傷，檢查不仔細(xì)影響安全生產(chǎn)（管理措施）檢查閥門狀態(tài)√√√√√√（培訓(xùn)教育）運行知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√6流程切換完畢，匯報匯報不及時，延誤全線安全生產(chǎn)高度（管理措施）操作完后，立即向上級匯報√√√√√√（培訓(xùn)教育）運行知識培訓(xùn)√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱4作業(yè)活動用火作業(yè)二級運行隊/警消維隊1用火等級劃分：確定特級、一級、二級、固定用火區(qū)域。等級劃分錯誤（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格執(zhí)行《管道儲運有限公司用火作業(yè)安全管理辦法》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)。√√√√√（個體防護(hù)）（應(yīng)急處置）2動火申請未提前提出動火申請或施工單位無資質(zhì)；未對用火地點認(rèn)真分析；施工方未制定《動火方案》和《安全技術(shù)防范措施》；未開展風(fēng)險評估或辨識不全（工程技術(shù)措施）由施工單位負(fù)責(zé)制定《動火方案》和《安全技術(shù)防范措施》、開展風(fēng)險評估√√√√√（管理措施）1、施工單位負(fù)責(zé)人提前3天提出動火申請2、組織對用火地點認(rèn)真分析3、審核《用火方案》和《安全技術(shù)防范措施》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）（應(yīng)急處置）風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱4作業(yè)活動用火作業(yè)二級運行隊/警消維隊3動火審批未經(jīng)過審批而直接進(jìn)行用火作業(yè)的行為（工程技術(shù)措施）組織審查《動火方案》、《安全技術(shù)防范措施》、風(fēng)險評估√√√√√（管理措施）嚴(yán)格許可證辦理，特級用火報安全環(huán)保監(jiān)察處審批同意后方可實施?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）（應(yīng)急處置）4安全教育作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)進(jìn)行用火作業(yè)；無操作證上崗作業(yè)（工程技術(shù)措施）（管理措施）1、實行庫區(qū)出入證制度；2、實行作業(yè)人員備案制度?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）組織安全教育，對施工單位人員進(jìn)行考試，合格后發(fā)放庫區(qū)臨時出入證。√√√√√（個體防護(hù)）安全教育內(nèi)容包括個人防護(hù)用品的使用。√√√√√（應(yīng)急處置）安全教育內(nèi)容包括現(xiàn)場應(yīng)急處置。√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱4作業(yè)活動用火作業(yè)二級運行隊/警消維隊5動火前檢查用火作業(yè)周圍未清理干凈；滅火器材數(shù)量不足；可燃?xì)怏w濃度超過爆炸極限；檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格；工具不合要求或擺放不規(guī)范等。（工程技術(shù)措施）1、下水井、地漏、地溝、電纜溝等處采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進(jìn)行隔離。2、檢查滅火器是否到位或壓力是否滿足要求，并在有效期內(nèi)。3、按規(guī)定擺放氣瓶，并采取遮陽、防傾倒措施?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹪?yán)格許可證辦理，特級用火報安全環(huán)保監(jiān)察處審批同意后方可實施?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭?辦理《用火作業(yè)許可證》作業(yè)證手續(xù)不全（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格執(zhí)行《管道儲運有限公司用火作業(yè)安全管理辦法》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)。√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√（應(yīng)急處置）風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱4作業(yè)活動用火作業(yè)二級運行隊/警消維隊7穿戴好勞保用品，試火作業(yè)，動火施工不熟悉用火作業(yè)方案和應(yīng)急預(yù)案；不按規(guī)程操作；操作區(qū)域內(nèi)存在有毒、有害、爆炸、可燃?xì)怏w或氧氣不足等；未在作業(yè)區(qū)域內(nèi)動火。（工程技術(shù)措施）作業(yè)前進(jìn)行氣體檢測，必要時采取強制通風(fēng)措施，氣體濃度符合要求?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹪?yán)格執(zhí)行《管道儲運有限公司用火作業(yè)安全管理辦法》√√√√√（培訓(xùn)教育）對一線作業(yè)人員進(jìn)行《安全技術(shù)防范措施》、風(fēng)險評估教育?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√（應(yīng)急處置）崗位應(yīng)急處置卡、佩戴隔離式呼吸器進(jìn)罐作業(yè)?！