程序文件的編制規(guī)范

流程文獻(xiàn)的編制指南目的與合用范疇本文獻(xiàn)作為質(zhì)監(jiān)局管理原則化流程文獻(xiàn)的編制辦法和規(guī)范的指南，合用于質(zhì)監(jiān)局在管理原則化體系建設(shè)過(guò)程中所策劃的全部流程文獻(xiàn)的編制。流程文獻(xiàn)的內(nèi)容規(guī)范流程的定義流程是對(duì)工作事項(xiàng)/活動(dòng)進(jìn)行策劃的成果。流程的內(nèi)容流程要涉及對(duì)工作事項(xiàng)/活動(dòng)進(jìn)行策劃的全部?jī)?nèi)容，既普通定義為的：5W1H。5W——When：實(shí)施流程的時(shí)機(jī)，既啟動(dòng)流程的條件/根據(jù)，也稱為“輸入”；——Who：規(guī)定由“誰(shuí)”來(lái)實(shí)施流程；——What：流程需要完畢的工作內(nèi)容，涉及內(nèi)容的先后次序和接口規(guī)定；——Where：完畢流程規(guī)定內(nèi)容所需的環(huán)境和資源；——Why：流程實(shí)施的成果——流程內(nèi)容目的，也成為“輸出”。1H——How：規(guī)定流程中所需完畢的各項(xiàng)內(nèi)容的辦法，也成為工作原則。根據(jù)上述對(duì)流程內(nèi)容規(guī)范的定義，我們將形成流程的文獻(xiàn)內(nèi)容劃分兩個(gè)部分：流程圖部分和工作原則部分。流程圖的格式及其內(nèi)容定義工作原則內(nèi)容規(guī)范XXXXXX流程工作原則任務(wù)名稱流程階段流程工作內(nèi)容時(shí)限重要輸入重要輸出流程執(zhí)行根據(jù)程序內(nèi)容核心控制節(jié)點(diǎn)流程輸出原則流程圖繪制規(guī)范對(duì)流程圖整體布局的規(guī)定使用PowerPoint軟件繪制泳道式流程圖；為便于瀏覽，一頁(yè)流程圖中活動(dòng)框的數(shù)量普通不應(yīng)超出20個(gè)，確保一頁(yè)流程圖在A4頁(yè)面范疇內(nèi)能清晰顯示，否則可分頁(yè)繪制；盡量避免多條交叉線；在確保能體現(xiàn)流程活動(dòng)先后次序的前提下，活動(dòng)框的排列應(yīng)盡量緊湊。流程圖慣用符號(hào)使用闡明準(zhǔn)備1）流程開(kāi)端準(zhǔn)備使用闡明：用來(lái)表達(dá)一種流程的開(kāi)始。2）任務(wù)或工作流程動(dòng)作流程動(dòng)作使用闡明：用來(lái)表達(dá)具體的任務(wù)或工作；普通用動(dòng)詞詞組命名流程活動(dòng)，例如：調(diào)研需求、專家評(píng)審等。信息文檔3）文檔信息文檔使用闡明：用來(lái)表達(dá)工作活動(dòng)結(jié)束產(chǎn)生的輸出成果。涉及文檔、報(bào)告等知識(shí)成果、工作表單。決策點(diǎn)4）判斷框決策點(diǎn)使用闡明：用來(lái)判斷流程的去向，即需要決策的事項(xiàng)。5）動(dòng)態(tài)連接線單向肘形連接線雙向肘形連接線使用闡明：用來(lái)連接流程圖內(nèi)的各符號(hào)。6）跨越（不交叉）使用闡明：用來(lái)表達(dá)不交叉的兩條流程線。流程名7）預(yù)定流程流程名使用闡明：用來(lái)表達(dá)在所描述的流程中，需要調(diào)用的同級(jí)別或下屬級(jí)別的其它流程。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)8）統(tǒng)計(jì)或匯總存儲(chǔ)數(shù)據(jù)使用闡明：用來(lái)表達(dá)一種文檔在此處需要被存檔。A9）跨頁(yè)連接A使用闡明：一頁(yè)圖中不能完畢的流程能夠分頁(yè)繪制，用跨頁(yè)連接符號(hào)表達(dá)連接點(diǎn)。結(jié)束10）流程終點(diǎn)結(jié)束使用闡明：用來(lái)表達(dá)流程的結(jié)束。流程圖的格式規(guī)定及填寫(xiě)闡明流程圖格式流程名稱：流程編號(hào)：流程責(zé)任者：層級(jí)：部門(mén)/崗位1部門(mén)/崗位2部門(mén)/崗位3部門(mén)/崗位4判斷2結(jié)束判斷1工作內(nèi)容7工作內(nèi)容5工作內(nèi)容4工作內(nèi)容6工作內(nèi)容3工作內(nèi)容2工作內(nèi)容1開(kāi)始判斷2結(jié)束判斷1工作內(nèi)容7工作內(nèi)容5工作內(nèi)容4工作內(nèi)容6工作內(nèi)容3工作內(nèi)容2工作內(nèi)容1開(kāi)始環(huán)節(jié)7環(huán)節(jié)6環(huán)節(jié)5環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)7環(huán)節(jié)6環(huán)節(jié)5環(huán)節(jié)4環(huán)節(jié)3環(huán)節(jié)2環(huán)節(jié)1編制：審核：同意：流程圖填寫(xiě)闡明“流程編號(hào)”按照流程體系進(jìn)行編碼；具體編碼規(guī)則建議沿用原業(yè)務(wù)原則化流程體系編碼規(guī)則?！傲鞒堂Q”指描述流程重要內(nèi)容的名稱；“流程責(zé)任者”指對(duì)該流程的運(yùn)行狀況及流程的改善負(fù)重要責(zé)任的部門(mén)或崗位?！皩蛹?jí)”分為一、二、三級(jí)。根據(jù)質(zhì)監(jiān)局管理原則化體系建設(shè)的工作事項(xiàng)梳理成果設(shè)立，一級(jí)流程圖描述質(zhì)監(jiān)局核心業(yè)務(wù)/管理的一級(jí)職能；二級(jí)流程圖普通描述一級(jí)職能中的子職能；三級(jí)流程圖普通是二級(jí)職能中具體工作的流程圖；“編制”欄由流程圖和流程工作原則的繪制錄入人員簽字?！皩徍恕睓谟闪鞒虉?bào)批前的審核人簽字?！巴狻睓谟闪鞒坦嫉耐馊撕炞帧Ａ鞒坦ぷ髟瓌t格式規(guī)定及填寫(xiě)闡明流程工作原則格式XXXXXX流程工作原則任務(wù)名稱流程階段流程工作內(nèi)容時(shí)限重要輸入重要輸出流程執(zhí)行根據(jù)程序內(nèi)容核心控制節(jié)點(diǎn)流程輸出原則流程工作原則填寫(xiě)闡明“任務(wù)名稱”指活動(dòng)或動(dòng)作的名稱。“流程環(huán)節(jié)”指活動(dòng)、動(dòng)作的次序。“流程執(zhí)行根據(jù)”指執(zhí)行此項(xiàng)任務(wù)的法律根據(jù)“流程工作內(nèi)容”：“程序內(nèi)容”描述完畢一種或多個(gè)活動(dòng)所需要的環(huán)節(jié)或工作內(nèi)容、辦法；“核心控制節(jié)點(diǎn)”指一系列活動(dòng)中發(fā)揮核心作用的活動(dòng)或工作；“流程輸出原則”指衡量某一活動(dòng)或一系列活動(dòng)完畢的準(zhǔn)則或規(guī)