SAP BPC全面預(yù)算管理解決方案

SAPBPC全面預(yù)算管理解決方案

順暢方案、預(yù)算及預(yù)測(cè)流程陳永杰SAP中國(guó)Email:Windge.Chen@企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值“凡事預(yù)那么立不預(yù)那么廢“禮記—中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具資源合理配置的手段業(yè)務(wù)流程的行為標(biāo)準(zhǔn)〔內(nèi)部溝通〕績(jī)效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標(biāo)預(yù)算方案與資源配置員工鼓勵(lì)評(píng)價(jià)與適應(yīng)根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的本錢費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行比照修正對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問(wèn)題的原因從而加以改進(jìn)。流程改進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境

BSC

流程與KPI

戰(zhàn)略

目標(biāo)／考核指標(biāo)

執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、KPI、負(fù)責(zé)人等）

業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃（3-5年）預(yù)算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI

未來(lái)3個(gè)季度的滾動(dòng)預(yù)測(cè)

目標(biāo)數(shù)據(jù)

差異分析編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反響報(bào)告預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬方案全面預(yù)算管理的六大組成局部?SAP2024/Page6方案與合并的目標(biāo)使財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)方案與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng)提高方案的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)本錢縮短預(yù)算周期有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作對(duì)潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動(dòng)增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心數(shù)據(jù)－準(zhǔn)確性與可預(yù)測(cè)性歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲(chǔ)存流程－效率與標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒(méi)有關(guān)連和實(shí)施性預(yù)算過(guò)程過(guò)長(zhǎng)也易出錯(cuò)執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性現(xiàn)有的方案產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強(qiáng)勁用戶企業(yè)特定的任務(wù)過(guò)于依賴ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于方案和執(zhí)行過(guò)程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值.Source:HarvardBusinessReview來(lái)源：哈佛商業(yè)評(píng)論Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.許多建模產(chǎn)品無(wú)法同時(shí)提供易用性和靈活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2024來(lái)源：簡(jiǎn)單是金“?SAP2024/Page7問(wèn)題在于…而且…By2024,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2024年，90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過(guò)審計(jì)的公司公開(kāi)報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2024-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending〞byEidandCaldwell*

Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad〞ishavingtore-stateearnings無(wú)論是否在美國(guó)或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOE–“SayAgain?〞:April2024“薩班斯.奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強(qiáng)制性要求公司對(duì)其財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性負(fù)有責(zé)任作為合規(guī)過(guò)程組成局部的審計(jì)費(fèi)用非常昂貴強(qiáng)制性的流程改變?nèi)蚧蚋鞣N規(guī)定－強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問(wèn)題?SAP2024/Page8?SAP2024/Page961-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間

36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒(méi)有參加過(guò)培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2024不同的目標(biāo)財(cái)務(wù)–長(zhǎng)期的、廣面(匯總的)業(yè)務(wù)–短期的、特定的(明細(xì))業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕方案流程流程及根本假設(shè)缺乏可視性流程及工具太復(fù)雜占用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預(yù)算編制過(guò)程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)“整合的、易用平臺(tái)使SAPBPC脫穎而出“?SAP2024/Page12TheSAP?BusinessObjects?整體解決方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理（IM）商務(wù)智能（BI）報(bào)告查詢、報(bào)表及分析儀表盤及可視化搜索高級(jí)分析企業(yè)績(jī)效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)獲利及成本管理合并費(fèi)用及供應(yīng)鏈分析公司治理、風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)（GRC）風(fēng)險(xiǎn)管理訪問(wèn)控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境健康及安全改善效率及績(jī)效控制SAPBusinessObjects企業(yè)績(jī)效管理解決方案?SAP2024/Page13更好地控制績(jī)效理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響，并相應(yīng)調(diào)整方案和期望密切關(guān)注和了解企業(yè)費(fèi)用從而降低本錢和改善營(yíng)運(yùn)資本分析最正確及最差的客戶、渠道和產(chǎn)品，提高企業(yè)獲利能力提高企業(yè)敏捷性更快更準(zhǔn)地關(guān)帳，提高決策的質(zhì)量和速度進(jìn)行what-if分析，比較不同的選擇，提高行動(dòng)的信心深入理解變化帶來(lái)的影響，從而根據(jù)需要調(diào)整運(yùn)營(yíng)及支持能力支持決策制定每個(gè)利益相關(guān)者都可對(duì)行動(dòng)方案進(jìn)行實(shí)時(shí)地溝通、協(xié)調(diào)和執(zhí)行戰(zhàn)略管理計(jì)劃合并獲利及成本管理費(fèi)用分析監(jiān)控分析計(jì)劃執(zhí)行戰(zhàn)略優(yōu)先建模優(yōu)化今天演講的主題SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并SAPBPC預(yù)算結(jié)構(gòu)建模預(yù)算分析預(yù)算編制編制過(guò)程協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表SAPBW平安控制SAPBISAPERP資金預(yù)算SAPFM銷售方案SD維修方案PM采購(gòu)方案MM投資方案IM/AM本錢中心方案利潤(rùn)中心方案工程工程方案SAP全面預(yù)算解決方案系統(tǒng)架構(gòu)?SAP2024/Page15報(bào)告分發(fā)計(jì)劃，并分析差異進(jìn)行重預(yù)測(cè)方案執(zhí)行;

