公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃方案

公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃方案1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制1.1.1公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮公司所處的環(huán)境、內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，確定需應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的向顧客提供合格的監(jiān)理服務(wù)，達(dá)到顧客滿意；預(yù)防污染和安全事故的發(fā)生，讓員工和社會(huì)滿意，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略的目的；a）增強(qiáng)公司在顧客和行業(yè)中的影響力，增加公司績(jī)效和員工福利的宗旨b）避免和減少不利的因素和影響，預(yù)防質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造機(jī)遇；c）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，達(dá)到公司可持續(xù)發(fā)展的方向。1.1.2公司應(yīng)策劃制定應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，制定的應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施要和公司監(jiān)理服務(wù)的特性和質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)以及安全施工的風(fēng)險(xiǎn)的大小性質(zhì)相適應(yīng)。a）公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中策劃整合應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施；b）實(shí)施、評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性；c）公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施監(jiān)理服務(wù)的失效性模式與后果分析（FMEA），制定相應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)程序等措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?；?yàn)閷で髾C(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或通過(guò)決策延緩風(fēng)險(xiǎn)；d）公司尋求的機(jī)遇可以是利用新技術(shù)或采用新實(shí)踐，不斷開(kāi)發(fā)新的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目、開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系和在環(huán)境保護(hù)、安全施工的軟硬件方面進(jìn)行改進(jìn)。1.1.3公司總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對(duì)公司可能突發(fā)突發(fā)的緊急事故事件進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)防，這包括可包括監(jiān)理服務(wù)問(wèn)題引發(fā)的：a）工程施工和工程交付后的工程質(zhì)量事故；b）施工中的高空墜落、火災(zāi)、觸電、揚(yáng)塵污染等安全事故；c）自然災(zāi)害等引發(fā)的相關(guān)事故。1.1.4這些風(fēng)險(xiǎn)均可能影響到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性和導(dǎo)致其他風(fēng)險(xiǎn)的后果，并制定相應(yīng)的應(yīng)急管理準(zhǔn)備和響應(yīng)管理，避免和降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)將緊急事故、事件和應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。1.2環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序一、目的對(duì)我公司監(jiān)理服務(wù)中的能夠控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。二、適用范圍適用于對(duì)我公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行我公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送質(zhì)安部。3.3質(zhì)安部根據(jù)各部門(mén)的《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》，匯總整理成我公司的《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》及《重要環(huán)境因素清單》，并保存。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)我公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批，質(zhì)安部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。四、工作程序，采用“過(guò)程方法”的思路：確定活動(dòng)/監(jiān)理服務(wù)服務(wù)的范圍→識(shí)別能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素→確定環(huán)境影響→評(píng)價(jià)環(huán)境因素→確定重要環(huán)境因素。4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1環(huán)境因素識(shí)別步驟：a）確定本部門(mén)的活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)過(guò)程；b）識(shí)別監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；c）應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；d）根據(jù)公司環(huán)境特點(diǎn)做出識(shí)別判斷。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a）對(duì)環(huán)境的影響；b）法律、法規(guī)及其他要求；c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d）變更或公司已納入計(jì)劃的新監(jiān)理服務(wù)或新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、修改所引起的監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)的要求；e）不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類(lèi)型時(shí)的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；六個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的使用能量稀放、廢物和副監(jiān)理服務(wù)、物理屬性方面的要求，及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題等。4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：a）調(diào)查法；b）現(xiàn)場(chǎng)觀察法；c）排查法；d）過(guò)程分析判斷法等。4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：a）發(fā)生的頻率；b）環(huán)境影響的范圍；c）環(huán)境污染的危害程度；d）相關(guān)方關(guān)注程序；e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；f）可控程度及降低影響的可行性；g）其他方面。4.2.2評(píng)價(jià)方法4.2.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專(zhuān)家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等?？紤]本組織的特點(diǎn)，我公司采用評(píng)分法與判斷法相結(jié)合。4.2.2.2評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，a）設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為l～4分。1）發(fā)生頻率A，連續(xù)發(fā)生：A＝4分；一日以上一次至每月一次：A＝3分；一月以上一次至每年一次：A＝2分；一年以上一次：A＝1分。2）環(huán)境影響的范圍B，全市：B＝4分；全區(qū)：B＝3分；社區(qū)：B＝2分；我公司區(qū)間：B＝1分。3）環(huán)境污染的危害程序C，重大：C＝4分；嚴(yán)重：C＝3分；一般：C＝2分；輕微：C＝1分。4）相關(guān)方關(guān)注程序D，相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響我公司形象：D＝4分；相關(guān)方較為關(guān)注，影響我公司形象：D＝3分；相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)我公司形象有影響：D＝2分；不影響我公司形象：D＝1分。5）法律、法規(guī)和其他要求的符合性E，測(cè)定值超標(biāo)：E＝4分；測(cè)定值在允許范圍內(nèi)：E＝3分；測(cè)定值等于規(guī)定值：E＝2分；測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值：E＝1分。