食品營養(yǎng)與安全管理體系

食品營養(yǎng)與安全管理體系密級：（機(jī)密5年）摘要：食品安全管理體系的要求對所有食品鏈中的企業(yè)是通用的,但它又有專業(yè)性和針對性,因此,每個企業(yè)要針對企業(yè)特點(diǎn),建立既符合標(biāo)準(zhǔn),又符合企業(yè)實(shí)際的體系。筆者所在的BW啤酒有限公司于2003年通過食品安全管理體系認(rèn)證,先后經(jīng)歷了外部體系ISO22000、GFSI、BRC標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換,隨著標(biāo)準(zhǔn)的不斷更新和改進(jìn),我們也在不斷的探索、完善我們的食品安全管理體系。通過對啤酒生產(chǎn)過程中的原材料采購，外部供方、前提方案、生產(chǎn)過程、食品欺詐、食品防護(hù)、過敏原管理等方面生產(chǎn)過程貯藏，成品貯存，產(chǎn)品運(yùn)輸及銷售環(huán)節(jié)的控制，將食品安全危害控制到消費(fèi)者可接受的水平，本文從本文以BW啤酒有限公司為研究對象,旨在通過科學(xué)的研究方法,完善該公司的食品質(zhì)量安全管理體系,從而達(dá)到幫助企業(yè)在行業(yè)中獲得全面的競爭優(yōu)勢等目的。本文系統(tǒng)闡述了研究背景和意義,梳理了國內(nèi)外食品行業(yè)現(xiàn)狀,并指出當(dāng)前的不足,同時概述了食品質(zhì)量相關(guān)理論等,奠定了論文的研究基礎(chǔ);其次,對BW啤酒有限公司的管理體系進(jìn)行了闡述,對該公司的食品質(zhì)量安全管理進(jìn)行的詳細(xì)的分析,通過分析得出該公司在食品安全體系運(yùn)行缺少監(jiān)督、職責(zé)分工不明確，職工缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)、獎懲激勵制度不健全和產(chǎn)品質(zhì)量合格率無法穩(wěn)定提高等方面存在問題;再次,通過PDCA循環(huán)法對BW啤酒有限公司食品質(zhì)量安全體系進(jìn)行優(yōu)化,使優(yōu)化后的食品質(zhì)量安全管理體系更加具有科學(xué)性和可行性。最后,從建立食品質(zhì)量安全文化、完善人力與保障制度和建立質(zhì)量監(jiān)控考核體系等方面提出了保障BW啤酒有限公司食品質(zhì)量安全管理體系順利實(shí)施的保障措施。取得了一定成效，對于同類企業(yè)具體借鑒價值。關(guān)鍵詞：食品安全GMPHACCP食品安全體系PDCA循環(huán)質(zhì)量管理體系

目錄1前言 11.1研究背景 21.2研究現(xiàn)狀法 31.3研究目的和意義 41.4研究方法 51.5研究的內(nèi)容與技術(shù)路線 62食品安全相關(guān)的概念 72.1食品安全相關(guān)的概念 82.2食品安全管理的理論方法 93．BW啤酒公司體系運(yùn)行概況及觀察 93.1運(yùn)行概況 93.2組織架構(gòu) 93.3員工年齡結(jié)構(gòu)與知識結(jié)構(gòu) 103.4生產(chǎn)經(jīng)營情況 113.5公司文化 123.6產(chǎn)品及交付方式 123.7設(shè)備設(shè)施 123.8主要的原料輔料及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 133.9檢測設(shè)備 133.10法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)搜集識別 143.11生產(chǎn)過程管理 153.12不合格管理 163.13主要的客戶和市場分析 163.14供應(yīng)商和客戶及其關(guān)系 163.15顧客滿意度 173.16技術(shù)資源 173.17競爭地位及競爭對手 183.18食品安全體系及現(xiàn)狀 194存在的問題 225問題整理及管理優(yōu)化 236結(jié)論與總結(jié) 297后記 308參考文獻(xiàn)附錄 30

1前言1.1研究背景民以食為天，食以安為本，食品的營養(yǎng)與安全是關(guān)系到國計民生、國家安全和社會安定的大事。營養(yǎng)安全的食品是提高國民體力與智力、預(yù)防與膳食相關(guān)疾病的發(fā)生、保證人民身體健康的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，普及食品營養(yǎng)與安全知識是提高全民科學(xué)文化素養(yǎng)的重要任務(wù)之一；當(dāng)前，食品工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展為我國的第一大產(chǎn)業(yè)。2018年我國的食品工業(yè)在整體經(jīng)濟(jì)承受持續(xù)下行壓力的情況下，依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的增長，平均增長率6.2%，利潤總額為5770.9億元，其中食品制造業(yè)和酒、飲料、精制茶制造業(yè)的利潤增長分別達(dá)到了6.1%和20.8%。這說明食品工業(yè)的發(fā)展依舊保持著相當(dāng)?shù)幕盍涂沙掷m(xù)發(fā)展的動力，而形成這一動力的核心，就是多層次、多維度、多渠道的進(jìn)行食品科技與產(chǎn)品的創(chuàng)新。但是，無論是我國還是發(fā)達(dá)國家食品安全事故不斷發(fā)生，這使得各國都把食品安全上升到國家安全的高度，食品營養(yǎng)與安全問題如今已不是簡單的一種衛(wèi)生、化學(xué)或生物問題，而是涉及政治學(xué)、管理學(xué)、社會學(xué)等多學(xué)科的問題，因此，各國政府及組織都投入了大量的資源及進(jìn)行了大量的研究，我國政府也逐步加強(qiáng)了食品安全營養(yǎng)與健康方面的研究，加大了監(jiān)管的力度，曝光和查處了大量的食品安全問題企業(yè)，有效保證了老百姓的健康，完善了相關(guān)的食品安全法律法規(guī)食品飲料企業(yè)，作為生產(chǎn)制造食品的企業(yè)，必須要承擔(dān)食品安全的主體責(zé)任，把食品安全作為企業(yè)的生命線,把質(zhì)量作為企業(yè)的核心競爭力，并建立先進(jìn)的食品安全管理體系，不斷完善內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，來保障食品從原料到生產(chǎn)過程到成品過程的品質(zhì)安全和食品安全。1.2研究現(xiàn)狀1.2.1產(chǎn)品檔次低，種類少

啤酒的口感及品種風(fēng)味不夠豐富，遠(yuǎn)落后于歐美發(fā)達(dá)國家，主要以中低端為主；1.2.2我國啤酒企業(yè)科技投入少，專利申請量低

由于啤酒工業(yè)越少管，在科研方面對全球貢獻(xiàn)少，主要以歐美日的技術(shù)為主；1.2.3競爭激烈，消費(fèi)潛力巨大

三大集團(tuán)青島，雪花，百威加上外資品牌嘉士伯，三得利，喜力等，群雄逐鹿，消費(fèi)者可選擇面廣，但總體相比歐美發(fā)達(dá)國家，人均年飲用量低，有很大的增長空間；1.2.4管理理念水平相對落后，體系不健全。有些小型酒廠之前沿用國企老的管理理念，管理水平跟不上時代節(jié)奏，酒廠面臨被淘汰，被關(guān)停的命運(yùn)，體系不健全；1.2.4發(fā)展策略

