審計(jì)整改方案

審計(jì)整頓方案市審計(jì)局整頓方案為仔細(xì)貫徹市委有關(guān)部署要求，扎實(shí)抓好民眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整頓工作落實(shí)，真實(shí)讓整頓“四風(fēng)”成為民眾滿意工程，局黨組依據(jù)自己查擺的“四風(fēng)”方面的突出問(wèn)題及征采到的各樣建議和建議，要點(diǎn)環(huán)繞聚焦審計(jì)為民、聚焦財(cái)政專項(xiàng)資本使用績(jī)效、聚焦班子和隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)“三個(gè)聚焦”，以及推動(dòng)班子作風(fēng)建設(shè)、推動(dòng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)、推動(dòng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用、推動(dòng)隊(duì)伍素質(zhì)提高、推動(dòng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)“五個(gè)推動(dòng)”整轉(zhuǎn)行動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)集體仔細(xì)議論研究，擬訂出整頓方案，明確整頓要點(diǎn)、責(zé)任分工、達(dá)成時(shí)限。一、整頓思路及目標(biāo)（一）整頓思路在整頓思路上表現(xiàn)“辦理好四個(gè)關(guān)系”:即辦理好督查與服務(wù)的關(guān)系。堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓服務(wù)于督查之中，以監(jiān)敦促服務(wù)，以服務(wù)促發(fā)展;辦理好對(duì)上負(fù)責(zé)與對(duì)下負(fù)責(zé)的關(guān)系。把對(duì)上負(fù)責(zé)與對(duì)下負(fù)責(zé)一致同來(lái)，一直堅(jiān)持客觀公正、腳踏實(shí)地、嚴(yán)格依法，在于立黨為公、審計(jì)為民。辦理好數(shù)目與質(zhì)量的關(guān)系。在確立審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，堅(jiān)持?jǐn)?shù)目和質(zhì)量的一致，提高審計(jì)項(xiàng)目的針對(duì)性和有效性。在詳細(xì)項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持質(zhì)量第一。辦理好微觀與宏觀的關(guān)系。審計(jì)機(jī)關(guān)作為綜合性經(jīng)濟(jì)督查部門，要實(shí)現(xiàn)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，一定注意從宏觀和微觀的聯(lián)合上發(fā)揮審計(jì)督查作用。（二）整頓目標(biāo)一是筑牢為民思想。堅(jiān)持以人為本、人民至上，堅(jiān)持立黨為公、審計(jì)為民，堅(jiān)持全部為了民眾、全部依賴民眾，從民眾中來(lái)，到民眾中去，時(shí)辰把人民民眾放在心田上。二是堅(jiān)定求實(shí)作風(fēng)。堅(jiān)持理論聯(lián)系本質(zhì)，求真求實(shí)、真抓實(shí)干，堅(jiān)持親密聯(lián)系民眾，問(wèn)審于民、問(wèn)需于民，堅(jiān)持奮發(fā)圖強(qiáng)，謙遜慎重、不驕不躁，厲行節(jié)儉、反對(duì)鋪張浪費(fèi)。三是弘揚(yáng)廉潔本色。嚴(yán)格履行審計(jì)“八禁止”紀(jì)律，嚴(yán)格拘束自我行為，嚴(yán)格規(guī)范權(quán)利履行，果斷反對(duì)全部悲觀腐敗現(xiàn)象，自覺(jué)做到廉潔從審。四是親密黨群關(guān)系。經(jīng)過(guò)民眾幫黨員、干部治作風(fēng)之病，黨員、干部幫民眾解民生之難，實(shí)現(xiàn)干部愛(ài)惜民眾、民眾擁戴組織的良性互動(dòng)，形成干部民眾同舟共濟(jì)、黨群關(guān)系和睦和睦的生動(dòng)場(chǎng)面。五是成立長(zhǎng)效體制。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，著力防備和戰(zhàn)勝黨員干部“四風(fēng)”方面存在的突出問(wèn)題，著力推動(dòng)班子思想作風(fēng)建設(shè)、推動(dòng)、推動(dòng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)、推進(jìn)審計(jì)成就運(yùn)用、推動(dòng)隊(duì)伍素質(zhì)提高、推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建，并在完美規(guī)章制度上見(jiàn)收效。