公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃方案

公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃方案1.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施控制1.1.1公司在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，公司應(yīng)考慮公司所處的環(huán)境、內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，確定需應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的等風(fēng)險和機(jī)遇，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的向顧客提供合格的監(jiān)理服務(wù)，達(dá)到顧客滿意；預(yù)防污染和安全事故的發(fā)生，讓員工和社會滿意，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略的目的；a）增強(qiáng)公司在顧客和行業(yè)中的影響力，增加公司績效和員工福利的宗旨b）避免和減少不利的因素和影響，預(yù)防質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險，創(chuàng)造機(jī)遇；c）實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，達(dá)到公司可持續(xù)發(fā)展的方向。1.1.2公司應(yīng)策劃制定應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等等風(fēng)險和機(jī)遇的措施，制定的應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險和機(jī)遇的措施要和公司監(jiān)理服務(wù)的特性和質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)以及安全施工的風(fēng)險的大小性質(zhì)相適應(yīng)。a）公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中策劃整合應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險的預(yù)防措施；b）實施、評價預(yù)防措施的有效性；c）公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等的風(fēng)險，實施監(jiān)理服務(wù)的失效性模式與后果分析（FMEA），制定相應(yīng)的環(huán)境因素、危險源的識別、評價，制定相應(yīng)的應(yīng)對程序等措施規(guī)避風(fēng)險?；驗閷で髾C(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險或通過決策延緩風(fēng)險；d）公司尋求的機(jī)遇可以是利用新技術(shù)或采用新實踐，不斷開發(fā)新的監(jiān)理服務(wù)項目、開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系和在環(huán)境保護(hù)、安全施工的軟硬件方面進(jìn)行改進(jìn)。1.1.3公司總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對公司可能突發(fā)突發(fā)的緊急事故事件進(jìn)行識別、評價和預(yù)防，這包括可包括監(jiān)理服務(wù)問題引發(fā)的：a）工程施工和工程交付后的工程質(zhì)量事故；b）施工中的高空墜落、火災(zāi)、觸電、揚塵污染等安全事故；c）自然災(zāi)害等引發(fā)的相關(guān)事故。1.1.4這些風(fēng)險均可能影響到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性和導(dǎo)致其他風(fēng)險的后果，并制定相應(yīng)的應(yīng)急管理準(zhǔn)備和響應(yīng)管理，避免和降低風(fēng)險。同時將緊急事故、事件和應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的結(jié)果作為管理評審的輸入。1.2環(huán)境因素的識別、評價控制程序一、目的對我公司監(jiān)理服務(wù)中的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新。二、適用范圍適用于對我公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、監(jiān)理服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行我公司環(huán)境因素的識別、評價與更新工作。3.2各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，填寫《環(huán)境因素識別/評價表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報送質(zhì)安部。3.3質(zhì)安部根據(jù)各部門的《環(huán)境因素識別/評價表》，匯總整理成我公司的《環(huán)境因素識別/評價表》及《重要環(huán)境因素清單》，并保存。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對我公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批，質(zhì)安部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。四、工作程序，采用“過程方法”的思路：確定活動/監(jiān)理服務(wù)服務(wù)的范圍→識別能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素→確定環(huán)境影響→評價環(huán)境因素→確定重要環(huán)境因素。4.1環(huán)境因素的識別4.1.1環(huán)境因素識別步驟：a）確定本部門的活動、監(jiān)理服務(wù)過程；b）識別監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；c）應(yīng)考慮生命周期觀點；d）根據(jù)公司環(huán)境特點做出識別判斷。4.1.2識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：a）對環(huán)境的影響；b）法律、法規(guī)及其他要求；c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d）變更或公司已納入計劃的新監(jiān)理服務(wù)或新項目的開發(fā)、修改所引起的監(jiān)理服務(wù)活動的要求；e）不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型時的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；六個方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的使用能量稀放、廢物和副監(jiān)理服務(wù)、物理屬性方面的要求，及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題等。4.1.3識別環(huán)境因素時可采用的方法：a）調(diào)查法；b）現(xiàn)場觀察法；c）排查法；d）過程分析判斷法等。