地毯生產企業(yè)隱患排查治理全套資料

1單位名稱(蓋章):雞鴨屠宰生產企業(yè)2018年9月1日21.1基礎管理類隱患排查項目清單1.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單(設備設施)1.3生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單(作業(yè)行為)2.隱患排查治理臺帳及表格2.1安全檢查臺賬2.2隱患排查治理匯總臺帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗收單2.5隱患等級評審記錄表2.6重大隱患登記及銷號表3排查項目車間級別公司級1資質證照√2管理機構或人員管理資格?！?安全生產會議√4安全生產投入√5√6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產資金投入√7安全生產教育培訓√8√√924學時。有三級教育培訓記錄?！獭提槍Σ煌瑣徫?、人員，培訓目的或目標明確√√√√√安全設施和設備√√√√√√安全生產檢查√√√√√√√4有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關記錄、√√有制度文件，明確危險作業(yè)種類，作業(yè)前準備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護、作業(yè)完成驗收等措施，以√√√安全生產獎懲有制度文件，明確考核辦法、獎懲標準，并有相√有制度文件，明確事故報告、調查處理等相關內容√√符合《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002)要求√√√√√√√當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗√√對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者，組織上崗明材料√√為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，包括勞動者的和職業(yè)病診療等有關個人健康資料。√至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，相關報告√有安全風險防控相關制度文件，明確工作機制、責任、措施等內容√√定期開展安全生產風險排查，充分識別生產活動√√√√√√通過培訓、張貼等形式，對安全操作規(guī)程進行告知√√√√√√√√√5產條件或者相應資質的單位和個人；應與承包單位、√√6序號巡檢公司/每每月11修機電維修作業(yè)準備未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品1、按規(guī)定使用專用1、有安全管理制度及中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、責任考核員進行安高安全意識和操作持證上崗配備防護動防護用品制定應急預案，定期開展應急√√作業(yè)中電位置，帶負荷拉閘，無兩人進行電，無人監(jiān)護未按要求接地或接地不良未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負理2修用火作業(yè)準備作業(yè)人員未持證上崗中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維員進行安高安全意識和操作配備防護等防護用制定應急預案，定期開展應急√√未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品7于良好狀態(tài)：4、落實責任考核品焊接電焊回路不與焊件直接相連電焊機手把線、地線絕緣皮破損桶內電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放氣割氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即未按規(guī)定開啟、關閉相關閥門作業(yè)后作業(yè)后，工具設備未放回指定地點邊角余料，打掃施工區(qū)域，熄滅火種，電氣焊設備發(fā)生故障時，未及時關閉電源后再處理方3修臨時用電作業(yè)前證1、按規(guī)定使用專用備；2、電1、有作業(yè)審批制度及安全操作規(guī)程，并嚴中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維員進行安高安全意識和操作動防護用品√√√電工勞保用品穿戴不齊全臨時用電線路混亂和接頭處未用絕8臨時用電線路架空高度在裝置內低于良好狀態(tài)；4、落實責任考核持證上崗暗管埋設及地下電纜線路為設有走現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應未有防雨電工工具絕緣不良電箱安裝位置不當，現(xiàn)場重要或危險作業(yè)后4修高處作業(yè)求執(zhí)行；2、作業(yè)過程中違章違規(guī)行為：3、加強對設備檢查、維護良好狀態(tài)員進行安高安全意帽、安全護用品√√未確保個人防護用品完好并正確穿戴作業(yè)人員未進行安全教育牢固9出現(xiàn)工藝異?