廢舊物資處理規(guī)定文獻(xiàn)

文件編號(hào)受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào)ZG/YP335014-2014廢舊物資處理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年3月20日實(shí)施日期：2015年3月20日目的加強(qiáng)廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理的工作程序。適用范圍適用廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司和廣西南寧玉柴馬石油潤(rùn)滑油有限公司。各子公司參照本規(guī)定制訂各自的廢舊物資處理規(guī)定，報(bào)環(huán)安部備案。積壓、廢舊等物資以及各種經(jīng)辦理報(bào)廢后的設(shè)備的處理。職責(zé)環(huán)安部公司廢舊物資處理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)廢舊物資處理有關(guān)制度的制訂，組織廢舊物資的集中管理與處理等工作。第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：1第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：1第第#頁組織通過不同渠道尋找詢價(jià)、比價(jià)或招標(biāo)對(duì)象，避免由某個(gè)人或某個(gè)部門邀請(qǐng)幾家圍標(biāo)的情況。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核廢舊物資處理的價(jià)格、開具發(fā)票、收取或支付款項(xiàng)和財(cái)務(wù)結(jié)算。存貨單位負(fù)責(zé)對(duì)需要處理的廢舊物資進(jìn)行分類移交，如需要進(jìn)行破壞處理的，應(yīng)先破壞后移交，并協(xié)助環(huán)安部做好廢舊物資管理與處理的相關(guān)工作。辦公室與回收處理方溝通確定監(jiān)裝日期，并組織監(jiān)裝。根據(jù)監(jiān)裝實(shí)際情況，出具監(jiān)裝單（見附件1）。做好月度與年度廢舊物資處理臺(tái)賬記錄（見附件2）。引用文件《招標(biāo)管理規(guī)定》廢舊物資的分類廢舊物資可分為日常廢品、危險(xiǎn)廢棄物和其他廢品日常廢品包括廢舊紙箱、塑料桶、標(biāo)貼等日常產(chǎn)生的廢品。危險(xiǎn)廢棄物包括被油污染過的紙箱、塑料桶、抹布以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄油等國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名目涉及的物品。其他廢品除了5.2和5.3以外的其他廢舊物資等。廢舊物資處理原則先破壞后處理原則。對(duì)需要處理的廢舊包裝紙箱、塑料桶以及標(biāo)貼，一律進(jìn)行破壞性處理后才能對(duì)外出售。供應(yīng)商優(yōu)先原則對(duì)需要處理的廢舊物資，在同等條件下可考慮優(yōu)先處理給公司供應(yīng)商。詢價(jià)、比價(jià)與招標(biāo)處理原則單項(xiàng)處理估算價(jià)值小于2萬元的可采用詢價(jià)方式處理。詢價(jià)是指廢舊物資處理歸口管理部門單獨(dú)咨詢和比較廢舊物資市場(chǎng)價(jià)格的問價(jià)行為。單項(xiàng)處理估算價(jià)值2?10萬元以內(nèi)的廢舊物資，采取比價(jià)方式處理。比價(jià)是指廢舊物資處理歸口管理部門聯(lián)合相關(guān)部門咨詢和比較廢舊物資市場(chǎng)價(jià)格的問價(jià)行為。具體按《招標(biāo)管理規(guī)定》程序執(zhí)行。單項(xiàng)處理估算價(jià)值或年估算處理價(jià)值三10萬元的廢舊物資，采取招標(biāo)方式處理。具體按《招標(biāo)管理規(guī)定》程序執(zhí)行。單項(xiàng)自行招標(biāo)，原則上每年進(jìn)行一次，具體由環(huán)安部組織。處理價(jià)格、名稱與實(shí)物相符性原則廢舊物資處理的價(jià)格、名稱必須與實(shí)物相符，不允許弄虛作假。保證金收取原則采取內(nèi)部招標(biāo)的，招標(biāo)前必須收取投標(biāo)客戶的投標(biāo)保證金，物資處理合同條款中必須明確收取履約保證金。票據(jù)客戶名稱與處理憑據(jù)客戶名稱一致原則物資處理票據(jù)開具按國(guó)家稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，票據(jù)客戶名稱與處理憑據(jù)（含合同、協(xié)議、審批表、監(jiān)裝單等）客戶名稱必須一致。危險(xiǎn)廢棄物處理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工作流程（見后頁）廢舊物資處理工作流程、廢舊物資處理工作流程說明監(jiān)督管理辦法環(huán)安部負(fù)責(zé)建立客戶管理檔案，對(duì)有盜竊、欺騙以及違反公司有關(guān)管理規(guī)定行為的客戶及其代理人，一律拒絕其參與廢舊物資處理。除白班上班時(shí)間外，其它時(shí)間不辦理廢舊物資處理手續(xù)（如果現(xiàn)場(chǎng)需要緊急處理，須經(jīng)管理線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可在非白班上班時(shí)間處理）。在物資處理過程中，任何單位或個(gè)人不得以任何方式收取各種費(fèi)用。如有違反一經(jīng)查實(shí)，屬單位收取的，追究單位行政一把手責(zé)任，屬個(gè)人收取的按受賄行為處理。如發(fā)現(xiàn)處理的廢舊物資中混裝有其它物資，并經(jīng)辦公室、存貨單位、門崗查實(shí)的，根據(jù)具體情況對(duì)監(jiān)裝人進(jìn)行處罰。門崗憑辦公室出具的廢舊物資處理放行條放行，對(duì)沒有放行條的裝有廢舊物資的車輛一律不得放行（由辦公室負(fù)責(zé)通知物業(yè)管理單位）。附件（見后頁）記錄監(jiān)裝單廢舊物資處理臺(tái)賬修改記錄頁廢舊物資處理工作流程責(zé)任部門流程輸出

