小米新供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核表4

《新供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核表》,,,,,,,,,,,

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評(píng)審人員：,,,,,,,供應(yīng)商名稱：,,,,

評(píng)審日期：,,,,,,,審核工廠名稱：,,,,

聯(lián)系電話：,,,,,,,審核工廠地址：,,,,

驗(yàn)證人員：,,,,,,,供應(yīng)商負(fù)責(zé)人,,,,

聯(lián)系電話：,,,,,,,供應(yīng)商負(fù)責(zé)人電話：,,,,

1,質(zhì)量體系,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司+工廠

1.1,有沒有一個(gè)完整的質(zhì)量文件體系及專業(yè)的質(zhì)量團(tuán)隊(duì)，來(lái)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃和控制,,,,,,2分,1分,0分,,

1.2,對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題，是否及時(shí)進(jìn)行收集整理、分析和有效改進(jìn)？有書面的改進(jìn)措施,,,,,,2分,1分,0分,,

1.3,是否有質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量目標(biāo),,,,,,2分,1分,0分,,

1.4,是否有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程和程序文件,,,,,,2分,1分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

2,控制程序文件,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司+工廠

2.1,原輔料檢驗(yàn)控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.2,是否有庫(kù)存的原輔料復(fù)驗(yàn)管理制度，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.3,首件檢驗(yàn)的規(guī)定程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.4,流水線檢驗(yàn)控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.5,出貨檢驗(yàn)流程是否有控制程序文件，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.6,原材料倉(cāng)庫(kù)是否有先進(jìn)先出控制程序文件，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.7,不合格品的分析、改善、返修的控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.8,計(jì)量工作的管理控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.9,設(shè)備管理程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.1,員工培訓(xùn)上崗制度是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.11,二級(jí)供應(yīng)商管理控制程序是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

3,原物料入庫(kù)檢驗(yàn),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

3.1,原輔料供應(yīng)商是否提供自己內(nèi)部的檢驗(yàn)合格報(bào)告,,,,,,2分,1分,0分,,

3.2,是否有原材料檢驗(yàn)，并記錄,,,,,,2分,1分,0分,,

3.3,檢查每個(gè)訂單的原/輔料采購(gòu)清單是否具備并明確,,,,,,1分,0.5分,0分,,

3.4,工廠是否有設(shè)立渠道或工作程序?qū)⒖蛻舻囊筠D(zhuǎn)達(dá)給其供應(yīng)商,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

4,原物料追溯系統(tǒng),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,生產(chǎn)部

4.1,是否有穩(wěn)定的原輔料供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，需提供采購(gòu)合同憑證,,,,,,2分,1分,0分,,

4.2,供應(yīng)商供貨時(shí)是否提供原輔料的檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告,,,,,,2分,1分,0分,,

4.3,原輔料產(chǎn)品的批號(hào)如何確定，批量多少，是否可追溯,,,,,,2分,1分,0分,,

4.4,過往訂單的首件封樣是否統(tǒng)一保管留樣在工廠至少1年,,,,,,2分,1分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

5,流水線制程檢驗(yàn),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

5.1,流水線上是否將關(guān)鍵工序操作流程，以圖片加文字掛在工位上,,,,,,2分,1分,0分,,

5.2,檢驗(yàn)員是否有各工序的返修記錄，并以看板的形式明示,,,,,,2分,1分,0分,,

5.3,檢驗(yàn)員是否定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)量尺寸，并記錄,,,,,,2分,1分,0分,,

5.4,正確封樣是否掛在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),,,,,,2分,1分,0分,,

5.5,檢驗(yàn)區(qū)域是否有檢驗(yàn)流程與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),,,,,,2分,1分,0分,,

5.6,在線產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我司要求,,,,,,2分,1分,0分,,

5.7,組長(zhǎng)和檢驗(yàn)員是否參與管理，而不是在線上操作,,,,,,1分,0.5分,0分,,

5.8,在線產(chǎn)品中是否有國(guó)際知名品牌,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

6,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

6.1,現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.2,檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.3,倉(cāng)庫(kù)材料標(biāo)識(shí)是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.4,是否有防霉防潮，防蟲防鼠措施,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.4,是否有防壓防爆措施,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

7,出貨檢驗(yàn)系統(tǒng),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

7.1,出貨前是否進(jìn)行內(nèi)部尾期檢驗(yàn)，是否有記錄（報(bào)告）,,,,,,2分,1分,0分,,

7.2,出貨檢驗(yàn)是否測(cè)量尺寸，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.3,所有的驗(yàn)貨報(bào)告資料是否進(jìn)行歸檔管理,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.4,AQL質(zhì)量接受限判定表是否具備,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.5,《外觀疵點(diǎn)判定手冊(cè)》是否具備,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