4.2環(huán)境因素評價4.2.1環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面：a）發(fā)生的頻率；b）環(huán)境影響的范圍；c）環(huán)境污染的危害程度；d）相關(guān)方關(guān)注程序；e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；f）可控程度及降低影響的可行性；g）其他方面。4.2.2評價方法4.2.2.1環(huán)境因素評價方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評分法等?？紤]本組織的特點，我公司采用評分法與判斷法相結(jié)合。4.2.2.2評分法評分標(biāo)準(zhǔn)，a）設(shè)定6個評價因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個因子分值為l～4分。1）發(fā)生頻率A，連續(xù)發(fā)生：A＝4分；一日以上一次至每月一次：A＝3分；一月以上一次至每年一次：A＝2分；一年以上一次：A＝1分。2）環(huán)境影響的范圍B，全市：B＝4分；全區(qū)：B＝3分；社區(qū)：B＝2分；我公司區(qū)間：B＝1分。3）環(huán)境污染的危害程序C，重大：C＝4分；嚴(yán)重：C＝3分；一般：C＝2分；輕微：C＝1分。4）相關(guān)方關(guān)注程序D，相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響我公司形象：D＝4分；相關(guān)方較為關(guān)注，影響我公司形象：D＝3分；相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對我公司形象有影響：D＝2分；不影響我公司形象：D＝1分。5）法律、法規(guī)和其他要求的符合性E，測定值超標(biāo)：E＝4分；測定值在允許范圍內(nèi)：E＝3分；測定值等于規(guī)定值：E＝2分；測定值優(yōu)于規(guī)定值：E＝1分。6）可控程度及降低影響的可行性F，有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元：F＝4分；有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元：F＝3分；有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟：F＝2分；無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù)：F=1分。b）環(huán)境因素評價與重要環(huán)境因素的確定1）按設(shè)定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；2）若A+B+C+D+E+F≥18分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3）依據(jù)組織環(huán)境特點，結(jié)合實際，對比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素的變更和更新4.3.1管理者代表責(zé)成質(zhì)安部每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識別與評價。4.3.2環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時，應(yīng)重新識別評價，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）我公司擴(kuò)大經(jīng)營范圍及改變經(jīng)營項目的變更和新的項目的引進(jìn)等；c）每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項；d）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化或變更等；e）發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化；f）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。4.4環(huán)境因素的識別應(yīng)參考公司環(huán)境影響評價報告的要求；4.5環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。4.6主要環(huán)境因素的控制:通過制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,通過日常運行予以控制，建立應(yīng)急預(yù)案以防發(fā)生。4.7組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；——用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。5.相關(guān)文件，《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識別和更新程序》、“三同時”的相關(guān)法規(guī)1.記錄，《環(huán)境因素識別／評價表》、《重要環(huán)境因素清單》一、目的通過危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程，使公司能夠持續(xù)地識別、評價和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險，尤其對重大風(fēng)險、不可容許風(fēng)險加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。二、適用范圍本程序適用于公司監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過程及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及其實施。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行我公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施制工作，制定《重大/不可接受風(fēng)險清單》；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，制定相應(yīng)的《危險源辨識/風(fēng)險評價表》，評價出重大/不可容許風(fēng)險，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并進(jìn)行有效監(jiān)督和控制；3.3管理者代表負(fù)責(zé)審批確認(rèn)公司的《重大/不可接受風(fēng)險清單》。四、工作程序4.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的基本步驟，業(yè)務(wù)活動分類一危險源辨識一風(fēng)險評價一判定風(fēng)險是否容許一編制風(fēng)險控制措施計劃(如有必要）一評審措施計劃的充分性。