；蛟O備故障時，繼續(xù)作業(yè)未確保個人防護用品完好并正確穿戴作業(yè)人員未進行安全教育設備未經過置換、吹掃、蒸煮現(xiàn)場未配備足夠的呼吸器、滅火器、作業(yè)中未放置安全警示標志車間公司公司公司/每日每月14間設備按規(guī)定安裝；采取了集中控制1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；行集中維護員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕；2、練√√√√各螺母連接牢固，無裂紋、破損正常，各按鈕、顯敬、準確良好控制儲棉箱安裝牢固，電機、減速機運轉正常，無異常震防繞斷電限志；6、每班理帶、鏈條等運轉完好良好制器控制穩(wěn)集中控制，切刀設置防護罩好集中控制正常電氣線路完好，無有漏電保護電接地各電氣元件完好、正常24間設備按規(guī)定1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕：2、練√√√√安裝牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損設備及周邊整潔，良好檢查；4、每行集中維護志；6、每班理按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確帶、燙輥等旋導輥運轉正常，軸承無異響吸風管完好，無泄電氣線路完好，無有漏電保護電接地各電氣元件完好、正常34間設備按規(guī)定1、制定了檢管理制度及進行點檢；行集中維護員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕；2、練√√√√安裝牢固可靠，各螺母連接牢固，無裂紋、破損良好按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確網板底部保持整潔志；6、每班理電氣線路完好，無各電氣元件完好、正常有漏電保護電接地44間設備按規(guī)定1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；行集中維護志；6、每班理員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕；2、練√√√√各螺母連接牢固，無裂紋、破損設備及周邊整潔，良好按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確帶、燙輥等旋滾軸皮帶無破損、電氣線路完好，無有漏電保護電接地各電氣元件完好、正常5生產線4間設備按規(guī)定安裝；采取了集中控制1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕；2、練√√√√各螺母連接牢固，無裂紋、破損正常，各按鈕、顯敏、準確進行點檢；志；6、每班理良好常1、危險部位防護罩；2、采用了集中限位、限重等電動機運轉正常，電機及附屬裝置完好，運轉正常，壓力表、電流表了靈敏，指示準確攪拌器運轉平穩(wěn)，電機、減速機無異常噪音、振動電氣線路完好，無有漏電保護電接地各電氣元件完好、正常6浸膠小生產線4間設備按規(guī)定安裝；采取了集中控制1、制定了檢管理制度及員進安全備防護服、1、設置急停按鈕；2、√√√√安裝牢固可靠，無裂紋、破損操作規(guī)程，進行點檢；年對設備進行集中維護保養(yǎng)，按規(guī) 等危險部位設置警示標志；6、每班理高安全意識和操作等防護用品練正常，各按鈕、顯敏、準確良好常1、危險部位防護罩；2、采用了集中限位、限重等電動機運轉正常電機及附屬裝置壓力表、電流表了靈敏，指示準確電機、減速機無異常噪音、振動有溫度檢測電機及風扇運行正常，無異常聲音電氣線路完好，無有漏電保護電接地各電氣元件完好、正常74間設備按規(guī)定安裝；采取了集中控制1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；行集中維護志；6、每班理員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕；2、練√√√√安裝牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損正常，各按鈕、顯敏、準確良好電機及附屬裝置完好，運轉正常，力表、呼吸閥壓力表、電流表了靈敏，指示準確常1、危險部位設置了安全防護罩；2、采用了集中限位、限重等電機及附屬裝置壓力表、電流表了靈敏，指示準確設置防護罩；有溫度檢測電機及風扇運行正常，無異常聲音電氣線路完好，無有漏電保護電接地正常8圓切機4間安裝牢固1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；1、作業(yè)人員經三級核合格后上崗；2、員進行安全培訓意識和操備防護服、防護口罩等防護用品1、設置急停按鈕；2、品等；3、制定應急預案，定期√√√√良好電腦控制系統(tǒng)運中控制，有故障檢測、自動險部分有防行集中維護險部位設置志儀表等靈敏、準確電氣線路完好，無有漏電保護電接地電氣設備的絕緣、9液壓沖4間安裝牢固按規(guī)定安裝，外露旋轉部位設置防護罩1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；行集中維護險部位設置志1、作業(yè)人員經三級核合格后上崗：2、員進行安全培訓，意識和操備防護服、防護口罩等防護用品1、設置急停按鈕；2、品等；3、制定應急預案，定期√√√√良好離合器、制動器靈自動送退料裝置正常，好用敏、準確電氣線路完好，無有漏電保護電氣設備的絕緣、電接地4間形、破損等現(xiàn)象，安裝牢固1