商管作業(yè)流程的培訓(xùn)資料

商管作業(yè)流程的培訓(xùn)資料流程目錄收貨流程退貨流程換貨流程收貨流程一、收貨先決條件二、相關(guān)部門工作職責(zé)三、收貨前、中、后作業(yè)四、商管日常作業(yè)通則收貨流程一、先決條件情況1：收貨區(qū)域設(shè)置雙閘門控制的收貨籠，且閘門必須部分為鏤空，以便廠商于收貨籠外可清楚觀測(cè)收貨區(qū)域，并設(shè)立復(fù)檢區(qū)及收貨暫存區(qū)。

建議:如果閘門為非鏤空,建議在閘門外側(cè)標(biāo)示“閘門關(guān)閉收貨中,閘門打開(kāi)廠商可卸貨.情況2：用地線規(guī)劃收貨區(qū)域.注：地線及區(qū)域名稱應(yīng)由店養(yǎng)護(hù)科于地面作明顯標(biāo)示.二、相關(guān)部門工作職責(zé)1、咨詢部1.1必須設(shè)定：雜貨、百貨等處驗(yàn)收數(shù)量不得大于訂單數(shù)量（生鮮處、散貨、及部分日配以永續(xù)訂單方式下訂商品除外）。1.2有效訂單期間系統(tǒng)設(shè)定：實(shí)際交貨日期不得超過(guò)訂單上交貨日期之后七日。注：1.1物流商品、TC合單商品驗(yàn)收數(shù)量可大于訂單數(shù)量。1.2物流訂單、TC合單訂單、全國(guó)訂單不受七日限制。收貨流程2、商管科2.1科主管全權(quán)負(fù)責(zé)收貨科內(nèi)商品的進(jìn)出流程，營(yíng)運(yùn)部門不得左右其決定。2.1.1全權(quán)負(fù)責(zé)商品百分之百明細(xì)驗(yàn)收。2.1.2生鮮品質(zhì)的查驗(yàn)，由生鮮營(yíng)運(yùn)主管（組長(zhǎng)級(jí)以上）主控。建議：為保證商品品質(zhì)生鮮品質(zhì)查驗(yàn)人員應(yīng)為主管及其職代，不可指定很多人員。2.2全權(quán)負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)收數(shù)量的維護(hù)。2.3科主管負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)營(yíng)運(yùn)主管，以便確認(rèn)是否接受有效訂單但未按計(jì)劃表時(shí)間的到貨。2.4科主管必須負(fù)責(zé)核對(duì)廠商送貨單是否與驗(yàn)收單相符合。