監(jiān)控分析分析對(duì)多個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行合并和建模收集協(xié)同地創(chuàng)建計(jì)劃和預(yù)測(cè)?SAP2024/Page15溝通對(duì)目標(biāo)、時(shí)間及政策指南進(jìn)行溝通SAPBPC

順暢業(yè)務(wù)方案過(guò)程關(guān)注用戶(Excel用戶界面，智能行動(dòng)窗〕以流程為中心前瞻性完整性

關(guān)注用戶--友好靈活的用戶界面直觀的Web2.0

界面，同時(shí)具有

智能動(dòng)作條

來(lái)引導(dǎo)執(zhí)行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面

縮短了用戶的培訓(xùn)時(shí)間，并且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性

關(guān)注用戶—與MSOffice的全面集成

關(guān)注用戶--通過(guò)備注和非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)加強(qiáng)溝通關(guān)注用戶—業(yè)務(wù)用戶可根據(jù)需求自行修改應(yīng)用流程業(yè)務(wù)用戶職責(zé)應(yīng)用平安性用戶角色授公層次及向上卷積業(yè)務(wù)流圖修改內(nèi)置的業(yè)務(wù)流創(chuàng)立新的業(yè)務(wù)流報(bào)告模板Excel,Word,PowerPoint模板創(chuàng)立并修改指標(biāo)IT職責(zé)硬件平安性和授權(quán)用戶角色授權(quán)數(shù)據(jù)和應(yīng)用根底架構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)效勞器應(yīng)用效勞器OLAP結(jié)構(gòu) 以流程為中心—業(yè)務(wù)流程圖

