涂料有限公司質(zhì)量環(huán)境辦法

1、1.0前言1.1手冊講明本手冊按照ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本公司各種內(nèi)外墻涂料產(chǎn)品在質(zhì)量及環(huán)境治理中的應(yīng)用。本手冊是本公司質(zhì)量及環(huán)境治理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本公司制訂了一套程序文件(見附1)。本手冊分受控版和非受控版兩種發(fā)放操縱形式,作為受控版發(fā)放到本公司各部門負(fù)責(zé)人及以上職位之人員,非受控版發(fā)給外部單位或個人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實(shí)施,當(dāng)手冊正本發(fā)生修

2、改時,各受控版本將隨之修改,本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。質(zhì)量/環(huán)境手冊每年由治理者代表組織評審一次，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審。本質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸治理者代表。質(zhì)量/環(huán)境手冊的治理執(zhí)行本公司文件操縱程序的規(guī)定。1.2企業(yè)介紹我公司座落于豫、魯、蘇、皖四省交界點(diǎn),素有黃金十字架之稱的河南省商丘市,隴海、京九兩大鐵路干線在那個地點(diǎn)交匯,310國道和105國道穿過市區(qū),鐵路、公路縱橫交錯，四通八達(dá)，交通十分便利。得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢,給商丘人帶來了進(jìn)展機(jī)遇和勃勃生機(jī)。二十多年來，得益于黨和國家的改革開放政策，商丘市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)展迅速，我公司的進(jìn)展也得到了快速提升，規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)力不斷增強(qiáng)。目前

3、我公司已進(jìn)展為集生產(chǎn)、銷售、施工和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)涂料和防水防腐的大中型企業(yè)，屬商丘市一家知名的私有企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)1500多萬元，占地28000平方米，具有一流的涂料設(shè)備，一流的現(xiàn)代化治理手段和一流的科技人才。施工人員均通過省建設(shè)廳培訓(xùn)上崗，可承接各種外墻施工工程。本公司是國家建材局在河南的定點(diǎn)乳膠漆生產(chǎn)廠家，現(xiàn)已有五年的生產(chǎn)歷史，實(shí)力雄厚，生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平，年生產(chǎn)能力達(dá)4000噸以上，可生產(chǎn)不同檔次的乳膠漆，其產(chǎn)品質(zhì)量上乘，穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外用戶的青睞。本公司生產(chǎn)的華日太郎乳膠漆差不多過國家質(zhì)檢部門認(rèn)證。要緊產(chǎn)品有純丙系列乳膠漆、硅丙系列乳膠漆，產(chǎn)品品種有十多種

4、，色澤純正，性能穩(wěn)定，其耐酸堿性、耐水性、耐刷洗性、耐侯性、抗老化性等各項(xiàng)理化指標(biāo)，均達(dá)到和超過GB/T9755-2001及GB/T9756-2001國家標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)國家建筑材料測試中心抽樣檢測，我公司生產(chǎn)的華日太郎系列乳膠漆均達(dá)到優(yōu)等產(chǎn)品指標(biāo)。該產(chǎn)品不含VOC，無環(huán)境污染，達(dá)到綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。(注：VOCvolatile organic compounds 有機(jī)揮發(fā)物)，適用于賓館、飯店、辦公樓、住宅小區(qū)和各類大型建筑物的內(nèi)外墻裝修，是目前國內(nèi)外同類產(chǎn)品中無可替代的最佳產(chǎn)品。近幾年來，我公司與深圳化工研究所聯(lián)合研制開發(fā)的新型“納米”抗菌豪華墻面漆，為全國首創(chuàng)產(chǎn)品，是國家建設(shè)部、省建設(shè)廳急需推廣的產(chǎn)

