不合格貨物整改、退運和銷毀管理制度模版

第頁共頁不合格貨物整改、退運和銷毀管理制度模版第一章總則第一條目的為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度，規(guī)范不合格貨物的整改、退運和銷毀流程，制定本管理制度。第二條適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)部所有不合格貨物的整改、退運和銷毀管理工作。第三條定義1.不合格貨物：指與公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定不符合的貨物。2.返工：指將不合格貨物進(jìn)行修復(fù)或改造，使其符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。3.退運：指將不合格貨物退回供應(yīng)商或其他適當(dāng)?shù)牡攸c。4.銷毀：指將不合格貨物進(jìn)行徹底的破壞或處理，使其無法再被使用。第二章整改管理第四條整改責(zé)任1.不合格貨物的整改由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門的質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行問題分析，并制定整改措施。第五條整改流程1.不合格貨物的整改流程如下：(1)收到不合格貨物，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時通知相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)部門，并啟動整改程序。(2)質(zhì)量經(jīng)理組織問題分析，確定不合格貨物的具體原因。(3)質(zhì)量經(jīng)理制定整改措施，并安排相關(guān)人員實施。(4)實施整改措施后，進(jìn)行驗證，確保不合格貨物符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。(5)整改完成后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時記錄并報告相關(guān)部門。第六條整改記錄1.對于每一次不合格貨物的整改，應(yīng)制定整改記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)不合格貨物的具體情況和相關(guān)部門。(2)問題分析和整改措施。(3)實施整改措施的人員和時間。(4)驗證結(jié)果和整改完成情況。2.整改記錄應(yīng)保存至少三年。第七條整改評估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對整改工作進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第三章退運管理第八條退運申請1.當(dāng)不合格貨物無法進(jìn)行整改或整改效果無法符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)申請退運。2.退運申請由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第九條退運流程1.退運流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到退運申請后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門。(2)若審核通過，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或適當(dāng)?shù)牡攸c進(jìn)行退運協(xié)商。(3)確定退運事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門，并配合相關(guān)人員完成退運工作。(4)完成退運后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時記錄并報告相關(guān)部門。第十條退運記錄1.對于每一次退運，應(yīng)制定退運記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)退運申請的具體情況和相關(guān)部門。(2)退運協(xié)商和退運事宜。(3)完成退運的人員和時間。2.退運記錄應(yīng)保存至少三年。第十一條退運評估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對退運工作進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第四章銷毀管理第十二條銷毀申請1.當(dāng)不合格貨物不具備修復(fù)、改造或退運條件時，應(yīng)申請銷毀。2.銷毀申請由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第十三條銷毀流程1.銷毀流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到銷毀申請后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門。(2)若審核通過，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)商確定銷毀事宜。(3)確定銷毀事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門，并配合相關(guān)人員完成銷毀工作。(4)完成銷毀后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時記錄并報告相關(guān)部門。第十四條銷毀記錄1.對于每一次銷毀，應(yīng)制定銷毀記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)銷毀申請的具體情況和相關(guān)部門。(2)銷毀事宜和銷毀方式。(3)完成銷毀的人員和時間。2.銷毀記錄應(yīng)保存至少三年。第十五條銷毀評估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對銷毀工作進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第五章管理制度執(zhí)行監(jiān)督第十六條監(jiān)督責(zé)任1.公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對整個不合格貨物的整改、退運和銷毀管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并記錄檢查結(jié)果。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)積極配合質(zhì)量部門的監(jiān)督工作，及時整改不足之處。第十七條檢查和評估1.公司質(zhì)量部門應(yīng)定期對整個不合格貨物的整改、退運和銷毀管理工作進(jìn)行檢查和評估，以確保該制度的有效執(zhí)行。2.檢查