6）可控程度及降低影響的可行性F，有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬(wàn)元：F＝4分；有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬(wàn)元：F＝3分；有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟：F＝2分；無(wú)現(xiàn)有技術(shù)待開(kāi)發(fā)新技術(shù)：F=1分。b）環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定1）按設(shè)定的評(píng)價(jià)因子對(duì)環(huán)境因素評(píng)定各項(xiàng)分值；2）若A+B+C+D+E+F≥18分時(shí)，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3）依據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素的變更和更新4.3.1管理者代表責(zé)成質(zhì)安部每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.3.2環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）我公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的變更和新的項(xiàng)目的引進(jìn)等；c）每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)；d）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化或變更等；e）發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化；f）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。4.4環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)參考公司環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求；4.5環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。4.6主要環(huán)境因素的控制:通過(guò)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,通過(guò)日常運(yùn)行予以控制，建立應(yīng)急預(yù)案以防發(fā)生。4.7組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；——用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。5.相關(guān)文件，《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識(shí)別和更新程序》、“三同時(shí)”的相關(guān)法規(guī)1.記錄，《環(huán)境因素識(shí)別／評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》一、目的通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程，使公司能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。二、適用范圍本程序適用于公司監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過(guò)程及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行我公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施制工作，制定《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)出重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并進(jìn)行有效監(jiān)督和控制；3.3管理者代表負(fù)責(zé)審批確認(rèn)公司的《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。四、工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟，業(yè)務(wù)活動(dòng)分類(lèi)一危險(xiǎn)源辨識(shí)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許一編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃(如有必要）一評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，辨識(shí)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰(shuí)會(huì)受到傷害以及如何受到傷害；4.2.2業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括：監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員(進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員，包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問(wèn)者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息；4.2.3公司內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下幾方面考慮：a）公司的常規(guī)活動(dòng)，如正常的監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)和公司的非常規(guī)活動(dòng)，如停電、停機(jī)、檢修等；b）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；c）人的行為、能力和其他人為因素；d）工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、監(jiān)理服務(wù)設(shè)備、物資等和工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施，如公司所租賃的建筑物、設(shè)備、材料等和以往已識(shí)別的危險(xiǎn)源；e）公司附近場(chǎng)所，由公司控制的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。f）公司因工藝、設(shè)備、材料等變更和管理體系變更以及工作計(jì)劃臨時(shí)變更引起的危險(xiǎn)源；g）不符合法律法規(guī)要求而引發(fā)的危險(xiǎn)源；h）公司現(xiàn)有安全管理組織架構(gòu)、安全規(guī)程、方法與現(xiàn)有工作區(qū)域、監(jiān)理服務(wù)流程、設(shè)施設(shè)備不符和人員能力不足引起的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)；事故及潛在的危害和影響和以往活動(dòng)的遺留問(wèn)題。4.2.4危險(xiǎn)源類(lèi)別，根據(jù)公司監(jiān)理服務(wù)特點(diǎn)，主要危害因素類(lèi)別有：a）機(jī)械傷害；b）燙傷、燒傷；c）觸電；d）火災(zāi)導(dǎo)致的傷害；e）登高作業(yè)導(dǎo)致高空墜落與物體打擊；f）噪聲、廢氣等導(dǎo)致的職業(yè)??；g）其他。4.2.5辨識(shí)方法，可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問(wèn)、交談，獲取外部信息，安全檢查與工作流程分析等方法進(jìn)行辨識(shí)。本公司采用上述綜合方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1本公司采用LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；其公式為D＝LEC，其中：D--風(fēng)險(xiǎn)值；L--發(fā)生事故的可能性；E--暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C--發(fā)生事故造成的后果。a）發(fā)生事故的可能性(L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示：表1發(fā)生事故的可能性(L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料1可能性小，完全意外5相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能b）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E）人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為0.5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示：表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露2每月一次暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露c）發(fā)生事故造成的后果(C）事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1～50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的數(shù)值在1～50之間，如表3所示：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果501人以上死亡10 重傷20致殘3 輕傷d）風(fēng)險(xiǎn)值(D）根據(jù)公式D＝LEC，求出風(fēng)險(xiǎn)值D。