注：核對(duì)完畢后敬請(qǐng)于整本驗(yàn)收單之封面簽名，且需在交營(yíng)運(yùn)核對(duì)前完成核對(duì)動(dòng)作，

參見(jiàn)教材第16頁(yè)4.1.4和4.1.5，請(qǐng)點(diǎn)擊2.5必須依據(jù)捷龍銷售最小單位準(zhǔn)確清點(diǎn)數(shù)量。收貨流程4、輸入小組必須每天追蹤訂單的到貨情況，必要時(shí)通知營(yíng)運(yùn)催促?gòu)S商及時(shí)送貨。三、收貨前、中、后作業(yè)1、收貨時(shí)間表1.1好的進(jìn)貨流程需要良好的收貨時(shí)間表。1.2依各店時(shí)間訂定收貨時(shí)間表。1.3必須告知所有廠商我們的收貨時(shí)間表。1.4收貨時(shí)間表必須懸掛在收貨區(qū)入口處。1.5逾時(shí)收貨必須事先取得店長(zhǎng)同意。2、收貨前，商管必須2.1確定卸貨區(qū)兩側(cè)卷門操作正常，且為關(guān)閉狀態(tài)。2.2確定卸貨區(qū)及周遭區(qū)域凈空，同時(shí)空紙箱及垃圾都在其標(biāo)示區(qū)域內(nèi)。2.3確定有足夠庫(kù)存的棧板及周轉(zhuǎn)箱。收貨流程2、收貨前，商管必須2.4檢查電腦系統(tǒng)及手持終端機(jī)是否就緒，可開(kāi)始進(jìn)行收貨作業(yè)。2.5確定所有手持終端機(jī)已全數(shù)充電供全日使用。2.6檢查磅秤是否準(zhǔn)確。注：檢查磅秤需做登記，平時(shí)檢查方法商管主管自定，電腦科應(yīng)定時(shí)安排檢查。2.7確定安全警衛(wèi)已在定點(diǎn)。2.8任何人若無(wú)商管科主管同意禁止進(jìn)入收貨區(qū)及收貨辦公室。3、收貨時(shí)3.1貨車抵達(dá)時(shí)，防損人員必須3.1.1檢查廠商或司機(jī)是否有收貨文件「訂單」及蓋有廠商（或托運(yùn)公司）印章的「送貨單」。（非每月二次發(fā)送對(duì)賬單、以發(fā)票請(qǐng)款之廠商，則需提交請(qǐng)款單）返回教材第6頁(yè)，請(qǐng)點(diǎn)擊注：經(jīng)與財(cái)務(wù)確認(rèn)現(xiàn)總部沒(méi)有需提交請(qǐng)款單給分店再轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)的廠商。每月二次發(fā)送對(duì)賬單是指公司每月電腦自動(dòng)二次對(duì)賬單給廠商，廠商確認(rèn)后請(qǐng)款。3.1.2檢查「訂單」是否為有效訂單（實(shí)際交貨日期不得超過(guò)訂單上交貨日期之后七日）。收貨流程3、收貨時(shí)3.1貨車抵達(dá)時(shí)，防損人員必須3.1.3控管車流并在「車輛管制登記表」上登錄：廠商名稱、貨運(yùn)名稱、相關(guān)部門、車牌號(hào)碼、司機(jī)姓名、抵達(dá)／離開(kāi)時(shí)間、備注。注：貨運(yùn)名稱是指托運(yùn)公司名稱,如果由廠商自已送貨則無(wú)需記錄貨遠(yuǎn)名稱.3.1.4要求廠商或司機(jī)攜帶收貨文件（訂單及送貨單），前往收貨區(qū)。3.1.5若有例外情況，防損人員通知商管科主管，商管科主管則通知營(yíng)運(yùn)部門處長(zhǎng)級(jí)以上主管決定是否接受到貨。注：商管人員需看到驗(yàn)收單上營(yíng)運(yùn)部門處長(zhǎng)級(jí)以上主管的簽名同意后方可收貨，所缺之文件廠商需補(bǔ)回，商管和營(yíng)運(yùn)都需追蹤。3.1.6指派收貨籠給廠商，同一收貨籠不得同時(shí)驗(yàn)收兩家及以上廠商商品。3.2商管必須3.2.1商管人員調(diào)出「驗(yàn)收單」之前，需查看廠商或司機(jī)的「訂單」及「送貨單」。收貨流程3.2收貨時(shí)，商管必須3.2.2根據(jù)所投訂單號(hào)碼調(diào)出「驗(yàn)收單」。3.2.3生鮮、散貨、日配除外的所有部門，假使「送貨單」上數(shù)量大于訂單數(shù)量，商管助理應(yīng)告知收貨人員回拒任何超送的數(shù)量。3.2.4生鮮、散貨、日配，只能按公司認(rèn)可的上限超收重量（不得超過(guò)訂貨數(shù)量的20%），否則需經(jīng)處主管簽核。3.2.5操作卸貨區(qū)的閘門時(shí)，必須遵循下列規(guī)則：兩道閘門不可同時(shí)開(kāi)啟卸貨時(shí)：開(kāi)啟外側(cè)卷門，內(nèi)側(cè)卷門為關(guān)閉狀態(tài)。卸貨后：關(guān)閉外側(cè)卷門后再開(kāi)啟內(nèi)側(cè)卷門，收貨人員進(jìn)入收貨籠；若全店上月盤點(diǎn)損耗（不含生鮮處）超過(guò)營(yíng)業(yè)額3‰，則廠商或司機(jī)卸貨后，需退出收貨籠，不得與收貨人員會(huì)同初檢。

