古零鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站內(nèi)部控制崗位職責(zé)分工

內(nèi)部控制制度崗位職責(zé)及權(quán)力清單梳理崗位人員表農(nóng)林站崗位人員分配表序號崗位設(shè)立人員分配1站長韋蘭波2單位會(huì)計(jì)杜英立3單位出納黃若瑩4財(cái)政票據(jù)管理員袁小花5檔案管理員覃健6國有資產(chǎn)管理員李朝峰7辦公室人員楊朝林內(nèi)控職責(zé)分工主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)表業(yè)務(wù)活動(dòng)管理部門崗位設(shè)置不相容崗位預(yù)算業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，單位負(fù)責(zé)人組履行預(yù)算管理職能的決策機(jī)構(gòu)。管理工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在財(cái)會(huì)部門，履行預(yù)算日常管理職能執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各預(yù)算單位執(zhí)行審批下達(dá)的預(yù)算設(shè)置預(yù)算編制、批復(fù)、調(diào)整、執(zhí)行與分析、決算管理、績效評價(jià)等崗位，明確各崗位職責(zé)權(quán)限預(yù)算編制與預(yù)算審批；預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行；預(yù)算執(zhí)行與分析評價(jià)；決算編制與審核收支業(yè)務(wù)財(cái)會(huì)部門設(shè)置收費(fèi)、稽核、支出審批、審核、支付、核算和歸檔、票據(jù)、印章管理等關(guān)鍵崗位，明確各崗位職責(zé)權(quán)限收款與會(huì)計(jì)核算；支出申請和內(nèi)部審批；付款審批和付款執(zhí)行；業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會(huì)計(jì)核算,增加支付錄入和審核崗位政府采購業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)會(huì)部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。實(shí)施機(jī)構(gòu)，財(cái)會(huì)部門，相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成監(jiān)督機(jī)構(gòu)，內(nèi)部審計(jì)部門設(shè)置政府采購預(yù)算編制、采購活動(dòng)執(zhí)行、采購活動(dòng)監(jiān)督等崗位，明確各崗位職責(zé)權(quán)限采購需求制定與內(nèi)部審核，采購文件編制與復(fù)核，合同簽訂與驗(yàn)收，驗(yàn)收與保管資產(chǎn)業(yè)務(wù)貨幣資金：財(cái)會(huì)部門設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、稽核等資金管理崗位，明確票據(jù)和印章管理責(zé)任人，其中，出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，出納崗位不得由臨時(shí)人員擔(dān)任。貨幣資金支付的審批與執(zhí)行；貨幣資金的保管和收支賬目的會(huì)計(jì)核算；貨幣資金的保管和盤點(diǎn)清查；貨幣資金的會(huì)計(jì)記錄和審計(jì)監(jiān)督實(shí)物資產(chǎn)：設(shè)置資產(chǎn)管理部門設(shè)置資產(chǎn)預(yù)算編制、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)記錄、日常管理、統(tǒng)計(jì)分析等崗位，明確各崗位職責(zé)權(quán)限。資金支付的申請與審批；采購驗(yàn)收與資產(chǎn)管理；資產(chǎn)配置、使用、處置的申請與審核建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)成立項(xiàng)目管理部門設(shè)置項(xiàng)目前期工作管理、技術(shù)管理、基本建設(shè)施工管理、監(jiān)督管理、財(cái)務(wù)管理和建設(shè)檔案管理等崗位，明確各崗位職責(zé)權(quán)限。項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)合同業(yè)務(wù)內(nèi)設(shè)法制部門設(shè)置合同擬定、審核、合同執(zhí)行監(jiān)督、合同核算