供電公司三節(jié)約專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

--10-供電公司“三節(jié)約”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案挑戰(zhàn)作出的重要決策，是公司深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)的戰(zhàn)略舉措，對(duì)于提高公司治理水平，降低經(jīng)營本錢，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展具有重要意義。一、總體目標(biāo)通過開展“三節(jié)約”行動(dòng)，完善企業(yè)內(nèi)部治理制度，規(guī)范治理行為，提高治理水平，使寬闊員工結(jié)實(shí)樹立勤儉辦企業(yè)的觀念，增加勤儉節(jié)約的自覺性，推動(dòng)公司建立健全降本增效的長效工作機(jī)制，到達(dá)“四個(gè)”降低：確保工程造價(jià)明顯降低，各項(xiàng)損耗指標(biāo)明顯降低，可控治理費(fèi)用明顯降低，非生產(chǎn)性支出明顯降低，全面完成公司年度經(jīng)營考核指標(biāo)。2011年預(yù)期實(shí)現(xiàn)降本增效*萬元，其中：實(shí)現(xiàn)增收*萬元，節(jié)約本錢*萬元。二、組織機(jī)構(gòu)公司成立“三節(jié)約”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：副組長：成 員：各單位〔部室〕主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“三節(jié)約”專項(xiàng)行動(dòng)辦公室。辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，具體負(fù)責(zé)“三節(jié)約”專項(xiàng)行動(dòng)的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)和宣傳等日常工作。三、主要內(nèi)容(一)樂觀增供擴(kuò)銷,提升公司效益水平通過樂觀開拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，強(qiáng)力推行配電帶電作業(yè)工程，力爭(zhēng)少停多供，實(shí)現(xiàn)售電量*億千瓦時(shí),同比增加*億千瓦時(shí),扣除購電本錢后估量可增加公司電費(fèi)收入*萬元。責(zé)任部門：營銷部職責(zé)：親熱關(guān)注市場(chǎng)變化，實(shí)行樂觀有效措施，確保完成全年售電量指標(biāo)。做好重點(diǎn)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)用電監(jiān)測(cè)。建立和完善市場(chǎng)常態(tài)分析機(jī)制，親熱關(guān)注主要行業(yè)的生產(chǎn)及用電變化狀況，把握市場(chǎng)進(jìn)展規(guī)律，準(zhǔn)時(shí)覺察問題，制定應(yīng)對(duì)方案。通過開展電價(jià)分析爭(zhēng)論，確保電價(jià)執(zhí)行到位，完成省公司下達(dá)電價(jià)預(yù)算指標(biāo)*元/千千瓦時(shí)，比上年實(shí)際增加*元/千千瓦時(shí)，估量增收*萬元。責(zé)任部門：營銷部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)：開展電價(jià)電費(fèi)專項(xiàng)檢查，特別對(duì)根本電費(fèi)、力率及峰谷電費(fèi)的執(zhí)行到位狀況進(jìn)展檢查，確保電價(jià)執(zhí)行不消滅偏差。結(jié)合每年度的營業(yè)普查工作，有重點(diǎn)地對(duì)專變客戶的電價(jià)執(zhí)行狀況進(jìn)展普查，特別要對(duì)低電價(jià)的農(nóng)業(yè)及庫區(qū)電價(jià)進(jìn)展嚴(yán)格審核。建立售電均價(jià)分析模型，對(duì)售電均價(jià)的變化進(jìn)展科學(xué)地分析和推測(cè)。結(jié)合稅務(wù)、審計(jì)、物價(jià)等外部檢查中覺察的問題，制定整改措施，并對(duì)整改狀況進(jìn)展檢查監(jiān)視。依據(jù)國家電價(jià)政策，確保農(nóng)網(wǎng)還貸資金足額收取。通過增加售電量，強(qiáng)化收取治理，估量增收*萬元。責(zé)任部門：營銷部、農(nóng)電工作部職 責(zé)：加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)還貸資金的征收治理，按電量據(jù)實(shí)征收。嚴(yán)格考核制度，做到應(yīng)收盡收。加強(qiáng)線損治理，實(shí)現(xiàn)公司綜合線損*%，同比下降*個(gè)百分點(diǎn)。估量增收*萬元。責(zé)任部門：進(jìn)展籌劃部、營銷部職責(zé)：提高線損監(jiān)測(cè)治理力度，上線主網(wǎng)線損在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和電網(wǎng)線損精益化治理系統(tǒng)；優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行方式，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)調(diào)度，努力降低主網(wǎng)損耗。完善考核表計(jì)信息，推進(jìn)配網(wǎng)線損分壓、分線考核，促進(jìn)治理降耗。*萬元。