2022年度甘肅省民族法制文化研究所

2022年度甘肅省民族法制文化研究所部門預算執(zhí)行情況績效自評報告甘肅省民族法制文化研究所2023年2月24日目錄TOC\o"1-2"\h\u16992一、基本情況 甘肅省民族法制文化研究所2022年度部門預算執(zhí)行情況自評報告一、基本情況（一）單位主要職能甘肅省民族法制文化研究所立足于司法實踐中的矛盾化解和相關法律適用，研究民族區(qū)域自治制度，研究民族傳統(tǒng)法制文化的現(xiàn)代轉型，全面推進民族法治文化理論研究和法制實踐，為民族地區(qū)立法、執(zhí)法、司法等部門的工作提供決策依據和參考意見。（二）單位內設機構及人員編制情況甘肅省民族法制文化研究所內設部門6個，分別為：辦公室、科研處、編輯部、民族政策與法律法規(guī)研究室、當代民族法制研究室、傳統(tǒng)民族法文化研究室，與上年相比有所變化，主要是根據工作需要，經省法院院黨組2019年11月14日會議研究決定，保留原有的“編輯部”，原有的“辦公室（含資料室）”更名為“辦公室”“民族理論與政策法規(guī)研究室”更名為“民族政策與法律法規(guī)研究室”“民族法制現(xiàn)代化研究室”更名為“當代民族法制研究室”“民族傳統(tǒng)文化研究所”更名為“傳統(tǒng)民族法文化研究室”，增設一個內設部門“科研處”。甘肅省民族法制文化研究所編制數(shù)29人，年末實有人數(shù)25人，臨時聘用人員2人。二、績效評價工作組織開展情況根據《甘肅省財政廳關于開展2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（甘財績〔2022〕7號）文件要求，我單位及時組織開展績效自評工作，對2022年度省級預算執(zhí)行績效完成情況進行自我評價。具體工作開展情況如下：（一）自評工作組織管理情況我單位十分重視此次績效評價工作，要求財務部門嚴格按照省上有關文件精神，科學分析，精準評價，確?？冃гu價客觀公正。工作啟動后，嚴格按照《關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、中共甘肅省委甘肅省人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號）、《甘肅省財政廳關于開展2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（甘財績〔2022〕7號）等文件的要求，聯(lián)合各相關業(yè)務部門共同完成此次自評工作。自評工作遵循科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則，以我單位2022年初設定的績效目標及相關法律法規(guī)、政策要求、行業(yè)規(guī)劃、部門職責等為依據，運用定量和定性相結合的評價方法，對我單位2022年度省級預算執(zhí)行情況的經濟性、效率性、效益性進行客觀公正的分析評價。（二）自評范圍本次績效自評范圍為我院2022年度省級財政撥款的基本支出和項目支出。按照省級部門項目支出、省對市縣轉移支付、部門整體支出三類評價對象全覆蓋的原則，結合我單位實際情況，自評對象為部門整體支出自評及陳列館運行維護費及業(yè)務費、全省法院業(yè)務費兩個項目自評。自評內容包括總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況及預算執(zhí)行情況，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目分析說明偏離績效目標的原因，并提出下一步改進措施。（三）自評工作程序本次績效自評工作主要包括以下工作程序：1.根據我單位整體支出和項目支出績效目標的設定情況，收集各業(yè)務部門績效目標實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行進度等績效評價基礎資料。2.整理分析相關資料，統(tǒng)計財政資金預算執(zhí)行情況和各項績效目標完成情況，對年初設定的績效指標及各項指標完成情況進行對比分析，填寫《2022年度部門預算執(zhí)行情況績效自評報表》。