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單位名稱x文件編號x/SJ-03文件名稱內(nèi)部審計事項整改管理制度版次A00頁次OF3批準：x審核：x編制：x文件密級：受控文件生效日期：2022.2.116.2.1審計部第一次催辦未按期完成整改的審計問題，且無特殊事項書面?zhèn)浒?，問責?zhí)行責任人200元/項，問責對應部門負責人500元/項；6.2.2經(jīng)審計部第二次催辦審計整改事項仍未按期完成整改的，且無特殊事項書面?zhèn)浒傅?，負激勵被審計問題對應部門負責人500元/項，負激勵被審單位1000元/項。6.2.3被審單位提報整改事項需要總部職能管理部門協(xié)助解決而未解決的，且無特殊事項書面?zhèn)浒傅?，問責對應總部職能部門負責人500元/項。6.3經(jīng)核實，在備案、整改、跟進、督辦過程中存在弄虛作假、故意隱瞞、故意掩蓋行為的，按以下方式處理：6.3.1被審單位提供虛假資料、進行虛假陳述的，問責提供責任人500元/人/次，相應單位負責人1000元/次，6.3.2相應環(huán)節(jié)審批人或?qū)徍巳宋窗l(fā)現(xiàn)弄虛作假的，問責審批人或?qū)徍巳?00-1000元/次；責任人、審核人、審批人、相應單位負責人為同一人的按最高問責標準進行負激勵；6.4因未完成整改或弄虛作假給公司造成嚴重損失或重大不良影響的，可參照《責任追究管理制度》、《行政處分條例》、《員工行為規(guī)范制度》執(zhí)行進行問責；6.5所有涉及問責的，由審計部以通報形式傳達，由被問責當事人所在單位人力資源/綜合管理部在當月所發(fā)工資考核中扣除。

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