特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

-2-特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度1目的為了落實(shí)本企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3職責(zé)3.1本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備安全總監(jiān)。3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照特種設(shè)備的《壓力容器風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《壓力管道風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《壓力容器風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《壓力管道風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過(guò)程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3對(duì)于周排查形成的《每周安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)報(bào)至相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)。4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)4.4.4對(duì)于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置4.4.5由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示。4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》5記錄5.1每日安全檢查記錄5.2每周安全排查治理報(bào)告5.3每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要每日安全檢查記錄檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員2設(shè)備本體本體，接口（閥門(mén)、管路）部位、焊接接頭無(wú)缺陷3壓力容器、壓力管道與相鄰管道或者構(gòu)件無(wú)異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦4保溫隔熱層無(wú)破損，真空絕熱層無(wú)潮濕跑冷5非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等無(wú)損壞6支承或者支座無(wú)變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等7運(yùn)行期間無(wú)超壓、超溫、超量等8檢漏孔、信號(hào)孔無(wú)泄漏。檢漏孔通暢9接地裝置符合要求10銘牌、漆色、標(biāo)志符合要求11無(wú)閥門(mén)表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況12無(wú)法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況13安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽齊全，在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥常開(kāi)。14壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞15阻火器不存在泄漏、反裝及其他異常情況16投訴舉報(bào)均合格17輿情信息均合格18移動(dòng)式壓力容器專(zhuān)項(xiàng)每班配備充裝人員及檢查人員符合要求19移動(dòng)式壓力容器充裝人員有特種設(shè)備作業(yè)人員資格20使用移動(dòng)式壓力容器充裝使用登記介質(zhì)21移動(dòng)式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運(yùn)輸過(guò)程中處于閉止?fàn)顟B(tài)22非應(yīng)急救援情況，移動(dòng)式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動(dòng)式壓力容器不存在直接向氣瓶進(jìn)行充裝23未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件不進(jìn)行充裝24嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過(guò)程控制，裝卸記錄規(guī)范25按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)26裝卸用管符合有關(guān)要求27在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）禁止作業(yè)采取的防范措施：安全員：注：若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫(xiě)不合格具體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。每周安全排查報(bào)告日期:年月日第周上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題整改核實(shí)情況本周主要安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周安全管理情況評(píng)價(jià)?安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大（質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患?存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)安全管理員意見(jiàn)：簽名：年月日安全總監(jiān)意見(jiàn)：簽名：年月日每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（）月