獭獭獭獭?現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)不能及時發(fā)現(xiàn)和制止用火作業(yè)人員的不安全行為；未設(shè)置監(jiān)護(hù)人；監(jiān)護(hù)人員脫崗；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)未到場監(jiān)督作業(yè)。（工程技術(shù)措施）作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)采取視頻監(jiān)控?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹪?yán)格執(zhí)行《管道儲運有限公司用火作業(yè)安全管理辦法》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√（應(yīng)急處置）崗位應(yīng)急處置卡、佩戴隔離式呼吸器進(jìn)罐作業(yè)?！獭獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱4作業(yè)活動用火作業(yè)二級運行隊/警消維隊9動火結(jié)束、現(xiàn)場清理碰撞；現(xiàn)場沒有清理；施工結(jié)束后拆除的安全設(shè)施未復(fù)位；余火沒有熄滅。（工程技術(shù)措施）用火結(jié)束后，作業(yè)人員必須清理現(xiàn)場，消除殘留風(fēng)險。（管理措施）嚴(yán)格執(zhí)行《管道儲運有限公司用火作業(yè)安全管理辦法》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√（應(yīng)急處置）崗位應(yīng)急處置卡、佩戴隔離式呼吸器進(jìn)罐作業(yè)?！獭獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱5作業(yè)活動高處作業(yè)二級運行隊/警消維隊1確定高處作業(yè)等級未能對十五米及以上高處作業(yè)進(jìn)行確認(rèn)（工程技術(shù)措施）（管理措施）進(jìn)行十五米及以上高處作業(yè)必須辦理《中國石化高處作業(yè)許可證》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√2高處作業(yè)申請未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行高處作業(yè)；用火作業(yè)、臨時用電、進(jìn)入受限空間等審批手續(xù)與高處作業(yè)時間不一致。（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格審核同時進(jìn)行的多種危險作業(yè)票，相關(guān)作業(yè)許可證時間應(yīng)一致。√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱5作業(yè)活動高處作業(yè)二級運行隊/警消維隊3現(xiàn)場安全檢查未進(jìn)行現(xiàn)場安全交底（工程技術(shù)措施）業(yè)務(wù)申請人對作業(yè)現(xiàn)場認(rèn)真檢查，拿出可以高處作業(yè)的書面意見?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧┲贫ā陡咛幾鳂I(yè)防范措施》，并填寫《高處作業(yè)許可證》?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√4基層單位相關(guān)部門審核及批準(zhǔn)同意未進(jìn)行作業(yè)審批（工程技術(shù)措施）（管理措施）業(yè)務(wù)申請人將《登高作業(yè)防范措施》及作業(yè)許可證》報相關(guān)部門審核并簽字?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)。√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱5作業(yè)活動高處作業(yè)二級運行隊/警消維隊5現(xiàn)場安全檢查未進(jìn)行現(xiàn)場安全交底（工程技術(shù)措施）業(yè)務(wù)申請人對作業(yè)現(xiàn)場認(rèn)真檢查，拿出可以高處作業(yè)的書面意見?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧┲贫ā陡咛幾鳂I(yè)防范措施》，并填寫《高處作業(yè)許可證》。√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)。√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√6基層單位相關(guān)部門審核及批準(zhǔn)同意未進(jìn)行作業(yè)審批（工程技術(shù)措施）（管理措施）業(yè)務(wù)申請人將《登高作業(yè)防范措施》及作業(yè)許可證》報相關(guān)部門審核并簽字?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱5作業(yè)活動高處作業(yè)二級運行隊/警消維隊7高處作業(yè)未系安全帶等防護(hù)措施；作業(yè)人員不熟悉高處作業(yè)方案和應(yīng)急預(yù)案，違反操作規(guī)程。（工程技術(shù)措施）樓板上的孔洞應(yīng)設(shè)堅固的蓋板或圍欄√√√√√（管理措施）作業(yè)人員不得站在不牢固的結(jié)構(gòu)物上進(jìn)行作業(yè)，不得站在平臺邊緣、孔洞邊緣?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行系安全帶等防護(hù)措施、操作規(guī)程的教育?