二、整頓內(nèi)容(一)形式主義方面的問(wèn)題。在審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，問(wèn)審于民的形式比較單調(diào)，范圍還不夠廣。民生項(xiàng)目審計(jì)深度和廣度不夠，對(duì)審計(jì)過(guò)程中查出的問(wèn)題跟進(jìn)抓整頓缺乏堅(jiān)持和有效的體制，以致審計(jì)成效不顯然，還有民眾對(duì)部分審計(jì)項(xiàng)目不滿意。整頓舉措:出臺(tái)《全市審計(jì)機(jī)關(guān)全面推動(dòng)問(wèn)審于民工作建議》。在審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)行、報(bào)告、整悔過(guò)程中，采納現(xiàn)場(chǎng)咨詢、網(wǎng)上征采建議、發(fā)放問(wèn)卷檢查表等多種形式，寬泛聆聽(tīng)民聲、吸納民心。每年末向市委、市政府、人大、政協(xié)、市紀(jì)委以及市政府各部門和各區(qū)政府發(fā)函，報(bào)告今年度審計(jì)工作狀況，并搜集下年度審計(jì)項(xiàng)目;邀請(qǐng)民主黨派人士、行風(fēng)督查員、特約審計(jì)員和被審計(jì)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)談會(huì)，聽(tīng)取他們對(duì)審計(jì)工作的建議和建議，使審計(jì)項(xiàng)目安排更為切近民眾生活、切近民眾需求;在《南京日?qǐng)?bào)》、局門戶網(wǎng)站等媒體和城市廣場(chǎng)向全社會(huì)公然搜集審計(jì)項(xiàng)目，并將最受關(guān)注的項(xiàng)目列入年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)時(shí)組織實(shí)行。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(2)堅(jiān)持重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資本必審，每年要點(diǎn)選用社會(huì)保障與福利、社會(huì)事業(yè)和環(huán)境保護(hù)類專項(xiàng)資本項(xiàng)目展開(kāi)績(jī)效審計(jì)。每年安排的民生項(xiàng)目占整年計(jì)劃的三分之一以上。對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資本投入大、社會(huì)關(guān)注度高，波及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)備、保障性住宅、學(xué)校、醫(yī)院等重要項(xiàng)目實(shí)行追蹤審計(jì)。對(duì)全集市體土地征地拆遷進(jìn)行全覆蓋、全過(guò)程的追蹤審計(jì)。出臺(tái)《進(jìn)一步增強(qiáng)集體土地房子拆遷追蹤審計(jì)工作的實(shí)行建議》，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)村集體土地房子拆遷賠償部署行為，的確保護(hù)被征地拆遷農(nóng)民的合法權(quán)益。加大審計(jì)力度，增強(qiáng)“案源”意識(shí)，果斷查處和揭穿擠占挪用、滯留截留、損失浪費(fèi)等違紀(jì)違紀(jì)行為，保護(hù)社會(huì)穩(wěn)固和人民民眾利益。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平、朱益強(qiáng);責(zé)任部門:法例處、農(nóng)環(huán)處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)審計(jì)結(jié)果公然時(shí)間、公然方式、輿情采集反應(yīng)等跟進(jìn)上存在單薄環(huán)節(jié)，與人民民眾的希望還有必定的差距，人民民眾還不滿意。審計(jì)宣傳不夠，社會(huì)上還有人不理解、不認(rèn)識(shí)審計(jì)。整頓舉措:訂正完美《審計(jì)公動(dòng)工作方法》。通告的形式主要有門戶網(wǎng)站、政府網(wǎng)站，報(bào)刊、廣播、電視等主流媒體，新聞公布會(huì)、新聞通氣會(huì)等。通告的內(nèi)容主要包含審計(jì)機(jī)關(guān)信息、審計(jì)業(yè)務(wù)信息等，審計(jì)結(jié)果通告主要包含:被審計(jì)單位基本狀況及整體評(píng)論、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、審計(jì)建講和被審計(jì)單位的整頓情況。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(2)擬訂審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)放日計(jì)劃。