（一）需要加強(qiáng)創(chuàng)新

需要打造像百威，喜力，科羅娜那樣的百年高端品牌，任重而道遠(yuǎn)；目前在國際上能叫座的國內(nèi)品牌只有青島。

（二）全球經(jīng)濟(jì)一體化走出國門，漂洋過海

積極學(xué)習(xí)歐美發(fā)達(dá)國家的釀造經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，取精去粕。先做大，再做強(qiáng)

（三）一流大學(xué)開通釀造專業(yè)，派人去啤酒人才培訓(xùn)搖籃德國，比利時流學(xué)，培養(yǎng)啤酒釀造人才（四）設(shè)計專業(yè)的人才加強(qiáng)品牌外包裝的設(shè)計和研發(fā)；

1.3研究目的和意義酒廠的生產(chǎn)過程中難免產(chǎn)生不合格產(chǎn)品，給企業(yè)造成損失，不僅增加了生產(chǎn)成本，如果管理不當(dāng)，有可能流入市場，并危害人民群眾的身體健康，作為食品生產(chǎn)企業(yè)，保證食品安全是最基本的條件，本文的研究內(nèi)容主要介紹如何通過PDCA等管理工具，并結(jié)合良好作業(yè)規(guī)范（GMP）及預(yù)防性食品安全體系HACCP，闡述如何解決企業(yè)生產(chǎn)過程中體系中存在的具體問題，包括從原料到成品過程的溯源、產(chǎn)品檢驗指標(biāo)缺失、生產(chǎn)相關(guān)體系、質(zhì)量文化不夠深入、人員能力水平偏低、培訓(xùn)不足等不足之處，來提高企業(yè)的食品安全和質(zhì)量管理水平，增加企業(yè)在同行中的競爭力，減少消費(fèi)者投訴，保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；1.4研究方法1.4.1現(xiàn)場調(diào)查研究法通過對工廠日常的現(xiàn)場檢查審計，管理資料及數(shù)據(jù)的分析，為體系研究打好基礎(chǔ)1.4.2文獻(xiàn)研究法通過網(wǎng)上查閱國內(nèi)外食品安全最新的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)，了解食品企業(yè)安全體系建設(shè)的有關(guān)環(huán)節(jié)，為體系的管理提供依據(jù)；1.5研究的內(nèi)容與技術(shù)路線1.5.1研究內(nèi)容:本文主要解決BW啤酒有限公司生產(chǎn)過程中存在的具體問題，包括但不限于:質(zhì)量目標(biāo)分解不夠細(xì)化、體系雜亂、職責(zé)分工不明確，職工缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)、獎懲激勵制度不健全和產(chǎn)品質(zhì)量合格率無法穩(wěn)定提高等一系列不足之處及成因。1.5.2技術(shù)路線:結(jié)合對公司多年的了解，發(fā)現(xiàn)公司實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中存在的的問題。對比國際標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際對不同問題進(jìn)行分析。對問題的根本原因進(jìn)行分析，并制定具體的行動計劃，消除差距。2食品安全體系概念及理論2.1食品安全相關(guān)的概念2.1.1食品安全：指食品無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，對人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害。食品安全也是一門跨學(xué)科領(lǐng)域，專門探討在食品加工、存儲及銷售等步驟中，各方能如何保障食品衛(wèi)生與食用安全、降低疾病隱患及防范食物中毒。以食品安全措施來排除或減低對于消費(fèi)者生命、健康的風(fēng)險，是食品安全的核心。2.1.2食品質(zhì)量安全：指提供的食品在營養(yǎng)，衛(wèi)生方面滿足和保障人群的健康需要，食品質(zhì)量安全涉及食物的污染、是否有毒，添加劑是否違規(guī)超標(biāo)、標(biāo)簽是否規(guī)范等問題，需要在食品受到污染界限之前采取措施，預(yù)防食品的污染和遭遇主要危害因素侵襲。2.1.3食品安全法：《中華人民共和國食品安全法》是為保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全制定的法律文件，由全國人民代表大會常務(wù)委員會于1993年2月22日第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過，自1993年9月1日起施行?，F(xiàn)行的《中華人民共和國食品安全法》于2018年12月29日修正。2.1.5食品危害：對啤酒來講，主要包括物理危害，化學(xué)危害和，生物危害，過敏源與輻射2.2食品安全管理的理論基礎(chǔ)：GMP：是為保障食品安全而制定的貫穿食品生產(chǎn)全過程的一系列措施、方法和技術(shù)要求HACCP：用以控制潛在的食品安全危害的HACCP方法已為全球認(rèn)可并已在眾多食品行業(yè)中實(shí)施。它是一種系統(tǒng)化的、預(yù)防性的方法，通過預(yù)防而不是最終產(chǎn)品檢驗來處理食品安全風(fēng)險。重在防止食品污染危害，以合理科學(xué)為基礎(chǔ)并已成為世界公認(rèn)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)3.BW啤酒有限公司體系運(yùn)行概況觀察3.1BW啤酒有限公司運(yùn)行概況BW啤酒有限公司成立于2011年12月30日，是由BW在SQ市投資建立的啤酒公司。項目占地面積500畝。分三期建設(shè)，一期產(chǎn)能30萬噸，二期50萬噸，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能100萬噸。項目總投資4億美元。公司現(xiàn)有正式員工204人，設(shè)釀造、包裝、技術(shù)支持部、品質(zhì)、物流、財務(wù)、人事行政、信息系統(tǒng)等12個部門。BW公司被公認(rèn)為是在中國運(yùn)營狀況最佳的外資控股釀酒商之一。工廠采用全球領(lǐng)先的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保技術(shù)，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，公司著力打造釀造百威的旗艦品牌百威啤酒和CC超高檔啤酒?，F(xiàn)生產(chǎn)品種有XX冰純、XX冰純淡爽、XX冰爽等。卓越的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的包裝及嚴(yán)格的安全環(huán)保管理使BW啤酒有限公司始終雄居翹楚。未來的日子里，BW啤酒有限公司將進(jìn)一步增加產(chǎn)能，提高產(chǎn)品質(zhì)量，做最佳啤酒公司。始終如一的卓越品質(zhì)是百威的標(biāo)志。公司從最初挑選上好的全天然原料，包括麥芽、啤酒花、大米、酵母和水，到最后的口味測試，約有270道控制工序保證產(chǎn)品達(dá)到全球一致的清澈、清醇、清爽的天然口味。所有產(chǎn)品的包裝材料供應(yīng)商都需經(jīng)過百威的資格審核。一旦啤酒被包裝成品、送至倉庫后，公司“先進(jìn)先出”的原則和多種運(yùn)輸方式保證了消費(fèi)者所購買的每一瓶啤酒新鮮、清爽、品質(zhì)卓越。BW啤酒有限公司不僅是高品質(zhì)產(chǎn)品的制造者，同時也是負(fù)責(zé)任的社會公民。公司在生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)關(guān)注員工的安全，致力于保持一個健康和安全的工作環(huán)境，并采用了環(huán)保行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)，力爭生產(chǎn)過程對周邊環(huán)境造成的危害最小。3.2組織架構(gòu)為了實(shí)現(xiàn)公司總體的戰(zhàn)略目標(biāo)，需要我們交付成果。公司每個部門的組織架構(gòu)和人員配置都是經(jīng)過總部審批的。工廠共設(shè)立12個部門，各部門又有各自獨(dú)立且標(biāo)準(zhǔn)的架構(gòu)；如圖3-1：工廠的管理架同時每年會對所有員工進(jìn)行“組織和人員回顧”，“組織和人員回顧”是一個用于有效管理人才庫的正式的結(jié)構(gòu)化的流程。整個流程由一系列的會議構(gòu)成，在會議中討論和評估員工的績效及發(fā)展?jié)摿?，根?jù)員工的表現(xiàn)（能力測評及目標(biāo)考核的結(jié)果）及其潛質(zhì)，將其分為不同的人才類別，根據(jù)人才類別確定員工下一步的職業(yè)安排，以及制定繼任者計劃。如圖3-2員工績效回顧3.3員工年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)人才已成為企業(yè)健康、快速發(fā)展的關(guān)健所在，從一定意義上講，企業(yè)間的競爭就是人才的競爭，百威（宿遷）啤酒公司現(xiàn)有員工208人，通過對人員年齡及教育程度的梳理，可以看到哪下數(shù)據(jù)：如圖3-3：年齡分布比例如圖3-4：學(xué)歷分布圖綜上，企業(yè)的年齡和結(jié)構(gòu)不夠理想，暴露出人員的招聘與培養(yǎng)體制存在疏漏。3．4生產(chǎn)經(jīng)營情況2014年-2016年三年對于BW啤酒有限公司的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，工廠重新規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化年產(chǎn)百萬噸啤酒工廠，生產(chǎn)工藝、效率和品質(zhì)均為國際領(lǐng)先水平。目前百威啤酒、哈爾濱啤酒主要銷往江蘇、山東、安徽、上海等地，近三年年均收入已超過10億元。14年主營業(yè)務(wù)收入9.6億元，15年實(shí)現(xiàn)10.45億元，16年實(shí)現(xiàn)12.06億元，近三年平均增長率為18%；利潤總額到16年高達(dá)1.64億元。稅收貢獻(xiàn)：作為宿遷市宿豫區(qū)本地品牌，百威啤酒一直秉承為宿豫區(qū)發(fā)展助力，為宿豫區(qū)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為宗旨，年納稅額超億元，14年年納稅額1.2億元，15年年納稅額1.8億元，16年年納稅額2.6億元，三年平均增長率為50%，成為宿豫區(qū)納稅三強(qiáng)企業(yè)，啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)。3.5公司文化公司推崇主人翁精神，公司文化也是以主人翁為核心，具體對應(yīng)的公司文化簡單來說就是：我們都是百威英博主人翁，主人翁主動承擔(dān)結(jié)果；我們堅信：常識和簡單化常常比世故和復(fù)雜化更具指導(dǎo)意義、開源節(jié)流、以身作則、不投機(jī)取巧、共同夢想、優(yōu)秀員工、對結(jié)果的不滿足、消費(fèi)者至上等十大原則踐行人才、夢想、文化三方面企業(yè)文化的建設(shè)和落地3.6主要產(chǎn)品和服務(wù)及其交付方式公司主要進(jìn)行啤酒的釀造、包裝、研發(fā)、銷售等，百威集團(tuán)在全球六大洲擁有一百多家工廠，其中中國有三十多家兄弟工廠，旗下有百威、貝克、科羅娜等全球品牌，更有哈爾濱、雪津、金陵等國內(nèi)知名品牌。BW啤酒有限公司的產(chǎn)品主要為百威啤酒、哈爾濱啤酒、金陵等品牌的啤酒，所生產(chǎn)產(chǎn)品銷往江蘇省、山東省、安徽省、上海市等。工廠通過汽運(yùn)、船運(yùn)、電商等方式送達(dá)到客戶。3．7設(shè)備設(shè)施BW啤酒有限公司占地333000平方米，工廠一期資金投入650MRMB。一期工程設(shè)計能力30萬千升/年，1個釀造車間，23個發(fā)酵罐，6個清酒罐，3條瓶裝線(4萬速度)。公司主要生產(chǎn)車間為糖化車間、發(fā)酵車間、一線車間、二線車間、三線車間、瓶箱庫、割箱線、成品庫。輔助生產(chǎn)用車間主要為鍋爐房、水冷空調(diào)系統(tǒng)、空壓機(jī)房、污水處理站。公司主要設(shè)備為：糖化鍋、糊化鍋、煮沸鍋、糖化冰水板換、包裝冰水板換、先進(jìn)的CIP系統(tǒng)、殺菌機(jī)、洗瓶機(jī)、進(jìn)口空瓶檢驗機(jī)、滿瓶檢測儀、在線金屬探測器、自動爆瓶噴沖系統(tǒng)等，能夠有效的進(jìn)行質(zhì)量預(yù)防和管控。下表3-5：申請人有權(quán)使用的主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表（節(jié)選）序號設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量安裝使用場所生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn)日期完好

