物料驗收管理制度全套

物料驗收管理制度一、目的為加強對外購物料的驗收管理，確保外購物料及入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍本公司對物料的采購驗收以及驗收后的處理均依本制度相關(guān)規(guī)定進行。三、物料驗收規(guī)范1．為利于物料檢驗收料的作業(yè)，物控就物料重要性及特性等，適時召集質(zhì)量管理部、使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量制訂“物料驗收規(guī)范”，經(jīng)審批后公布實施，作為物料驗收依據(jù)。2．為保證產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。3．檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標示（或合格章），交倉庫人員入庫定位。四、物料驗收過程1、待收料收料人員接到采購人員轉(zhuǎn)來的已審批的采購單時，按供應商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于收料前安排存放的庫位以方便收料作業(yè)。2、內(nèi)購收料（1）物料進廠后，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，核對供應商送來物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單相關(guān)欄目內(nèi)，辦理收料。（2）收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與采購單上所審批的內(nèi)容不符時，應即時通知物控及物料采購員。原則上，非采購單上所審批的物料不予接受。如物料采購員或請購部門要收下該物料時，收料人員應報告物控，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并請物料采購員及請購部門會簽。3、外購收料（1）物料進廠后，收料人員即會同檢驗人員依裝箱單及采購單開箱核對物料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填寫在采購單上。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所載的物料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不符時，應立即通知物料采購員進行處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，收料人員立即通知物料采購員聯(lián)絡、通知供應商前來處理，并盡可能維持原來狀態(tài)，以利于后期的作業(yè)；（4）受損物品經(jīng)供應商確認后，物料采購員作下一步處理（退貨或特采）。4、物料待驗（1）進廠待驗的物料，必須于其外包裝上貼物料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以示區(qū)分。（2）收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”，作為入賬清單的依據(jù)。5、急用品收料緊急物料到廠交貨時，若收料人員尚未收到采購單，應事先與物料采購人員確認無誤后，才能依收料作業(yè)辦理。五、驗收結(jié)果處理1、驗收合格處理檢驗合格的物料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料倉管員再將合格品入庫定位。2、驗收不合格處理（1）不符合驗收標準的物料，檢驗人員于物品包裝上貼不合格的標簽，并于“物料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)物控核示處理對策后通知請購部門，物料采購員憑此辦理退貨，如特殊采購時則辦理收料。（2）對于檢驗不合格的物料退貨時，應開立“物料交運單”，并附相關(guān)的“物料檢驗報告表”，呈物控簽認后，憑此單方可辦理異常物料出廠手續(xù)。3、超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應給予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的物料，其超交量的3%（含）以下，由收料人員在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門同意后方能收料，并通知物料采購員。4、短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門同意者，可免予補交，短交如需補足時，收料人員應通知物料采購員聯(lián)絡供應商進行處理。六、退貨處理1、物料退貨時限（1）屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。（2）屬化學或物理檢驗的物料，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。（3）對于必須試車才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“物料檢驗報告表”中注明預定完成日期，一般不得超過七天。2、退貨依據(jù)（1）檢驗不合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“物料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)物控核示處理辦法后，通知請購單位，并由物控采購員辦理退貨。（2）對于檢驗不合格的物料辦理退貨時，