3.總結評價結論，歸納問題，分析原因，提出改進措施，完成《甘肅省民族法制文化研究所2022年度預算執(zhí)行情況自評報告》撰寫。4.自評表和自評報告完成之后，進行內部審核，對自評表的真實性、完整性、合理性和客觀性進行初步審核，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋和修改，修改完善后報送審核備案。三、部門整體支出績效自評情況分析（一）部門決算情況2022年度，甘肅省民族法制文化研究所年初預算數(shù)548.97萬元，全年預算數(shù)793.49萬元，全年實際支出557.28萬元，其中：基本支出391.73萬元，項目支出165.55萬元，部門整體支出預算執(zhí)行率為70.23%。（二）總體績效目標完成情況分析經綜合評價與分析，2022年甘肅省民族法制文化研究所整體支出績效得分為89.57分，績效等級為“良好”。2022年度部門整體支出績效評價指標得分情況一級指標分值自評得分得分率預算執(zhí)行率107.0270.20%部門管理2721.880.74%履職效果49.547.2595.45%能力建設99100.00%服務對象滿意度4.54.5100.00%合計10089.5789.57%圍繞全年工作目標任務，甘肅省民族法制文化研究所2022年度主要工作成果及總體績效目標完成情況如下：1.總體績效目標（1）堅持正確政治方向，牢牢堅持黨對司法工作的絕對領導，切實加強意識形態(tài)工作，堅決落實周強院長在甘肅調研時重要指示要求，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，加強法研所、專業(yè)委員會和陳列館“三位一體”建設，充分發(fā)揮中華民族共同體法治文化研究基地、示范基地作用，厚植各民族“五個認同”根基，構筑中華民族共有精神家園。（2）堅持對中華傳統(tǒng)法律文化精華，根據時代精神加以創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展，從中華民族共同體意識高度把握歷史敘述權和話語權，設置構建鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育機制、矛盾糾紛多元化解機制、民族地區(qū)法律法規(guī)執(zhí)行與監(jiān)督機制等課題。（3）全面提升《中華民族共同體法治文化》《中華民族共同體法治文化研究》質量，做好《絲綢之路出土法律文獻研究》系列叢書和歷屆中華民族共同體法治文化與司法實踐研討會優(yōu)秀論文的整理、編輯出版工作，切實發(fā)揮陣地和媒介作用。（4）健全完善專業(yè)委員會制度機制，建設高端人才庫、專業(yè)數(shù)據庫、發(fā)展資料庫等。加強自身建設，做好日常行政等相關工作，完善制度措施，提高辦事水平和效率。2.實際完成情況（1）始終堅持以政治建設為統(tǒng)領，統(tǒng)籌謀劃推進，全面強基固本。深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深入領會“兩個確立”的決定性意義，提高政治“三力”，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。常態(tài)化開展黨史學習教育，通過參加集中學習、個人自學、交流研討，學深弄懂做實習近平新時代中國特色社會主義思想。全年共組織開展各項學習活動36次。深入開展“兩個確立”主題教育活動，全面加強支部建設，嚴格落實“三會一課”制度，開展支部聯(lián)結共建4次，組織主題黨日活動12次，舉辦專題黨課、輔導講座、學習培訓12次，在甘肅法院黨建網刊登信息簡報8篇，開展“國家憲法日”主題宣傳系列活動，發(fā)展積極分子及預備黨員4人，完成13名專業(yè)技術人員職稱評定工作，收到各界感謝錦旗2面，支部建設取得明顯成效。（2）精準服務高質量發(fā)展，認真貫徹落實省第十四次黨代會精神，圍繞黃河流域生態(tài)保護、敦煌文化、南梁精神、鄉(xiāng)村振興等強化課題研究。