樣品管理控制辦法

樣品管理控制辦法文件編號：發(fā)布日期：實(shí)施日期：受控狀態(tài)：發(fā)放號：13發(fā)放部門發(fā)放部門總經(jīng)辦運(yùn)營總經(jīng)理運(yùn)營副總經(jīng)理營銷總經(jīng)理文控研發(fā)品管采購財務(wù)內(nèi)銷外銷市場倉儲制造[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]總務(wù)管代萊維特人力資源機(jī)塑車間耳機(jī)車間U段車間V段車間有線車間噴印車間音響車間聲介車間信息組[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]編制審核批準(zhǔn)WORKINGINSTRUCTIONREF.NO.文件編號:REVISION修訂號:A0版COVERPAGETITLE:樣品管理控制辦法Rev.修訂Eff.Date實(shí)施日AmendmentDetails修訂細(xì)節(jié)Preparedby修訂人Dept部門02017-1-10首次發(fā)行耿小寧品管部發(fā)放部門發(fā)放部門總經(jīng)辦運(yùn)營總經(jīng)理運(yùn)營副總經(jīng)理營銷總經(jīng)理文控研發(fā)品管采購財務(wù)內(nèi)銷外銷市場倉儲制造[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]總務(wù)管代萊維特人力資源機(jī)塑車間耳機(jī)車間U段車間V段車間有線車間噴印車間音響車間聲介車間信息組[份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份][份]REF.NO.文件編號：VER版本:PAGE頁：TITLE標(biāo)題：樣品管理控制辦法環(huán)保聲明、規(guī)格書和加工指示。如為公司內(nèi)部輔助車間生產(chǎn)的零部件，只需提供零部件評估表和2D圖紙。4.2.顏色樣品：只針對外觀顏色，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)（在保存放置時須用黑色的封口袋包裝放置）。4.3.結(jié)構(gòu)樣品：只針對結(jié)構(gòu)，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.4.功能樣品：只針對功能，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.5.指標(biāo)樣品：只針對技術(shù)指標(biāo)，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.6.包裝樣品：只針對包裝方式，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.7.限度樣品：物料異常與標(biāo)準(zhǔn)樣品存在差異，經(jīng)研發(fā)部、工程部、品質(zhì)部認(rèn)可可讓步接收的樣品。4.8.臨時樣品：物料異常與標(biāo)準(zhǔn)樣品存在異常，經(jīng)研發(fā)部、工程部、品管部認(rèn)可可讓步接收但限批使用。4.9.客制樣品：經(jīng)客戶確認(rèn)直接簽署的樣品。5.樣品簽署研發(fā)按以下需求簽署樣品并提交項(xiàng)目經(jīng)理或主管審批后正式發(fā)行：5.1.新物料：經(jīng)研發(fā)驗(yàn)證合格后簽署樣品和樣品承認(rèn)書一起發(fā)行。5.2.舊物料變更：經(jīng)研發(fā)驗(yàn)證合格后簽署樣品和樣品承認(rèn)書、變更通知一起發(fā)行。5.3.樣品有效周期超期：使用單元對超出有效期的樣品進(jìn)行匯總，向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.4.樣品失效：樣品在使用過程中因外在因素或不可抗因素導(dǎo)致變異，經(jīng)使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)屬實(shí)后向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.5.樣品遺失：樣品如因保管不當(dāng)遺失，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后責(zé)任人進(jìn)行檢討責(zé)罰，由使用單元負(fù)責(zé)人向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.6.樣品標(biāo)簽格式：6.樣品簽收和管理流程6.1.各單元指定專人進(jìn)行管理，管理員接收相關(guān)部門簽發(fā)的樣品后對特征進(jìn)行確認(rèn)（要求無變形、缺損、銹蝕、受潮等異常）。6.2.樣品接收后在《樣品接收發(fā)放記錄》進(jìn)行登記，下發(fā)對應(yīng)的使用人員，并要求其確認(rèn)簽名。6.3.使用人接收到樣品后在《樣品清單》登記和編號，用封口袋包裝（如為顏色樣品則用黑色的封口袋），然后放置樣品架妥善保管，防止出現(xiàn)變形、缺損、銹蝕、受潮等異常。6.4.當(dāng)舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效需要重新簽署樣品時，使用人須將舊樣品提交使樣品管理員。6.5.在新的樣品簽署發(fā)放后，使用人須對《樣品清單》進(jìn)行更新，并在《樣品變更履歷》進(jìn)行記錄說明。6.6.樣品只作為檢驗(yàn)或?qū)?biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)，如其他單元有使用需求須在《樣品借出返還跟蹤》進(jìn)行填寫，經(jīng)樣品管理員批準(zhǔn)后方可借出，在借出前須對樣品特征進(jìn)行確認(rèn)，確保樣品有效，待借用單元返還時也須對樣品特征進(jìn)行確認(rèn)，如出現(xiàn)損傷或異常導(dǎo)致樣品失效則由責(zé)任單元向研發(fā)提出簽署申請。7.樣品點(diǎn)檢維護(hù)7.1.當(dāng)舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效，在接收到重新簽署的樣品后，樣品管理員須對廢舊樣品進(jìn)行回收，經(jīng)使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報廢銷毀處理。7.2.樣品管理員須定期對樣品特征進(jìn)行點(diǎn)檢（半年/次），如出現(xiàn)異常提報研發(fā)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)后重新簽署樣品。8.樣品盤點(diǎn)樣品管理員每年年底對樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，對超出1年以上沒有生產(chǎn)或使用的樣品進(jìn)行打包封存；盤點(diǎn)中如有發(fā)現(xiàn)樣品遺失或損壞的情況則提報使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn)調(diào)查后向研發(fā)提出簽署申請。9.相關(guān)支持性文件《樣品簽署申請》、《樣品接收發(fā)放記錄》、《樣品清單》、《樣品借出返還跟蹤》、《樣品變更履歷》10.樣品簽署界定及有效期樣品準(zhǔn)備樣品類型樣品簽署權(quán)限協(xié)作樣品有效期限采購標(biāo)準(zhǔn)樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門結(jié)構(gòu)樣品研發(fā)品管/工