狀態(tài)1原料粉碎設(shè)備麥芽(增）濕粉碎機(jī)MSGXZ-B-301粉碎間威海遠(yuǎn)航自動化設(shè)備有限公司/中國2013-04完好大米錘式粉碎機(jī)LFS-08A2粉碎間威海遠(yuǎn)航自動化設(shè)備有限公司/中國2013-04完好2糖化設(shè)備糖化鍋總?cè)莘e:920hl有效容積：700hlΦ4400*38001糖化車間寧波樂惠/中國2013-07完好3糊化設(shè)備糊化鍋總?cè)莘e:520hl有效容積：340hlΦ4400*30001糖化車間寧波樂惠/中國2013-07完好4麥汁過濾設(shè)備過濾槽總?cè)莘e：2260hl有效溶劑：810hlΦ12000*2000篩板面積：110m21糖化車間寧波樂惠/中國2013-07完好5麥汁煮沸設(shè)備煮沸鍋總?cè)莘e：1390hl有效容積：950hlΦ5800*4500蒸發(fā)強(qiáng)度：12%2糖化車間寧波樂惠/中國2013-07完好6回旋沉淀設(shè)備3.8主要原料輔助材料及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)公司的所有原料及輔料均來自合格供方序號原料和配料名稱類別產(chǎn)地（原輔料）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1水原料中國GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2大麥芽原料中國、澳大利亞、加拿大、法國QBT1686-2008啤酒麥芽3小麥芽原料中國QBT1686-2008啤酒麥芽4大米原料中國GB1354-2009大米5玉米顆粒原料中國GB1353—2009玉米6玉米淀粉原料中國GB/T8885-2008食用玉米淀粉7酵母原料中國GBT20886-2007食品加工用酵母8硅藻土加工助劑美國GB14936-2012食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑硅藻土9酒花浸膏輔料美國GBT20369-2006啤酒花制品10卡爾賽二氫異構(gòu)酒花浸膏添加劑美國GBT20369-2006啤酒花制品1190型苦型顆粒酒花（青島大花）添加劑中國GBT20369-2006啤酒花制品12HAB-Ⅱ酒花浸膏添加劑美國GBT20369-2006啤酒花制品13異構(gòu)酒花顆粒哈拉道大力神添加劑德國GBT20369-2006啤酒花制品下表3-6：原輔料清單（節(jié)選）3.9檢測設(shè)備：BW啤酒有限公司的檢驗中心投資上千萬人民幣建設(shè)的質(zhì)量檢驗中心實(shí)驗室，質(zhì)量檢測設(shè)備主要包括ANTONPAAR啤酒質(zhì)量分析儀、PE氣相色譜啤酒風(fēng)味分析儀、C-TPO啤酒溶解氧分析儀以及全套的釀造原料、包裝材料分析儀器，世界領(lǐng)先的微生物檢測系統(tǒng)。從原輔材料、包裝材料、過程品、成品的理化、微生物、品評等共計430個監(jiān)控點(diǎn)，共檢測1060個項目，每天檢測約350個樣品。除國家要求的最低檢測項目以外，工廠成品酒增加了內(nèi)控項目，如涉及啤酒新鮮度與風(fēng)味的總氧含量、乙醛的含量控制，苦味值，a—氨基氮，PH值、鐵、啤酒厭氧菌及啤酒有害菌檢測。全方位的對產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保出工廠的每一瓶酒質(zhì)量都是合格的；3.10法規(guī)的和標(biāo)準(zhǔn)的搜集與識別BW啤酒有限公司積極參與國家法律法規(guī)修訂意見和建議，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴(yán)格遵守中華人民共和國《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《預(yù)包裝》、《啤酒國家標(biāo)準(zhǔn)》、《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》等國家法律法規(guī)要求。百威集團(tuán)和宿遷公司有清晰的法規(guī)管理流程和控制指標(biāo)，包括收集、識別、培訓(xùn)、審計流程，法律法規(guī)管理工作責(zé)任到人，確認(rèn)公司任何一道環(huán)節(jié)符合法規(guī)要求，保證公司可持續(xù)發(fā)展。下表3-7：法律法規(guī)管理流程信息來源網(wǎng)址計劃查看