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；行集中維護險部位設置志1、作業(yè)人員經三級核合格后上崗：2、員進行安全培訓意識和操備防護服、防護口罩等防護用品1、設置急停按鈕；2、品等；3、制定應急預案，定期√√√√良好電腦控制系統(tǒng)運中控制，自動儀表等靈敏、準確自動送料裝置運刀架旋轉靈活，切電氣線路完好，無有漏電保護電接地電氣設備的絕緣、4間設備按規(guī)定1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，員進安全高安全意識和操作備防護服、口罩、耳塞等防護用品1、設置急停按鈕；2、練√√√√各螺母連接牢固，無裂紋、破損形良好行集中維護志；6、每班理控制靈敏、準確帶、轉輥等旋電氣線路完好，無有漏電保護電接地各電氣元件完好、正常4各車間/1、制定了檢管理制度及操作規(guī)程，行集中維護定進行檢測1、作業(yè)人員持證上崗；2、對作業(yè)人員高安全意識和操作備防護服、防護手套等防護用品練√√√√所有部件及防護電氣儀表應配置離合器、方向盤、常常各連接管道無漏水、漏油//區(qū)域4劃定存放區(qū)1、制定了檢1、現(xiàn)場配√√√√√放區(qū)庫放區(qū)域管理制度及操作規(guī)程，進行點檢；行集中維護定進行檢測員進行安全培訓意識和操等防護用品等應急器應急預案，定期進行應急演練物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求貨品其上下、前態(tài)區(qū)域內有明火或者火種專業(yè)性檢查序號公司公司類型防護/每日每月1次每年1假日1生產設備設施供配電設施4維修部1配電室門口設有擋鼠板，完好按規(guī)定擋鼠板、隔離網；電纜進出口有保護1、制定了格執(zhí)行；備進行點月對電氣進行集中1、對作業(yè)安全意識能；2、電崗；3、重設“小心警示標志為作員配防護用品1、有緊急斷電急預案，定練√√√√√√√2窗口設隔離網，保持完好34所有開關按鈕、保護器件等有適當識別標志5配電室有絕緣膠墊、應急照明6配電柜間配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢，并在有效期內7電纜進出口有適當保護，及電纜89低壓電氣線路設置漏電保護載保護電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬測線路相序、相色正確、標志齊全、線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物配電箱內外整潔、完好、無雜物、無積水設置漏電保護載保護接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。保護裝置齊全，與負載匹配合理。線路編號清晰、識別標記齊全。2生產設備設施消防設施4安全員及生產車間滅火器滅火器應設置在位置明顯和便于按規(guī)定設置、安裝1、制定了制度；2、行檢查；集中維護檢測員進行安全培訓，意識和操無無√√√√√√滅火器的擺放應穩(wěn)固，其銘牌應朝消防通道消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m。供消防車停留的的障礙物消防水的設計流速不宜大于2.5m3/s消防水池的保護半徑不應大于消防用水與生產、生活用水合并的3區(qū)域廠區(qū)4按規(guī)定1、有管理格執(zhí)行；2、加強日常檢查，定期進行無無1、現(xiàn)場材；2、有應急行應急√√√√區(qū)道路廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5m,環(huán)形；轉彎半徑：輕型車為6m,廠區(qū)道路應有明顯的人、車分隔線區(qū)，照明燈具100%完好4區(qū)域車間4生產車間按規(guī)定1、有管理格執(zhí)行；2、加強日常檢查，定期進行無無1、現(xiàn)場有應急√√√√√車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.1m分隔通道線明顯清晰道路面平坦，且高低差不超過0.05m;無積油積水，無絆腳物，且地面凸出物不超過0.2m行應急占道率低于5%道上方懸掛物高度≥2.5m,且牢固地面電氣車間內電源開關、插座應采用封閉管敷設；生產作業(yè)點、工作面和安區(qū)，燈具完好率100%消防5區(qū)域倉庫4倉備部通道倉庫車行道寬度≥3.5m、人行道寬度≥1m;路面平坦，無積油積水，按規(guī)定1、有管理格執(zhí)行；2、加強日常檢查定期進行員教育培安全意識能無1、現(xiàn)場材；2、有應急行應急√√√√√作業(yè)點和安全通道采光符合標準，消防堆放物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2,垛與垛間序號項目巡檢編號類型名稱風險等級責任單位/每日3次每月1次度1年1年1每季度1次1生產設備鍋爐4鍋爐房11、采取集中控制；2、有壓力閥、溫度裝置；2、電氣設備設置防護1、制定了檢查、維護等管理制度及設備的安全格執(zhí)行；前，對設備進行點月對設備進行全面員進行安全培訓，意識和操作技能；作業(yè)人員持證上崗等防護用品1、有緊急品等；3、制定應急預案，定練√√√√√√2內外部完好、保暖層無破損3泵4運轉正常、無雜音、無異響5附件壓力表/水位表靈敏，指示正確6安全閥到壓起跳、復位正常，無介質7故障報警裝置正常工作89天然氣系統(tǒng)運行正常自動上水裝