5、品。同時，得到了寬敞客戶的一致認(rèn)可。國家涂料協(xié)會為我公司特此頒發(fā)了“綠色環(huán)保知名品牌”證書。該產(chǎn)品耐酸堿性強(qiáng)、自潔能力強(qiáng)，抗污染、抗老化，多年不變色、不泛黃、不脫粉、不剝落，產(chǎn)品暢銷北京、上海、深圳等十八個大中都市。 公司地址：河南省商丘市南京路東段農(nóng)藥大市場西側(cè) 郵編：476000 電話傳真：2532279 網(wǎng)址： 電子郵件：72.master2.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求2.2 ISO9000:2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.3 ISO14001:1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南3.0有關(guān)術(shù)語3.1質(zhì)量術(shù)語本手冊有關(guān)質(zhì)量治理方

6、面的術(shù)語直接采納ISO9000:2000中給出的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)ISO9000:2000出現(xiàn)修改時,這些術(shù)語自動以修改后最新公布的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3.2環(huán)境術(shù)語本手冊有關(guān)環(huán)境治理方面的術(shù)語直接采納ISO14001:1996中給出的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)ISO14001:1996出現(xiàn)修改時,這些術(shù)語自動以修改后最新公布的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。4.0治理體系4.1總要求1）為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求及對環(huán)境因素/能源消耗進(jìn)行操縱，本公司采納過程方法對產(chǎn)品形成的各過程及其環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行治理。同時按照ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況建立文件化的質(zhì)量及環(huán)境治理體系，并采取必要的措施以確保

7、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的治理體系。2）本公司建立了質(zhì)量及環(huán)境治理體系程序，用以描述實(shí)施治理體系所需要的過程，治理體系程序包括：a)ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b)本公司為確保過程的有效運(yùn)行和操縱所需要的程序；3）采納過程方法并做到：a)確保過程所需資源和信息的獲得；b)明確操縱準(zhǔn)則和方法；c)確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d)監(jiān)測并分析這些過程。4）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。本公司無產(chǎn)品外包過程,有關(guān)采購過程按本手冊7.4章節(jié)予以操縱。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量及環(huán)境治理體系文件要緊包括:a)形成文件的質(zhì)量

8、/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)；b)質(zhì)量/環(huán)境手冊；c)程序文件；d)本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件；e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.2手冊本公司編制并保持質(zhì)量/環(huán)境手冊，手冊內(nèi)容要緊包括：a)質(zhì)量及環(huán)境治理體系的范圍：內(nèi)外墻涂料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；b)引用質(zhì)量及環(huán)境治理體系程序；c)質(zhì)量及環(huán)境治理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。本公司產(chǎn)品按照定型的配方生產(chǎn)，治理體系不包括產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，故對ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款進(jìn)行了刪減，然而刪減此條款并不排除本公司提供滿足顧客及法律法規(guī)產(chǎn)品的責(zé)任和能力。4.2.3文件操縱本公司編制文件操縱程序?qū)w系所要求的文件予以操

9、縱。（記錄是一種專門類型的文件，依據(jù)本手冊4.2.4條款的要求進(jìn)行操縱）。文件操縱的內(nèi)容可確保：a)文件公布前其適用性得到批準(zhǔn)；b)對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新評審；c)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；d)對治理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場能及時得到文件的現(xiàn)行有效版本；e)文件清晰、易于識不和檢索；f)對外來文件及適用的法律法規(guī)進(jìn)行識不，并操縱其分發(fā)和使用；g)從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式操縱，以防誤用；h）對出于任何目的所保留的差不多作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄操縱本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運(yùn)行

10、的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。記錄保持清晰，字跡清晰，記錄均應(yīng)編號，易于識不和檢索。本公司編制記錄操縱程序，操縱內(nèi)容包括：a)標(biāo)識：對記錄進(jìn)行標(biāo)識，至少包括：記錄名稱、記錄編號等；b)貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；c)愛護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以愛護(hù)；d)檢索：對記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；e)保存期限：規(guī)定每一個記錄的保存期限；f)處置：記錄超出保存期時由各主管部門列出清單經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.3相關(guān)文件文件操縱程序記錄操縱程序5.0治理職責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動