時間國家工商行政管理總局/國家食品藥品監(jiān)督管理局/WS01/CL0001/中華人民共和國衛(wèi)生部國家質(zhì)量總局中華人民共和國農(nóng)業(yè)部/中國釀酒工業(yè)協(xié)會http://www.cada.cc/啤酒人網(wǎng)/bbs江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局/viewpage?path=/index.html江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局/CL0001/江蘇省食品安全質(zhì)量網(wǎng)/宿遷市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局/viewpage?path=/index.html宿遷市食品藥品監(jiān)督管理局/釀酒技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)/home.php3.11生產(chǎn)過程管理酒廠的生產(chǎn)過程大致流程如下，在滿足人機(jī)料法環(huán)5大方面的前提下；由受過培訓(xùn)的人員使用標(biāo)準(zhǔn)的SOP作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)生產(chǎn)計劃及客戶需求按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)；圖3-8生產(chǎn)作業(yè)流程圖3.12不合格管理發(fā)現(xiàn)不合格時按如下處理：a.對一般不合格品，檢驗員應(yīng)在《原材料檢驗通知單》上做出判斷并報化驗主管和品質(zhì)部經(jīng)理?？蓲脮r，由生產(chǎn)單位品質(zhì)部在《檢驗報告》上標(biāo)明“揀用”，由檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品交采購管理部作退、換貨處理。b.如果一般不合格品對質(zhì)量沒有較大影響時，可作讓步接收。由工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)并在檢驗報告單上簽批“讓步接收”，直接發(fā)給車間或倉庫接收使用。c.對嚴(yán)重不合格（含包裝物），檢驗員在檢驗報告單上做出判定，由區(qū)域質(zhì)量管理部做出讓步接收、退貨、換貨、銷毀等決定。3.4工廠品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果，并對糾正和預(yù)防措施情況進(jìn)行監(jiān)督。圖3-9不合格處置流程圖參與評審實(shí)施自檢不符合各部《超標(biāo)／不合格控制流程》釀造部/包裝部參與評審實(shí)施自檢不符合各部《超標(biāo)／不合格控制流程》釀造部/包裝部參與評審實(shí)施自檢不符合各部《超標(biāo)／不合格控制流程》釀造部/包裝部參與評審實(shí)施自檢不符合各部《超標(biāo)／不合格控制流程》釀造部/包裝部3.13主要客戶和市場分析BW啤酒有限公司產(chǎn)品銷往三省一市（江蘇、山東、安徽、上海等），強(qiáng)大的銷售網(wǎng)鏈和品牌效應(yīng)，百威擁有專業(yè)的、完整的服務(wù)體系。百威供應(yīng)鏈針對不同的銷售區(qū)域，采用不同的運(yùn)輸方式，目前最為先進(jìn)的為“追鷹系統(tǒng)”，能夠快速的鎖定銷售區(qū)域，有健全的追溯體系。百威啤酒作為行業(yè)高端品牌，我們的使命是為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、健康的產(chǎn)品，它有著非常多的忠實(shí)消費(fèi)群體，是公司不斷發(fā)展的原生動力，也奠定了百威啤酒行業(yè)的領(lǐng)先地位。3.14供應(yīng)商和客戶及其關(guān)系供應(yīng)商是我們百威供應(yīng)鏈非常重要的組成部分，因為我們?yōu)樽罱K產(chǎn)品的生產(chǎn)所采購的材料及服務(wù)直接影響兩個關(guān)鍵領(lǐng)域：產(chǎn)品的食品安全，微生物，化學(xué)&物理等方面；產(chǎn)品的性能—關(guān)于我們的釀造、包裝和物流流程。百威采購及百威供應(yīng)鏈將以合作伙伴的關(guān)系通過實(shí)施采購部與供應(yīng)鏈的政策及程序以確保ABI的利益得到保護(hù)供應(yīng)商管理體現(xiàn)在最佳工廠管理供應(yīng)商管理的模塊中，它包括全球、大區(qū)&酒廠層級組織架構(gòu)，該政策的執(zhí)行在全球?qū)用嬗扇蜥勗旌唾|(zhì)量負(fù)責(zé)，大區(qū)層面由大區(qū)質(zhì)量負(fù)責(zé)，工廠層級由工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過供應(yīng)商質(zhì)量保證團(tuán)隊來評估大區(qū)所有供應(yīng)商，至少一年評估一次，評估結(jié)果以紅色，黃色或綠色。每月進(jìn)行定期的溝通會議，及時跟進(jìn)和管理供應(yīng)商日常問題。每年百威會從質(zhì)量、服務(wù)、食品安全等緯度進(jìn)行優(yōu)秀供應(yīng)商的評選，3.15顧客滿意度為了及時了解顧客對我們百威啤酒的信息反饋，包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外包裝、交付的及時性、到貨問題等的意見，建立了顧客滿意度調(diào)查和測量流程，通過問卷的方式進(jìn)行調(diào)查，公司及時組織生產(chǎn)部門召開會議，針對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行原因分析制定整改計劃，并每月跟進(jìn)行動計劃的完成情況和顧客的反應(yīng)，力求達(dá)到顧客100%的滿意度。我們通過400熱線進(jìn)行電話調(diào)研、市場走訪、定期對產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會、半年度會議、現(xiàn)場問卷調(diào)查等方式進(jìn)行顧客滿意度的測量，所有的測量結(jié)果又區(qū)域和工廠進(jìn)行分析，及時識別出產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、服務(wù)等方面的不足和需要改進(jìn)之處。大區(qū)質(zhì)量要通過回顧會議，確?？蛻魸M意度調(diào)查有效實(shí)施和改進(jìn)計劃的持續(xù)執(zhí)行，可見到問題的不斷解決。包裝在產(chǎn)品全部完成各種生產(chǎn)和檢驗活動后，將產(chǎn)品交付給公司市場和服務(wù)部。由成品物流中心負(fù)責(zé)將符合顧客要求的產(chǎn)品交付給顧息，并將信息向相關(guān)單位反饋，問題解決方式：電話指導(dǎo)、銷售現(xiàn)場服務(wù)。并向顧客作出承諾，在24小時內(nèi)為顧客解決問題，并向公司售后服務(wù)系統(tǒng)反饋。對服務(wù)人員問題排除情況，由顧客進(jìn)行評價并向系統(tǒng)反饋信息。公司售后客戶經(jīng)理跟蹤市場動態(tài)，及時發(fā)布顧客信息。