種植記錄表單(填)

記錄清單JL-01序號文件名稱編號01記錄清單JL-0102生產(chǎn)單元歷史記錄JL-0203有機種子、種苗管理記錄JL-0304基地員工統(tǒng)計表JL-0405肥料生產(chǎn)記錄JL-0506肥料施用記錄JL-0607病蟲害防冶記錄、除草記錄JL-0708收獲記錄JL-0809有機管理者簡歷JL-0910產(chǎn)品銷售、運輸記錄JL-1011有機生產(chǎn)投入品臺賬記錄JL-1112標識使用管理記錄JL-1213培訓記錄JL-1314產(chǎn)品召回記錄JL-1415產(chǎn)品召回演練記錄JL-1516不合格品處理記錄JL-1617有機產(chǎn)品客戶投訴處理記錄JL-1718農(nóng)事活動記錄JL-1819農(nóng)機器具管理記錄JL-1920農(nóng)機器具使用清潔記錄JL-2021有害生物控制和檢查記錄JL-2122內(nèi)部檢查記錄、報告JL-22生產(chǎn)單元歷史記錄JL-02地塊號年份所有權(quán)情況基地面積〔公頃〕種植面積〔公頃〕基地種植情況使用物質(zhì)的時間名稱/成份使用量記錄人天星村2017、6、1土地流轉(zhuǎn)、整地200畝200畝全部種植百合撂荒多年的山地和農(nóng)戶36個月以上未使用過任何GB/T19630-2011標準規(guī)定的禁用物質(zhì)無陳銀超有機種子、種苗管理記錄JL-03序號日期基地/地塊品名品種來源是否轉(zhuǎn)基因記錄人117、9、28陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村百合龍山佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)開展否陳銀超基地員工統(tǒng)計表JL-04基地編號：1基地名稱：耕世源有機基地編號姓名性別工作年度聯(lián)系備注1吳家金男15肥料生產(chǎn)記錄JL-05序號生產(chǎn)時間使用物質(zhì)/比例生產(chǎn)方式生產(chǎn)量〔噸〕肥料來源責任人肥料施用記錄JL-06序號使用時間使用地塊數(shù)量〔噸〕類型施肥方式責任人病蟲害防治記錄JL-07/1序號使用時間使用地塊使用物名稱成分使用原因用量使用效果責任人除草記錄JL-07/2序號日期地塊方式操作情況責任人收獲記錄JL-08日期品名數(shù)量(斤)收獲方式批次號責任人有機管理者簡歷?JL-09姓名陳銀超性別男身高172cm出生日期1987年3月家庭住址安康市漢陰縣城關鎮(zhèn)雙星小區(qū)學歷大專聯(lián)系方式專業(yè)中藥制藥畢業(yè)學校浙江省高等?？茖W校證件號碼教育情況全日制大專畢業(yè)工作經(jīng)驗2017年7月-至今安康市漢陰縣晶康生態(tài)農(nóng)業(yè)科技2016年4月-2017年6月中山市中智藥業(yè)集團2015年4月-2016年4月廣州小奇靈藥業(yè)2012年4月-2016年4月廣州萊泰制藥產(chǎn)品銷售、運輸記錄JL-10日期品名批次號數(shù)量〔噸〕銷售去向運輸方式車輛清潔方式記錄人有機生產(chǎn)投入品臺賬記錄JL-11序號購置時間名稱來源購置數(shù)量使用數(shù)量庫存數(shù)量使用去向購置票據(jù)資質(zhì)記錄人117、6、21生物有機肥佛山金葵子植物營養(yǎng)200噸1噸/畝0天星村有機基地發(fā)票陳銀超217、9、28百合種子：龍山佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)開展10萬斤10萬斤0天星村有機基地收據(jù)陳銀超317、9、28地膜0天星村有機基地合格證收據(jù)陳銀超有機標識使用管理記錄JL-12日期購置數(shù)量領用數(shù)量使用品名批次號責任人領用人簽字使用數(shù)量損耗數(shù)量員工培訓記錄JL-13培訓地點辦公室培訓方式面授授課人孫尚宇時間2017、6、6培訓崗位全體考核地點培訓現(xiàn)場或相關崗位培訓內(nèi)容:GB/T19630-2011《有機產(chǎn)品》；CNCA-N-009:2014《有機產(chǎn)品認證實施規(guī)則》參加人員:效果評價:經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人:日期:員工培訓記錄JL-13培訓地點辦公室培