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值(由質(zhì)安部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示：D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＞500極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5（重大的）＞100-500高度危險(xiǎn)，須立即整改4（不可容許的）＞50-100顯著危險(xiǎn)，需要整改3（中度的）＞20-50一般危險(xiǎn)，需要注意2（可容許的）≤20稍有危險(xiǎn)，可以接受1（可忽略的）4.3.2同時(shí)應(yīng)按照GB18218《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》要求辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。4.4風(fēng)險(xiǎn)的控制風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原因a）首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行）；b）然后考慮替代或降低風(fēng)險(xiǎn)（替代或降低傷害或損害發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度）；c）制定監(jiān)理服務(wù)控制措施和控制辦法；d）明確安全標(biāo)志、警告和管理控制措施；e）最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品；風(fēng)險(xiǎn)控制策劃如表5所示。表5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)措施重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)以降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確保控制措施得以維持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件記錄。4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：a）計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；b）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e）計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中；f）計(jì)劃的可行性、安全性、可靠性；j）工程技術(shù)措施的管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施等。4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑有：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。4.4.4各部門(mén)在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有職業(yè)健康安全事務(wù)代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。4.4.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施由各部門(mén)組織制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并報(bào)管理者代表審批。4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新組織的經(jīng)營(yíng)、監(jiān)理服務(wù)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會(huì)對(duì)組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。4.5.1質(zhì)安部每年組織更新一次，更新時(shí)應(yīng)考慮每個(gè)新開(kāi)監(jiān)理服務(wù)及其他活動(dòng)的更新情況。4.5.2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新a）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b）職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d）內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求；e）事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果；f）主要原輔材料發(fā)生較大變化；g）相關(guān)方抱怨或要求；h）目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；i）新增項(xiàng)目時(shí)其他情況需要時(shí)。4.5.3各部門(mén)需要更新時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)綜合部。4.5.4質(zhì)安部根據(jù)隱患治理要求組織各部門(mén)進(jìn)行隱患評(píng)估，并制定隱患治理計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理組織隱患治理工作，其隱患治理可隨同危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一同進(jìn)行。4.5.5更新引起的文件更改執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。五、相關(guān)文件，《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識(shí)別和更新程序》、GB18218-2009《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》、六、記錄：1.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》1.2《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》1.4合規(guī)性義務(wù)的識(shí)別、獲取和更新程序一、目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。二、適用范圍本程序適用于我公司獲取、更新、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。三、職責(zé)3.1綜合部應(yīng)根據(jù)公司的和危險(xiǎn)源控制要求負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫(xiě)我公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。3.2綜合部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與質(zhì)安部溝通。3.4管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。四、工作程序4.1獲取范圍4.1.1有關(guān)的國(guó)際公約；4.1.2國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；4.1.3地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；4.1.4行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；4.1.5上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；4.1.6我公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2法規(guī)和其他要求的設(shè)備、獲取4.2.1綜合部通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門(mén)(如：當(dāng)?shù)卣?、環(huán)保、安全、行業(yè)協(xié)會(huì)、消防等部門(mén)）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.2.2經(jīng)營(yíng)部通過(guò)和顧客、供方、社區(qū)的交流等方式獲得相關(guān)方的環(huán)境、安全要求。4.3法律法規(guī)和其他要求適用性的識(shí)別、確認(rèn)4.3.1綜合部將各部門(mén)收集的法律、法規(guī)和其他要求，依據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，識(shí)別和確認(rèn)出我公司應(yīng)遵照和執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他要求編制我公司的《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》；4.3.2綜合部組織各部門(mén)確定法律、法規(guī)和其他要求的其條款和內(nèi)容，并在《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》進(jìn)行明確，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門(mén)，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。4.4各相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。4.5綜合部將我公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔。4.6文件的發(fā)放、保存按《形成文件和信息控制程序》執(zhí)行。4.7若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.8法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求，尤其對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、廢棄物處理等應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9所確認(rèn)的法律、法規(guī)和其它要求，應(yīng)適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的控制，確保建立的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系符合法律、法規(guī)和其它要求的滿足。