積極開展全國民族團結進步示范單位創(chuàng)建，成立領導小組，研究出臺《實施方案》，發(fā)放宣傳手冊，制作宣傳展板，編印簡報20期，舉辦專題輔導講座和公益講座。全力完成中華司法研究會相關工作，積極承辦由最高人民法院和中華司法研究會主辦的“新時代踐行馬錫五審判方式研討會”，完成《馬錫五審判方式研討會優(yōu)秀論文集》。（3）堅持以科研為重點，點面結合，統(tǒng)籌抓好各項工作。申報立項國家民委、省法院、省民委和市州研究課題6項，組織發(fā)布法研所2022年度20項科研課題，國家法官學院的2項課題研究順利通過中期檢查，承擔的省法院、省民委及各地相關課題加緊攻關。豐富拓展交流協(xié)作，組織召開法研所科研工作會。全力打造平臺載體，設計建設陳列館“法韻甘肅展廳”，開展陳列館主題開放日法治宣傳活動，拍攝《法研所文化建設宣傳片》，創(chuàng)作《巾幗相約健康同行》微視頻，微信公眾號、門戶網站全年累計發(fā)布信息725篇，閱覽量達到25000次，中華民族共同體法治文化宣傳平臺效用大力彰顯。（4）堅持不懈抓學習，認真學習貫徹中央、省上、省法院黨組關于黨風廉政建設及政法隊伍教育整頓的相關精神，常態(tài)化開展廉潔司法教育，加強廉潔文化建設，厚植干部職工清正廉潔的思想文化根基。馳而不息嚴紀律，鞏固深化隊伍教育整頓成果，馳而不息糾治“四風”，嚴格執(zhí)行防止干預司法“三個規(guī)定”、新時代政法干警“十個嚴禁”等鐵規(guī)禁令，嚴格落實各項規(guī)章制度，實現(xiàn)全所全年“零違紀”。嚴管厚愛強隊伍，突出實戰(zhàn)實效實用，累計選派13名干部前往省政法委、省法院借調鍛煉，5名干部下沉社區(qū)抗擊疫情，經受大戰(zhàn)大考。探索“黨建+工會”模式，組織干部體檢，開展文體活動，關心慰問生病職工，切實提升隊伍戰(zhàn)斗力。（三）各項指標完成情況分析1.部門整體支出預算執(zhí)行率目標完成情況分析整體支出預算執(zhí)行率：指標分值10分，自評得分7.02分，得分率70.20%，因預算執(zhí)行率偏低扣2.98分。二級指標分值自評得分得分率預算執(zhí)行率107.0270.20%部門整體支出全年預算數(shù)793.49萬元，全年執(zhí)行數(shù)557.28萬元，預算執(zhí)行率70.23%，本年度結轉資金236.21萬元。2.部門管理目標完成情況分析部門管理指標包括資金投入、財務管理、采購管理、資產管理、人員管理、重點工作管理六個二級指標，下設10個三級指標。指標分值27分，自評得分21.8分，得分率80.74%。具體如下表：二級指標分值自評得分得分率資金投入10.85.651.85%財務管理5.45.4100%采購管理2.72.7100%資產管理2.72.7100%人員管理2.72.7100%重點工作管理2.72.7100%合計2721.880.74%（1）資金投入：=1\*GB3①基本支出預算執(zhí)行率：我單位2022年基本支出財政撥款收入408.69萬元，上年結轉資金111.45萬元，實際支出391.73萬元，基本支出結轉結余128.41萬元，基本支出預算執(zhí)行率75.31%。指標分值2.7分，自評得分2.03分，得分率為73.19%。=2\*GB3②項目支出預算執(zhí)行率： 項目支出本年財政撥款收入203萬元，上年結轉資金70.35萬元，實際支出165.55萬元，項目支出結轉結余107.8萬元，預算執(zhí)行率60.56%。指標分值2.7分，自評得分1.64分，得分率為60.74%。=3\*GB3③三公經費控制率2022年度我院按照國家、省市區(qū)有關厲行節(jié)約的規(guī)定，對“三公”經費進行控制，本年度我院“三公經費”預算數(shù)17.31萬元，實際支出7.16萬元，控制率41.36%。因指標設置為定性目標導致系統(tǒng)扣分，本年“三公經費”未超預算，指標分值2.7分，自評得分1.12分，得分率為41.48%。=4\*GB3④結轉結余變動率2021年度結轉資金181.80萬元，2022年度結轉資金236.21萬元，本年度結轉結余資金較上年增加54.41萬元，結轉結余變動率29.93%。指標分值2.7分，自評得分0.81分，得分率為30%。