建議：當(dāng)閘門壞了可如此操作，商管可制作”收貨中不可卸貨“（存于安全處、廠商卸貨后掛于閘門外側(cè)）和”已收貨可拉入“（也存于商管處，收貨后也掛于閘門內(nèi)側(cè)），待貨拉入后由拉貨人或防損科人員收回兩牌歸于保存處。3.2.6在卸貨當(dāng)中，廠商或司機(jī)必須依單品整齊堆放以供查驗(yàn)。3.2.7商管應(yīng)通知營(yíng)運(yùn)復(fù)檢人員準(zhǔn)備驗(yàn)貨復(fù)檢。收貨流程3.3商品初檢時(shí)，商管必須3.3.1如到貨有下列任一情況，不得驗(yàn)收：未蓋廠商（或托運(yùn)公司）印章的「送貨單」、手持終端機(jī)無(wú)法辨識(shí)的條形碼、商品上無(wú)條形碼。3.3.2如果「驗(yàn)收單」上很清楚的列出搭贈(zèng)品，收貨科人員必須按該次到貨品項(xiàng)之搭贈(zèng)比例先清點(diǎn)搭贈(zèng)品。3.3.3生鮮處、散貨：聯(lián)絡(luò)營(yíng)運(yùn)科主管，小心品質(zhì)數(shù)量并以磅秤稱重。記得扣除容器重量。3.3.4收貨人員在清點(diǎn)數(shù)量后，必須掃描單品條形碼（如果無(wú)法刷入條形碼，應(yīng)于電腦查詢?cè)俅未_認(rèn)）。如條形碼是廠商黏貼上去的，必須確認(rèn)手持終端機(jī)顯示的商品說(shuō)明與實(shí)際商品無(wú)誤。若商品說(shuō)明與商品本身不相符合，應(yīng)予以拒收。注：以防止廠商以次充好、以小充大或以未建檔商品充當(dāng)建檔商品逃避新品上架費(fèi)用。3.3.5如廠商包裝內(nèi)含多個(gè)捷龍銷售單位，應(yīng)拆箱檢測(cè)商品條形碼、品名、數(shù)量。收貨流程3.3商品初檢時(shí)，商管必須3.3.11拒收瑕疵品，將損壞品數(shù)量注明在「送貨單」上。3.3.12如作廢驗(yàn)收單，須于該單上注明“作廢”字樣及作廢原因，同時(shí)確認(rèn)驗(yàn)收單號(hào)碼已由電腦印出，否則應(yīng)填上單號(hào)，將單據(jù)歸入作廢驗(yàn)收單檔中。注：作廢單據(jù)只是暫存于作廢驗(yàn)收單檔中，于4.1.3有說(shuō)明作廢單據(jù)需依流水號(hào)與正常驗(yàn)收單裝訂一起。3.3.13逾時(shí)收貨須經(jīng)店長(zhǎng)核準(zhǔn)，由商管指派收貨人員或由店值班會(huì)同營(yíng)運(yùn)人員、防損科人員以訂單件驗(yàn)收商品并簽名，次日由商管根據(jù)夜間收貨訂單列印「驗(yàn)收單」，填寫驗(yàn)收數(shù)量并簽名。注：逾時(shí)收貨須填寫《延遲收貨申請(qǐng)單》在1.5已有講解，我們?cè)倩仡櫼幌抡f(shuō)明點(diǎn)。查看，請(qǐng)點(diǎn)擊3.4商品復(fù)檢時(shí)，營(yíng)運(yùn)部門必須3.4.1營(yíng)運(yùn)部門各處需指派復(fù)檢人員，每天固定至商管負(fù)責(zé)監(jiān)督商品初檢及執(zhí)行復(fù)檢工作。建議：各處指派復(fù)檢人員（生鮮科主管需參予收貨故無(wú)須另外指派復(fù)檢人員）建議由各科輪流派人，且各處應(yīng)于每月月底排定下月復(fù)檢人員明單并復(fù)印一份給商管科和防損科。收貨流程3.4商品復(fù)檢時(shí)，營(yíng)運(yùn)部門必須3.4.2營(yíng)運(yùn)復(fù)檢人員必須核對(duì)商品條形碼、品名及清點(diǎn)數(shù)量，并核對(duì)驗(yàn)收單上初檢數(shù)量，無(wú)誤則將復(fù)檢數(shù)量填寫在驗(yàn)收單上之復(fù)檢實(shí)收欄并簽名。3.4.3若復(fù)檢數(shù)量與初檢數(shù)量有差異時(shí)，須當(dāng)場(chǎng)會(huì)同收貨人員及廠商或司機(jī)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，將會(huì)點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量填寫在「驗(yàn)收單」上之復(fù)檢實(shí)收欄位，并于「驗(yàn)收單」或「送貨單」錯(cuò)誤數(shù)量上劃“×”，在其旁邊填寫正確數(shù)量后，三方于更正處簽名。