11、,對本公司建立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司內(nèi)職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量及環(huán)境方針；c)確保質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制定；d)開展治理評審；e)確保獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求予以滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客中意的目的。5.3方針本公司的質(zhì)量及環(huán)境方針的描述參見本手冊附件3?？偨?jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量及方針并確保：a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨和進(jìn)展方向；b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)為質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制訂和評審提供基礎(chǔ)和框架；d)在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量及環(huán)

12、境方針；e)對質(zhì)量及環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審；f)必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化；e)對質(zhì)量及環(huán)境方針的批準(zhǔn)、公布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行操縱。5.4策劃5.4.1目標(biāo)及指標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保以質(zhì)量及環(huán)境方針為基礎(chǔ)建立本公司的質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)并在質(zhì)量及環(huán)境方針給定的框架內(nèi)在各部門進(jìn)行展開，質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；b) 能夠測量，可作為質(zhì)量及環(huán)境治理體系評價的依據(jù)；c) 與質(zhì)量及環(huán)境方針保持一致。本公司質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的描述見手冊附件3，各部門應(yīng)對質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計分析，作為對治理體系業(yè)績的一種

13、測量，并識不治理體系改進(jìn)的機(jī)會。5.4.2治理體系策劃質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a)對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)4.1條款要求。b)當(dāng)本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化需對質(zhì)量治理體系做出調(diào)整時，應(yīng)預(yù)先作更改策劃，以確保質(zhì)量治理體系的完整性。環(huán)境治理方案本公司為了有效實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定并保持包含以下內(nèi)容的環(huán)境治理方案：.規(guī)定每一相關(guān)部門和治理層次的環(huán)境目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、手段及時刻表。此外，在打算期內(nèi)本公司的活動或過程有新的或修改的內(nèi)容時，應(yīng)對方案的相關(guān)部分加以補(bǔ)充或修改，以適應(yīng)變化了的情況。以上

14、各項(xiàng)活動在環(huán)境治理方案操縱程序中有詳細(xì)規(guī)定。5.4.3環(huán)境因素本公司為了識不現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境阻礙，確定本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，制定并保持環(huán)境因素操縱程序。另外，運(yùn)用那個程序判定的環(huán)境因素，在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)時，予以充分考慮。當(dāng)識不或判定環(huán)境因素時，要確認(rèn)是否屬于下述事項(xiàng)：.向大氣的排放；.向水系的排放；.廢棄物治理；.污染土地；.原材料和天然資源的消耗；.其他的地域環(huán)境及社會問題。此外，就上述方面對環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)的結(jié)果，還要從以下幾種情況進(jìn)一步評價，認(rèn)定其環(huán)境阻礙：.正常運(yùn)轉(zhuǎn)時；.停止及啟動時；.預(yù)測的異常情況發(fā)生時；.緊急事態(tài)發(fā)生時。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1機(jī)構(gòu)、

15、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量及環(huán)境治理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見附件4)并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在本公司內(nèi)進(jìn)行了必要的傳達(dá)。本手冊附件5對本公司各要緊崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。5.5.2治理者代表總經(jīng)理指定一名治理者作為本公司治理者代表（見附件6治理者代表任命書），在治理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。不管在其他方面的職責(zé)如何，治理者代表還應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)：確保治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；提高全體職員滿足顧客要求的意識；就治理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通（信息交流）總經(jīng)理及

16、各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤靶畔⒔涣鬟^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就治理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。為此公司編制執(zhí)行溝通及信息交流操縱程序。5.6治理評審5.6.1總則本公司建立了治理評審操縱程序。在一年的間隔時刻內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)至少主持一次對本公司質(zhì)量及環(huán)境治理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。治理評審應(yīng)對本公司的治理體系、方針和目標(biāo)/指標(biāo)是否需要更改做出評價。對治理評審的相關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行保持。5.6.2評審輸入治理者代表負(fù)責(zé)制訂治理評審打算并對治理評審的預(yù)備工作提出要求，各部門按要求分不提供以下書面資料：a)內(nèi)外部審核結(jié)果