（2）財務管理=1\*GB3①財務管理制度健全性我單位制定了《甘肅省民族法制文化研究所科研項目經費管理辦法（試行）》《甘肅省民族法制文化研究所財務管理制度》《甘肅省民族法制文化研究所固定資產管理辦法》《甘肅省民族法制文化研究所車輛使用管理辦法》《甘肅省民族法制文化研究所辦公用品管理辦法》《甘肅省民族法制文化研究所工會小組經費收支管理辦法》等財務管理制度，對資金開支有完備的審批流程和管控手續(xù)。會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料均符合會計制度的規(guī)定，財務信息真實、完整，資金支出、會計核算方面較為規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)支付及超標準開支的情況。大額資金均由“三重一大”事項決策會研究通過后使用。預算、決算信息及三公經費支出情況按照信息公開的要求定期在指定網站公開。指標分值2.7分，自評得分2.7分，得分率為100%。=2\*GB3②資金使用規(guī)范性我單位資金支出總體上審批程序合規(guī)、手續(xù)齊全，支出內容符合省財政預算批復規(guī)定的用途，嚴格使用公務卡報銷，有效提高了財務資金使用的合理性和規(guī)范性，防止了國有資金流失。指標分值2.7分，自評得分2.7分，得分率為100%。（3）采購管理我單位采購實際執(zhí)行情況與采購計劃安排無差異。采購事項嚴格執(zhí)行相關標準，采購業(yè)務符合政府采購相關規(guī)定，采購文件、檔案完整。政府采購規(guī)范性指標分值2.7分，自評得分2.7分，得分率為100%。（4）資產管理我單位制定了《甘肅省民族法制文化研究所固定資產管理辦法》《甘肅省民族法制文化研究所車輛使用管理辦法》《甘肅省民族法制文化研究所辦公用品管理辦法》，并嚴格執(zhí)行。2022年我單位賬務和資產卡片數(shù)據相符，資產卡片與實物相符，各類資產保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，資產處置收入能夠及時足額上繳財政，資產管理符合相關要求。資產管理規(guī)范性指標分值2.7分，自評得分2.7分，得分率為100%。（5）人員管理我單位人員管理較為規(guī)范，部門整體的財政供養(yǎng)人員規(guī)模得到有效控制，編制人數(shù)29人，實有在編人員25人，在職人員控制率為100%。在職人員控制率指標分值2.7分，自評得分2.7分，得分率為100%。（6）重點工作管理我單位針對重點工作，修訂并完善了相關案件審判制度，制度合法、合規(guī)、完整，并且能夠有效執(zhí)行和指導重點工作的有效推進和實施。重點工作管理制度健全性指標分值2.7分，自評得分2.7分，得分率為100%。3.履職效果目標完成情況分析履職效果指標包括部門履職、部門效果、社會影響三個二級指標，下設22個三級指標。履職效果指標分值49.5分，自評得分47.25分，得分率95.45%。二級指標分值自評得分得分率部門履職指標40.540.5100%部門效果指標4.52.2550%社會影響4.54.5100%合計49.547.2595.45%（1）部門履職指標部門履職指標分值40.5分，自評得分40.5分，得分率為100%。=1\*GB3①產出數(shù)量指標分析：完成專項委托課題研究數(shù)量：申報立項國家民委課題《法治視野下增進中華民族共同性若干重大法律問題研究》，組織召開法研所2021年度課題中期檢查評議會和“國家法官學院2021年度研究課題評審會暨法研所2021年度課題結項會”，對開展課題評審，課題順利結項，年度目標1個，實際完成1個，指標得分2.25分。參加學術交流活動次數(shù)：我單位2022年共參加各類學術交流5次，年度目標4次，實際年度目標，指標得分2.25分。陳列館運行維護工作完成率：我單位充分發(fā)揮中華民族共同體法治文化研究專業(yè)委員會和陳列館的法治文化傳承、研究和宣傳陣地作用，及時開展陳列館運行維護工作，年度目標完成，實際陳列館運行維護工作完成率100%，指標得分2.25分。陳列館開放天數(shù)：受疫情影響，為減少人員聚集，2022年陳列館共開放171天，年度目標>=180天，實際完成95%，指標得分2.25分。