8月份、12月份的第一周的周二全面向社會(huì)開(kāi)放。經(jīng)過(guò)陳設(shè)室珍藏的實(shí)物、圖片、展板向民眾介紹南京審計(jì)機(jī)關(guān)的歷史沿革、職能變遷和工作收效。經(jīng)過(guò)視屏，轉(zhuǎn)動(dòng)播放各業(yè)務(wù)處室的工作職能、聯(lián)系方式及審計(jì)計(jì)劃安排和履行等狀況。定向邀請(qǐng)部分人大代表、政協(xié)委員等各方面代表參加開(kāi)放日活動(dòng)。在一樓大廳設(shè)置報(bào)刊雜志閱讀茶座，以及宣傳資料架，供社會(huì)民眾查閱、選用。(3)每年擬訂宣傳計(jì)劃，除增強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)宣傳外，要點(diǎn)是增強(qiáng)當(dāng)?shù)孛襟w的宣傳。(4)聯(lián)合審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年，與南京日?qǐng)?bào)聯(lián)合舉辦繼承、創(chuàng)新、發(fā)展為主題的會(huì)談會(huì)。邀請(qǐng)局機(jī)關(guān)老領(lǐng)導(dǎo)代表、曾在局機(jī)關(guān)工作過(guò)的干部、建局時(shí)期工作的老同志、被審計(jì)單位代表、市民代表、媒體代表等，以繼承、創(chuàng)新、發(fā)展為主題召開(kāi)會(huì)談會(huì)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)績(jī)效審計(jì)的比率不高，績(jī)效評(píng)論不夠全面、深刻。整頓舉措:拓寬專項(xiàng)資本審計(jì)覆蓋面，每年按市財(cái)政估算安排的專項(xiàng)資本總量選用30%歸入年度審計(jì)計(jì)劃，每3-5年對(duì)市財(cái)政估算安排的專項(xiàng)資本輪審一遍。(牽首領(lǐng)導(dǎo):萬(wàn)曉義;責(zé)任部門:財(cái)政處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(2)每年選取部分要點(diǎn)專項(xiàng)資本從項(xiàng)目申報(bào)、資本撥付、資本使用及管理和項(xiàng)目收效四個(gè)方面進(jìn)行全面績(jī)效審計(jì)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(3)增強(qiáng)與南京審計(jì)學(xué)院等高等院校、科研機(jī)構(gòu)的合作，提高績(jī)效審計(jì)水平。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)華;責(zé)任部門:法例處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)4.貫徹落實(shí)上司的工作部署，還存在以文件貫徹文件、以會(huì)議貫徹會(huì)議的現(xiàn)象。有的工作固然有部署，但缺乏檢查落實(shí)。整頓舉措:鼎力精簡(jiǎn)會(huì)議、文件和應(yīng)酬性活動(dòng)，集中精力抓好工作落實(shí)。擬訂《進(jìn)一步明確信息和公函辦理流程的通知》。簡(jiǎn)化公函審批環(huán)節(jié)，控制發(fā)文數(shù)目和文件字?jǐn)?shù)。計(jì)整改方案出臺(tái)會(huì)議管理方法。增強(qiáng)會(huì)議的審批控制，主持會(huì)議的部門需提早申請(qǐng)，會(huì)期控制在半天內(nèi)，報(bào)批后實(shí)行。嚴(yán)格控制由區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)參加的系統(tǒng)綜合性會(huì)議。嚴(yán)格控制會(huì)議花費(fèi)，各種會(huì)議一律不布設(shè)花草、不制作背景板，不擺水果、香煙，不發(fā)放禮物、紀(jì)念品，不制作非紙質(zhì)專用資料袋、不發(fā)筆和記錄本。會(huì)議時(shí)期安排工作餐，不得超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國(guó);責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)制度履行不到位，有的還逗留在寫在紙上、講在嘴上，落實(shí)不到行動(dòng)上的現(xiàn)象。比方，局領(lǐng)導(dǎo)每周三上午的信訪招待日制度不了了之。整頓舉措:持續(xù)履行周三上午局領(lǐng)導(dǎo)信訪招待制度。局辦公室每個(gè)月擬訂局領(lǐng)導(dǎo)信訪招待值班表，并在局門戶網(wǎng)以及局域網(wǎng)上公然。