責(zé)任部門：保護(hù)電力辦公室職責(zé)：完善規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)治理流程，制定行之有調(diào)動(dòng)相關(guān)單位查處竊電的樂觀性。標(biāo)準(zhǔn)多經(jīng)用電，實(shí)行實(shí)抄實(shí)收，估量增收電費(fèi)*萬元。責(zé)任部門：營銷部、電費(fèi)治理中心、華祥集團(tuán)公司職 責(zé)：針對(duì)目前局部多經(jīng)企業(yè)未據(jù)實(shí)抄收電費(fèi)的現(xiàn)狀，制定切實(shí)可行的治理方法，標(biāo)準(zhǔn)多經(jīng)企業(yè)用電，安裝計(jì)量表計(jì)，據(jù)實(shí)征收電費(fèi)，躲避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。*萬元職 責(zé)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)村低壓維管費(fèi)的收取，合理劃分農(nóng)村供電區(qū)域依據(jù)政策足額征收。〔二〕深化本錢治理，壓縮無效支出和非生產(chǎn)性支出通過深化標(biāo)準(zhǔn)本錢應(yīng)用，優(yōu)化、改善本錢構(gòu)造，加強(qiáng)預(yù)算管控，壓縮非生產(chǎn)性支出規(guī)模，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)非生產(chǎn)性支出同比壓降*萬元。其中：辦公費(fèi)同比壓降*萬元。責(zé)任部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、各單位職責(zé)：加強(qiáng)辦公費(fèi)治理，嚴(yán)格掌握辦公費(fèi)支出，推動(dòng)無紙化辦公和辦公用品循環(huán)利用，實(shí)行辦公用品從公司指定多經(jīng)單位統(tǒng)一購領(lǐng)，嚴(yán)禁從各大商場(chǎng)、超市批量或零星采購。差旅費(fèi)同比壓降*萬元。責(zé)任部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、各單位職 責(zé)加強(qiáng)出差治理掌握差旅支出嚴(yán)格執(zhí)《供電公司差旅費(fèi)治理方法削減出差頻次壓降差旅費(fèi)支出。車輛使用費(fèi)同比壓降*萬元。責(zé)任部門：生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、各單位職責(zé)：加強(qiáng)車輛治理，嚴(yán)格掌握公務(wù)車量配置數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行定點(diǎn)修理、內(nèi)部油站加油、使用派車單、百公里耗油核定等制度，努力降低車輛費(fèi)用支出。業(yè)務(wù)招待費(fèi)同比壓降*%，會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)同比降低*萬元。責(zé)任部門：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部實(shí)行業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)制，標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷流程，從緊掌握招待、宴請(qǐng)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁鋪張鋪張。加強(qiáng)會(huì)議打算治理，精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量，掌握會(huì)議規(guī)模，務(wù)實(shí)、節(jié)省、高效舉辦會(huì)議，提倡電視會(huì)議、視頻網(wǎng)絡(luò)會(huì)議形式，盡可能使用公司內(nèi)部會(huì)議室。后勤效勞支出同比壓降*萬元。責(zé)任部門：后勤效勞中心職責(zé)：標(biāo)準(zhǔn)后勤治理，削減修理頻次，從緊掌握辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所修理支出。掌握、杜絕工活外包，嚴(yán)格掌握維修材料的選購和領(lǐng)用程序，發(fā)揮材料的再利用價(jià)值，降低維修本錢。制定空調(diào)、電梯修理、保養(yǎng)治理制度，建立修理卡片，明確治理責(zé)任，降低維護(hù)本錢。水費(fèi)同比壓降*萬元。責(zé)任部門：后勤效勞中心職 責(zé)加強(qiáng)水費(fèi)治理實(shí)行職工生活用水實(shí)抄實(shí)收，從工資中代扣；多經(jīng)單位實(shí)行水表分裝，水費(fèi)自行擔(dān)當(dāng)，7.通信費(fèi)同比壓降*萬元。責(zé)任部門：電力調(diào)度通信中心職責(zé)：加強(qiáng)通信治理，實(shí)行單臺(tái)話機(jī)通信費(fèi)用定額制，節(jié)約通信費(fèi)用。多經(jīng)單位通信費(fèi)用自行擔(dān)當(dāng)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)同比壓降*萬元。責(zé)任部門：工會(huì)職責(zé)：標(biāo)準(zhǔn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)治理，嚴(yán)格工會(huì)經(jīng)費(fèi)的各項(xiàng)開治理，明確工會(huì)經(jīng)費(fèi)的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，擔(dān)當(dāng)由工會(huì)承辦的各項(xiàng)活動(dòng)開支，公司不再另行撥付費(fèi)用。