17、；b)顧客反饋(包括顧客抱怨)；c)治理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量治理體系文件要求及顧客要求的情況；d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e)上次治理評審糾正措施的實(shí)施狀況；f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的進(jìn)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采納等）需對治理體系所作的變更；g）目標(biāo)/指標(biāo)完成情況、方針的持續(xù)適宜性；h)任何方面的改進(jìn)建議；i)圍繞治理評審的目的，各部門所作的其他補(bǔ)充意見。5.6.3評審輸出治理評審輸出包括：a)治理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；治理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會；方針和目標(biāo)/指標(biāo)改進(jìn)的

18、需求和體系運(yùn)行情況的講明；治理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c)為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮本公司以后的進(jìn)展以及滿足顧客要求增強(qiáng)顧客中意的資源需求。采取的糾正及預(yù)防措施執(zhí)行改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施操縱程序。5.7相關(guān)文件治理評審操縱程序環(huán)境治理方案操縱程序環(huán)境因素操縱程序溝通及信息交流操縱程序6.0資源治理6.1資源提供本公司將及時確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施和改進(jìn)治理體系的過程；b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意度。6.2人力資源6.2.1總則本公司依照治理體系各工作崗位、活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。對這些

19、人員能力的評價基于教育程度、已同意的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)本公司建立并保持人力資源操縱程序，以便：a)確定阻礙質(zhì)量及環(huán)境的各崗位人員的能力需求；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；d)確保職員能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為達(dá)到目標(biāo)/指標(biāo)及為本公司進(jìn)展做出貢獻(xiàn)；e)符合并遵守質(zhì)量及環(huán)境方針、程序和本手冊要求事項(xiàng)的重要性；f)確保每個人所擔(dān)當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)活動中,存在或潛在的重大環(huán)境阻礙以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；g)確保職員在執(zhí)行方針與程序、實(shí)現(xiàn)治理體系要求,包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；h)讓職員明白不遵

20、守規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；i)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識不、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供的及本公司提供的，如：a) 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、搬運(yùn)設(shè)備等）；b) 服務(wù)設(shè)備、計量測試設(shè)備和軟件等；c）維修保養(yǎng)（如房屋修繕）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；d）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）。6.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識不和確定，并對事實(shí)上施有效操縱。包括：a)衛(wèi)生和安

21、全條件；b)工作方法（操縱人在環(huán)境中的行為）；c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和愛護(hù)環(huán)境的良好適應(yīng)）；d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）。關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱詳見基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境操縱程序。6.5相關(guān)文件人力資源操縱程序基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境操縱程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、保證產(chǎn)品滿足要求，本公司制訂并實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程操縱的準(zhǔn)則和方法，針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c）監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）保留過程操縱測量結(jié)果的記錄；e）對設(shè)備

22、進(jìn)行維護(hù)，以保持過程能力f）策劃的輸出（如質(zhì)量打算）應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式及良好工作適應(yīng)。7.1.2環(huán)境運(yùn)行操縱本公司對那些與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)相對應(yīng)的重大環(huán)境阻礙有關(guān)的運(yùn)行與活動加以確定。對這些被確定的運(yùn)行與活動的實(shí)施部門（包括相應(yīng)的維修活動）制定運(yùn)行操縱程序，規(guī)定他們按下述要求進(jìn)行：.制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；.明確判定基準(zhǔn)；.公司的產(chǎn)品和服務(wù)中，可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關(guān)規(guī)定和要求向供方通報。對供方的通報活動，按采購操縱程序?qū)嵤?.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并認(rèn)真識不顧客的要

23、求。識不顧客要求的過程中將確保：a）顧客明確規(guī)定的要求，包括顧客口頭提出的要求及合同規(guī)定的要求；也包括產(chǎn)品交付要求，以及產(chǎn)品交付后的要求；b）顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）本公司確定的任何附加要求（如對社會所做的承諾）。法律與其他要求本公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求操縱程序，用以對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)相適用的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、行政機(jī)關(guān)的規(guī)定等加以識不，在公司的各項(xiàng)活動中自覺地遵守這些規(guī)定。在程序中還規(guī)定了獲得及收集上述法規(guī)及其他要求的渠道。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前，本公司將對顧