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國(guó);責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)下基層檢查研究等不扎實(shí)，浮光掠影的多，對(duì)處室、區(qū)縣局審計(jì)項(xiàng)目推動(dòng)過(guò)程中的狀況認(rèn)識(shí)不夠，實(shí)實(shí)在在的研究問(wèn)題、解決問(wèn)題不夠。特別是在推動(dòng)審計(jì)轉(zhuǎn)型方面，步伐不夠快，方法不夠多，成效不夠顯然。整頓舉措:出臺(tái)《局領(lǐng)導(dǎo)班子親密聯(lián)系民眾制度》。每年聯(lián)合年度要點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目，深入審計(jì)點(diǎn)、掛鉤聯(lián)系點(diǎn)、公司、社區(qū)和鄉(xiāng)村等展開(kāi)專題駐點(diǎn)住戶5-7天。每年幫建一個(gè)社區(qū)或鄉(xiāng)村黨組織，每年選1個(gè)社區(qū)或鄉(xiāng)村展開(kāi)“聯(lián)系一戶困難家庭”的入戶幫扶活動(dòng)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國(guó);責(zé)任部門:辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)成立領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作聯(lián)系點(diǎn)制度，局領(lǐng)導(dǎo)每年深入審計(jì)一線的時(shí)間不

少于三分之一工作日時(shí)間。每位局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系 1個(gè)區(qū)審計(jì)局，聯(lián)系周期為2至3年，每年到聯(lián)系點(diǎn)集中蹲點(diǎn)調(diào)研指導(dǎo)許多于 2次。成立領(lǐng)導(dǎo)干部檢查研究制度，每年11月為檢查研究月，每位局領(lǐng)導(dǎo)提交一份調(diào)研報(bào)告，并在冬訓(xùn)時(shí)期交流。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)系統(tǒng)內(nèi)部查核過(guò)多、過(guò)細(xì)。在查核指標(biāo)設(shè)定方面，標(biāo)準(zhǔn)高低與區(qū)縣審計(jì)機(jī)關(guān)的本質(zhì)不可以腳踏實(shí)地地連接，給基層審計(jì)機(jī)關(guān)增添了負(fù)擔(dān)，也造成基層審計(jì)機(jī)關(guān)以形式對(duì)形式對(duì)付上司查核。別的，對(duì)待上司的查核有時(shí)也存在做表面文章的現(xiàn)象。整頓舉措:訂正《處室綜合考查方法》、《區(qū)縣審計(jì)機(jī)關(guān)綜合考查方法》。要點(diǎn)是搞好與江蘇省審計(jì)廳綜合查核的對(duì)接，并聯(lián)合自己本質(zhì)簡(jiǎn)化查核程序，減少查核內(nèi)容。取銷信息先進(jìn)個(gè)人評(píng)選、計(jì)算機(jī)事例評(píng)選、內(nèi)審工作先進(jìn)等單項(xiàng)查核評(píng)比。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(二)官僚主義方面的問(wèn)題。1.民主決議、科學(xué)決議方面做的還不夠。從審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃確立到審計(jì)方法創(chuàng)新，聯(lián)系基層、聯(lián)系民眾的方法不多，渠道不廣，成效不好，還限制于關(guān)門研究點(diǎn)頭的現(xiàn)象。整頓舉措:堅(jiān)持并完美黨組學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、交流商討，促使領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)會(huì)運(yùn)用科學(xué)發(fā)展觀剖析和解決審計(jì)工作中的本質(zhì)問(wèn)題，自覺(jué)依據(jù)和運(yùn)用客觀規(guī)律做事，努力提高領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展的能力和水平。仔細(xì)落實(shí)民主集中制。從頭訂正《黨組議事規(guī)則》、《南京市審計(jì)局工作規(guī)則》。依據(jù)科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政的要求，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相聯(lián)合，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的創(chuàng)立力、凝集力、戰(zhàn)斗力，的確發(fā)揮整體功能，不停提高決議水平。