BSC設(shè)立產(chǎn)品售后服務(wù)室，啟用技術(shù)綜合能力強(qiáng)，素質(zhì)高的人員充實(shí)服務(wù)崗位。公司400系統(tǒng)負(fù)責(zé)對投訴情況每天進(jìn)行電話回訪，向用戶了解產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)滿意的信息并進(jìn)行統(tǒng)計，并向相關(guān)部門傳遞。2014年-2019年公司的投訴率逐年下降，由653ppb下降至185ppb；三年內(nèi)，公司沒有發(fā)生重大顧客投訴信息。通過周到細(xì)致的服務(wù)，公司贏得了信譽(yù)，也贏得了市場，使銷售市場占有率逐年遞增3.16技術(shù)資源BW啤酒有限公司進(jìn)行了大量的技術(shù)革新，極大地提高了生產(chǎn)效率，降低了各項消耗，減少了對環(huán)境的影響，提升了產(chǎn)品質(zhì)量。公司的釀造系統(tǒng)采用了目前行業(yè)最先進(jìn)的全程自動化Braumat系統(tǒng)，員工只需要在釀造中控室對計算機(jī)的操作就能完成從投料到前酵和后酵的整個釀造過程，使生產(chǎn)過程具有更高的可靠性和透明度。生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集由原來的人工手動操作，改為全面的數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)（SAP&BPA），為全面的過程控制提供實(shí)時的跟蹤和專業(yè)的數(shù)據(jù)分析。通過自動化系統(tǒng)的監(jiān)控與控制，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的一致性以及安全性。將自動化操作系統(tǒng)與自動化監(jiān)控系統(tǒng)有效的結(jié)合，對產(chǎn)品的指標(biāo)進(jìn)行時時的監(jiān)控，同時對所有的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的采集和記錄，確保了產(chǎn)品的可追溯性。Braumat自動化操作系統(tǒng)同時具有較強(qiáng)的自鎖功能，從原料到酵母，都會有相應(yīng)的品牌對應(yīng)確保每個品牌的原材料都是符合工藝要求。BW啤酒有限公司配置了世界先進(jìn)的啤酒制造設(shè)備和原材料、成品啤酒的質(zhì)量檢測設(shè)備以及生產(chǎn)線質(zhì)量在線監(jiān)控系統(tǒng)。釀造生產(chǎn)主要有德國GEA全自動糖化系統(tǒng)、丹麥阿法拉法公司酵母擴(kuò)培系統(tǒng)、美國PALL公司清酒過濾系統(tǒng)，以及生產(chǎn)全過程的自動清洗系統(tǒng)，其中2016年新項目錯流過濾共投入700萬元人民幣，通過該項目的實(shí)施，降低工廠浸出物損失0.8%。在線數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，實(shí)時追蹤溯源：產(chǎn)線上各個機(jī)臺時刻產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)怎能缺少，我們每一條包裝線上都設(shè)有Lineview數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)，該系統(tǒng)可對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行直播。此外，每條產(chǎn)線的關(guān)鍵機(jī)臺，均設(shè)有CCTV系統(tǒng)，在辦公室內(nèi)就要以看見車間的實(shí)時狀況，便于工作人員隨時查看生產(chǎn)狀態(tài)，在出現(xiàn)生產(chǎn)故障時能隨時回溯問題源頭。3.17公司競爭地位及競爭對手BW啤酒有限公司作為全球第一大啤酒及軟飲料生產(chǎn)商的子公司，我們在國內(nèi)的主要競爭對手為雪花啤酒、青島啤酒。百威旗下的啤酒產(chǎn)品在中國銷量第一，國內(nèi)產(chǎn)量僅次與雪花啤酒、青島啤酒，被譽(yù)為中國三大啤酒巨頭。百威、科羅娜、福佳等百威高端產(chǎn)品，不斷進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，根據(jù)市場需要及消費(fèi)群體，不斷進(jìn)行產(chǎn)品的升級活動，不同的包裝形式瓶裝、聽裝、鋁罐包裝，還有多變的皇冠蓋、拉環(huán)蓋、旋轉(zhuǎn)蓋等滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的個性需求，我們以顧客至上的理念良心做酒，提升品牌競爭力和市場影響力。公司通過國家、省、市等統(tǒng)計和市場監(jiān)督管理部門的抽查報告，通過網(wǎng)站、協(xié)會、分析、睡覺抽檢等措施獲得主要公共數(shù)據(jù)，公司管理層負(fù)責(zé)對公司財務(wù)指標(biāo)和競爭對手的主要數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并融入到公司日常的績效和年度績效考評管理中，針對具體數(shù)據(jù)采取有效的措施整改。目前百威啤酒的各項指標(biāo)，包括質(zhì)量指標(biāo)、消耗指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)等均優(yōu)先于國內(nèi)水平。3.18食品安全體系現(xiàn)狀3.18.1BW啤酒有限公司作為外資企業(yè)，深知法律法規(guī)的重要性，因此公司制定了嚴(yán)格的法律法規(guī)管理規(guī)定，并指派專人負(fù)責(zé)法律法規(guī)的下載和識別以及實(shí)施工作；表3-10：食品安全法律相關(guān)的法規(guī)識別3.18.2HACCP體系運(yùn)行近30年來，HACCP已經(jīng)成為國際上共同認(rèn)可和接受的食品安全保證體系，主要是對食品中微生物、化學(xué)和物理危害的安全進(jìn)行控制。近年來政府及消費(fèi)者對食品安全性的普遍關(guān)注和食品傳染病的持續(xù)發(fā)生是HACCP體系得到廣泛應(yīng)用動力。公司很早就成立了HACCP小組，對產(chǎn)品進(jìn)行描述，并繪制了流程圖，進(jìn)行了相關(guān)的危害分析，確認(rèn)了關(guān)鍵控制點(diǎn)，并對CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控和驗證，取得了一定成果，最近幾年沒有發(fā)生食品安全事件；表3-11;HACCP小組成員節(jié)選圖3-12:工藝流程圖繪制節(jié)選工藝流程圖—啤酒總流程次流程次流程酵母啤酒生產(chǎn)用水CO2、壓縮空氣原料原料(接收，儲存&處理)次流程次流程弱麥汁熱凝固物錯流過濾副產(chǎn)品：廢麥糟副產(chǎn)品：廢酵母釀造釀造(糖化，發(fā)酵，貯酒，過濾)啤酒貯存啤酒貯存(清酒)次流程包材次流程包材割箱線玻瓶包裝CCP1EBI空瓶檢測CCP2瓶爆保護(hù)系統(tǒng)CCP3回風(fēng)管檢測成品成品運(yùn)輸和貯存表3-13:危害分析工作表節(jié)選工序號材料名稱HACCP詳細(xì)的危害分析可能性嚴(yán)重性1原料-小麥芽B1.黃曲霉毒素