4.2危險源辨識4.2.1危險源辨識應(yīng)以公司所有的活動、監(jiān)理服務(wù)或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險為依據(jù)，辨識與各項業(yè)務(wù)活動有關(guān)的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害；4.2.2業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包括：監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員(進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員，包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息；4.2.3公司內(nèi)存在的危險源主要從以下幾方面考慮：a）公司的常規(guī)活動，如正常的監(jiān)理服務(wù)活動和公司的非常規(guī)活動，如停電、停機(jī)、檢修等；b）所有進(jìn)入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；c）人的行為、能力和其他人為因素；d）工作場所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、監(jiān)理服務(wù)設(shè)備、物資等和工作場所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施，如公司所租賃的建筑物、設(shè)備、材料等和以往已識別的危險源；e）公司附近場所，由公司控制的相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源。f）公司因工藝、設(shè)備、材料等變更和管理體系變更以及工作計劃臨時變更引起的危險源；g）不符合法律法規(guī)要求而引發(fā)的危險源；h）公司現(xiàn)有安全管理組織架構(gòu)、安全規(guī)程、方法與現(xiàn)有工作區(qū)域、監(jiān)理服務(wù)流程、設(shè)施設(shè)備不符和人員能力不足引起的危險源與風(fēng)險；事故及潛在的危害和影響和以往活動的遺留問題。4.2.4危險源類別，根據(jù)公司監(jiān)理服務(wù)特點，主要危害因素類別有：a）機(jī)械傷害；b）燙傷、燒傷；c）觸電；d）火災(zāi)導(dǎo)致的傷害；e）登高作業(yè)導(dǎo)致高空墜落與物體打擊；f）噪聲、廢氣等導(dǎo)致的職業(yè)病；g）其他。4.2.5辨識方法，可采用現(xiàn)場觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問、交談，獲取外部信息，安全檢查與工作流程分析等方法進(jìn)行辨識。本公司采用上述綜合方法進(jìn)行危險源辨識。4.3風(fēng)險評價4.3.1本公司采用LEC風(fēng)險評價方法；其公式為D＝LEC，其中：D--風(fēng)險值；L--發(fā)生事故的可能性；E--暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C--發(fā)生事故造成的后果。a）發(fā)生事故的可能性(L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1所示：表1發(fā)生事故的可能性(L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料1可能性小，完全意外5相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能b）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E）人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為0.5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示：表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露2每月一次暴露5每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露c）發(fā)生事故造成的后果(C）事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1～50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的數(shù)值在1～50之間，如表3所示：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果501人以上死亡10 重傷20致殘3 輕傷d）風(fēng)險值(D）根據(jù)公式D＝LEC，求出風(fēng)險值D。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險等級的界限值并不是長期固定不變的，在不同時期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值(由質(zhì)安部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險等級劃分如表4所示：D值危險程度風(fēng)險等級＞500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（重大的）＞100-500高度危險，須立即整改4（不可容許的）＞50-100顯著危險，需要整改3（中度的）＞20-50一般危險，需要注意2（可容許的）≤20稍有危險，可以接受1（可忽略的）4.3.2同時應(yīng)按照GB18218《重大危險源辨識》要求辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。4.4風(fēng)險的控制風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。4.4.1風(fēng)險控制策劃風(fēng)險控制策劃的原因a）首先考慮消除風(fēng)險（如可行）；b）然后考慮替代或降低風(fēng)險（替代或降低傷害或損害發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度）；c）制定監(jiān)理服務(wù)控制措施和控制辦法；d）明確安全標(biāo)志、警告和管理控制措施；e）最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品；風(fēng)險控制策劃如表5所示。表5風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措施重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險以降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也槐匾Ａ粑募涗?。4.4.2風(fēng)險控制措施計劃的評審風(fēng)險控制措施計劃在實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容包括：a）計劃措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；b）是否產(chǎn)生新的危險源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；e）計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中；f）計劃的可行性、安全性、可靠性；j）工程技術(shù)措施的管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施等。4.4.3風(fēng)險控制的途徑有：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。4.4.4各部門在進(jìn)行危險辨識和風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃時，應(yīng)有職業(yè)健康安全事務(wù)代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。4.4.5風(fēng)險控制措施由各部門組織制定，部門負(fù)責(zé)人審核并報管理者代表審批。