員充實(shí)到生產(chǎn)關(guān)心崗位，削減保安等費(fèi)用支出不低于*萬元。通過爭(zhēng)論社保政策，向社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)辦理退休鄉(xiāng)電工的社會(huì)統(tǒng)籌問題，年內(nèi)估量可削減公司負(fù)擔(dān)人工本錢*萬元。責(zé)任部門：人力資源部、華祥集團(tuán)公司職 責(zé)：加強(qiáng)人事治理，充分發(fā)揮在崗人員的作用，制定公司充裕人員使用方案，合理調(diào)配人力資源。加強(qiáng)臨時(shí)用工治理制定臨時(shí)用工治理方法嚴(yán)把臨時(shí)用工聘用關(guān)口，降低保安、保潔等勞務(wù)費(fèi)用。〔三〕加強(qiáng)工程結(jié)算和竣工決算治理工作，杜絕不合理費(fèi)用列支，掌握節(jié)約工程治理費(fèi)用*萬元。責(zé)任部門：基建工程部、營銷部、進(jìn)展籌劃部、農(nóng)電工作部、生產(chǎn)技術(shù)部職 責(zé)：加強(qiáng)工程前期費(fèi)用和工程法人治理費(fèi)的治理，實(shí)行工程治理費(fèi)預(yù)算制從嚴(yán)掌握會(huì)議辦公差旅詢問、招待等費(fèi)用支出?！菜摹臣訌?qiáng)物資治理，加大對(duì)廢舊物資的處置力度，全年實(shí)現(xiàn)廢舊物資處理收入不低于*萬元。責(zé)任部門：物流分中心職 一現(xiàn)代化信息平臺(tái)，整合企業(yè)的信息流、資金流、物資流和工作流，進(jìn)一步擴(kuò)大集中選購范圍，開展辦公用品、勞保用品、固定資產(chǎn)集中選購工作，切實(shí)降低選購本錢。加大對(duì)廢舊物資回收和處置的治理力度，避開重復(fù)投入和鋪張，編制撤除物資清單、建立廢舊物資臺(tái)賬、實(shí)行拍賣等公開處置手段，實(shí)現(xiàn)廢舊物資的全過程治理?！参濉臣訌?qiáng)資產(chǎn)治理，開展資產(chǎn)清查。有效利用城農(nóng)網(wǎng)*萬元剩余工程物資，進(jìn)一步整合資源，提高物資使用效益。責(zé)任部門：物流分中心、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職 責(zé)：通過開展資產(chǎn)清查，清理低效無效資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)構(gòu)造提高資產(chǎn)質(zhì)量防范和化解資產(chǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)?！擦成罨?xì)化預(yù)算治理，充分發(fā)揮預(yù)算的管控作用將預(yù)算治理作為深入開展“三節(jié)約”行動(dòng)的重要抓手，進(jìn)一步拓展預(yù)算治理的廣度和深度，提高預(yù)算的掩蓋面和準(zhǔn)確性。突出過程掌握，增加預(yù)算執(zhí)行力和調(diào)控力。樹立“全局一盤棋”和“大預(yù)算”的治理理念，將工程工程法人治理費(fèi)、工程前期工作費(fèi)、專項(xiàng)運(yùn)維費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用資金納入公司年度預(yù)算范疇進(jìn)展統(tǒng)一治理，提高資金使用效益。轉(zhuǎn)變本錢治理模式，對(duì)本錢治理實(shí)行工程治理和定額管理兩種方式，結(jié)合各單位業(yè)務(wù)性質(zhì)、人員構(gòu)成、車輛配置等狀況，收集根底數(shù)據(jù)，建立標(biāo)準(zhǔn)本錢根底數(shù)據(jù)庫，為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)本錢治理供給數(shù)據(jù)支撐。嚴(yán)格執(zhí)行月度現(xiàn)金流量預(yù)算上報(bào)制度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量預(yù)算與工程預(yù)算的有序連接，匯總平衡公司現(xiàn)金收支預(yù)算，合理安排現(xiàn)金支出，降低資金使用本錢。四、行動(dòng)安排行動(dòng)總體分宣傳發(fā)動(dòng)、組織實(shí)施、總結(jié)提高三個(gè)階段，2宣傳發(fā)動(dòng)階段〔2月份。爭(zhēng)論制定行動(dòng)實(shí)施方案，加強(qiáng)行動(dòng)統(tǒng)一部署，發(fā)動(dòng)寬闊干部員工樂觀參與“三節(jié)約”行動(dòng)。組織實(shí)施階段〔3—10月份。圍繞“三節(jié)約”行動(dòng)降本增效重點(diǎn)指標(biāo)，組織各單位認(rèn)真查找當(dāng)前公司內(nèi)部治理中影響本錢效益的重點(diǎn)和難點(diǎn)，實(shí)行有效措施，切實(shí)把“三節(jié)約”行動(dòng)滲透到公司內(nèi)部治理的全過程。整改提高階段〔11月--12月份。各單位要認(rèn)真查找行動(dòng)中存在的差距和缺乏，準(zhǔn)時(shí)開掘和推廣行動(dòng)中涌現(xiàn)的好閱歷、好做法，以點(diǎn)帶面，不斷推動(dòng)行動(dòng)的深入開展。各單位要制定標(biāo)準(zhǔn)治理、降本增效的治理制度，形成增收節(jié)支、降本增效的長效機(jī)制。五、保障措施高度重視，明確責(zé)任。各單位〔部門〕要加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)的要求，組織本單位“三節(jié)約”專項(xiàng)行動(dòng)的開展。負(fù)責(zé)匯總整理本部門的行動(dòng)開展?fàn)顩r及下一步工作安排，每525315〔格