技術(shù)文件控制程序

目的通過對技術(shù)文獻的管理和控制，確保全部技術(shù)文獻均在受控之中，全部有關(guān)部門和使用場合均能得到現(xiàn)行有效的文獻。范疇合用于公司范疇內(nèi)技術(shù)文獻的控制。職責(zé)3.1開發(fā)部歸口負責(zé)技術(shù)文獻的編制、審批、發(fā)放、更改、回收等文獻控制。3.2技術(shù)文獻使用部門可提出修改建議。附件：無。程序5.1技術(shù)文獻的內(nèi)容5.1.1技術(shù)文獻是指由開發(fā)部編制的，用于指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙、BOM（清單）、包裝工藝文獻、ECN（工程更改告知）等，但不涉及質(zhì)量部編制的質(zhì)檢文獻。5.1.2技術(shù)文獻應(yīng)明確文獻名稱、具體技術(shù)規(guī)定。5.2技術(shù)文獻的編制和審批5.2.1技術(shù)文獻由技術(shù)部負責(zé)編制，在公布前，應(yīng)通過有關(guān)人員審批，確保文獻是適宜的、充足的；文獻公布后，在必要時可提出修改申請，文獻修改需經(jīng)再次審批后方可下發(fā)使用。5.2.2技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝工藝文獻以及其它工藝程序文獻由制圖工程師繪制，開發(fā)部經(jīng)理審批；ECN（工程更改告知）由開發(fā)部或銷售部（客戶）或技術(shù)文獻使用部門提出，提出單位要進行有關(guān)單位會簽，匯總到開發(fā)部，由開發(fā)部經(jīng)理審批。5.3技術(shù)文獻的發(fā)放5.3.1技術(shù)文獻由開發(fā)部進行發(fā)放，其它任何部門不得私自進行復(fù)制或其它非受控使用。5.3.2全部生效技術(shù)文獻一律為原件加蓋工程部“文獻控制章”，作為在我司內(nèi)使用的正當技術(shù)文獻標記。5.3.3技術(shù)文獻的發(fā)放使用《文獻和樣板分發(fā)清單》，由接受部門簽收。5.3.4各部門文獻管理員簽收技術(shù)文獻后，應(yīng)及時將技術(shù)文獻分發(fā)到使用現(xiàn)場，并作好部門內(nèi)部文獻分發(fā)統(tǒng)計，具體由各部門文獻管理員自行控制。各部門的文獻管理負責(zé)人及部門文獻分發(fā)數(shù)量見5.3.5。5.3.5技術(shù)文獻的發(fā)放范疇、發(fā)放數(shù)量及負責(zé)人以下：文獻需求部門文件類型負責(zé)人腳圖紙縫工圖三凈材圖紙木架圖工藝資料BOM包裝材料(含標簽)***廠生產(chǎn)部4455444***質(zhì)量部不防火3333333***防火5555555***采購部32112***倉庫222222***華***廠生產(chǎn)部2224552***合計不防火1271210101011防火16111616171715備注：生產(chǎn)部還需要：①木架上板材用料清單1份；②木架上輔料用料清單3份；③沙發(fā)裝配用料清單3份；④紙箱包裝用料清單3份；⑤如果木架上板材用料清單上有無紡布或編織布這一張紙，需要3份；⑥新資料昂首需要5份。5.4技術(shù)文獻的更改、作廢、回收5.4.1技術(shù)文獻的更改由開發(fā)部負責(zé)，全部文獻更改應(yīng)由開發(fā)部進行匯總，經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理同意后，隨更改后的技術(shù)文獻（圖紙等）一同發(fā)放至有關(guān)部門；《工程更改告知》應(yīng)明確更改的內(nèi)容及其具體描述，需要引用附頁時，應(yīng)附上附件；技術(shù)文獻的更改可能是對原技術(shù)文獻的一部分或全部進行更改，如技術(shù)文獻的更改造成原技術(shù)文獻的作廢，技術(shù)部應(yīng)在《工程更改告知》上將作廢的具體狀況闡明清晰，或以其它書面形式告知全部有關(guān)部門。5.4.2技術(shù)文獻作廢后，開發(fā)部應(yīng)及時回收，以避免作廢技術(shù)文獻的非預(yù)期使用，作廢技術(shù)文獻的回收使用《文獻和樣板分發(fā)清單》。5.4.3作廢技術(shù)文獻的解決方式：開發(fā)部留存一份備查，其它全部銷毀解決；作廢技術(shù)文獻留存時，應(yīng)加蓋“作廢”印章。5.5技術(shù)文獻的管理5.5.1全部技術(shù)文獻應(yīng)保持清晰、易于識別，不得出現(xiàn)潮濕發(fā)霉、撕毀、在文獻上非受控涂劃等現(xiàn)象。5.5.2開發(fā)部抽查各部門文獻保管狀況，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范使用技術(shù)文獻時，有權(quán)利規(guī)定其糾正，并可根據(jù)公司對應(yīng)管理規(guī)定進行解決；各部門文獻管理員應(yīng)及時檢查本部門文獻使用和保管狀況，避免技術(shù)文獻的非受控復(fù)制、損壞、丟失、泄露、作廢技術(shù)文獻的非預(yù)期使用。統(tǒng)計和保管技術(shù)文獻控制統(tǒng)計，由開發(fā)部負責(zé)保管，保管期限為兩年。有關(guān)文獻7.1《技術(shù)文獻控制流程》7.2《作業(yè)