2015年機(jī)動車內(nèi)審報告

2015年內(nèi)部審核報告二零一六年一月五日序號文件名稱內(nèi)審材料目錄內(nèi)審年度計劃管理體系內(nèi)審?fù)ㄖ皟?nèi)審員委派書內(nèi)審實施計劃表管理體系內(nèi)審首次會議安排內(nèi)審首次會議簽到內(nèi)審首次會議記錄內(nèi)部審核查驗內(nèi)部審核不符合項糾正措施報告預(yù)防措施報告內(nèi)審末次會議記錄內(nèi)審末次會議簽到內(nèi)審報告管理體系內(nèi)審年度計劃內(nèi)部審核是檢查本公司各項質(zhì)量管理體系活動中的一項重要工作.既是驗證管理體系對本公司的適應(yīng)性和符二審核范圍四、評審小組五、審核日期2015年X月X日2015年12月25日XXXX2015年12月26日XXXXXXXX根據(jù)本年度審核計劃安排，公司決定于2015年12月25保證管理體系與評審準(zhǔn)則的符合性和有效運行并進(jìn)行改進(jìn)一、內(nèi)審時間：2015年12月25日資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、及《機(jī)動車安全技術(shù)檢驗機(jī)構(gòu)評審補充要求》中所有要素要求進(jìn)行審核，請配合協(xié)助。內(nèi)審時間：2015年12月25日。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：2015年12月20日內(nèi)部審核實施計劃表編制人上報時間2015年12月15日總經(jīng)理批準(zhǔn)時間2015年12月18日審核目的內(nèi)部審核是檢查本公司各項質(zhì)量管理體系活動中的一項重要工作.既是驗證管理體系對本公司的適應(yīng)性和符合性，又是通過內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、制定解決問題的措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理審核范圍公司質(zhì)量體系中所有要素及公司所有部門審核依據(jù)報告發(fā)布時間發(fā)布范圍審核組成員組長：郭晨審核部門審核時間內(nèi)審要素備注檢測線環(huán)保線綜合辦公室內(nèi)審實施安排項目時間12現(xiàn)場評審34一.地點：公司會議室二.會議主持人：三.介紹內(nèi)審小組成員四.宣讀內(nèi)審員委派書五.宣讀內(nèi)審?fù)ㄖ獣?重申內(nèi)審目的七.講解內(nèi)審計劃八.日程安排九.講讀內(nèi)審依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)十.采取現(xiàn)場評審的方法，通過聽取匯報、現(xiàn)場查看、現(xiàn)場做比對檢驗、提問、查閱資料等方法十一.確定末次會議時間管理體系內(nèi)部審核首次會議簽到表會議地點會議時間評審小組成員參加會議人員簽到簽到部門職位備注：主持人(內(nèi)審組長)郭晨會議地點公司會議室時間內(nèi)審組成員受審核部門1、2016年管理體系例行內(nèi)部審核首次會議2、介紹內(nèi)審小組成員3、宣讀內(nèi)審員委派書5、重申內(nèi)審目的6、講解內(nèi)審計劃10、采取現(xiàn)場評審的方法，通過聽取匯報、現(xiàn)場查看、現(xiàn)場做比對檢驗、提問、查閱資料等方法11、確定末次會議時間序號審核項目審核方法審核記錄審核評價備注不符合工作報告受審部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期審核依據(jù)不符合事實糾正措施完成情況糾正措施驗證不符合/偏離產(chǎn)生區(qū)域產(chǎn)生時限不符合偏離內(nèi)容嚴(yán)重性評價糾正措施日跟蹤情況不符合部門部門負(fù)責(zé)人實施部門實施日期完成日期不符合描述及原因分析糾正措施及預(yù)計完成日期及預(yù)計完成日期及完成日期審批編號：編制時間批準(zhǔn)時間信息來源與改進(jìn)時機(jī)原因及分析預(yù)防措施與性驗體系改進(jìn)主持人(內(nèi)審組長)郭晨會議地點公司會議室時間內(nèi)審組成員受審核部門2016年管理體系例行內(nèi)部審核末次會議本年度的內(nèi)審開展很順利，各部門都很配合內(nèi)審工作，內(nèi)審工作分工明確，內(nèi)審組依據(jù)律、法規(guī)、公司的質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄的要求。審核系文件，對受審各部門進(jìn)行了客觀公正仔細(xì)審核，進(jìn)行了記錄，提出了整改意見并現(xiàn)場進(jìn)行了跟蹤驗證，為今后的內(nèi)審工作奠定了基礎(chǔ)。內(nèi)審工作還處在不足之處還有待于改進(jìn)管理體系內(nèi)部審核末次會議簽到表會議地點會議時間評審小組成員參加會議人員簽到簽到部門職位備注：審核目的管理體系的符合性、有效性、適應(yīng)性、發(fā)現(xiàn)管理體系運行審核范圍審核依據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，質(zhì)量管理審核組審核小組組長成員審核日期2016年7月21日編制人編制日期1、不符合項數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況：本次內(nèi)審共發(fā)2.、質(zhì)量體系運行狀態(tài)評價：(自己去描3、成效：(1)對此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系文件改版和完善問題要安排專人抓緊修訂并組織人