某個(gè)具體流程各步驟的狀態(tài)一覽以流程為中心—業(yè)務(wù)流程圖預(yù)算編制流程管理預(yù)算編制管理流程適用于年度預(yù)算編制、滾動(dòng)預(yù)算編制、資本開(kāi)支方案編制等管理人員能夠隨時(shí)且持續(xù)觀察預(yù)算編制流程處于哪個(gè)環(huán)節(jié)流程顯示的步驟完成了用戶向?qū)У墓δ埽屆课蝗藛T在接受很少的培訓(xùn)狀態(tài)下可熟練操作能夠連續(xù)完整控制商業(yè)流程能夠很好的幫助執(zhí)行公司內(nèi)部的預(yù)算流程和政策預(yù)算編制流程的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的從上往下和從下往上舉例預(yù)算模版的分發(fā)能夠支持自下而上的底層方案業(yè)務(wù)人員輸入?yún)R總層面的方案數(shù)據(jù)，并往下進(jìn)行分?jǐn)偰軌驅(qū)崿F(xiàn)目標(biāo)方案和下達(dá)方案的版本比較在系統(tǒng)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)線內(nèi)審批能夠支持多級(jí)審批所有遞交、退回和批準(zhǔn)等動(dòng)作能夠觸發(fā)電子郵件通知在審批流程中可以實(shí)現(xiàn)通過(guò)文字備注進(jìn)行溝通對(duì)已提交進(jìn)行審批的方案能夠進(jìn)行控制，保證只有當(dāng)前審批人能進(jìn)行修改，以保證數(shù)據(jù)的一致性已經(jīng)被批準(zhǔn)的方案進(jìn)行鎖定對(duì)審批過(guò)程本身能夠進(jìn)行跟蹤，直觀展現(xiàn)各個(gè)實(shí)體方案目前的狀態(tài)用戶可以通過(guò)不同的權(quán)限設(shè)置，對(duì)預(yù)算進(jìn)行有限度的操作支持復(fù)雜的版本管理前瞻性--強(qiáng)大靈活的計(jì)算和建模能力根據(jù)預(yù)算框架中的數(shù)據(jù)定義結(jié)構(gòu)自動(dòng)進(jìn)行匯總根據(jù)計(jì)算的復(fù)雜程度提供不同的計(jì)算和建模方式能夠提供大量的財(cái)務(wù)和常用函數(shù)能夠參考?xì)v史數(shù)據(jù)，基于特定期間的增長(zhǎng)或降低的比率，來(lái)預(yù)測(cè)當(dāng)前和未來(lái)的數(shù)值；能夠通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，計(jì)算出參考數(shù)值，例如過(guò)去一年的加權(quán)平均數(shù)等，作為預(yù)算的參考靈活定義科目之間的邏輯關(guān)系BPC提供了集成Excel所有函數(shù)的BPC計(jì)算函數(shù)BPC提供了直接基于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可供編程的語(yǔ)言BPC提供了自帶的財(cái)務(wù)智能化功能前瞻性--強(qiáng)大靈活的計(jì)算和建模能力舉例提供了預(yù)定義的分?jǐn)偡椒ǎ喊窗俜直然蛑付ǖ谋壤蛉ツ甑谋壤蚱骄謹(jǐn)偼瑫r(shí)也提供了更高級(jí)的計(jì)算功能，以支持更復(fù)雜的計(jì)算模式；演示客戶完整性全面預(yù)算管理體系:預(yù)算控制

SAPBPC+SAPERP–預(yù)算執(zhí)行控制SAPBPC預(yù)算總數(shù)SAPFM預(yù)算SAPFI實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)發(fā)票系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中尋找檢查水平科目分配采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)算檢查的結(jié)果預(yù)算使用%超過(guò)80%超過(guò)95%超過(guò)100%采購(gòu)申請(qǐng)警告警告警告采購(gòu)訂單警告警告+通知出錯(cuò)發(fā)票警告警告出錯(cuò)事務(wù)用戶自定義完整性全面預(yù)算管理體系:預(yù)算控制

預(yù)算檢查的調(diào)節(jié)LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購(gòu)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)金庫(kù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對(duì)賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實(shí)際訂單承諾總賬控制訂單承諾完整性全面預(yù)算管理體系:預(yù)算控制

例如XXX公司完整性全面預(yù)算管理體系:預(yù)算控制

例如企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)媒體公司將它的預(yù)算流程周期從幾周縮短到幾天，改進(jìn)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性,收入那么提升了13%幫助領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)肥料供、植物護(hù)理與鹽品供給商提供更可靠的滾動(dòng)預(yù)算，并改善了銷售與生產(chǎn)部的溝通－更易于適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境制造企業(yè)改進(jìn)了預(yù)算和方案流程，管理層對(duì)企業(yè)績(jī)效有了“總覽〞視圖，防止了二次猜測(cè)，對(duì)業(yè)績(jī)底線有數(shù)百萬(wàn)美元的影響通過(guò)自動(dòng)化流程-利潤(rùn)抵銷、經(jīng)營(yíng)租賃再聲明和貨幣轉(zhuǎn)換，制造企業(yè)縮短了財(cái)務(wù)周期石油和天然氣公司提升了方案流程的效率30％，同時(shí)降低了99％的電子表格使用SAPBPC為客戶帶來(lái)的價(jià)值…BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPMBI,分析應(yīng)用第一代BPMSAPBPC