注：所有錯(cuò)誤數(shù)量都要?jiǎng)潯啊痢辈⒃谂赃吿顚懻_數(shù)量、三方于更正處簽名，請(qǐng)看。3.5商管必須3.5.1確認(rèn)所有收貨文件（送貨單、驗(yàn)收單）上數(shù)量無(wú)誤后，加蓋收貨章。3.5.2收貨人員、營(yíng)運(yùn)復(fù)檢人員及廠商或司機(jī)在「驗(yàn)收單」上簽名。3.5.3將「送貨單」、「驗(yàn)收單」廠商聯(lián)交給廠商或司機(jī)。提醒：與舊流程不同廠商聯(lián)需于復(fù)檢完成后方可將“驗(yàn)收單”交給廠商或司機(jī)。3.5.4將「驗(yàn)收單」與「送貨單」裝訂一起。收貨流程3.5商管必須3.5.4將「驗(yàn)收單」與「送貨單」裝訂一起。3.5.5將商品拉入收貨暫存區(qū)，容易丟失或高單價(jià)商品需立即由營(yíng)運(yùn)人員移至倉(cāng)庫(kù)妥善保管。3.6防損科必須3.6.1在廠商離開(kāi)時(shí)，檢查車輛內(nèi)部是否有任何捷龍的資產(chǎn)或本公司商品在里面。4、收貨后4.1商管必須：4.1.1在電腦上輸入實(shí)際收貨數(shù)量。4.1.2列印「每日進(jìn)退貨明細(xì)表」，將其與「驗(yàn)收單」、「送貨單」裝訂一起。4.1.3商管晚班人員需列印「進(jìn)退貨清單」，將因打印跳號(hào)或作廢而造成缺單情況及不連續(xù)流水號(hào)原因標(biāo)注于上，作廢單據(jù)需依流水號(hào)與正常驗(yàn)收單裝訂一起。收貨流程4、收貨后4.1商管必須4.1.4商管科主管必須核對(duì)確認(rèn)所有收貨文件。

返回教材第5頁(yè)4.1.5所有文件隔天早上一起交給營(yíng)運(yùn)部門。

注：商管科主管需在交營(yíng)運(yùn)核對(duì)前完成核對(duì)動(dòng)作4.1.6將營(yíng)運(yùn)部門每日復(fù)核完畢之收貨文件送交財(cái)務(wù)。4.2營(yíng)運(yùn)部門必須4.2.1處主管每天在收到文件時(shí)，立即在「進(jìn)退貨清單」上簽收。

注：可有兩種操作方法1：打印兩份「進(jìn)退貨清單」，一份與驗(yàn)收單一起裝訂存檔，一份用于商管與營(yíng)運(yùn)部門的簽收存于商管科；方法2：打印一份「進(jìn)退貨清單」，先用于簽收后與驗(yàn)收單一起裝訂存檔。

4.2.2核對(duì)所有收貨文件。4.2.3核對(duì)完畢后在「每日進(jìn)退貨明細(xì)表」上簽名，于當(dāng)日（即收貨完成后第二天）交回商管。

注：由處主管簽收，收貨文件的核對(duì)和「每日進(jìn)退貨明細(xì)表」上的簽名仍由各科主管于收貨第二天完成。收貨流程2、每周2.1列印并控管「科別進(jìn)退貨驗(yàn)收單檢查表」。注：「科別進(jìn)退貨驗(yàn)收單檢查表」。