4.10涉及相關(guān)方要求的安全、環(huán)境監(jiān)理服務(wù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.11綜合部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的查詢與獲取，同時(shí)進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性確認(rèn)工作。必要時(shí)修改《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，并下發(fā)公司各部門(mén)。4.12綜合部每年根據(jù)各部門(mén)的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和職業(yè)健康安全、環(huán)境活動(dòng)表現(xiàn)，組織評(píng)價(jià)公司的法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性工作，執(zhí)行《合規(guī)性控制程序》要求。五、相關(guān)文件《形成文件和信息控制程序》《記錄控制程序》《合規(guī)性控制程序》六、記錄《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制措施的策劃1.5.1對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目中項(xiàng)目監(jiān)理部無(wú)力解決的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故隱患，應(yīng)書(shū)面向甲方和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，并要求甲方、施工方采取停工等有效防范措施。1.5.2對(duì)公司靠原有控制方法以不能有效解決的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故隱患，必須采取防范措施制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的《管理方案》并納入公司的工作計(jì)劃，限期解決。1.5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案措施的制定，在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的控制措施時(shí)應(yīng)考慮如下準(zhǔn)則：a）依據(jù)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源或需急需解決的質(zhì)量問(wèn)題制定相應(yīng)控制措施方案；b）以法律、法規(guī)及其他要求為準(zhǔn)則，履行公司應(yīng)合規(guī)性義務(wù)；c）考慮經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性，控制措施管理方案應(yīng)符合我公司的實(shí)際要求，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實(shí)可行；d）充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)和增進(jìn)商業(yè)機(jī)會(huì)的考慮，如開(kāi)辟新市場(chǎng)或增加市場(chǎng)份額；e）提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量或監(jiān)理服務(wù)效率的提高，減少污染，節(jié)能降耗和預(yù)防安全事故和職業(yè)病的發(fā)生；f）明確完成控制措施方案的技術(shù)措施和方法等；g）明確完成控制措施方案的預(yù)算資金等;h）明確完成控制措施方案的具體的時(shí)間進(jìn)度的限定；i）明確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案措施的職責(zé)權(quán)限等。1.5.4由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全《管理措施方案》或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的任一控制措施方案或組成。1.5.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的實(shí)施，我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案制定后，報(bào)管總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，并做到以下要求。a）為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的有效實(shí)施，總經(jīng)理要責(zé)成財(cái)務(wù)部保證所需資金的落實(shí);b）相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)管理措施方案要求嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施和時(shí)間進(jìn)度的要求，以確?？刂乒芾泶胧┓桨傅膶?shí)施。1.5.6由質(zhì)安部組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的檢查，檢查出的問(wèn)題應(yīng)按《事故事件、不符合調(diào)查與糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改。1.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1.1.1總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各職能、層次和過(guò)程制定管理目標(biāo)，目標(biāo)的制定應(yīng)遵循以下原則：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針要求和方針保持一致；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是定量的，以定期考核；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及監(jiān)理服務(wù)的具體特性，適用的法規(guī)和顧客要求為準(zhǔn)繩，并反映出維護(hù)法規(guī)的嚴(yán)肅性和對(duì)合格的監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)的具體要求以及對(duì)顧客的承諾；d）質(zhì)安部定期組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視和考評(píng)，并定期將對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視和考評(píng)結(jié)果進(jìn)行公布和溝通，是全體員工或相關(guān)方了解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e）總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員在每年根據(jù)以公司方針為綱，以上一年度公司目標(biāo)完成情況和新年的核心工作內(nèi)容為指導(dǎo)和綜合上述的要求制定公司和各部門(mén)的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理審批后，將《×××年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo)》下發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。1.1.2公司在策劃制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)明確一下的要求：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的具體措施辦法；b）所需的資源、過(guò)程等活動(dòng)方面的需求，經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性，目標(biāo)應(yīng)符合我公司的實(shí)際，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實(shí)可行性；c）負(fù)責(zé)部門(mén)或人員，設(shè)定具體的時(shí)間限定；d）目標(biāo)的評(píng)價(jià)方法等。1.1.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定、分解和考評(píng)具體執(zhí)行《目標(biāo)和績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量控制程序》的要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的考評(píng)結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。1.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更一、目的為加強(qiáng)對(duì)管理體系的變更管理以控制變更過(guò)程帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，避免因變更管理失控引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事故等風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍適用于對(duì)體系范圍內(nèi)所涉及的變更管理與控制。三、職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客要求變更的信息傳遞和組織合同變更的評(píng)審；3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則的變更管理工作；3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系變更的更新工作；3.4公司總