國(guó)企工資總額預(yù)算方案模板-非新建企業(yè)

Xx單位2019年工資總額清算及2020年工資總額預(yù)算方案為落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于工資決定機(jī)制改革、工資總額管理有關(guān)文件精神，科學(xué)合理的安排年度工資總額預(yù)算，促進(jìn)收入分配公平，發(fā)揮薪酬激勵(lì)約束作用，按照集團(tuán)公司工資總額管理辦法有關(guān)規(guī)定，根據(jù)我公司全面預(yù)算工作部署，圍繞我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，結(jié)合年度人員計(jì)劃，編制本方案。一、2019年工資總額清算情況（一）工效指標(biāo)實(shí)際完成情況1.經(jīng)濟(jì)效益聯(lián)動(dòng)指標(biāo)我公司工效掛鉤的經(jīng)濟(jì)效益聯(lián)動(dòng)指標(biāo)選取利潤(rùn)總額、凈資產(chǎn)收益率（歸母口徑），掛鉤比例分別為……。2019年xx指標(biāo)預(yù)算目標(biāo)為……，預(yù)算增長(zhǎng)率為……。實(shí)際完成值為……，（未）完成年度預(yù)算目標(biāo)，實(shí)際增長(zhǎng)率為……。Xx指標(biāo)預(yù)算目標(biāo)為……，預(yù)算增長(zhǎng)率為……。實(shí)際……。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)按權(quán)重加總后的增長(zhǎng)為……。2.效率指標(biāo)我公司工效掛鉤的效率指標(biāo)中，勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)選取人均創(chuàng)利，人工成本投入產(chǎn)出率指標(biāo)選取人工成本利潤(rùn)率。2019年勞動(dòng)生產(chǎn)率、人工成本投入產(chǎn)出率預(yù)計(jì)值分別為……。2019年公司平均從業(yè)人員xx人，人均創(chuàng)利xx萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)xx%；企業(yè)人工成本xx萬(wàn)元，人工成本利潤(rùn)率xx，較上年增長(zhǎng)xx%，處于已知同行業(yè)水平的平均值以上。3.國(guó)有資產(chǎn)保值增值率2019年集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)保值增值率為xx%，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，滿(mǎn)足工資總額增長(zhǎng)的必要條件。（二）工資總額實(shí)際完成情況1.實(shí)際發(fā)放口徑2019年集團(tuán)公司核定工資總額預(yù)算控制目標(biāo)xx萬(wàn)元，其中工效掛鉤工資總額xx萬(wàn)元，負(fù)責(zé)人薪酬xx萬(wàn)元，增人增資xx萬(wàn)元，其他單列xx萬(wàn)元（含xx、xx分別……萬(wàn)元）。2019年我公司決算實(shí)際發(fā)放工資總額xx萬(wàn)元，其中：（1）負(fù)責(zé)人薪酬實(shí)際發(fā)放xx萬(wàn)元，較預(yù)算超發(fā)/少發(fā)xx萬(wàn)元，原因……。（2）實(shí)際增人增資xx萬(wàn)元，較預(yù)算……，原因（分析人員到位數(shù)量、時(shí)間對(duì)增人增資的影響，包括預(yù)算內(nèi)增加，以及預(yù)算時(shí)不確定、年度內(nèi)新并表情況，接收復(fù)員軍人情況等，分列人數(shù)與金額）……。（3）其他單列工資總額執(zhí)行xx萬(wàn)元，包括……，符合集團(tuán)和上級(jí)政策要求。（4）工效掛鉤部分xx萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行工效掛鉤增長(zhǎng)率%，高于/低于/等于預(yù)算工效掛鉤系數(shù)，高于/低于/等于經(jīng)濟(jì)效益實(shí)際增長(zhǎng)水平。綜上，2019年工資總額清算xx萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行超發(fā)/未超發(fā)（xx萬(wàn)元）。