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√8作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，未及時發(fā)現(xiàn)和制止高處作業(yè)人員的不安全行為。（工程技術(shù)措施）（管理措施）業(yè)務(wù)申請人將《登高作業(yè)防范措施》及作業(yè)許可證》報相關(guān)部門審核并簽字。√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《高處作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱5作業(yè)活動高處作業(yè)二級運行隊/警消維隊9作業(yè)結(jié)束、清理現(xiàn)場，拆除固定支撐碰撞（工程技術(shù)措施）作業(yè)結(jié)束，施工人員或維修工清理現(xiàn)場，高處的設(shè)施設(shè)備和擺放的物品必須固定穩(wěn)妥?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧┳鳂I(yè)人員不得站在不牢固的結(jié)構(gòu)物上進(jìn)行作業(yè)，不得站在平臺邊緣、孔洞邊緣。√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行系安全帶等防護(hù)措施、操作規(guī)程的教育?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全帶）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱6作業(yè)活動動土作業(yè)三級運行隊/警消維隊1動土申請未進(jìn)行申請或經(jīng)相關(guān)單位同意；用火作業(yè)、臨時用電、進(jìn)入受限空間等審批手續(xù)與動土作業(yè)時間不一致。（工程技術(shù)措施）嚴(yán)格審核同時進(jìn)行的多種危險作業(yè)票?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧┦┕挝回?fù)責(zé)人向庫區(qū)提出申請，填寫《破土作業(yè)許可證》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《動土作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√2現(xiàn)場檢查并對作業(yè)人員情況交底未進(jìn)行施工區(qū)域性質(zhì)、埋地電纜、埋地電信、埋地管線等檢查且未獲相關(guān)單位批準(zhǔn)（工程技術(shù)措施）（管理措施）協(xié)同電力、消防等部門聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場地下情況交底，并反饋給動土作業(yè)人員?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《動土作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱6作業(yè)活動動土作業(yè)二級運行隊/警消維隊3基層單位相關(guān)部門審核及批準(zhǔn)同意未進(jìn)行作業(yè)審批（工程技術(shù)措施）業(yè)務(wù)申請人對作業(yè)現(xiàn)場認(rèn)真檢查，拿出可以高處作業(yè)的書面意見?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹫笙嚓P(guān)部門審核批準(zhǔn)同意并簽字?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《動土作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√4動土作業(yè)人員安全培訓(xùn)施工隊或庫區(qū)現(xiàn)場動土作業(yè)人員未經(jīng)過培訓(xùn)進(jìn)行動土作業(yè)（工程技術(shù)措施）發(fā)放庫區(qū)臨時通行證，準(zhǔn)許入庫進(jìn)行作業(yè)?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧Φ叵略O(shè)施不清楚不明了的不允許進(jìn)行動土作業(yè)√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《施工方案》、《安全措施》、《破土作業(yè)許可證》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱6作業(yè)活動動土作業(yè)二級運行隊/警消維隊5檢查現(xiàn)場支撐是否牢固；現(xiàn)場檢查警示標(biāo)志。碰撞，支撐不牢固；安全警示標(biāo)志不明顯（工程技術(shù)措施）到現(xiàn)場再次檢查，按《施工方案》、《安全措施》、《破土作業(yè)許可證》上的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核√√√√√（管理措施）監(jiān)管人員按《動土作業(yè)許可證》上的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核并提出安全措施，防止操作失誤?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場安全事項安全教育√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√6動土作業(yè)未與相關(guān)單位協(xié)調(diào)且未獲得相關(guān)單位批準(zhǔn)；破壞地下供排水管線等地下設(shè)施。