宣傳工作完成率：2022年我單位全力打造平臺載體，設計建設陳列館“法韻甘肅展廳”，開展陳列館主題開放日法治宣傳活動，拍攝《法研所文化建設宣傳片》，創(chuàng)作《巾幗相約健康同行》微視頻，微信公眾號、門戶網站全年累計發(fā)布信息725篇，閱覽量達到25000次，中華民族共同體法治文化宣傳平臺效用大力彰顯，年度目標100%，實際完成100%，指標得分2.25分。圖書購置工作完成率：我單位本著厲行節(jié)約，反對浪費原則，盡量做到了在預算范圍內采購，年度目標=100%，實際圖書購置完成100%，指標得分2.25分。=2\*GB3②產出質量指標分析：課題研究驗收情況：我院組織對開展課題評審，課題順利結項，年度目標通過，實際完成100%，指標得分2.25分。陳列館維修維護驗收合格率：陳列館維修維護完工項目已完成驗收，驗收合格率為100%，指標得分2.25分。文物物品完好率：我單位對于從全國各地收集整理各民族法治相關文物文獻、司法刊物、訴訟判決文書質量嚴格把關，嚴格按相關要求進行保存、展覽、入檔，收集質量高，完好率100%，指標得分2.25分。宣傳資料印刷合格率：本年我單位宣傳資料印刷合格率為100%，相關宣傳資料切實發(fā)揮了法治文化傳承、研究和宣傳的作用，指標得分2.25分。采購圖書質量驗收合格率：我單位采購實際執(zhí)行情況與采購計劃安排基本無差異，采購事項嚴格執(zhí)行相關標準，圖書均通過驗收，驗收合格率100%，指標得分2.25分。=3\*GB3③產出時效指標分析：課題研究完成及時性：本年我單位立項課題研究完成及時，并高質量完成相關課題，指標得分2.25分。學術交流活動參與及時性：本年我單位及時參與組織各項學術交流活動，不斷打造中華民族共同體法治文化高端學術交流平臺，指標得分2.25分。陳列館運行維護工作完成及時性：我單位及時開展陳列館的維修維護工作，達到年度目標，指標得分2.25分。陳列館開放工作完成及時性：我單位及時開展陳列館主題開放日法治宣傳活動，指標得分2.25分。宣傳工作完成及時性：本年我單位運用各種平臺進行宣傳工作，及時宣傳中華民族共同體法治文化，指標得分2.25分。圖書采購工作完成及時性：我單位在采購計劃下發(fā)之后就及時進行采購工作，采購業(yè)務符合政府采購相關規(guī)定，指標得分2.25分。=4\*GB3④產出成本指標分析：成本控制情況：我單位積極響應國家相關政策，堅持節(jié)約資金的原則，積極倡導用最少的錢辦最多的事，2022年度經費支出在預算控制范圍內，未超預算，指標得分2.25分。（2）部門效果指標部門效果指標分值4.5分，自評得分2.25分，得分率為50%。社會效益指標分析：陳列館參觀人數(shù)增長率：2021年陳列館參觀人數(shù)為3048人，2022年受疫情影響，為避免人群聚集，陳列館參觀人數(shù)為1218人，參觀人數(shù)較上年增加-60%，指標得分0分。加快科研成果轉化：本年法研所通過向社會各界廣泛征集課題選題建議，精心組織立項評審，成功發(fā)布了法研所2022年度科研課題20項，有力擴大了法研所學術影響力和社會知曉度，指標得分2.25分。社會影響指標社會影響指標分值4.5分，自評得分4.5分，得分率100%。單位獲獎情況：2022年我單位獲獎1項，指標得分2.25分。違法違紀情況：2022年我單位未出現(xiàn)在國家層面督查或人大審計、監(jiān)察等監(jiān)督監(jiān)察時發(fā)現(xiàn)問題被問責的情況，指標得分2.25分。4.能力建設目標完成情況分析能力建設指標包括長效管理、人力資源建設、檔案管理三個二級指標，下設3個三級指標。能力建設指標分值9分，績效評分9分，得分率100%。二級指標分值自評得分得分率長效管理33100%人力資源建設33100%檔案管理33100%合計99100%（1）長效管理：2022年我單位在認真貫徹執(zhí)行中央重大方針政策及省委省政府決策部署的基礎上，堅持重點工作和基本工作相結合，強基固本做好各項基礎性工作，中期規(guī)劃建設完備。中期規(guī)劃建設完備程度分值3分，得分3分。