增強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)的決議和看管，嚴(yán)格規(guī)范決議程序。黨組書記、局長(zhǎng)對(duì)“三重一大”決議和看管負(fù)總責(zé)。凡是重要事項(xiàng)、重要決議出臺(tái)前，都要堅(jiān)持走民眾路線，做到聽(tīng)民聲、集民智、護(hù)民利。在充足檢查研究的基礎(chǔ)上，寬泛征采干部民眾建議。(牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國(guó);責(zé)任部門:辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)踴躍運(yùn)用審計(jì)檢查手段，注意發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的苗頭性、偏向性和廣泛性問(wèn)題，并提出的確可行的建議和建議，發(fā)揮審計(jì)在全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的預(yù)警作用和顧問(wèn)功能。聯(lián)合平常審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從體系、體制層面剖析原由、提出對(duì)策，實(shí)時(shí)上報(bào)有狀況、有剖析、有對(duì)策的《審計(jì)要情》和《審計(jì)信息專報(bào)》，踴躍為市領(lǐng)導(dǎo)供給決議服務(wù)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)2.班子在選人用人體制和方法還有一些單薄環(huán)節(jié)和缺點(diǎn)。在干部選拔任用時(shí)，對(duì)干部的全面剖析不足，對(duì)干部的績(jī)效評(píng)論缺乏具體的有針對(duì)性的標(biāo)準(zhǔn)。也有少量用心苦干的老黃牛式的干部不可以實(shí)時(shí)提攜使用，影響了他們的踴躍性。整頓舉措:訂正干部選拔任用方法。在干部查核任用方面，重道德、重能力、重民眾公論，成立既著重民眾公論又著重工作實(shí)績(jī)的用人導(dǎo)向。出臺(tái)《加速青年干部培育工作的建議》。處、科級(jí)青年干部任職三年內(nèi)，分別參加黨校為期1個(gè)月、10天的脫產(chǎn)輪訓(xùn)，每年選送其余青年干部參加黨校舉辦的各種專題理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。采納月度講壇、處室培訓(xùn)、夏冬兩季業(yè)務(wù)培訓(xùn)、青年干部論壇、有關(guān)高層次學(xué)習(xí)交流等方式，成立起青年干部知識(shí)增補(bǔ)、更新和能力提高的培訓(xùn)體制。每年選派青年骨干到上司審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)踐鍛煉，安排缺乏基層工作經(jīng)驗(yàn)的人員到下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)等單位進(jìn)行為期6個(gè)月的實(shí)踐鍛仔細(xì)落實(shí)《實(shí)務(wù)導(dǎo)師結(jié)對(duì)幫帶》制度。每年邀請(qǐng)本質(zhì)工作經(jīng)驗(yàn)豐富的同志擔(dān)當(dāng)實(shí)務(wù)導(dǎo)師，并增強(qiáng)對(duì)幫帶狀況的查核成就利用。深入展開(kāi)“審計(jì)崗位好手”評(píng)選活動(dòng)、“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新式、求實(shí)型”處室創(chuàng)立活動(dòng)、“四比四看”活動(dòng)等，充足調(diào)換每名干部員工的工作熱忱。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處、機(jī)關(guān)黨委辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)3.班子對(duì)隊(duì)伍建設(shè)研究剖析不多，找干部員工談心發(fā)言比較少，對(duì)一般干部和民眾的工作和思想狀況不夠認(rèn)識(shí)、不夠關(guān)懷。部署工作多，給方法的少;聽(tīng)報(bào)告的多，責(zé)備多，關(guān)懷交流的少。整頓舉措:出臺(tái)談心發(fā)言規(guī)章制度，主要認(rèn)識(shí)干部員工的思想、工作、學(xué)習(xí)、生活、勤政等狀況。局領(lǐng)導(dǎo)每年找干部員工談心發(fā)言許多于1次。當(dāng)干部員工工作崗位或職務(wù)發(fā)生改動(dòng)、退休，工作中發(fā)生重要建議分歧，家庭或個(gè)人生活發(fā)生重要變故等情形，局領(lǐng)導(dǎo)和處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必談。