2.玉米赤霉烯酮

3.赫曲霉毒素

4.脫氧雪腐鐮刀菌烯醇

5.寄生蟲

6.致病菌14C1.農(nóng)藥殘留，如敵敵畏、多菌靈等

2.重金屬殘留，如鉛、鉻、總砷等14P毛發(fā)、雜質(zhì)等異物進(jìn)入導(dǎo)致物理污染22A麩質(zhì)蛋白43R無2工藝助劑（酶制劑）B1.菌落總數(shù)

2.大腸菌群

3.大腸桿菌

4.沙門氏菌13表3-14：CCP點(diǎn)的確認(rèn)和監(jiān)控4存在的問題

總體上:通過對體系資料的查閱、工廠生產(chǎn)現(xiàn)場的觀察等方式，筆者發(fā)現(xiàn)BW啤酒有限公司雖然為外資公司，各種體系和管理規(guī)章制度均很完善，看似應(yīng)有盡有，但細(xì)看下仍有不少不足之處和機(jī)會點(diǎn)：（以下問題不分先后）4.1體系文件管理不嚴(yán)格公司作為外企，現(xiàn)場文件管理較混亂；文件5S管理差，各種版本混放，程序類、質(zhì)量類、安全類、管理類、通知類文件混放，面對浩瀚的雜亂文件，員工不知道使用什么版本，也找不到文件在哪里，由于職責(zé)不明確，老舊文件長期得不到回收。4.2法律法規(guī)的識別不夠細(xì)致工廠雖有法律法規(guī)專人負(fù)責(zé)下載，然后識別名稱后下發(fā)，但真正到下發(fā)之后缺少跟蹤，對于具體條款的各部門的識別和差距無法及時知悉，造成法律不符合風(fēng)險；4.3HACCP體系運(yùn)行有效性HACCP會議未定期召開，對于人員變動、設(shè)備升級、工藝變化、原料供應(yīng)商變化等變化所帶來的風(fēng)險未及時識別出，存在潛在的食品安全風(fēng)險；現(xiàn)場人員對于CCP點(diǎn)的監(jiān)控方法及反應(yīng)方案不夠了解，存在CCP點(diǎn)失控的風(fēng)險；4.4從業(yè)人員學(xué)歷及年齡結(jié)構(gòu)不合理一線人員的素質(zhì)高低直接影響著企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品過程質(zhì)量，在食品加工過程中，人員的操作失誤造成的影響可能是巨大的，而從人員的數(shù)據(jù)的分析中看，和大多數(shù)的中低端制造企業(yè)一樣，公司也存在招工難，年齡老化，受教育程度低的矛盾；調(diào)查了公司的不合格記錄，中間有多次發(fā)生操作失誤造成的產(chǎn)品不合格與隔離，這充分證明了人的因素確實(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量造成了較大影響；此外學(xué)歷偏低對于知識技能的掌握和先進(jìn)技能和理念的接受帶來挑戰(zhàn)，總是需要一次或多次的培訓(xùn)，浪費(fèi)工時，而且難以達(dá)到培訓(xùn)效果，人員的結(jié)構(gòu)優(yōu)化急需改進(jìn)；4.5人員的培訓(xùn)激勵和考核很多的培訓(xùn)材料不夠生動，很久未更新，不夠接地氣，都是一些文字性的PPT培訓(xùn)材料，缺少視頻培訓(xùn)材料，導(dǎo)致培訓(xùn)效果不佳，流于形式，上崗時留下隱患，與標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)則不一致，操作隨意，造成質(zhì)量隱患；人員的考核規(guī)則較粗曠，而激勵機(jī)制不夠合理，導(dǎo)致人員生產(chǎn)積極性不夠，敬業(yè)度不高；4.6產(chǎn)品及原輔料分析項目不全目前產(chǎn)品的原輔料檢測項目不全面，特別是對于原輔料重金屬的檢測，缺少專業(yè)的分析人員和儀器設(shè)備以及檢驗試劑，又無力購置，存在法律合規(guī)方面的風(fēng)險；4.7審計環(huán)節(jié)缺失作為SDCA的重要一環(huán)，審計工具和手段的運(yùn)用在體系的運(yùn)行中不可或缺，工廠對于審計缺少固定的頻率，且審計后的輸出未有效跟蹤，造成問題的重復(fù)發(fā)生，未形成閉環(huán)，此外，內(nèi)部審計要求具備較高的管理知識技能水平，熟知體系的運(yùn)行模式和框架，由于內(nèi)部審計的目標(biāo)是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目的，改善機(jī)構(gòu)運(yùn)作并增加價值的，故要求內(nèi)部審計人員具備較高的管理知識與水平，而這又是工廠小組成員所欠缺的，標(biāo)準(zhǔn)的理解不足和欠缺經(jīng)驗，給審計的工作帶來隱患，工廠除了質(zhì)量部以外，有經(jīng)驗和有資質(zhì)的審計人員少之又少，只是單純的依賴外部第三方審計；4.8溯源機(jī)制不完善目前已經(jīng)是網(wǎng)絡(luò)時代，科技發(fā)展日新月異，BW啤酒有限公司目前所有部門及崗位大部分仍沿用紙質(zhì)版記錄過程，存在著數(shù)據(jù)分散在不同部門，不方便溯源的客觀缺陷，之前公司進(jìn)行模擬追溯演練時，用時超6小時，且存在數(shù)據(jù)遺漏及不完整現(xiàn)象，一旦發(fā)生食品安全事件，無論追溯的時效性及有效性都值得商榷，因此建立有效的追溯系統(tǒng)刻不容緩；4.9問題的原因分析對于問題的分析只分析到現(xiàn)象，未分析到根本原因，只分析到單個點(diǎn)，未分析到面，這也是很多企業(yè)的通?。蝗鄙傧到y(tǒng)化的管理分析工具，如5W、RCA分析法、魚骨圖法、異常處理等方法；5.問題整改及管理優(yōu)化5.1重新建立文件管理體系各崗位全部做成電子版，文件全部上傳至2維碼系統(tǒng)，員工通過手機(jī)掃一掃即可以獲取和下載最新的文件，這即節(jié)約了紙張，也避免了文件版本錯誤；5.2法律法規(guī)的識別流程5.2.1初步識別：下載后五個工作日內(nèi)質(zhì)量客服主管完成初步識別，識別出責(zé)任部門（責(zé)任部門指的是法律法規(guī)適用的責(zé)任部門，如，水法律法規(guī)責(zé)任部門為TS部）并反饋，同時更新《工廠法律法規(guī)清單》。5.2.2詳細(xì)識別：責(zé)任部門在10個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門召開識別會議并完成詳細(xì)識別，反饋至QA客服主管，客服主管更新至《工廠法律法規(guī)清單》。5.2.3執(zhí)行流程詳細(xì)識別后的法律法規(guī)條款由相關(guān)部門責(zé)任人宣貫到一線員工，可以通過培訓(xùn)、SOP更新、OPL的建立、Checklist清單等方式展現(xiàn)。對于強(qiáng)制性大法可以采用OWD方式驗證執(zhí)行。如果有不符合項需要及時制定行動計劃并跟蹤，根據(jù)優(yōu)先性級別，必要是申請Capex項目。