（工程技術(shù)措施）嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作√√√√√（管理措施）一張《動土作業(yè)許可證》的有效期在作業(yè)區(qū)內(nèi)最長不超過3天√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場安全事項安全教育√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱6作業(yè)活動動土作業(yè)二級運行隊/警消維隊7作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位施工隊或庫區(qū)現(xiàn)場動土作業(yè)人員未經(jīng)過培訓(xùn)進(jìn)行動土作業(yè)（工程技術(shù)措施）動土作業(yè)過程中施工單位應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)。√√√√√（管理措施）待處理并達(dá)到安全作業(yè)條件后，方可再進(jìn)行破土作業(yè)?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行《施工方案》、《安全措施》、《破土作業(yè)許可證》安全教育√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√8作業(yè)結(jié)束，拆除固定支撐，清理現(xiàn)場。碰撞（工程技術(shù)措施）（管理措施）作業(yè)結(jié)束，施工人員或維修工清理現(xiàn)場?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場安全事項安全教育√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱7作業(yè)活動起重作業(yè)二級運行隊/警消維隊1確定起重作業(yè)等級等級劃分錯誤（工程技術(shù)措施）嚴(yán)格審核同時進(jìn)行的多種危險作業(yè)票?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹪?yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√2起重作業(yè)許可證申請未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行起重作業(yè)（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱7作業(yè)活動起重作業(yè)二級運行隊/警消維隊3吊機人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查未檢查而直接進(jìn)行吊裝作業(yè)（工程技術(shù)措施）吊裝作業(yè)前檢查吊機的鋼絲繩、吊鉤及主要受力構(gòu)件整體穩(wěn)定性良好√√√√√（管理措施）定期對吊機進(jìn)行維保?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√4作業(yè)審批未進(jìn)行作業(yè)審批（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱7作業(yè)活動起重作業(yè)二級運行隊/警消維隊5吊裝作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√6檢查操作資質(zhì)無證操作（工程技術(shù)措施）掌握吊機的結(jié)構(gòu)原理、操作規(guī)程，熟悉吊機的電源控制?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹪?yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱7作業(yè)活動起重作業(yè)二級運行隊/警消維隊7作業(yè)前準(zhǔn)備未按要求穿戴勞保用品；碰撞；吊車支撐不平穩(wěn)、不牢固；天氣條件不具備；安全警示標(biāo)志不明顯（工程技術(shù)措施）吊裝作業(yè)前檢查吊機的鋼絲繩、吊鉤及主要受力構(gòu)件整體穩(wěn)定性良好?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧﹪?yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√8吊裝作業(yè)無人指揮，操作錯誤；吊機超載；汽車駕駛室內(nèi)有人時違章操作；人員站位不規(guī)范（工程技術(shù)措施）作業(yè)中要注意有無異常聲響，運轉(zhuǎn)中有無撞擊、振動等，制動是否平穩(wěn)可靠。√√√√√（管理措施）嚴(yán)格遵守《中石化起重作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱7作業(yè)活動起重作業(yè)二級運行隊/警消維隊9作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止高處作業(yè)人員的不安全行為（工程技術(shù)措施）（管理措施）監(jiān)護(hù)人會同起重指揮、司鎖和起重機械操作人員做好起重作業(yè)的現(xiàn)場監(jiān)護(hù)?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√10結(jié)束后，將起重臂和吊鉤收放到規(guī)定位置碰撞；現(xiàn)場沒有清理；施工結(jié)束后拆除的安全設(shè)施未復(fù)位。（工程技術(shù)措施）吊機、吊鉤、吊臂恢復(fù)到指定位置√√√√√（管理措施）作業(yè)結(jié)束，操作工及時將作業(yè)情況向調(diào)度反饋?