8,實(shí)驗(yàn)室,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,生產(chǎn)部

8.1,是否具備實(shí)驗(yàn)室，并做相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

8.2,檢測(cè)設(shè)備是否有操作流程，公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

8.2,檢測(cè)設(shè)備是否定期校驗(yàn)，并有校驗(yàn)合格記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

9,計(jì)量工具,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

9.1,計(jì)量工具（尺、稱等）是否定期檢查并記錄，記錄文件是否歸檔,,,,,,1分,0.5分,0分,,

9.2,對(duì)不合格計(jì)量工具（尺、稱等）是否進(jìn)行報(bào)廢審批，并更換合格工具,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

10,質(zhì)量數(shù)據(jù)看板,,,,,,是,否,,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

10.1,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有質(zhì)量數(shù)據(jù)看板，并在車間公示,,,,,,1分,0分,,,

10.2,數(shù)據(jù)看板是否及時(shí)更新,,,,,,1分,0分,,,

10.3,數(shù)據(jù)看板的數(shù)據(jù)是否與實(shí)際情況吻合,,,,,,1分,0分,,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

11,危險(xiǎn)品與利器管控,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

11.1,所有危險(xiǎn)品的領(lǐng)用和報(bào)廢是否專人負(fù)責(zé),,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.2,所有使用的針的地方是否有斷針控制程序，公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.3,所有使用的針的地方是否有斷針回收記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.4,是否有利器管理收發(fā)記錄，剪刀等尖銳工具是否捆綁,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.5,是否有非金屬區(qū)及金屬探測(cè)器驗(yàn)對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)針，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.6,是否有金屬探測(cè)器校驗(yàn)程序，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

12,設(shè)備管理,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

12.1,生產(chǎn)設(shè)備清單是否具備，是否注明目前位置狀態(tài),,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.2,生產(chǎn)設(shè)備是否掛有保養(yǎng)/檢修記錄卡,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.3,保養(yǎng)/檢修記錄是否定期進(jìn)行,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.4,特種設(shè)備使用國(guó)際品牌,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.5,設(shè)備的新舊程度（三種程度:9成新以上、7-9成新、5-7成新）,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

13,6S管理,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

13.1,6S管理程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.2,6S管理小組是否具備，并定期內(nèi)部評(píng)審,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.3,6S評(píng)審記錄文件是否歸檔管理,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.4,整理，現(xiàn)場(chǎng)區(qū)分物品的用途，清除多余的東西,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.5,整頓，物品分區(qū)放置，明確標(biāo)識(shí)，方便取用,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.6,清掃，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，防止污染,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.7,清潔，環(huán)境潔凈制定標(biāo)準(zhǔn)，形成制度,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.8,素養(yǎng)，人人是否按章操作、依規(guī)行事，養(yǎng)成良好的習(xí)慣,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.9,安全，是否重視成員安全教育，安全第一觀念,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

14,檢驗(yàn)記錄表單,,,,,,具備,不完善,不具備,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

14.1,是否具備：《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.2,是否具備：《流水線‘首件’檢驗(yàn)報(bào)告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.3,是否具備：《半成品檢驗(yàn)報(bào)告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.4,是否具備：《成品檢驗(yàn)報(bào)告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.5,是否具備：《出貨前自檢報(bào)告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

15,國(guó)際資格認(rèn)證,,,,,,具備,不具備,,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司

15.1,是否通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,,,,,,1分,0分,,,

15.2,是否通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,,,,,,1分,0分,,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

16,人力資源管理,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司+工廠

16.1,熟練員工與新員工的占比：熟練工：98%新員工：2%,,,,,,1分,0.5分,0分,員工離職率要求<5%,

16.2,質(zhì)量人員與普通員工的占比：質(zhì)量人員：%普通工：%,,,,,,1分,0.5分,0分,質(zhì)量人員占所有員占比要求≥5%,

16.3,正式員工與臨時(shí)工的占比：正式工%；臨時(shí)工%,,,,,,1分,0.5分,0分,臨時(shí)工要求<5%,

16.4,書面明確所有員工與質(zhì)量有關(guān)的崗位技能要求,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.5,員工是否熟悉自己的崗位職責(zé)要求,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.6,是否建立完善的上崗培訓(xùn)管理制度,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.7,是否培訓(xùn)效果評(píng)估和記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結(jié)計(jì)分：,,,,,

,,,,,,得分：,,分,,,

,審核結(jié)論：,,,,,,,,,,

,1、A級(jí)90.1-100分品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系符合要求;,,,,,,,,,,

,2、B級(jí)75.1-90分品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系基本符合要求，但與我司要求有差距，需改進(jìn);,,,,,,,,,,

,3、C級(jí)60.1-75分品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系在符合要求邊沿，與我司要求差距較大，需整改后復(fù)審;,,,,,,,,,,

,4、D級(jí)60分以下品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系不符合要求，驗(yàn)廠不合格;