訓方式面授授課人孫尚宇時間2017、6、7培訓崗位全體考核地點培訓現(xiàn)場或相關崗位培訓內(nèi)容:1、JK-YJSC-2017《有機管理手冊》；2、JK-YJGC-2017《有機操作規(guī)程》參加人員:效果評價:經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人:日期:員工培訓記錄JL-13培訓地點辦公室培訓方式面授授課人孫尚宇時間2017、11、1培訓崗位全體考核地點培訓現(xiàn)場或相關崗位培訓內(nèi)容:有機內(nèi)檢員培訓1、內(nèi)部檢查方案2、檢查表的編制3、檢查要點4、不合格項的開據(jù)及驗證5、檢查報告的編制參加人員:陳銀超、龍飛效果評價:經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人:日期:產(chǎn)品召回記錄JL-14時間召回品名批次號數(shù)量召回原因處理情況記錄人產(chǎn)品召回演練記錄JL-15時間召回品名批次號數(shù)量召回原因處理情況記錄人不合格品處理記錄JL-16時間召回品名批次號數(shù)量不合格原因處理方法責任人有機產(chǎn)品客戶投訴處理記錄JL-17時間投訴方接受人投訴內(nèi)容調(diào)查確認跟蹤反應記錄人農(nóng)事活動記錄JL-18日期作業(yè)名稱責任人記錄人2017.6-8整地、施用生物有機肥、翻耕、整地陳銀超2017.9購入地膜、種子陳銀超2017.10覆地膜，人工播種種植、澆水陳銀超2017.11基地澆水陳銀超2017.12田間巡查管理陳銀超農(nóng)機器具管理記錄JL-19序號名稱數(shù)量工作狀況保管人備注1鋤頭30良好陳銀超2鍬、鏟30良好陳銀超3旋耕機1良好陳銀超4拖拉機1良好陳銀超農(nóng)機器具使用清潔記錄JL-20使用時間名稱操作人使用狀況清潔狀況保管人2017、6、2鋤頭30良好清水沖洗陳銀超2017、6、2鍬、鏟30良好清水沖洗陳銀超2017、6、10旋耕機1良好清水沖洗陳銀超2017、6、20拖拉機1良好清水沖洗陳銀超有害生物控制和檢查記錄JL-21日期區(qū)域使用的工具或物質(zhì)有害生物控制效果區(qū)域內(nèi)貯藏的有機產(chǎn)品名稱負責人有機內(nèi)檢記錄JL-222017年檢查方案檢查目的：評價公司有機百合種植的管理是否符合國家有機標準要求，有機管理體系運行是否有效。檢查范圍：有機百合種植。檢查依據(jù)：〔1〕GB/T19630.1-4—2011有機產(chǎn)品〔2〕有機管理手冊、有機操作規(guī)程〔3〕百合種植適用的法律法規(guī)檢查人員：陳銀超、龍飛時間籌劃開展活動有關人員2017.11.中旬準備檢查資料有機管理小組2017.11.21—22實施檢查、編制檢查報告有機管理小組2017.12.上旬整改不符合項相關部門2017.12.中旬驗證不合格整改效果，關閉不合格項有機管理組長檢查安排時間檢查區(qū)域主要工作內(nèi)容11.21上午管理層召開首次會議,查閱相關資料。11.21上午生產(chǎn)部〔種植基地〕1〕檢查基地周邊情況，驗證與有機標準相符合和情況〔包括水土、植物生長、用肥用藥、除草〕；2〕檢查種植基地倉庫；3〕種植產(chǎn)品的運輸、倉儲、包裝和銷售情況；4〕訪問生產(chǎn)人員；5〕檢查種植生產(chǎn)活動相關資料，檢查各項記錄。11.21下午銷售部檢查產(chǎn)品包裝和標識；產(chǎn)品儲藏及庫房管理、運輸及銷售；申、投訴管理，查看認證證書的使用等；查看記錄及訪談。11.22上午辦公室檢查方針和目標、管理體系、組織機構(gòu)；資質(zhì)核查；基地位置圖及地塊平面圖；土地使用權(quán)；3〕有機管理手冊、有機操作規(guī)程、記錄管理；4〕有機培訓；內(nèi)部檢查、持續(xù)改良；5〕環(huán)境及產(chǎn)品的檢測、追蹤體系等；6〕查看相關資料和各項記錄。11.22下午管理層末次會議，通報檢查情況，內(nèi)部交流。陳銀超日期：2017.11.2嚴志華日期：2017.11.2有機檢查表〔GB/T19630.1〕檢查員：龍飛日期：2017-11-21標準條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價4.1生產(chǎn)單元范圍基地位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，全部種植有機百合，有機地塊邊界清晰，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)明確，基地已建立有機生產(chǎn)管理體系。