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》安全條件教育√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱7作業(yè)活動起重作業(yè)二級運行隊/警消維隊11吊索、吊具收回放置到規(guī)定位置碰撞；現(xiàn)場沒有清理；施工結(jié)束后拆除的安全設(shè)施未復(fù)位。（工程技術(shù)措施）吊機、吊鉤、吊臂恢復(fù)到指定位置√√√√√（管理措施）作業(yè)結(jié)束，操作工及時將作業(yè)情況向調(diào)度反饋。√√√√√（培訓(xùn)教育）對監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行《起重作業(yè)安全管理規(guī)定》安全條件教育√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、安全繩、對講機）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱8作業(yè)活動盲板抽堵作業(yè)二級運行隊/警消維隊1作業(yè)申請：開具作業(yè)票未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)（工程技術(shù)措施）（管理措施）盲板抽堵作業(yè)必須開具作業(yè)票√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√2組織進(jìn)行現(xiàn)場檢查未檢查而直接進(jìn)行作業(yè)（工程技術(shù)措施）管道內(nèi)物料是否吹掃干凈，壓力是否已下降；相關(guān)閥門是否關(guān)閉等√√√√√（管理措施）嚴(yán)格遵守《中石化盲板抽堵作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱8作業(yè)活動盲板抽堵作業(yè)二級運行隊/警消維隊3作業(yè)審批：基層單位相關(guān)部門審核及批準(zhǔn)同意未進(jìn)行作業(yè)審批（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格許可證辦理。許可證審批人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)持證上崗。√√√√√（培訓(xùn)教育）安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，頒發(fā)資格證書?！獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√4盲板抽堵作業(yè)人員安全培訓(xùn)作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格遵守《中石化盲板抽堵作業(yè)管理規(guī)定》√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱8作業(yè)活動盲板抽堵作業(yè)二級運行隊/警消維隊5作業(yè)準(zhǔn)備：著防護(hù)服；設(shè)置安全警示標(biāo)志通風(fēng)不良；檢查過程中的碰撞（工程技術(shù)措施）作業(yè)人員個人防護(hù)用品應(yīng)符合GB/T11651的要求?！獭獭獭獭蹋ü芾泶胧┌才攀炀毜默F(xiàn)場人員去進(jìn)行現(xiàn)場檢查?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√6確認(rèn)盲板抽堵部位未明確操作部位而導(dǎo)致誤操作（工程技術(shù)措施）（管理措施）按照作業(yè)票、盲板確認(rèn)圖進(jìn)行?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱8作業(yè)活動盲板抽堵作業(yè)二級運行隊/警消維隊7抽堵作業(yè)未落實相應(yīng)安全措施，操作失誤（工程技術(shù)措施）人員盡可能站在上風(fēng)口，使用防爆工具√√√√√（管理措施）作業(yè)人員及時將盲板抽堵作業(yè)情況向調(diào)度反饋√√√√√（培訓(xùn)教育）對作業(yè)人員進(jìn)行安全措施、操作步驟的培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√8作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止作業(yè)人員的不安全行為（工程技術(shù)措施）（管理措施）基層單位應(yīng)安排本單元崗位人員專人監(jiān)護(hù)，作業(yè)全過程不得離開現(xiàn)場?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全監(jiān)管人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱8作業(yè)活動盲板抽堵作業(yè)二級運行隊/警消維隊9作業(yè)結(jié)束、清理現(xiàn)場碰撞（工程技術(shù)措施）√√√√√（管理措施）作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員將動用的設(shè)備設(shè)施全部復(fù)位，直至設(shè)備恢復(fù)原始工藝狀況?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全監(jiān)管人員進(jìn)行《盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱9作業(yè)活動進(jìn)入受限空間作業(yè)二級運行隊/警消維隊1作業(yè)申請：開具作業(yè)票未進(jìn)行申請而直接進(jìn)入受限空間（工程技術(shù)措施）（管理措施）進(jìn)入受限空間作業(yè)必須辦理許可證?