食品安全自查表

食品安全自查表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容分值得分自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一資質(zhì)情況企業(yè)名稱、生產(chǎn)場(chǎng)所、法定代表人、生產(chǎn)產(chǎn)品與食品生產(chǎn)許可證是否一致，發(fā)生變化后是否進(jìn)行報(bào)告。2食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)，年度審查報(bào)告齊全。2生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化后是否進(jìn)行報(bào)告。1二生產(chǎn)環(huán)境條件情況原料處理和原料加工、包裝、儲(chǔ)存等場(chǎng)所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。1墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整、無(wú)破損。1照明設(shè)施滿足日常操作需要，并有防護(hù)裝置。1在清潔作業(yè)區(qū)入口處應(yīng)有專用的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施。1有處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施。11具有適宜的除塵或通風(fēng)設(shè)施。1通風(fēng)排氣設(shè)施易于清潔、維修或更換。1進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。1現(xiàn)場(chǎng)人員有相應(yīng)的衛(wèi)生防護(hù)措施，工作服干凈整潔1使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對(duì)人體安全、無(wú)害，并妥善保存1洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的領(lǐng)用使用記錄1合理部署蟲害監(jiān)控裝置，定期檢查，并有監(jiān)控記錄1準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。1無(wú)發(fā)現(xiàn)蟲害的跡象1三人員管理建立食品安全管理制度，配備食品安全管理人員，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)和考核。對(duì)職工進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)并保存記錄。2確定食品安全崗位責(zé)任人，該責(zé)任人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全應(yīng)急事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)有相關(guān)的責(zé)任落實(shí)情況記錄。1建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康檢查制度和檔案制度，從事接觸直接入口食品工作的人員每年進(jìn)行健康檢查，并取得健康證明。1具備質(zhì)量受權(quán)人。1四原料控制建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。1查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原料，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并有記錄。對(duì)于檢驗(yàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者超過(guò)保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有處理記錄。1進(jìn)貨查驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。1采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。1實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨記錄一致。1建立和保存原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。1有產(chǎn)品投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等，建立并記錄原輔料及食品添加劑使用臺(tái)賬。1無(wú)變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的原輔料。1五生產(chǎn)過(guò)程控制情況廠區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)加工場(chǎng)所和生產(chǎn)加工設(shè)施清潔，衛(wèi)生狀況符合要求并有自查記錄。1定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，需檢定的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定并在有效期內(nèi)。1生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝、參數(shù)與企業(yè)提供的工藝規(guī)程一致。1建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等（無(wú)微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制”）。2有生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)要求的，定期進(jìn)行檢測(cè)并記錄。1人流、物流按要求分開進(jìn)入車間，原料、半成品、成品不能存在交叉污染。1現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)符合要求。1無(wú)違法使用回收食品和過(guò)期食品、食品添加劑等1建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并有記錄。1六產(chǎn)品檢驗(yàn)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，保存的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄及時(shí)、清晰、真實(shí)、完整。1至少兩名有資質(zhì)的檢驗(yàn)員具備相應(yīng)檢測(cè)能力。1檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備及化學(xué)試劑完好齊備并在有效使用期內(nèi)，檢驗(yàn)儀器經(jīng)過(guò)檢定并在有效期內(nèi)。1按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出廠食品進(jìn)行檢驗(yàn)，相關(guān)記錄憑證按法律規(guī)定時(shí)限保存。1有型式檢驗(yàn)要求的，按規(guī)定進(jìn)行型式檢驗(yàn)。1自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)，應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況。1自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，建立并保存比對(duì)記錄。1委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，簽訂委托檢驗(yàn)合同，并留存檢驗(yàn)報(bào)告。1產(chǎn)品帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目報(bào)告齊全，每年至少做兩次帶*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)。1專設(shè)與留樣數(shù)量相匹配的留樣室或留樣柜，留樣數(shù)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，留樣記錄完整。1建立和保存經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理記錄。1七標(biāo)識(shí)及廣告預(yù)包裝食品有標(biāo)簽，其所標(biāo)示內(nèi)容應(yīng)符合《食品安全法》六十七條規(guī)定以及《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、《預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》等食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同時(shí)向當(dāng)?shù)乜h區(qū)監(jiān)管部門報(bào)告、登記。2專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量。1生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因食品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定顯著標(biāo)示。1食品廣告的內(nèi)容真實(shí)合法，不得含有虛假內(nèi)容。1八專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品管理情況嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊(cè)。1實(shí)際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊(cè)。1嬰幼兒配方乳粉按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方生產(chǎn)。1嬰幼兒配方乳粉不得委托生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)。1同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。1嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。1嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)品配方及標(biāo)簽等事項(xiàng)向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門備案。1嬰幼兒配方食品應(yīng)當(dāng)按照備案的事項(xiàng)生產(chǎn)。1嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。1特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊(cè)證書有效。11特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品應(yīng)當(dāng)按照注冊(cè)的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求生產(chǎn)。1特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。1其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)按照良好生產(chǎn)規(guī)范的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。1定期對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查，并提交自查報(bào)告。1九食品添加劑生產(chǎn)者管理情況生產(chǎn)原料和工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。1建立和保存原料、食品添加劑的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。1食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。1建立和保存出廠食品添加劑的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。1對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可管理的原、輔材料和包裝，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者生產(chǎn)許可證明。1十可追溯體系建立食品安全追溯體系，保證食品按批次實(shí)現(xiàn)可追溯。5建立食品銷售記錄制度，并如實(shí)記錄購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式。1銷售臺(tái)賬應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、銷售日期及出貨交付情況。1應(yīng)有出廠檢驗(yàn)合格證明及對(duì)應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。1成品出入庫(kù)遵循先進(jìn)先出原則，運(yùn)輸交付記錄信息齊全。1十一不安全食品或食品添加劑召回制度落實(shí)情況建立不安全食品或食品添加劑召回管理制度并如實(shí)、完整記錄1保存對(duì)不安全食品或食品添加劑召回記錄和對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷毀的記錄1向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況1監(jiān)管單位督查、檢查或企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)進(jìn)行整改1十二應(yīng)急處置制定食品安全事故應(yīng)急處置方案。1建立不合格品召回制度。1召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄召回和通知情況。1記錄召回食品的處理情況，并將食品召回和處理情況向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。1有消費(fèi)者投訴處理機(jī)構(gòu)并健全相關(guān)制度，做好投訴處理記錄。1十三檔案管理建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度：原料采購(gòu)驗(yàn)收制度、生產(chǎn)臺(tái)帳制度、購(gòu)銷記錄制度、索證索票制度、包裝標(biāo)識(shí)制度、出廠檢驗(yàn)制度。1建立質(zhì)量體系，從原料進(jìn)廠、過(guò)程控制、產(chǎn)品出廠等全過(guò)程，建立相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)記錄，形成企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)檔案，實(shí)現(xiàn)全程食品安全信用信息的可追溯。1合計(jì)100自查人員：自查日期：附表2食品安全