符合4.2轉(zhuǎn)換期通則基地為長期未使用過禁用物質(zhì)和無飛防山地種植的第一年，種植的百合按有機產(chǎn)品標準的要求進行轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換期內(nèi)按有機標準要求生產(chǎn)。符合4.3基因工程生物/轉(zhuǎn)基因生物基地全部實現(xiàn)有機生產(chǎn)，百合種子〔龍山〕是從佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)開展購進的，檢查現(xiàn)場提供了種子的非轉(zhuǎn)基因證明。肥料是外購的有機肥，由佛山金葵子植物營養(yǎng)生產(chǎn)的獲得有機評估證書的有機肥，不涉及轉(zhuǎn)基因。至今未使用過植保藥品。符合4.4輻照我單位沒有使用輻照技術(shù)的情況。符合4.5投入品〔1〕施用了外購的有機肥〔已獲有機評估證書〕，以維持土壤肥力和保證植物健康?！?〕至今未使用過植保藥品。未使用化學合成的肥料和城市污水污泥，經(jīng)送檢水土檢測報告也未檢出有生產(chǎn)中禁用的物質(zhì)。符合5.1植物生產(chǎn)轉(zhuǎn)換期基地內(nèi)種植百合為一年生，建立有機管理體系至今正在轉(zhuǎn)換，種植基地是承包的撂荒多年的山地和農(nóng)戶36個月以上未使用過任何GB/T19630-2011標準規(guī)定的禁用物質(zhì)〔如化肥、化學農(nóng)藥以及帶有轉(zhuǎn)基因成份的物質(zhì)等〕的自留菜地，可提供漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)人民政府的證明，轉(zhuǎn)換期可縮短至播種前的12個月。符合標準條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價5.2平行生產(chǎn)生產(chǎn)基地內(nèi)全部有機管理，不存在平行生產(chǎn)問題。符合5.3產(chǎn)地環(huán)境要求有機生產(chǎn)單元位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，距離城區(qū)20公里以上，處于山區(qū)，周邊無工業(yè)企業(yè)，空氣質(zhì)量良好，提供了土壤和農(nóng)灌水的檢測報告，土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618中的二級標準要求，農(nóng)灌水符合GB5084的規(guī)定，提供了漢陰縣環(huán)境空氣網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，基地環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良。符合5.4緩沖帶有機地塊沿山腳下連片，周邊主要有山、水溝、林帶和山間路隔離?；毓喔人畞碜陨缴系纳饺?，水源充足。符合5.5種子和植物繁殖材料種植品種為龍山百合，是適合當?shù)胤N植的藥食同源百合品種。購入的非轉(zhuǎn)基因的常規(guī)種子，采取直播方式，未進行任何藥物處理，制定了獲得有機種子的方案。符合5.6栽培本基地種植的龍山百合為一年生作物，不輪作，每年種植一茬，冬季土地休閑。本基地為新開荒整地的第一年，土質(zhì)疏松，作物品質(zhì)良好?；夭捎蒙饺喔?，水源充足。符合5.7土肥管理通過施用外購的有機肥補充因作物收獲而從土壤帶走的有機質(zhì)和土壤養(yǎng)分。整地時施一次基肥，撒施翻耕，每畝1噸?；夭扇派细驳啬?，壟溝內(nèi)的雜草人工鏟除還田。采取冬季土地休閑進行土壤肥力的恢復。符合5.8病蟲草害防治〔1〕由于當?shù)丨h(huán)境和水源〔流動的山泉水〕的關系，根本沒有發(fā)現(xiàn)病蟲害現(xiàn)象。〔2〕采用人工除草，隨農(nóng)事活動去除。