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《進(jìn)入受限作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√2組織進(jìn)行現(xiàn)場檢查未檢查而直接進(jìn)行作業(yè)（工程技術(shù)措施）管道內(nèi)物料是否吹掃干凈，壓力是否已下降；相關(guān)閥門是否關(guān)閉等√√√√√（管理措施）制定安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施，包括緊急狀況下的逃生路線和救護(hù)方法；配置救生設(shè)施和滅火器材?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《進(jìn)入受限作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱9作業(yè)活動進(jìn)入受限空間作業(yè)二級運行隊/警消維隊3作業(yè)審批：基層單位相關(guān)部門審核及批準(zhǔn)同意未進(jìn)行作業(yè)審批（工程技術(shù)措施）（管理措施）嚴(yán)格許可證辦理。許可證審批人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)持證上崗?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《進(jìn)入受限作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√4進(jìn)入受限空間作業(yè)人員安全培訓(xùn)作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險（工程技術(shù)措施）（管理措施）遵守操作規(guī)程√√√√√（培訓(xùn)教育）施工人員學(xué)習(xí)安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱9作業(yè)活動進(jìn)入受限空間作業(yè)二級運行隊/警消維隊5作業(yè)準(zhǔn)備防護(hù)措施不當(dāng)；檢查過程中的碰撞，（工程技術(shù)措施）管道內(nèi)物料是否吹掃干凈，壓力是否已下降；相關(guān)閥門是否關(guān)閉等√√√√√（管理措施）安排熟練的現(xiàn)場人員去進(jìn)行現(xiàn)場檢查?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）施工人員學(xué)習(xí)安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√6設(shè)置安全警示標(biāo)志未設(shè)置安全警示標(biāo)志（工程技術(shù)措施）檢查配置救生設(shè)施和滅火器材情況√√√√√（管理措施）監(jiān)護(hù)人員與作業(yè)人員約定聯(lián)絡(luò)信號√√√√√（培訓(xùn)教育）監(jiān)護(hù)人員學(xué)習(xí)安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱9作業(yè)活動進(jìn)入受限空間作業(yè)二級運行隊/警消維隊7進(jìn)入受限空間作業(yè)未嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作（工程技術(shù)措施）作業(yè)人員每次作業(yè)時間不超限時長，應(yīng)安排輪換作業(yè)或休息。√√√√√（管理措施）一張作業(yè)許可證限當(dāng)日有效；進(jìn)入受限空間作業(yè)的任務(wù)、地點、時間與許可證不符不得作業(yè)√√√√√（培訓(xùn)教育）施工人員學(xué)習(xí)安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√8作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止作業(yè)人員的不安全行為（工程技術(shù)措施）（管理措施）基層單位應(yīng)安排本單元崗位人員專人監(jiān)護(hù)，作業(yè)全過程不得離開現(xiàn)場。√√√√√（培訓(xùn)教育）監(jiān)護(hù)人員學(xué)習(xí)安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱9作業(yè)活動進(jìn)入受限空間作業(yè)二級運行隊/警消維隊9作業(yè)結(jié)束、清理現(xiàn)場碰撞（工程技術(shù)措施）√√√√√（管理措施）作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員將動用的設(shè)備設(shè)施全部復(fù)位，直至設(shè)備恢復(fù)原始工藝狀況。√√√√√（培訓(xùn)教育）施工人員學(xué)習(xí)安全應(yīng)急預(yù)案或安全措施√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱10作業(yè)活動臨時用電作業(yè)二級運行隊/警消維隊1確定臨時用電區(qū)域確認(rèn)場所是否具有火災(zāi)爆炸危險場所未劃分作業(yè)區(qū)域（工程技術(shù)措施）（管理措施）在確屬生產(chǎn)必須的運行的生產(chǎn)裝置、罐區(qū)和具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√2作業(yè)申請未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行臨時用電作業(yè)（工程技術(shù)措施）（管理措施）需進(jìn)行臨時用電的，必須提前1天提出申請，填寫《臨時用電許可證》。