廢舊物資處理工作流程說明序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)

7.1.1處理申請(qǐng)由存貨單位提出本單位管轄范圍內(nèi)的各類廢舊物資處理申請(qǐng)。7.1.2處理審批存貨單位線領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)存貨單位提出的廢舊處理申請(qǐng)進(jìn)行審批。7.1.3價(jià)格估算經(jīng)審批后，環(huán)安部執(zhí)行處理，對(duì)所處理的廢舊物資進(jìn)行價(jià)值估算。7.1.4判定環(huán)安部根據(jù)估算價(jià)值確定處理方式，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、單項(xiàng)估算價(jià)值三2萬元以上的，按規(guī)定進(jìn)入招標(biāo)/比價(jià)程序。2、單項(xiàng)估算價(jià)值＜2萬元的，按詢價(jià)處理。7.1.5詢價(jià)由環(huán)安部組織不同渠道對(duì)處理物資進(jìn)行詢價(jià)，并對(duì)回收處理方的報(bào)價(jià)匯總對(duì)比，提出確定處理價(jià)格建議。7.1.6核定價(jià)格財(cái)務(wù)部根據(jù)待處理廢舊物資歷史處理價(jià)格以及實(shí)際市場(chǎng)行情，核定結(jié)算價(jià)格。7.1.7價(jià)格審批生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理部的處理建議以及財(cái)務(wù)部核定價(jià)格意見，作出是否審批意見；必要時(shí)提交總經(jīng)理審批。7.1.8組織監(jiān)裝辦公室依據(jù)審批的處理物資名稱以及數(shù)量或簽訂的年度處理合同，組織相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)裝，并出具監(jiān)裝單。處理物資在過磅、交款、出門時(shí)均須附監(jiān)裝單。7.1.9財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)部依據(jù)辦公室出具的監(jiān)裝單、過磅單以及審批的價(jià)格對(duì)處理物資進(jìn)行結(jié)算，并開具相關(guān)票據(jù)。7.1.10審核放行辦公室依據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算憑證以及監(jiān)裝單開具放行條，門崗依據(jù)放行條、監(jiān)裝單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)準(zhǔn)確后放行。附件1：監(jiān)裝單監(jiān)裝單

日期：年月日存貨單位物資名稱單位數(shù)量監(jiān)裝人：附件2:廢舊物資處理臺(tái)賬廢舊物資處理