符合5.9其他植物生產(chǎn)本基地無其他植物生產(chǎn)符合標準條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價5.10收獲后處理第一年種植，還未收獲，方案人工收獲，收獲后一局部直接銷售，另一局部在基地內(nèi)自然晾曬。符合5.11污染控制種植基地全部為有機種植無平行生產(chǎn)，有機地塊在山下的上游，山泉水優(yōu)先灌排，不易污染。使用外購的商品有機肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，規(guī)定收獲后全部清出基地。符合5.12水土保持和生物多樣性保護〔1〕現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)土壤沙化和鹽堿化的跡象?！?〕基地周邊保存有雜草，植被品種多樣，可以為天敵提供棲息地。符合11.1包裝目前未收獲無包裝，規(guī)定采收后的百合一局部直接銷售鮮百合，另一局部在基地內(nèi)自然曬干后包裝入庫或銷售。符合11.2貯藏干百合包裝后入庫，常溫儲藏。符合11.3運輸制定了運輸管理規(guī)程。由客戶到基地自提或?qū)Ｓ密囕v運輸，運輸前對車輛進行清水清洗。符合有機檢查表〔GB/T19630.3〕檢查員：陳銀超日期：2017-11-21標準條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價4標識通則制定了按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標識的文件規(guī)程并嚴格執(zhí)行。有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品按常規(guī)銷售，不使用有機標志。符合5產(chǎn)品的標識要求制定了按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標識的文件規(guī)程并嚴格執(zhí)行。有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品按常規(guī)銷售，未使用有機標志。符合6有機配料比的計算最終產(chǎn)品中的比例為100%有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品符合7中國有機產(chǎn)品認證標志未獲得有機產(chǎn)品認證證書，未使用中國有機產(chǎn)品標志符合8銷售要求未獲得有機產(chǎn)品認證未按有機產(chǎn)品銷售符合有機檢查表〔GB/T19630.4〕檢查員：陳銀超日期：2017-11-22標準條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價4.1根本要求有營業(yè)執(zhí)照，有合法的證明資料，并按要求建立了有機管理體系。符合文件要求有機管理文件包括了標準規(guī)定的全部內(nèi)容。符合文件控制文件是現(xiàn)行有效的版本，并能保證在使用時獲得適用文件和有效版本。文件有審批。符合位置圖有種植基地位置圖和地塊圖〔包括山路、河流、林帶和水源〕，標注了周邊土地的利用情況。符合有機管理手冊按標準要求編寫的管理手冊，現(xiàn)行有效。符合操作規(guī)程已編制了詳細的百合種植操作規(guī)程。對有機百合的種植、銷售和運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)都進行了細致的規(guī)定。符合記錄控制有記錄清單，編號，記錄能分類保存，易于檢索。建立了種植歷史記錄，有農(nóng)事記錄〔包括堆施肥記錄、病蟲害防治記錄〕，有相關投入品票據(jù)。符合4.3資源管理部門負責人、種植人員都參加了有機標準培訓。內(nèi)部檢查員2名。有培訓記錄。符合4.4內(nèi)部檢查本單位建立了內(nèi)部檢查制度，有內(nèi)檢員職責，本年進行了一次內(nèi)部檢查。符合4.5可追溯體系與產(chǎn)品召回標簽批號能從基地一直追溯到銷售的終產(chǎn)品的信息，包括種植農(nóng)事、施肥、除草、收獲等。能通過地塊圖、農(nóng)事活動和銷售記錄及產(chǎn)品批號、相關票據(jù)實現(xiàn)可追溯。建立了產(chǎn)品召回制度，至目前為止，未產(chǎn)生過產(chǎn)品召回事件。符合4.6持續(xù)改良通過內(nèi)部檢查、專項會議、外部檢查、第二方檢查、員工合理化建議、顧客投訴等發(fā)