觀看列印「科別進(jìn)退貨驗(yàn)收單檢查表」之界面，請(qǐng)點(diǎn)擊2.2將報(bào)表交給財(cái)務(wù)部門。對(duì)出現(xiàn)在報(bào)表上的不連續(xù)「驗(yàn)收單」應(yīng)標(biāo)注原因。3、衛(wèi)生管理規(guī)則、保存期限、及地方法規(guī)3.1衛(wèi)生管理規(guī)則應(yīng)依地方法規(guī)制定。3.2商管全權(quán)負(fù)責(zé)保證驗(yàn)收商品符合公司的最低保質(zhì)期限60%。3.3確保所有商品包裝符合地方法規(guī)。收貨流程4、其他4.1收貨人員在驗(yàn)收下列貨品時(shí)必須在其他相關(guān)表單上簽名驗(yàn)收，如：「物品攜入/出明細(xì)表」：展示商品、試吃品、專柜商品……「請(qǐng)購(gòu)單」：費(fèi)用及資產(chǎn)……「補(bǔ)損耗驗(yàn)收單」：補(bǔ)損耗商品；「贈(zèng)品驗(yàn)收單」：贈(zèng)品。4.2如為展示商品或試吃品，商管科必須在商品上加貼相應(yīng)標(biāo)簽。注：現(xiàn)各店最常見(jiàn)的現(xiàn)象是清潔用品之化妝品的“試用品”無(wú)標(biāo)示，此部分商品單價(jià)高，故需加強(qiáng)檢查并對(duì)促銷人員加強(qiáng)教育“試用品”需經(jīng)過(guò)收貨區(qū)使用物品攜入/出明細(xì)表由商管人員加貼標(biāo)簽后方可拿至賣場(chǎng)使用。商管退貨作業(yè)流程一、退貨先決條件二、廠商抵達(dá)前相關(guān)工作事項(xiàng)三、廠商抵達(dá)后相關(guān)工作事項(xiàng)四、廠商離開(kāi)后相關(guān)工作事項(xiàng)五、廠商未抵達(dá)相關(guān)工作事項(xiàng)退貨流程一、先決條件1、在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，靠近收貨科的地方，設(shè)立退貨暫存區(qū)。建議：若店不采用先將商品退給商管的流程，則各科應(yīng)設(shè)立各自的退貨暫存區(qū)，以杜絕退貨當(dāng)天還需到處找商品之現(xiàn)象。2、任何退貨商品均須要有「退貨單」。二、廠商抵達(dá)之前1、營(yíng)運(yùn)部門必須：1.1準(zhǔn)備需退貨之商品（如：即將清場(chǎng)、季末商品或商品部通知限期退回商品），并裝箱。1.2填寫「手填退貨單」。1.3整單退貨金額在2000以下，由科主管核準(zhǔn)；2000—5000元，由處主管準(zhǔn)；5000元以上，由店長(zhǎng)核準(zhǔn)。

提醒：核準(zhǔn)權(quán)限降低啦！商管人員必須控管以分單填寫來(lái)降低核準(zhǔn)權(quán)限之違規(guī)行為（可

參考同一廠商同一天的退貨單張數(shù)來(lái)判斷，報(bào)告科主管處理）。1.4將核準(zhǔn)后之「手填退貨單」送交店輸入小組。1.5若商管有退貨暫存區(qū)，營(yíng)運(yùn)可將退貨商品連同「手填退貨單」先退給商管。退貨流程1.5若商管有退貨暫存區(qū)，營(yíng)運(yùn)可將退貨商品連同「手填退貨單」先退給商管。注：商管人員和營(yíng)運(yùn)人員都需于「手填退貨單」上簽名確認(rèn)（故正式退貨單上只有商管、防損、廠商三方簽名），數(shù)量如有修改，敬請(qǐng)雙方簽名確認(rèn)。1.5.1營(yíng)運(yùn)、商管依「手填退貨單」查驗(yàn)商品與數(shù)量后，須對(duì)其進(jìn)行封箱，并在封口處簽名確認(rèn)。1.5.2商管將封箱退貨商品保存在退貨暫存區(qū)，并負(fù)保管責(zé)任。廠商前來(lái)退貨時(shí)，無(wú)須再知會(huì)營(yíng)運(yùn)部門人員。2、店輸入小組必須2.1檢查「手填退貨單」需經(jīng)相應(yīng)主管核準(zhǔn)。2.2依核準(zhǔn)之「手填退貨單」將退貨申請(qǐng)資料輸入電腦。2.3由電腦自動(dòng)核對(duì)廠商貨款余額，如余額足夠，則將退貨流水號(hào)寫「手填退貨單」上，并將「手填退貨單」給廠商，通知其前來(lái)辦理退貨；如余額不足，則將「手填退貨單」退回營(yíng)運(yùn)。退貨流程3、商管人員必須3.3通知營(yíng)運(yùn)人員將退貨移至卸貨區(qū)。3.4通知防損人員前來(lái)查核退貨。4、防損人員必須4.1與商管人員、營(yíng)運(yùn)人員、廠商或司機(jī)一起，依據(jù)「退貨單」查核退貨單品明細(xì)及清點(diǎn)數(shù)量；已保存在退貨暫存區(qū)之退貨商品，則無(wú)須與營(yíng)運(yùn)人員會(huì)點(diǎn)。4.2于「退貨單」上注明廠商車號(hào)；若無(wú)車號(hào),需確認(rèn)取退貨人身份,并于「退貨單」上注明身份證字號(hào)。5、商管人員必須5.1確認(rèn)實(shí)際退貨商品與退貨單是一致的。5.2確認(rèn)實(shí)際退貨量不得大于「退貨單」上相應(yīng)品項(xiàng)所申請(qǐng)的退貨量，以避免造成退貨金額超出申請(qǐng)金額。