24、客要求和本公司所做的承諾，包括對此的更改進(jìn)行評審，以確保： a）明確規(guī)定產(chǎn)品要求；b）與往常表述不一致的產(chǎn)品要求已予以解決；c）本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求。評審結(jié)果及評審所引起的措施應(yīng)進(jìn)行記錄，在產(chǎn)品要求的評審程序中予以規(guī)定。7.2.3與顧客及外部各方的溝通為了滿足顧客及相關(guān)方的要求，本公司編制并執(zhí)行溝通及信息交流操縱程序與顧客及相關(guān)各方進(jìn)行充分的溝通及信息交流，要緊涉及： a）產(chǎn)品信息；b）顧客問詢、合同、訂單等的處理（含修改），征詢顧客的明確意見；c）顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品不合格的處理措施；d）環(huán)境因素信息等。7.3設(shè)計和(或)開發(fā)本公司無設(shè)計開發(fā)過程，故此條款刪減，但并不阻礙本公

25、司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任。7.4采購7.4.1采購過程本公司制訂并實(shí)施采購操縱程序以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。a)供方的評價和確定：本公司依據(jù)采購操縱程序，對供方進(jìn)行評價、選擇及跟蹤評價，對供方的評價和操縱方式取決于以下幾個方面： 供方的規(guī)模及信譽(yù)狀況； 提供產(chǎn)品的及時性、有效性； 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價格比； 過去的服務(wù)業(yè)績。7.4.2采購信息采購文件應(yīng)包括表述擬采購物資的信息。 采購文件發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人進(jìn)行確認(rèn)，并按照采購操縱程序執(zhí)行。采購文件中的信息指：圖樣、技術(shù)要求、過程要求及驗(yàn)收方式和方法；設(shè)備能力要求；人員的資格要求、程序要求；質(zhì)量治理體系要求等。7.4

26、.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有顧客需在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，本公司應(yīng)在采購合同中對驗(yàn)證方法和方式做出規(guī)定；顧客需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，本公司有義務(wù)配合，但這并不排除本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱本公司建立并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生產(chǎn)和服務(wù)過程的受控條件包括：a）確定產(chǎn)品特性，以保證過程受控；b）必要時制訂作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提供的設(shè)備；d）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測量并保存記錄；f）放行、交

27、付和交付后的活動的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對輸出結(jié)果不能通過其后的測量或監(jiān)視進(jìn)行驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品交付后缺陷才暴露出來的過程，當(dāng)以后出現(xiàn)這些過程時本公司將確認(rèn)這些過程（專門過程）。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力。本公司對過程確認(rèn)作出安排，應(yīng)包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）特定的方法和程序的使用；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)的專門過程是調(diào)色過程，調(diào)色過程由通過培訓(xùn)并由總經(jīng)理認(rèn)可的人員進(jìn)行。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的確定見生產(chǎn)工藝流程圖。7.5.3標(biāo)識和可追溯性應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中，采納規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識。應(yīng)依照監(jiān)視與測量

28、的要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)。當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序的有關(guān)規(guī)定。7.5.4顧客財產(chǎn)本公司無顧客提供財產(chǎn)，故此條款刪減，但并不阻礙本公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任。有關(guān)顧客如有提供文件等按外來文件進(jìn)行操縱。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司將針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序的有關(guān)規(guī)定。7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱本公司制訂并實(shí)施環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序?qū)赡芫哂酗@著環(huán)境阻礙的活動的要緊特性與法規(guī)的符合性進(jìn)行評價，