（2）人力資源建設：我單位高度重視人員能力的培養(yǎng)，在人員培訓方面，嚴格展開培訓活動，為法院的長期發(fā)展儲備優(yōu)秀人才，不斷完善人員培訓機制，強化崗位練兵活動，積極加強干警業(yè)務能力水平的提升。人員培訓機制完備性分值3分，得分3分。（3）檔案管理：檔案管理工作規(guī)范運行，檔案管理部門嚴格按照保密工作管理辦法加強保密檔案管理，保密工作管理規(guī)范。檔案管理完備性分值3分，得分3分。5.服務對象滿意度目標完成情況分析服務對象滿意度主要考察陳列館參觀人員滿意度及社會公眾滿意度，服務對象滿意度指標分值4.5分，績效評分4.5分，得分率100%。二級指標分值自評得分得分率陳列館參觀人員滿意度2.252.25100%會公眾滿意度2.252.25100%合計4.54.5100%2022年我單位未收到任何投訴或舉報，各方對我單位履職和工作開展情況總體滿意，社會公眾滿意度為95%，本年度陳列館參觀人員滿意度為98%。（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施1.資金預算執(zhí)行率較低，年末結轉結余資金較多。本年度2人離職，人員經費支出減少。由于出版刊物及陳列館運行維護費尾款未支付導致預算執(zhí)行率較低。我院將加強預算執(zhí)行事前規(guī)劃，提高用款計劃編報的準確性，根據項目實施進度及時撥付尾款，保障各項工作的順利開展，提高資金預算執(zhí)行率。2.“'三公經費'控制率”指標目標值設置有誤。由于將年度指標值設置為定性目標導致扣分，本年度我院“三公經費”未超預算。下年度我院將加強預算績效管理，提高績效目標編制的準確性。3.“陳列館參觀人數(shù)增長率”指標未達到目標值。2021年陳列館參觀人數(shù)為3048人，2022年受疫情影響參觀人數(shù)為1218人，參觀人數(shù)增長率為-60%。我院將積極開展陳列館開放日，加大宣傳力度，切實發(fā)揮法治文化傳承、研究和宣傳的作用。四、部門預算項目支出績效自評情況分析2022年，我單位預算支出項目共2個，通過自評，1個項目評價結果為“優(yōu)秀”，1個項目評價結果為“合格”，平均分80.64分。分項目自評情況分析如下：（一）陳列館運行維護費及業(yè)務費本次績效自評綜合評定陳列館運行維護費及業(yè)務費項目支出績效得分為66.13分，績效等級為“合格”。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產出、效益、滿意度四個一級指標，下設6個二級指標和15個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率61.27%。一級指標得分情況詳見下表：一級指標分值自評得分得分率預算執(zhí)行率106.1361.3%產出指標5050100%效益指標3000%滿意度指標1010100%合計10066.1366.13%1.項目支出預算執(zhí)行情況辦案業(yè)務費項目當年財政撥款80.00萬元，上年結轉結余資金29.72萬元，全年支出67.22萬元，預算執(zhí)行率61.27%。2.總體績效目標完成情況分析項目總體績效目標為：促進對民族地區(qū)法治文化的挖掘、整理、科研等。年度目標完成情況：2022年我單位充分發(fā)揮中華司法研究會中華民族共同體法治文化研究專業(yè)委員會和中國法院中華民族共同體法治文化陳列館法治文化傳承、研究和宣傳陣地作用，組織開展陳列館維修改造，設計建設“法韻甘肅展廳”，開展陳列館開放日和法治宣傳改活動，以陳列館為重點拍攝《法研所文化建設宣傳片》，創(chuàng)作《巾幗相約健康同行》微視頻，據統(tǒng)計，微信公眾號、門戶網站全年累計發(fā)布信息725篇，閱覽量達到25000次，中華民族共同體法治文化宣傳平臺效用大力彰顯。3.各項指標完成情況分析（1）項目產出指標完成情況分析項目產出指標包括數(shù)量、質量、時效、成本四個二級指標，下設13個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。①數(shù)量指標分析：陳列館開放天數(shù)：年度指標值>=180天，實際開放171天，指標得分3.84分。