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)門“難進(jìn)，臉難看，事難辦”的機(jī)關(guān)病還不一樣程度存在。機(jī)關(guān)干部存在民眾感情淡漠、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)的現(xiàn)象。有的審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中怕苦怕累怕麻煩，不肯意延長(zhǎng)審計(jì)到基層、公司以及鄉(xiāng)村和社區(qū)，以致少量審計(jì)項(xiàng)目不深不透，質(zhì)量不高。有的機(jī)關(guān)干部存在重權(quán)輕責(zé)的現(xiàn)象。在與被審計(jì)單位交流協(xié)調(diào)中，有的發(fā)言口氣大，吆五喝六。重申督查的多，幫助完美內(nèi)控制度、規(guī)范管理的少?？此戚^真碰硬，本質(zhì)是重權(quán)輕責(zé)。整頓舉措:出臺(tái)《進(jìn)一步完美機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)管理體制提高工作效能的建議》，增強(qiáng)機(jī)關(guān)效能督查，提高機(jī)關(guān)工作效能。按期召開(kāi)被審計(jì)單位會(huì)談會(huì)，實(shí)時(shí)掌握審計(jì)人員在審計(jì)時(shí)期工作狀況、履行審計(jì)工作紀(jì)律狀況等，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)人員的服務(wù)意識(shí)。駐局紀(jì)檢督查室加大審計(jì)回訪力度，實(shí)時(shí)掌握審計(jì)人員執(zhí)8/13行紀(jì)律狀況。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處、督查室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(4)訂正干部選拔任用方法。成立業(yè)績(jī)導(dǎo)向體制，著力增強(qiáng)干部員工的服務(wù)意識(shí)。深入展開(kāi)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，充足調(diào)換每名干部員工的工作熱忱，經(jīng)過(guò)深入展開(kāi)審計(jì)崗位好手評(píng)選活動(dòng)、“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新式、求實(shí)型”處室創(chuàng)立活動(dòng)、“四比四看”活動(dòng)等，讓每個(gè)崗位都有爭(zhēng)先的時(shí)機(jī)、每名干部都有展現(xiàn)的舞臺(tái)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:人教處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(6)踴躍開(kāi)展文明審計(jì)，與被審計(jì)單位交流時(shí)，同等候人，以理服人。(7)每年召開(kāi)2次作風(fēng)督查員會(huì)議，實(shí)時(shí)認(rèn)識(shí)審計(jì)人員履行審計(jì)紀(jì)律狀況。(牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:黨委辦公室、督查室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)(三)享福主義方面的問(wèn)題。對(duì)個(gè)別審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索，有的礙于面子，有的缺乏盯勁、咬勁和硬勁，沒(méi)有一查究竟。少量部門多年以來(lái)向來(lái)在審計(jì)督查以外，處于依法審計(jì)督查的盲區(qū)。整頓舉措:增強(qiáng)與其余部門特別是管理和執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)，探究成立審計(jì)執(zhí)法督查協(xié)作體制。成立審計(jì)整頓狀況通告制度，保證審計(jì)揭露的問(wèn)題獲得實(shí)時(shí)整頓，根絕“屢審屢犯”現(xiàn)象。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:法例處;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)辦公用房還存在超標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。整頓舉措:依據(jù)規(guī)定對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)辦公用房進(jìn)行清退。