√√√√√（培訓(xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱10作業(yè)活動臨時用電作業(yè)二級運行隊/警消維隊3作業(yè)審批：基層單位相關(guān)部門審核及批準(zhǔn)同意未進(jìn)行作業(yè)審批、不按規(guī)定要求辦理用電許可證，亂接電源（工程技術(shù)措施）（管理措施）施工單位負(fù)責(zé)人持《電工作業(yè)操作證》、用電方案、施工作業(yè)單等資料到配送電單位辦理許可證?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對安全管理人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√4進(jìn)行臨時用電作業(yè)人員安全培訓(xùn)作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險；作業(yè)人員無證上崗（工程技術(shù)措施）（管理措施）許可證審批人和監(jiān)護(hù)人應(yīng)持證上崗，安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，頒發(fā)資格證書。√√√√√（培訓(xùn)教育）對施工人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）確定個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱10作業(yè)活動臨時用電作業(yè)二級運行隊/警消維隊5臨時用電安裝：著工作服電工個人防護(hù)用品佩戴不齊或佩戴不當(dāng)；接線不規(guī)范、電箱安裝位置不當(dāng)，現(xiàn)場重要或危險部位，沒有醒目電氣安全標(biāo)志（工程技術(shù)措施）（管理措施）資質(zhì)審核。臨時用電接線操作人員必須持有效電工證件上崗√√√√√（培訓(xùn)教育）嚴(yán)格許可證辦理，設(shè)備主管、電工對臨時用電現(xiàn)場認(rèn)真檢查√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√6驗收送電：對臨時用電線路、電氣元件進(jìn)行檢查確認(rèn)不熟悉用電作業(yè)方案和應(yīng)急預(yù)案；電氣參數(shù)不正確；接地不規(guī)范（工程技術(shù)措施）（管理措施）按照《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行√√√√√（培訓(xùn)教育）對送電人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱10作業(yè)活動臨時用電作業(yè)二級運行隊/警消維隊7臨時用電作業(yè)過程操作用電設(shè)備超負(fù)荷，在潮濕場所不使用安全電壓等（工程技術(shù)措施）（管理措施）對臨時用電設(shè)施由電工班接線人員負(fù)責(zé)維護(hù)管理，每2小時必須進(jìn)行巡回檢查?！獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）對施工人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、絕緣鞋、絕緣工具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√8作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止作業(yè)人員的不安全行為（工程技術(shù)措施）安裝、維修、拆除臨時用電設(shè)備和線路應(yīng)由電工進(jìn)行操作并有專人監(jiān)護(hù)√√√√√（管理措施）電工持有有效電工作業(yè)證√√√√√（培訓(xùn)教育）對監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱10作業(yè)活動臨時用電作業(yè)二級運行隊/警消維隊9作業(yè)結(jié)束、清理現(xiàn)場，停電，拆線，用電設(shè)備設(shè)施整理后歸位碰撞（工程技術(shù)措施）用電結(jié)束后，作業(yè)人員應(yīng)及時通知電工停電，由電工負(fù)責(zé)拆線，用電設(shè)備設(shè)施整理后歸位√√√√√（管理措施）結(jié)束后在《臨時用電許可證》上簽字。其他人員不得私自拆除。√√√√√（培訓(xùn)教育）對監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》培訓(xùn)√√√√√（個體防護(hù)）檢查個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1設(shè)備設(shè)施儲油罐一級運行隊/警消維隊1防火堤火災(zāi)爆炸（工程技術(shù)措施）1、防火堤容積符合規(guī)范2、防火堤完好，無孔洞、缺口、裂縫3、防火堤內(nèi)應(yīng)設(shè)集水設(shè)施√√√√√√√（管理措施）防火堤內(nèi)不種植作物或樹木，草坪高度不超過0.15m√√√√√√√（培訓(xùn)教育）加強儲油罐知識培訓(xùn)?！獭獭獭獭獭獭蹋▊€體防護(hù)）配齊個體防護(hù)用品（工作服、安全帽、勞保鞋、防毒面具）√√√√√√√（應(yīng)急處置）在不同方位設(shè)置人行步梯或通道√√√√√√√2基礎(chǔ)人員傷害或財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）散水坡完好、無嚴(yán)重開裂、不積水√√√√√√√（管理措施）定期巡檢、巡回檢查√√√√√√√（培訓(xùn)教育）儲油罐基礎(chǔ)知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）工作服、安全帽、報警儀√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1設(shè)備設(shè)施儲油罐一級運行隊/警消維隊3消防管理火災(zāi)爆炸（工程技術(shù)措施）1、雷雨季節(jié)前至少試驗一次泡沫系統(tǒng)和噴淋水系統(tǒng)√√√√√√√（管理措施）1、罐頂平臺消防器材齊全完好；2、泡沫產(chǎn)生器保持附件齊全，無堵塞?！