辦公用品申請購買領(lǐng)用制度范本

第頁共頁辦公用品申請購買領(lǐng)用制度范本第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部辦公用品的申請、購買和領(lǐng)用，提高辦公用品的管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有員工的辦公用品的申請、購買和領(lǐng)用。第三條辦公用品指公司非固定資產(chǎn)的日常使用品，包括但不限于紙張、文具、耗材、辦公設備等。第四條辦公用品的申請、購買和領(lǐng)用應遵循公平、公正、公開的原則，做到合理配置、節(jié)約使用。第五條所有員工在辦公用品的申請、購買和領(lǐng)用過程中，應遵守本制度的規(guī)定，如有違反，將受到相應的處罰。第六條公司需根據(jù)實際需求制定詳細的辦公用品清單，供員工申請、購買和領(lǐng)用參考。第二章辦公用品的申請第一條員工在有需要的情況下，可向所屬部門申請購買辦公用品。第二條辦公用品的申請需填寫《辦公用品申請表》，并詳細描述所需品名、數(shù)量和用途。第三條辦公用品申請表由申請人在提出申請時同時提交給所屬部門的主管審核。第四條辦公用品申請表的審核應在3個工作日內(nèi)完成，主管應認真審核申請表的內(nèi)容，根據(jù)實際需求進行審批。第五條通過審核的辦公用品申請表將交由所屬部門的財務部門進行預算核準，并記錄至預算表中。第六條辦公用品申請表如有錯誤或者不符合要求，應由主管及時退回申請人進行修改。第七條對于頻繁申請辦公用品的員工，應進行評估，并根據(jù)實際需求進行適度控制。第三章辦公用品的購買第一條辦公用品的購買由財務部門統(tǒng)一負責。根據(jù)預算表的記錄，財務部門負責向合作單位進行采購。第二條采購過程中，財務部門應確保所購買的辦公用品與申請表上一致，并有合格的質(zhì)量和價格。第三條財務部門應采取多方比價的方式，力求在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格最優(yōu)的供應商。第四條對于實物較大或數(shù)量較多的辦公用品，財務部門應提前安排合適的時間和方式進行運輸和存儲。第五條財務部門在辦公用品購買完成后，需將購買明細及相關(guān)憑證及時歸檔，并記錄在購買明細表中。第六條購買明細表包括但不限于購買日期、購買項目、購買數(shù)量和購買金額等。第四章辦公用品的領(lǐng)用第一條辦公用品領(lǐng)用由所屬部門的主管負責，領(lǐng)用時應填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，并詳細描述領(lǐng)用品名、數(shù)量和領(lǐng)用目的。第二條辦公用品領(lǐng)用表由主管在確認申請人的申請情況正確無誤后簽字確認。第三條辦公用品的領(lǐng)用應盡量按照“誰申請、誰領(lǐng)用”的原則進行，如確因工作需要需要他人代領(lǐng)的，應填寫《代領(lǐng)批準表》。第四條辦公用品的領(lǐng)用不得超過申請數(shù)量，超額領(lǐng)用需經(jīng)過相關(guān)部門的批準。第五條辦公用品的領(lǐng)用應及時歸還，保持良好的使用狀態(tài)，如因疏忽或損壞導致的損失，需由領(lǐng)用人承擔責任。第六條領(lǐng)用人應定期清點、檢查所領(lǐng)用的辦公用品，如有丟失或損壞的情況需及時報告所屬部門。第七條不得私自將領(lǐng)用的辦公用品轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓或外借給他人，如需他人使用，應經(jīng)過相關(guān)的批準。第五章監(jiān)督和獎懲第一條公司設立專門的辦公用品管理部門，負責對辦公用品的申請、購買和領(lǐng)用進行監(jiān)督和管理。第二條對于違反本制度的行為，將根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進行相應的紀律處分。第三條對于積極節(jié)約使用辦公用品的員工，公司將適時給予獎勵和表彰。第六章附則第一條本制度自頒布之日起生效。第二條制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司所有。第三條本制度如與公司其他制度、規(guī)定存在沖突，以公司其他制度、規(guī)定為準。第四條本制度如需修改，須經(jīng)公司領(lǐng)導班子討論決定，并進行公告和通知。第五條