4.5危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法的更新組織的經(jīng)營、監(jiān)理服務(wù)、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會對組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險源以及風(fēng)險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時更新有關(guān)信息，必要時調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法。4.5.1質(zhì)安部每年組織更新一次，更新時應(yīng)考慮每個新開監(jiān)理服務(wù)及其他活動的更新情況。4.5.2當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新a）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b）職業(yè)活動發(fā)生變化；c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d）內(nèi)審、外審、管理評審的要求；e）事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果；f）主要原輔材料發(fā)生較大變化；g）相關(guān)方抱怨或要求；h）目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對殘余危險進(jìn)行評價；i）新增項目時其他情況需要時。4.5.3各部門需要更新時應(yīng)及時通報綜合部。4.5.4質(zhì)安部根據(jù)隱患治理要求組織各部門進(jìn)行隱患評估，并制定隱患治理計劃，報總經(jīng)理組織隱患治理工作，其隱患治理可隨同危害因素辨識和風(fēng)險評價一同進(jìn)行。4.5.5更新引起的文件更改執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。五、相關(guān)文件，《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識別和更新程序》、GB18218-2009《重大危險源辨識》、六、記錄：1.1《危險源辨識/風(fēng)險評價表》1.2《重大/不可接受風(fēng)險清單》1.4合規(guī)性義務(wù)的識別、獲取和更新程序一、目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。二、適用范圍本程序適用于我公司獲取、更新、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。三、職責(zé)3.1綜合部應(yīng)根據(jù)公司的和危險源控制要求負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫我公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。3.2綜合部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與質(zhì)安部溝通。3.4管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。四、工作程序4.1獲取范圍4.1.1有關(guān)的國際公約；4.1.2國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；4.1.3地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；4.1.4行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；4.1.5上級機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；4.1.6我公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2法規(guī)和其他要求的設(shè)備、獲取4.2.1綜合部通過國家、地方及行業(yè)主管部門(如：當(dāng)?shù)卣?、環(huán)保、安全、行業(yè)協(xié)會、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.2.2經(jīng)營部通過和顧客、供方、社區(qū)的交流等方式獲得相關(guān)方的環(huán)境、安全要求。4.3法律法規(guī)和其他要求適用性的識別、確認(rèn)4.3.1綜合部將各部門收集的法律、法規(guī)和其他要求，依據(jù)環(huán)境因素、危險源的識別和風(fēng)險評價情況，識別和確認(rèn)出我公司應(yīng)遵照和執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他要求編制我公司的《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》；4.3.2綜合部組織各部門確定法律、法規(guī)和其他要求的其條款和內(nèi)容，并在《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》進(jìn)行明確，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。4.5綜合部將我公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔。4.6文件的發(fā)放、保存按《形成文件和信息控制程序》執(zhí)行。4.7若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識別并審批其適用性。4.8法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、廢棄物處理等應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。4.9所確認(rèn)的法律、法規(guī)和其它要求，應(yīng)適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的控制，確保建立的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系符合法律、法規(guī)和其它要求的滿足。4.10涉及相關(guān)方要求的安全、環(huán)境監(jiān)理服務(wù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求要及時通報給相關(guān)方。4.11綜合部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的查詢與獲取，同時進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性確認(rèn)工作。必要時修改《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，并下發(fā)公司各部門。4.12綜合部每年根據(jù)各部門的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和職業(yè)健康安全、環(huán)境活動表現(xiàn)，組織評價公司的法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性工作，執(zhí)行《合規(guī)性控制程序》要求。五、相關(guān)文件《形成文件和信息控制程序》《記錄控制程序》《合規(guī)性控制程序》六、記錄《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制措施的策劃1.5.1對工程建設(shè)項目中項目監(jiān)理部無力解決的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故隱患，應(yīng)書面向甲方和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，并要求甲方、施工方采取停工等有效防范措施?.5.2對公司靠原有控制方法以不能有效解決的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的事故隱患，必須采取防范措施制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的《管理方案》并納入公司的工作計劃，限期解決。