主要采納調(diào)整、隔絕等舉措，調(diào)整出來(lái)的房間用于審計(jì)審理、會(huì)議室以及政府購(gòu)置服務(wù)審計(jì)人員辦公室。（牽首領(lǐng)導(dǎo):施衛(wèi)國(guó);責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前）用車上還有管理不嚴(yán)、公車私用狀況。整頓舉措:出臺(tái)車輛管理規(guī)定。工作用車一律有辦公室一致差遣。法定節(jié)假日時(shí)期，全部車輛一律歸庫(kù)。嚴(yán)格履行公事車輛“定點(diǎn)加油”和“一人一車一卡”制度。（牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前）（四）奢侈之風(fēng)方面的問(wèn)題機(jī)關(guān)勤政制度建設(shè)還不夠到位，特別是在制度檢查落實(shí)上還存在死角和盲區(qū)。平常重制度訂立，輕制度落實(shí);重八小時(shí)內(nèi)督查，輕八小時(shí)外督查。機(jī)關(guān)干隊(duì)伍伍勤政建設(shè)上還有單薄環(huán)節(jié)，以致于出現(xiàn)個(gè)別處級(jí)干部違紀(jì)違紀(jì)達(dá)數(shù)年之久。整頓舉措:（1）仔細(xì)梳理、訂正和完美反腐倡廉各項(xiàng)制度。（2）按期召開(kāi)局機(jī)關(guān)兼職勤政督查員會(huì)議，實(shí)時(shí)認(rèn)識(shí)各處室黨風(fēng)勤政建設(shè)動(dòng)向狀況。（3）展開(kāi)建立勤政走廊、編印勤政宣傳手冊(cè)、展開(kāi)勤政主題征文等審計(jì)勤政文化建設(shè)活動(dòng)，創(chuàng)立風(fēng)清氣正的工作氣氛。（牽首領(lǐng)導(dǎo):趙鐳裕;責(zé)任部門:督查室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前）有超標(biāo)準(zhǔn)招待和超標(biāo)準(zhǔn)被招待的現(xiàn)象。在招待、出差、會(huì)議等方面，存在攀比和浪費(fèi)的現(xiàn)象。整頓舉措:仔細(xì)貫徹履行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)儉反對(duì)浪費(fèi)條例》，聯(lián)合局機(jī)關(guān)本質(zhì)，出臺(tái)厲行節(jié)儉、規(guī)范公事招待的規(guī)定。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)觀察調(diào)研還存在順路觀光景色名勝區(qū)的現(xiàn)象。也有在出差、出國(guó) “因人設(shè)事”的照料現(xiàn)象。整頓舉措:出臺(tái)外勤經(jīng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定，出臺(tái)出差、出國(guó)管理規(guī)定。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷，嚴(yán)格履行估算，禁止超估算或無(wú)估算安排支出，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與有關(guān)公事活動(dòng)沒(méi)關(guān)的花費(fèi)。(牽首領(lǐng)導(dǎo):徐衛(wèi)平;責(zé)任部門:辦公室;達(dá)成時(shí)限:2014年12月尾前)項(xiàng)目部審計(jì)檢查整頓方案2014年9月12-13日鐵路局審計(jì)處對(duì)XX項(xiàng)目部部進(jìn)行了審計(jì)檢查，查找出了我們工作中的錯(cuò)誤、弊端及不足之處。對(duì)此，豐沛項(xiàng)目部召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)存在的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行了剖析，明確了問(wèn)題產(chǎn)生的原由，擬訂了整頓的舉措，并落實(shí)到人逐項(xiàng)整頓，現(xiàn)報(bào)告說(shuō)明以下:1、物質(zhì)采買中心疑似假發(fā)票問(wèn)題問(wèn)題描繪:部分柴油發(fā)票疑似假發(fā)票。原由剖析:業(yè)務(wù)人員對(duì)發(fā)票鑒識(shí)不的確，不過(guò)在平常工作中見(jiàn)告發(fā)票開(kāi)出方要出具合法的稅票，缺乏相應(yīng)的鑒識(shí)真假發(fā)票的手段和能力。整頓舉措:?增強(qiáng)對(duì)開(kāi)具發(fā)票方的資質(zhì)審查，從源泉上控制假發(fā)票的產(chǎn)生，?對(duì)出具的發(fā)票仔細(xì)審查，必需時(shí)討取稅務(wù)部門的證明，對(duì)疑似假發(fā)票的一律拒收，?要求供貨方供給相應(yīng)種類的供貨發(fā)票，對(duì)與供貨不符合的發(fā)票一律拒收，?