獭獭獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）1、加強消防泵工的教育培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）應(yīng)采取有效的防護(hù)措施√√√√√√√4防雷防靜電火災(zāi)爆炸（工程技術(shù)措施）1防雷接地裝置每年進(jìn)行兩次測試2、防雷接地電阻不大于4Ω；3、設(shè)有人體消除靜電設(shè)施√√√√√√（管理措施）1、防雷、防靜電的設(shè)施符合規(guī)范要求2、檢尺、測溫和采樣工具符合防靜電要求3、轉(zhuǎn)動扶梯與罐體及浮頂電氣連接規(guī)范√√√√√√√（培訓(xùn)教育）防雷防靜電知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱1設(shè)備設(shè)施儲油罐一級運行隊/警消維隊5儀表財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）1、高低液位報警、高高液位報警和自動切斷聯(lián)鎖裝置運行良好√√√√√√√（管理措施）1、大型儲罐的光纖型感溫探測器運行良好√√√√√√√（培訓(xùn)教育）儀表知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√6儲油罐本體人員傷害或財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）1、儲罐一次密封和二次密封與罐體貼合嚴(yán)密、完好無破損；2、扶梯牢固，踏步、平臺無銹蝕3、浮盤、浮梯運行正常無卡阻4、浮盤、浮艙無滲漏5、浮盤無明顯變形及積油、積水。排水管中央暢通、無滲漏6、攪拌器運行正常，罐前閥門完好√√√√√√√（管理措施）1、在雷雨季節(jié)，每月檢測每個儲罐二次密封內(nèi)、外部可燃?xì)怏w的濃度；2、罐體保溫效果良好，保溫層無嚴(yán)重破損3、罐體無嚴(yán)重變形、無滲漏，罐體及附件無大面積銹蝕4、儲罐附件齊全完好5、加熱盤管無滲漏6、儲罐各密封點嚴(yán)密無滲漏?！獭獭獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）加強儲油罐知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）做好個體防護(hù)√√√√√√√（應(yīng)急處置）1、緊急排水裝置水封液位符合標(biāo)準(zhǔn)要求√√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2設(shè)備設(shè)施機泵設(shè)備三級運行隊/警消維隊1現(xiàn)場管理人員傷害或財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）1、設(shè)備外觀完好，附件無缺損2、設(shè)備施工現(xiàn)場工具、材料擺放整齊、規(guī)范√√√√√√√（管理措施）1、現(xiàn)場及設(shè)備外觀整潔，泵房或泵棚內(nèi)無亂堆亂放的無關(guān)工具和材料?！獭獭獭獭獭獭蹋ㄅ嘤?xùn)教育）機泵設(shè)備知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√2主要輸油泵機組運行管理人員傷害或財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）1、機組出現(xiàn)的故障（事故）有分析、有記錄、有防范措施2、機泵狀況良好、運行平穩(wěn)，無“三超”現(xiàn)象√√√√√√√（管理措施）1、機組運行狀況良好，軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移等主要運行參數(shù)小于報警值2、機組密封泄漏不超標(biāo)√√√√√√√（培訓(xùn)教育）機泵設(shè)備必巡必檢點知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2設(shè)備設(shè)施機泵設(shè)備三級運行隊/警消維隊3備用機組運行管理人員傷害或財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）1、備用泵機組滿足隨時啟動條件√√√√√√√（管理措施）1、備用泵機組按規(guī)定切換運行2、泵機組按規(guī)定盤車并有記錄√√√√√√√（培訓(xùn)教育）機泵設(shè)備知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√4機泵附屬儀表運行管理人員傷害或財產(chǎn)損失。（工程技術(shù)措施）附屬儀表完好無缺損√√√√√√√（管理措施）1、附屬測溫、測壓、測振等儀表按規(guī)定校驗2、附屬測溫、測壓、測振等儀表正常投用√√√√√√√（培訓(xùn)教育）儀表知識培訓(xùn)√√√√√√√（個體防護(hù)）按規(guī)定著裝，穿戴必要的勞保用品√√√√√√√（應(yīng)急處置）銜接站隊級現(xiàn)場處置方案√√√√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施交接班班組巡檢值班干部巡檢運行隊檢查警消維隊檢查站隊檢查企業(yè)檢查每天/崗位級每日/班組級每日/站隊級每周/站隊級每周/站隊級每月/站隊級每季度/企業(yè)級序號名稱2設(shè)備設(shè)施機泵設(shè)備三級運行隊/警消維隊5機泵附屬排污放空系