1.5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案措施的制定，在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的控制措施時應(yīng)考慮如下準(zhǔn)則：a）依據(jù)重要環(huán)境因素、不可接受危險源或需急需解決的質(zhì)量問題制定相應(yīng)控制措施方案；b）以法律、法規(guī)及其他要求為準(zhǔn)則，履行公司應(yīng)合規(guī)性義務(wù)；c）考慮經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性，控制措施管理方案應(yīng)符合我公司的實際要求，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實可行；d）充分考慮相關(guān)方的觀點和增進(jìn)商業(yè)機(jī)會的考慮，如開辟新市場或增加市場份額；e）提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量或監(jiān)理服務(wù)效率的提高，減少污染，節(jié)能降耗和預(yù)防安全事故和職業(yè)病的發(fā)生；f）明確完成控制措施方案的技術(shù)措施和方法等；g）明確完成控制措施方案的預(yù)算資金等;h）明確完成控制措施方案的具體的時間進(jìn)度的限定；i）明確實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案措施的職責(zé)權(quán)限等。1.5.4由管理者代表組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全《管理措施方案》或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的任一控制措施方案或組成。1.5.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的實施，我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案制定后，報管總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，并做到以下要求。a）為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的有效實施，總經(jīng)理要責(zé)成財務(wù)部保證所需資金的落實;b）相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理措施方案要求嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施和時間進(jìn)度的要求，以確保控制管理措施方案的實施。1.5.6由質(zhì)安部組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案的檢查，檢查出的問題應(yīng)按《事故事件、不符合調(diào)查與糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改。1.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.1.1總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各職能、層次和過程制定管理目標(biāo)，目標(biāo)的制定應(yīng)遵循以下原則：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)符合公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針要求和方針保持一致；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是定量的，以定期考核；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及監(jiān)理服務(wù)的具體特性，適用的法規(guī)和顧客要求為準(zhǔn)繩，并反映出維護(hù)法規(guī)的嚴(yán)肅性和對合格的監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)的具體要求以及對顧客的承諾；d）質(zhì)安部定期組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視和考評，并定期將對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)視和考評結(jié)果進(jìn)行公布和溝通，是全體員工或相關(guān)方了解目標(biāo)的實現(xiàn)程度；e）總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員在每年根據(jù)以公司方針為綱，以上一年度公司目標(biāo)完成情況和新年的核心工作內(nèi)容為指導(dǎo)和綜合上述的要求制定公司和各部門的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo)，報總經(jīng)理審批后，將《×××年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo)》下發(fā)給相關(guān)部門，并對實施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。1.1.2公司在策劃制定實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)明確一下的要求：a）實現(xiàn)目標(biāo)所采取的具體措施辦法；b）所需的資源、過程等活動方面的需求，經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性，目標(biāo)應(yīng)符合我公司的實際，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實可行性；c）負(fù)責(zé)部門或人員，設(shè)定具體的時間限定；d）目標(biāo)的評價方法等。1.1.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定、分解和考評具體執(zhí)行《目標(biāo)和績效的監(jiān)視測量控制程序》的要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的考評結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。1.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更一、目的為加強(qiáng)對管理體系的變更管理以控制變更過程帶來的風(fēng)險，避免因變更管理失控引發(fā)的風(fēng)險事故等風(fēng)險。二、范圍適用于對體系范圍內(nèi)所涉及的變更管理與控制。三、職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客要求變更的信息傳遞和組織合同變更的評審；3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則的變更管理工作；3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系變更的更新工作；3.4公司總