2019年實(shí)際執(zhí)行的工資總額較上年增長(zhǎng)xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)率xx萬(wàn)元，人均工資增長(zhǎng)xx萬(wàn)元。2.計(jì)提口徑2019年我公司計(jì)提工資總額xx萬(wàn)元,計(jì)提工資總額不超預(yù)算、清算。（三）人員實(shí)際配置情況2019年我公司全年預(yù)計(jì)年末從業(yè)人員xx人，年末職工xx人，年末在崗職工xx人；年平均從業(yè)人員xx人，年平均職工xx人，年平均在崗職工xx人。2019年我公司全年實(shí)際從業(yè)人員xx人，年末職工xx人，年末在崗職工xx人。年平均……。三個(gè)口徑的人員數(shù)量均低于年度計(jì)劃，控制在預(yù)算內(nèi)。二、2020年工資總額預(yù)算編制情況（一）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)預(yù)算情況1.經(jīng)濟(jì)效益聯(lián)動(dòng)指標(biāo)2020年利潤(rùn)總額預(yù)算xx萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成值xx萬(wàn)元增長(zhǎng)率%。（如有非同口徑等特殊情況，請(qǐng)一一列明。）歸母口徑的凈資產(chǎn)收益率%，較上年實(shí)際完成值%增長(zhǎng)率%。加權(quán)后經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)率為%。2.效率指標(biāo)2020年我公司預(yù)計(jì)全年平均從業(yè)人數(shù)xx人，人均創(chuàng)利xx萬(wàn)元，較上年增加xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%；財(cái)務(wù)全面預(yù)算申報(bào)人工成本總額xx萬(wàn)元，人工成本利潤(rùn)率xx，較上年增加%，處于已知同行業(yè)水平之上。3.國(guó)有資產(chǎn)保值增值率2020年我公司國(guó)有資產(chǎn)保值增值率%。綜上，2020年我公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算指標(biāo)符合工資總額增長(zhǎng)要求。（二）工資總額預(yù)算情況1.工資總額基數(shù)確定情況我公司2019年決算實(shí)際發(fā)放工資總額xx萬(wàn)元，剔除實(shí)際發(fā)放的負(fù)責(zé)人薪酬xx萬(wàn)元、其他單列xx萬(wàn)元，考慮2019年計(jì)劃內(nèi)新增人員翹尾工資xx萬(wàn)元、減人減資xx萬(wàn)元后，得出2020年工資總額基數(shù)xx萬(wàn)元。2.工效掛鉤系數(shù)及工效掛鉤工資總額根據(jù)我公司工作實(shí)際，2020年工效掛鉤工資總額擬執(zhí)行%的增長(zhǎng)系數(shù)（該系數(shù)低于/等于經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)率%）。工效掛鉤工資總額預(yù)算=工資總額基數(shù)×（1+增長(zhǎng)系數(shù)）=xx萬(wàn)元。3.申請(qǐng)省予以調(diào)整認(rèn)定的工資總額（1）負(fù)責(zé)人薪酬我公司負(fù)責(zé)人薪酬2019年xx萬(wàn)元，2020年因xx、xx等因素，預(yù)計(jì)將有所增長(zhǎng)率，擬申報(bào)預(yù)算xx萬(wàn)元。（2）增人增資年度內(nèi)擬新組建、重組、并購(gòu)單位xx……，以及2019年組建單位xx，預(yù)計(jì)增加人員xx……，增人增資標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)全年增加工資總額xx萬(wàn)元；公司所屬xx、xx等單位因規(guī)模性增員，申報(bào)增人增資預(yù)算xx萬(wàn)元。（文字部分需說(shuō)明單位成立時(shí)間、增人的過(guò)硬理由）以上人員計(jì)劃均已報(bào)集團(tuán)審批或備案，增人增資共計(jì)xx萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表……。（3）其他單列中長(zhǎng)期激勵(lì)本年擬兌現(xiàn)xx萬(wàn)元。補(bǔ)發(fā)歷史工資xx萬(wàn)元（非指本年兌現(xiàn)上年的年度績(jī)效）。綜上，2020年我公司工資總額預(yù)算xx萬(wàn)元。（三）