陳列館運行維護工作完成率：年度指標值=100%，實際陳列館運行維護工作完成率100%，指標得分3.92分。圖書購置工作完成率：年度指標值=100%，實際圖書購置工作完成率100%，指標得分3.84分。宣傳工作完成率：年度指標值=100%，實際宣傳工作完成率100%，指標得分3.84分。②質量指標分析：采購圖書質量驗收合格率：年度指標值=100%，實際驗收合格率100%，指標得分3.84分。陳列館維修維護驗收合格率：年度指標值=100%，實際驗收合格率100%，指標得分3.84分。文物物品完好率：年度指標值=100%，實際完好率100%，指標得分3.84分。宣傳資料印刷合格率：年度指標值=100%，實際印刷合格率100%，指標得分3.84分。③時效指標分析：陳列館開放工作完成及時性：我單位2022年及時開放陳列館，達到年度目標，指標得分3.84分。陳列館運行維護工作完成及時性：我單位及時開展陳列館的維修維護工作，達到年度目標，指標得分3.84分。圖書采購工作完成及時性：我單位在采購計劃下發(fā)之后就及時進行采購工作，達到年度目標，指標得分3.84分。宣傳工作完成及時性：我單位2022年及時開展陳列館開放日和法治宣傳改活動，以陳列館為重點拍攝《法研所文化建設宣傳片》，創(chuàng)作《巾幗相約健康同行》微視頻，據統(tǒng)計，微信公眾號、門戶網站全年累計發(fā)布信息725篇，閱覽量達到25000次，中華民族共同體法治文化宣傳平臺效用大力彰顯，指標得分3.84分。④成本指標分析：成本控制情況，年度指標值預算范圍內，實際成本未超預算。指標得分3.84分。（2）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括社會效益1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值30分，自評得分0分，得分率0%。社會效益指標分析：陳列館參觀人數(shù)增長率：2021年陳列館參觀人數(shù)為3048人，2022年受疫情影響，為減少人群聚集，陳列館僅開放171天，參觀人數(shù)為1218人，參觀人數(shù)增長率為-60%，指標得分0分。（3）項目滿意度指標完成情況分析項目服務對象滿意度指標主要為陳列館參觀人員滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。陳列館參觀人員滿意度：陳列館開館的同時，我單位建立了必要的工作反饋機制，對于陳列館開館工作及宣傳工作和參觀人員進行了有效地溝通，未收到任何投訴，參觀人員對我單位陳列館總體滿意，參觀人員滿意度為98%，指標得分10分。4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施陳列館參觀人數(shù)增長率未達到目標值。2021年陳列館參觀人數(shù)為3048人，2022年受疫情影響，為減少人群聚集，陳列館僅開放171天，參觀人數(shù)為1218人，參觀人數(shù)增長率為-60%。我單位將積極開展陳列館開放日，加大陳列館宣傳力度，充分發(fā)揮陳列館的法治文化傳承、研究和宣傳陣地作用。（二）全省法院業(yè)務費本次績效自評綜合評定全省法院業(yè)務費項目支出績效得分為95.14分，績效等級為“優(yōu)秀”。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產出、效益、滿意度四個一級指標，下設6個二級指標和9個三級指標。一級指標得分情況詳見下表：一級指標分值自評得分得分率預算執(zhí)行率105.1451.40%產出5050100%效益3030100%滿意度1010100%合計10095.1495.14%1.項目支出預算執(zhí)行情況全省法院業(yè)務費項目當年財政撥款123.00萬元，上年結轉結余資金1.62萬元，全年實際支出數(shù)64.04萬元，預算執(zhí)行率51.39%，指標得分5.14分。2.總體績效目標完成情況分析項目總體績效目標為：加強少數(shù)民族地區(qū)宣傳依法治國理念，推進民族地區(qū)法治建設，實施依法治國和依法治省戰(zhàn)略。年度目標完成情況：申報立項國家民委課題《法治視野下增進中華民族共同性若干重