技術文件控制程序

目的通過對技術文獻的管理和控制，確保全部技術文獻均在受控之中，全部有關部門和使用場合均能得到現(xiàn)行有效的文獻。范疇合用于公司范疇內技術文獻的控制。職責3.1開發(fā)部歸口負責技術文獻的編制、審批、發(fā)放、更改、回收等文獻控制。3.2技術文獻使用部門可提出修改建議。附件：無。程序5.1技術文獻的內容5.1.1技術文獻是指由開發(fā)部編制的，用于指導生產的作業(yè)指導書、技術圖紙、BOM（清單）、包裝工藝文獻、ECN（工程更改告知）等，但不涉及質量部編制的質檢文獻。5.1.2技術文獻應明確文獻名稱、具體技術規(guī)定。5.2技術文獻的編制和審批5.2.1技術文獻由技術部負責編制，在公布前，應通過有關人員審批，確保文獻是適宜的、充足的；文獻公布后，在必要時可提出修改申請，文獻修改需經再次審批后方可下發(fā)使用。5.2.2技術圖紙、作業(yè)指導書、包裝工藝文獻以及其它工藝程序文獻由制圖工程師繪制，開發(fā)部經理審批；ECN（工程更改告知）由開發(fā)部或銷售部（客戶）或技術文獻使用部門提出，提出單位要進行有關單位會簽，匯總到開發(fā)部，由開發(fā)部經理審批。5.3技術文獻的發(fā)放5.3.1技術文獻由開發(fā)部進行發(fā)放，其它任何部門不得私自進行復制或其它非受控使用。5.3.2全部生效技術文獻一律為原件加蓋工程部“文獻控制章”，作為在我司內使用的正當技術文獻標記。5.3.3技術文獻的發(fā)放使用《文獻和樣板分發(fā)清單》，由接受部門簽收。5.3.4各部門文獻管理員簽收技術文獻后，應及時將技術文獻分發(fā)到使用現(xiàn)場，并作好部門內部文獻分發(fā)統(tǒng)計，具體由各部門文獻管理員自行控制。各部門的文獻管理負責人及部門文獻分發(fā)數(shù)量見5.3.5。5.3.5技術文獻的發(fā)放范疇、發(fā)放數(shù)量及負責人以下：文獻需求部門文件類型負責人腳圖紙縫工圖三凈材圖紙木架圖工藝資料BOM包裝材料(含標簽)***廠生產部4455444***質量部不防火3333333***防火5555555***采購部32112***倉庫222222***華***廠生產部2224552***合計不防火1271210101011防火16111616171715備注：生產部還需要：①木架上板材用料清單1份；②木架上輔料用料清單3份；③沙發(fā)裝配用料清單3份；④紙箱包裝用料清單3份；⑤如果木架上板材用料清單上有無紡布或編織布這一張紙，需要3份；⑥新資料昂首需要5份。5.4技術文獻的更改、作廢、回收5.4.1技術文獻的更改由開發(fā)部負責，全部文獻更改應由開發(fā)部進行匯總，經開發(fā)部經理同意后，隨更改后的技術文獻（圖紙等）一同發(fā)放至有關部門；《工程更改告知》應明確更改的內容及其具體描述，需要引用附頁時，應附上附件；技術文獻的更改可能是對原技術文獻的一部分或全部進行更改，如技術文獻的更改造成原技術文獻的作廢，技術部應在《工程更改告知》上將作廢的具體狀況闡明清晰，或以其它書面形式告知全部有關部門。5.4.2技術文獻作廢后，開發(fā)部應及時回收，以避免作廢技術文獻的非預期使用，作廢技術文獻的回收使用《文獻和樣板分發(fā)清單》。5.4.3作廢技術文獻的解決方式：開發(fā)部留存一份備查，其它全部銷毀解決；作廢技術文獻留存時，應加蓋“作廢”印章。5.5技術文獻的管理5.5.1全部技術文獻應保持清晰、易于識別，不得出現(xiàn)潮濕發(fā)霉、撕毀、在文獻上非受控涂劃等現(xiàn)象。5.5.2開發(fā)部抽查各部門文獻保管狀況，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范使用技術文獻時，有權利規(guī)定其糾正，并可根據(jù)公司對應管理規(guī)定進行解決；各部門文獻管理員應及時檢查本部門文獻使用和保管狀況，避免技術文獻的非受控復制、損壞、丟失、泄露、作廢技術文獻的非預期使用。統(tǒng)計和保管技術文獻控制統(tǒng)計，由開發(fā)部負責保管，保管期限為兩年。有關文獻7.1《技術文獻控制流程》7.2《作業(yè)