5.2.4培訓(xùn)流程培訓(xùn)要求：工廠級每年至少復(fù)訓(xùn)一次，部門級和崗位級有更新時進(jìn)行回顧：工廠級（一級）：介紹《亞太區(qū)生產(chǎn)法律法規(guī)合規(guī)程序》、《中國生產(chǎn)法律法規(guī)清單使用程序》、《食品安全法》主要內(nèi)容；部門級（二級）：介紹部門相關(guān)法律法規(guī)主要內(nèi)容，及異常反應(yīng)方案；崗位級（三級）：介紹該崗位操作工相關(guān)的程序,SOP,OPL,Checklist等與法規(guī)相關(guān)的內(nèi)容，及異常反應(yīng)方案。圖3-15:法律法規(guī)識別流程政府部門政府部門工廠QA行業(yè)協(xié)會工廠相關(guān)部門官方網(wǎng)站區(qū)域QA當(dāng)?shù)卣块T識別部門識別培訓(xùn)到人培訓(xùn)到人5.3HACCP體系運(yùn)行有效性增加會議頻率，由3個月改為1個月，會議內(nèi)容增加設(shè)備，工藝，投訴等的回顧；表3-16:會議設(shè)計 表3-17:會議記錄案例節(jié)選日期來源問題描述行動責(zé)任部門責(zé)任人2019/2/27HACCP計劃審計天氣變暖后工廠蟲害預(yù)防針對積水體投放生物緩蝕劑控制卵幼蟲滋生繁殖蟲害公司盧學(xué)忠2019/3/14HACCP年度現(xiàn)場驗證TS水處理間南側(cè)紗窗未關(guān)閉區(qū)域負(fù)責(zé)人溝通TS魏超2019/3/28HACCP年度現(xiàn)場驗證BL3碼垛機(jī)處滅蠅燈脫落安裝恢復(fù)蟲害公司盧學(xué)忠2019/4/4HACCP計劃審計糖化1樓穿墻管有洞口，老鼠進(jìn)入風(fēng)險臨時增加布控點(diǎn)，釀造修復(fù)洞口糖化主管唐楠楠2019/4/19HACCP計劃審計投料間老鼠出沒現(xiàn)場評估，提出控制方案，投料間保持門有效關(guān)閉糖化主管唐楠楠2019/4/11HACCP計劃審計冰萃500拉環(huán)蓋測試化驗室對拉力、漏氣進(jìn)行檢測質(zhì)量部周芳2019/4/11HACCP計劃審計冰萃500使用酒花油酒花油申請釀造部陳洲杰2019/6/5HACCP計劃審計糖化區(qū)域紗窗未關(guān)閉檢查恢復(fù)糖化主管唐楠楠5.4從業(yè)人員學(xué)歷及年齡結(jié)構(gòu)不合理解決方案：在人才的選擇方面，綜合考慮到能力與學(xué)歷，特別增加簡歷多層級篩選與筆試面試環(huán)節(jié)，層層把關(guān)，淘汰不符合公司要求的人。5.3簡歷篩選5.3.1所有招聘實(shí)行三級制原則，即由人事行政部招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)、空缺崗位的直線經(jīng)理和直線經(jīng)理的經(jīng)理、人事行政經(jīng)理和工廠廠長共同評估。5.3.2招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)統(tǒng)一收取應(yīng)聘資料，并按崗位條件要求篩選應(yīng)聘資料；5.3.3招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)進(jìn)行首輪電話面試（如崗位必需或部門要求），篩選出求職意向、基本條件、英語水平等基本達(dá)到崗位要求的應(yīng)聘者；5.3.4招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)將初選合格的人員資料送部門招聘負(fù)責(zé)人，由部門在2天內(nèi)完成篩選，并告知招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)筆試人員名單。5.4筆試和面試5.4.1招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)與部門招聘負(fù)責(zé)人確定面試時間，發(fā)出面試邀請函并通知應(yīng)聘者面試時間、乘車路線、需攜帶資料和著裝要求。5.4.2招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)檢查應(yīng)聘人員學(xué)歷證明及相關(guān)證件的原件，并將復(fù)印件留存?zhèn)洳椋?.4.3招聘培訓(xùn)專員人事專員—招聘培訓(xùn)按崗位請應(yīng)聘人完成相應(yīng)類型的筆試：表3-18:考試矩陣表員工類型通用試題鉗工試題電工試題其他員工*機(jī)修工/機(jī)械工程師**電修工/電氣工程師**5.5人員的培訓(xùn)激勵和考核人員的培訓(xùn)是決定人員之后否上崗的基礎(chǔ)，而激勵和考核決定了人才是否愿意留下，是否愿意繼續(xù)為公司工作，只有員工對公司認(rèn)可了，才能保持高的敬業(yè)度，最終改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；公司對所有員工，包括管理層進(jìn)行績效考核和年度目標(biāo)的設(shè)定與下達(dá)，每日進(jìn)行關(guān)鍵績效指標(biāo)的回顧跟進(jìn)、每月進(jìn)行績效指標(biāo)的考核，每年進(jìn)行年初設(shè)定下達(dá)的目標(biāo)進(jìn)行評估考評。除此之外，所有管理層會進(jìn)行擁有遠(yuǎn)大夢想、開發(fā)員工潛能、實(shí)踐公司文化三大核心能力進(jìn)行自評和直線領(lǐng)導(dǎo)的二級評估，能力回顧流程的目的是通過一個正式的結(jié)構(gòu)化的流程，來評估人才，識別能力差距，針對能力弱項制定發(fā)展計劃,工廠設(shè)定了詳細(xì)的獎勵標(biāo)準(zhǔn)和獎勵細(xì)則，員工都熟知這些規(guī)則；表3-19:工廠獎勵項目一覽表（節(jié)選）序號認(rèn)可項目認(rèn)可范圍頻率單次金額獎勵人數(shù)頻率金額1年度主人翁正式工年度1500111,5002VPO之星正式工年度300113003年度優(yōu)秀團(tuán)隊正式工年度800312,4004年度優(yōu)秀個人正式工年度300611,8005雙月優(yōu)秀團(tuán)隊正式工雙月500537,5006雙月優(yōu)秀員工正式工雙月150934,0507雙月5S優(yōu)秀團(tuán)隊正式工雙月200136008雙月5S優(yōu)秀個人正式工雙月063-表3-20:獎勵細(xì)則評價指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)年度卓越個人年度工作成果1、個人負(fù)責(zé)KPI超出目標(biāo)；