29、定期地對這些特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。該程序中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的治理方法、組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的遵守情況的記錄。本公司制訂并實(shí)施監(jiān)視和測量裝置操縱程序,編制了檢驗(yàn)、測量及監(jiān)控裝置、儀器的清單,并對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。所有檢驗(yàn)、測量和監(jiān)控裝置、設(shè)備都應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識,未經(jīng)校準(zhǔn)的儀器禁止使用，所有的校準(zhǔn)記錄都應(yīng)妥善保管。 當(dāng)發(fā)覺測量、檢驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)對己檢測的數(shù)據(jù)進(jìn)行評審和處理，需要時應(yīng)進(jìn)行重檢。 本公司測量儀器設(shè)備應(yīng)送給有資格的單位校準(zhǔn)。 所有使用檢驗(yàn)、測量儀器設(shè)備的人員都應(yīng)按規(guī)定使用并做好日常維護(hù)工作，以保證適用。7.7相關(guān)文件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序產(chǎn)品要求評審程序采購操縱

30、程序生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序 監(jiān)視和測量裝置操縱程序法律、法規(guī)及其他要求操縱程序運(yùn)行操縱程序8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，本公司策劃和實(shí)施所需要的監(jiān)視和測量活動。在策劃時應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。應(yīng)包括：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量治理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意 銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客中意和不中意程度的信息，將其作為質(zhì)量治理體系有效性的一種度量，并充分加以利用。 關(guān)于顧客中意度的度量方法，本公司制訂了顧客中意度操縱程序。8.2.2內(nèi)部審核 本公司制訂內(nèi)部審核操縱程序，并

31、定期開展內(nèi)部審核，以確定治理體系是否： a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求； b）符合顧客要求； c）符合策劃的安排、ISO9001:2000及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)和本手冊的要求；d）得到有效實(shí)施和保持。內(nèi)部審核采納集中審核和滾動審核相結(jié)合的方式，依照治理體系過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，關(guān)于關(guān)鍵及薄弱環(huán)節(jié)可進(jìn)行多次審核。當(dāng)治理體系發(fā)生重大變化或有顧客投訴時，由治理者代表決定增加審核頻次。內(nèi)審組長于每年十二月份制定下年度年度內(nèi)部審核打算，明確審核的目的、范圍、依據(jù)、頻次、時刻和方法，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。依照年度內(nèi)審打算及專門情況下決定的內(nèi)審安排，由治理者代表推舉審核組長及審核

32、員，審核員的選擇及內(nèi)審的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核組長策劃并編制審核日程打算，在進(jìn)行任務(wù)分工時，審核員不得審核與其有直接責(zé)任的部門或領(lǐng)域。審核員按照任務(wù)分工分不編制檢查表并經(jīng)審核組長確認(rèn)。審核員按打算進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，確定不符合項(xiàng)，并做好記錄。審核中發(fā)覺的不符合事實(shí)，由審核員填寫不符合項(xiàng)報告并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核結(jié)束后，由審核組長編寫內(nèi)部審核報告，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。各責(zé)任部門依照不符合項(xiàng)報告記錄的事實(shí)，分析緣故，采取糾正措施，審核員跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況，具體執(zhí)行改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施操縱程序。原審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 關(guān)于內(nèi)

33、部審核，詳見內(nèi)部審核操縱程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司對質(zhì)量治理體系的要緊過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，來操縱過程符合要求。由公司辦公室采納目標(biāo)考核的方法來證實(shí)每個過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保本公司提供產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控應(yīng)測量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實(shí)滿足了對產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品提供的各個時期實(shí)施必要的測量操縱。關(guān)于過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，詳見過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序。8.3不合格及應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的操縱8.3.1不合格的操縱應(yīng)操縱環(huán)境監(jiān)測及產(chǎn)品監(jiān)測結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品及環(huán)境阻礙，適當(dāng)時進(jìn)行標(biāo)識，以防止不合格產(chǎn)品的提供及對環(huán)境產(chǎn)生不良阻礙。應(yīng)對不合格的產(chǎn)品及環(huán)境阻礙進(jìn)行糾正，并在糾正后進(jìn)行驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。對在交付和開始使用后發(fā)覺的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施。關(guān)于不合格產(chǎn)品的操縱詳見不合格操縱程序。8.3.2應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng) 本公司制定應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治