更多的時(shí)間用于流程管理、決策及執(zhí)行100%0%%of

thetimespent流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process,Decisions&Execution分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于方案和執(zhí)行過(guò)程中的錯(cuò)誤及分裂，多數(shù)公司只能實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略潛在價(jià)值的.“來(lái)源:哈佛商業(yè)評(píng)論“通過(guò)實(shí)施SAPBPC，我們的方案和預(yù)算流程取得了極大地改進(jìn).我們縮短了預(yù)算周期，并為業(yè)務(wù)人員交付了易用的、先進(jìn)的、包含財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的預(yù)算模型.〞 TonyPinto 財(cái)務(wù)副總裁 EdisonProperties,LLCSAP–順暢方案流程，快速準(zhǔn)確結(jié)帳4000多優(yōu)秀客戶共同見(jiàn)證的成熟解決方案聯(lián)想全球采用SAP業(yè)務(wù)方案與合并(BPC)解決方案挑戰(zhàn)與時(shí)機(jī)全異的財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理合并及財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)在2024財(cái)年前確立SAP業(yè)務(wù)方案與合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決方案并實(shí)施替代現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)，并在一個(gè)系統(tǒng)中鏈接所有總帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高效率實(shí)施亮點(diǎn)基于“為什么不是SAP〞的戰(zhàn)略線路圖在五個(gè)月內(nèi)停止使用原有系統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工處理流程SAP主導(dǎo)實(shí)施工程總實(shí)施費(fèi)用低于100萬(wàn)美元為什么選擇SAP有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)方案與合并戰(zhàn)略解決方案對(duì)SAP將其解決方案遷移至Netweaver平臺(tái)方案的預(yù)期收益充滿信心相比與其它競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的多個(gè)工具和應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供了單一集成的解決方案完美地表現(xiàn)了對(duì)聯(lián)想業(yè)務(wù)需求的理解，并展示了超越需求的解決方案用戶界面友好，直觀的解決方案;與MSOffice集成用于前端展示、用戶輸入及報(bào)告與所有替代解決方案相比，本錢效益更高效益相較于原有系統(tǒng)，更高的用戶使用意愿與核心SAP解決方案具有與生既來(lái)的集成性更低的總擁有本錢(TCO):只有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手解決方案總擁有本錢的一半“我們之所以選擇SAP，不僅因?yàn)槠浣鉀Q方案的高可用性，還在于其在一套解決方案中同時(shí)集成了合并和方案功能。其它軟件供給商都無(wú)法做到這一點(diǎn)。SAP展示了其最正確解決方案的戰(zhàn)略價(jià)值，我們有信心無(wú)縫地實(shí)施這個(gè)關(guān)鍵的工程。.〞EricShander首席財(cái)務(wù)官聯(lián)想集團(tuán)BeckmanCoulter

采用SAP?方案與合并改善合并、報(bào)告、方案及分析流程挑戰(zhàn)及時(shí)機(jī)提高數(shù)據(jù)的完整性減少電子表格合并工作簡(jiǎn)化并標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)測(cè)及預(yù)算流程定義并實(shí)施績(jī)效管理和記分卡目標(biāo)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和可靠性提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性縮短方案周期實(shí)現(xiàn)多貨幣實(shí)現(xiàn)合并功能實(shí)施亮點(diǎn)在30個(gè)國(guó)家，400多個(gè)用戶部署了多個(gè)應(yīng)用，涵蓋了合并及供給鏈方案、運(yùn)營(yíng)方案、全球部門費(fèi)用及財(cái)務(wù)方案等為什么SAP通用集中的數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)算及預(yù)測(cè)過(guò)程中的自動(dòng)合并平安性–按地理區(qū)域、部門、版本及單元格級(jí)最少的IT支持要求最少的培訓(xùn)要求最大化地利用了MSOffice的所有功能順暢了方案與報(bào)告流程收益易于實(shí)施和應(yīng)用，獲得了快速的回報(bào)將多個(gè)應(yīng)用合并至同一個(gè)環(huán)境中提高了預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性，并縮短了預(yù)算及關(guān)帳周期重新定義了全球財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、分析及發(fā)布的方式“現(xiàn)在，我們可以更少的資源、更快更好地進(jìn)行合并、報(bào)表及預(yù)算方案工作。我們有時(shí)間來(lái)決定根據(jù)這個(gè)數(shù)字要做什么，而不是討論這個(gè)數(shù)字是否正確，這正是我們所需要的績(jī)效管理解決方案.〞 GaryWillenbrecht 財(cái)務(wù)副總裁 BeckmanCoulter?SAP2024/Page35挑戰(zhàn)及時(shí)機(jī)數(shù)據(jù)分散于多個(gè)系統(tǒng)中，難于整合和分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，要求更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)目標(biāo)縮短每月結(jié)帳的時(shí)間提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性為合并數(shù)據(jù)、報(bào)告及預(yù)測(cè)實(shí)施一個(gè)通用的平臺(tái)實(shí)施亮點(diǎn)170個(gè)分店325個(gè)有效用戶采用SAPBusinessObjectsPlanning5.1sp1進(jìn)行預(yù)算編制、預(yù)測(cè)及方案工作2.5個(gè)全職參謀，10周即實(shí)施上線在SAPBusinessObjects方案與合并解決方案中嵌入了SAP?ERP折舊模擬器來(lái)提高預(yù)測(cè)精度通過(guò)Excel來(lái)做財(cái)務(wù)合并，但數(shù)據(jù)反映在方案與預(yù)算過(guò)程中；G&KServices

