不合格貨物整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理制度模版

第頁(yè)共頁(yè)不合格貨物整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理制度模版第一章總則第一條目的為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度，規(guī)范不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀流程，制定本管理制度。第二條適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)部所有不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理工作。第三條定義1.不合格貨物：指與公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定不符合的貨物。2.返工：指將不合格貨物進(jìn)行修復(fù)或改造，使其符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。3.退運(yùn)：指將不合格貨物退回供應(yīng)商或其他適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)。4.銷(xiāo)毀：指將不合格貨物進(jìn)行徹底的破壞或處理，使其無(wú)法再被使用。第二章整改管理第四條整改責(zé)任1.不合格貨物的整改由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)的質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)題分析，并制定整改措施。第五條整改流程1.不合格貨物的整改流程如下：(1)收到不合格貨物，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)，并啟動(dòng)整改程序。(2)質(zhì)量經(jīng)理組織問(wèn)題分析，確定不合格貨物的具體原因。(3)質(zhì)量經(jīng)理制定整改措施，并安排相關(guān)人員實(shí)施。(4)實(shí)施整改措施后，進(jìn)行驗(yàn)證，確保不合格貨物符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。(5)整改完成后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。第六條整改記錄1.對(duì)于每一次不合格貨物的整改，應(yīng)制定整改記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)不合格貨物的具體情況和相關(guān)部門(mén)。(2)問(wèn)題分析和整改措施。(3)實(shí)施整改措施的人員和時(shí)間。(4)驗(yàn)證結(jié)果和整改完成情況。2.整改記錄應(yīng)保存至少三年。第七條整改評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)整改工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第三章退運(yùn)管理第八條退運(yùn)申請(qǐng)1.當(dāng)不合格貨物無(wú)法進(jìn)行整改或整改效果無(wú)法符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)退運(yùn)。2.退運(yùn)申請(qǐng)由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第九條退運(yùn)流程1.退運(yùn)流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到退運(yùn)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門(mén)。(2)若審核通過(guò)，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)進(jìn)行退運(yùn)協(xié)商。(3)確定退運(yùn)事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)，并配合相關(guān)人員完成退運(yùn)工作。(4)完成退運(yùn)后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。第十條退運(yùn)記錄1.對(duì)于每一次退運(yùn)，應(yīng)制定退運(yùn)記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)退運(yùn)申請(qǐng)的具體情況和相關(guān)部門(mén)。(2)退運(yùn)協(xié)商和退運(yùn)事宜。(3)完成退運(yùn)的人員和時(shí)間。2.退運(yùn)記錄應(yīng)保存至少三年。第十一條退運(yùn)評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)退運(yùn)工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第四章銷(xiāo)毀管理第十二條銷(xiāo)毀申請(qǐng)1.當(dāng)不合格貨物不具備修復(fù)、改造或退運(yùn)條件時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)銷(xiāo)毀。2.銷(xiāo)毀申請(qǐng)由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第十三條銷(xiāo)毀流程1.銷(xiāo)毀流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到銷(xiāo)毀申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門(mén)。(2)若審核通過(guò)，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)部門(mén)協(xié)商確定銷(xiāo)毀事宜。(3)確定銷(xiāo)毀事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)，并配合相關(guān)人員完成銷(xiāo)毀工作。(4)完成銷(xiāo)毀后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。第十四條銷(xiāo)毀記錄1.對(duì)于每一次銷(xiāo)毀，應(yīng)制定銷(xiāo)毀記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)銷(xiāo)毀申請(qǐng)的具體情況和相關(guān)部門(mén)。(2)銷(xiāo)毀事宜和銷(xiāo)毀方式。(3)完成銷(xiāo)毀的人員和時(shí)間。2.銷(xiāo)毀記錄應(yīng)保存至少三年。第十五條銷(xiāo)毀評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)銷(xiāo)毀工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第五章管理制度執(zhí)行監(jiān)督第十六條監(jiān)督責(zé)任1.公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并記錄檢查結(jié)果。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)積極配合質(zhì)量部門(mén)的監(jiān)督工作，及時(shí)整改不足之處。第十七條檢查和評(píng)估1.公司質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)整個(gè)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，以確保該制度的有效執(zhí)行。2.檢查