注：依原總部操作實(shí)際退貨量不大于申請(qǐng)的退貨量即可。5.3在「退貨單」上填寫實(shí)際退貨數(shù)量。5.4會(huì)同營(yíng)運(yùn)人員、防損人員、廠商或司機(jī)在「退貨單」上簽名。退貨流程四、廠商離開(kāi)后1、商管人員必須1.1在電腦上輸入實(shí)際退貨數(shù)量。1.2列印「每日進(jìn)退貨明細(xì)表」，將其與「退貨單」裝訂一起。1.3商管晚班人員需列印「進(jìn)退貨清單」，將因打印跳號(hào)或作廢而造成缺單情況及不連續(xù)流水號(hào)原因標(biāo)注于上，作廢單據(jù)需依流水號(hào)與正

常退貨單裝訂一起。注:作廢單據(jù)一式三一起存檔.1.4將所有退貨文件，連同「進(jìn)退貨清單」一起，在隔天早上送交營(yíng)運(yùn)部門。1.5將營(yíng)運(yùn)部門每日復(fù)核完畢之退貨文件送交財(cái)務(wù)。2、營(yíng)運(yùn)部門必須2.1每天收到退貨文件時(shí)，立即在「進(jìn)退貨清單」上簽收。2.2核對(duì)退貨文件，并于「每日進(jìn)退貨明細(xì)表」上簽名，當(dāng)日交回商管。3、財(cái)務(wù)部門必須3.1收到商管「每日進(jìn)退貨明細(xì)表」、退貨文件后復(fù)核。3.2如文件有任何不符之處，財(cái)務(wù)人員必須立即調(diào)查。商管換貨作業(yè)流程1、適用范圍2、廠商抵達(dá)前相關(guān)工作事項(xiàng)3、廠商抵達(dá)后相關(guān)工作事項(xiàng)4、換貨單領(lǐng)用及控管換貨流程1、適用范圍：1.1限于：已支付貨款之商品或合同約定為不可退貨之商品(由商品部及時(shí)提供相關(guān)資料至各店商管科)。

建議：不可退貨之商品可通過(guò)商品基本資料進(jìn)行查詢。

1.2其他商品需以退貨處理，以利控管。2、廠商抵達(dá)之前2.1營(yíng)運(yùn)部門必須2.1.1填寫「商品換貨單」（一式三聯(lián)，第一聯(lián)商管聯(lián)，第二聯(lián)廠商聯(lián)，第三聯(lián)營(yíng)運(yùn)聯(lián)）。2.1.2換貨核決：換貨總金額在500元以下，由科主管核準(zhǔn)；500--2000元，由處主管核準(zhǔn)；2000元以上，由店長(zhǎng)核準(zhǔn)。（生鮮部門早晨換貨無(wú)相應(yīng)主管核準(zhǔn)時(shí)，可由店值班核準(zhǔn)）。

提醒：核準(zhǔn)權(quán)限降低啦！商管人員必須控管以分單填寫來(lái)降低核準(zhǔn)權(quán)限之違規(guī)行為（可參考同一廠商同一天的換貨單張數(shù)來(lái)判斷，報(bào)告科主管處理）。2.1.3換貨核準(zhǔn)后，通知廠商前來(lái)辦理?yè)Q貨，并知會(huì)商管。2.1.4須將待換之商品提前整理存放。換