2、自覺運(yùn)用VPO工具進(jìn)行工作；

3、工作優(yōu)秀有亮點(diǎn)。6分-12分1、個人負(fù)責(zé)KPI均超出目標(biāo)；

2、員工在做好本職工作的同時，積極改進(jìn)工作流程，探討新的工作方法，工作亮點(diǎn)突出3、能夠主動跟蹤參選項目KPI的持續(xù)達(dá)成，帶動團(tuán)隊/部門/工廠績效的達(dá)成。13分-20分年度卓越團(tuán)隊年度工作成果1、團(tuán)隊對應(yīng)的PI/KPI均超過目標(biāo)；

2、團(tuán)隊積極改進(jìn)工作流程，探討新的工作方法；有工作亮點(diǎn)，但亮點(diǎn)較少不夠突出；

3、團(tuán)隊員工在KPI/PI達(dá)成方面作出較多的貢獻(xiàn)，有較好的工作方法，但未能將好的方法經(jīng)驗積極推廣出去。

4、團(tuán)隊積極配合工廠推行Teamroom&Workstation的落地，審計得分居中。6分-12分1、團(tuán)隊對應(yīng)的PI/KPI均超過目標(biāo)；

2、團(tuán)隊積極改進(jìn)工作流程，探討新的工作方法，工作亮點(diǎn)突出；

3、注重團(tuán)隊員工的經(jīng)驗分享，能夠積極將團(tuán)隊優(yōu)秀的工作經(jīng)驗進(jìn)行分享（給其他團(tuán)隊/部門）；從而帶領(lǐng)部門/工廠相關(guān)KPI業(yè)績的良好改進(jìn)。

4、團(tuán)隊積極推行Teamroom&Workstation的落地，有提出良好的推行改進(jìn)建議；保證了Teamroom&Workstation在部門內(nèi)部的順利推行，且審計得分較高。13分-20分5.6產(chǎn)品及原輔料分析項目不全針對人員設(shè)備藥劑短缺的現(xiàn)狀，申請費(fèi)用進(jìn)行外包第三方外檢項目，減少員工工作量和法律風(fēng)險；表3-20:生產(chǎn)用水的三方檢定報告5.7審計環(huán)節(jié)缺失主要的措施如下5.7.1選拔審計人員根據(jù)矩陣打分表，對各個審計人員進(jìn)行打分，確認(rèn)其對某個模塊的熟悉程度，挑選出最適合的審計人員；表3-21:審計人員能力評估表Audit/Name劉瑩周芳彭輝葛玉潔李曉燕曾勇陳洲杰朱婷穎沈勇王雪薇GreenYellowRedTotalPTSGGGGGGGGGG100010LabPCGGYYYRRRRR23510SensoryGGRRRRRRRR20810LabMOGGRGGRRRRR40610CIPGGGGGRRRRR50510FoodSafetyGRGRRGGGGG70310EBI/FBIGYGGYGRRRR42410QPCGGGGGGGGGR90110VPOQualityPillarGGGGGYYYYY550105.7.2制定審計計劃并跟蹤選出的人員根據(jù)審計計劃的頻率和規(guī)定完成日期完成審計，并發(fā)出審計報告表3-22:審計計劃跟蹤表區(qū)域工廠審計類型審核主題頻次審核方式計劃審核時間R1SUQ五大審計PTS每年SAT2019/9/20R2SUQ實(shí)驗室方法審計每年SAT2019/8/31R3SUQQPC審計每月SAT每月30日前R4SUQ食品安全審計每年SAT2019/2/28R5SUQ產(chǎn)品質(zhì)量審計每月SAT每月30日前5.8溯源機(jī)制不完善建立溯源制要求：重點(diǎn)要求摘錄如下：5.8.1記錄：原材料和包裝材料/加工助劑/添加劑交貨記錄和批號。釀造/加工/包裝信息和成品交貨可以以電子版或書面記錄5.8.2可追溯性單位：工廠必須能追蹤小包裝產(chǎn)品到至少1個裝滿的貨盤交貨量。小桶或木桶裝的應(yīng)該能追蹤到1個單獨(dú)的生產(chǎn)批號/交貨日期。5.8.3必須確保能用逆向法來追溯產(chǎn)品所有原料/添加劑和產(chǎn)品,例如：逆向到供應(yīng)商。所有包裝（瓶子、易拉罐和桶）上的編碼必須容易讀取并且不會輕易的被消費(fèi)者去除以確保完整的可追溯性必須確保用順向法來追溯所有原材料和包裝材料/添加劑和產(chǎn)品,例如：順向到最終產(chǎn)品。必須保證百威提供給客戶的成品的可追溯性。所有包裝（瓶子、易拉罐和小桶）上的編碼必須容易讀取并且不會輕易的被消費(fèi)者去除以確保完整的可追溯性。如果產(chǎn)品被重新包裝至新的容器或包裝形式不同于原始包裝產(chǎn)品，那么至少在二級包裝上應(yīng)使用條碼以確定產(chǎn)品重新包裝的日期/時間/地點(diǎn)。應(yīng)通知BSC用于識別和追溯的條碼系統(tǒng)。5.8.4必須確保能用逆向法追溯與食品直接接觸的材料,加工助劑和產(chǎn)品的初級包裝物，也就是追溯到供應(yīng)商必須能夠保證。對于玻瓶這種高風(fēng)險包裝材料，每一空瓶托盤上的標(biāo)識