采用SAP?業(yè)務(wù)方案方案縮短結(jié)帳時(shí)間，提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性為什么SAPSAP的軟件功能超過(guò)Hyperion和Cognos易于使用的excel界面強(qiáng)大的集成能力收益縮短了關(guān)帳時(shí)間增強(qiáng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度，并縮短了預(yù)測(cè)時(shí)間為管理層提供了記分卡，可以快速查看各部門的績(jī)效并制定修正行動(dòng)“G&K在170個(gè)分店325個(gè)用戶在使用SAPBusinessPlanning.我們?cè)?0周內(nèi)實(shí)施上線了此解決方案，并立刻為用戶所喜愛(ài)及接受，直接改善并標(biāo)準(zhǔn)化的我們的方案及分析流程.〞 MattGoldsberry財(cái)務(wù)經(jīng)理 G&KServices?SAP2024/Page36企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)

集成的解決方案單一的應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫(kù)和界面最少的集成及主數(shù)據(jù)管理需求快速、低本錢高效地部署應(yīng)用用戶體驗(yàn)與MSExcel,IE,Word,PowerPoint的一流集成:用戶易于學(xué)習(xí)和使用單個(gè)產(chǎn)品:無(wú)論流程如何，界面都是相同財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)人員進(jìn)行維護(hù)財(cái)務(wù)人員是應(yīng)用的屬主：降低對(duì)IT人員的依賴性易于應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)及方法上的變化業(yè)務(wù)流圖〔BPF〕用戶導(dǎo)航，內(nèi)置的一致性控制靈活，對(duì)特定業(yè)務(wù)流程易于配置靈活性:極其靈活，可以適合非常復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程為什么選擇SAPBPC??SAP2024/Page39SAPBusinessObjects方案與合并特點(diǎn)小結(jié)效益熟悉的界面，易于使用

以流程為中心前瞻性完整性快速?gòu)V泛地應(yīng)用部署，減少學(xué)習(xí)曲線提高生產(chǎn)力，絕佳的可視性更低的維護(hù)及擁有本錢流程的一致性，減少培訓(xùn)時(shí)間?SAP2024/Page40更多信息請(qǐng)登錄SAP.com:白皮書(shū)CFO.comwhitepaperonoptimizedplanningandcostmanagement(availableQ209)BPMPartnerswhitepaperonUsabilityasitpertainstoEPMapplications(availableQ209)解決方案一覽SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EfficientBusinessObjectsPlanningandConsolidation:StreamlineProcessesandReduceBusinessRisk解決方案明細(xì) SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EnterpriseWideFinancialControl:StreamlinePlanning,Budgeting,ForecastingandConsolidations客戶案例Alexander&BaldwinAlionScienceBeckmanCoulterIncEdisonProperties,LLCG&KServices,Inc.LenovoGroupLimitedLionsgateUnitedPipe&SupplyOtterTailCorporation?SAP2024/Page41?SAP2024/Page41謝謝!?SAP2024/Page42Copyright2024SAPAG

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