ISO9000-管理評審報告

管理評審報告編號：JL-9.3-041.評審目的評價我公司的質(zhì)量管理體系與GB/T19001-2016標準的符合性，評價其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.評審范圍公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門及相關活動3.評審依據(jù)GB/T19001-2016標準；公司的質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)及其他要求；顧客或相關方反饋等；體系運行的現(xiàn)狀。4.參加部門及人員質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門：總經(jīng)理/管理者代表、各部門負責人主持總經(jīng)理5.評審時間20XX.X.X6.評審內(nèi)容1)方針、目標宣傳貫徹及目標實施情況；2）機構(gòu)設置、資源配置情況；3）顧客及相關方信息處理；4）不符合、重大不合格品的處置；5）糾正、預防措施的應用；6）內(nèi)審結(jié)果；7）產(chǎn)品的符合性，過程業(yè)績；8）體系與法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境變化的適宜性；9）公司管理體系與標準的符合性，體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價7.評審過程綜述：《評審輸入》1）方針、目標宣傳貫徹及目標實施情況公司在決定運作體系時，依據(jù)標準的要求，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略確定了公司質(zhì)量方針。具體見質(zhì)量手冊規(guī)定。方針符合公司的情況和管理理念，包含了對滿足要求（包括顧客或相關方法律法規(guī)）、風險控制和持續(xù)改進體系效績的承諾，能夠為單位員工接受并予以理解。通過公示或宣傳等方式為相關方所獲取，能夠得到實施，為目標指標的建立和評審提供了框架。根據(jù)質(zhì)量方針的要求編制了我單位的質(zhì)量目標；評審認為公司的目標符合方針的要求，是適宜的，可測量的，通過努力可以達到。公司將目標在各職能和層次上進行展開，并進行監(jiān)督檢查予以完成。目前為止，目標完成情況良好。2）機構(gòu)設置、資源配置情況公司依據(jù)GB/T19001-2016標準的要求建立公司質(zhì)量管理體系。公司設置有：管理層、軟件工程部、運營部、市場部、系統(tǒng)集成部、大數(shù)據(jù)部，部門之間分工明確，責權(quán)清晰。通過一段時間的運行，各部門能夠掌握本部門工作。單位還配置了物力、人力、技術和工作環(huán)境等。目前，公司的基礎設施基本能夠保證滿足經(jīng)營需要。公司工作環(huán)境良好，工作氣氛融洽。3）顧客及相關方信息處理軟件工程部對客戶訂單及時組織評審。公司組織制定了與顧客有關的過程控制程序，加強合同評審管理和客戶管理。在業(yè)務過程中，主管人員及時與顧客交流溝通，認真聽取客戶的建議和意見，對客戶反饋的問題，及時進行協(xié)調(diào)處理。使顧客的抱怨和意見降到最低點，到目前為止沒有出現(xiàn)顧客重大的投訴情況。4）不符合、重大不合格品的處置自體系運行以來，單位沒有出現(xiàn)重大不合格產(chǎn)品、客戶投訴事件。有效的控制了不合格產(chǎn)品、不符合服務。5）糾正、預防措施的應用單位按要求建立了《不合格品控制程序》、《改進控制程序》及相關文件，能夠?qū)Σ缓细衿?、不符合情況進行有效的控制預防、糾正及改進。產(chǎn)品質(zhì)量方面，對不合格原因進行了分析，并采取了措施；對出現(xiàn)的服務問題，分析了原因，并采取了相應措施；糾正、預防措施正逐步得到應用，利于工作的改進。6）內(nèi)審結(jié)果200XX年5月21日，公司組織了內(nèi)審，內(nèi)審報告認為單位已基本按照GB/T19001-2016標準要求建立了符合單位實際的管理體系，并且基本能夠得以實施和保持。內(nèi)審中開出了4個一般不符合項，分析原因并制訂了相應的糾正/預防措施，不符合項已全部進行了整改。7）產(chǎn)品的符合性，過程業(yè)績單位自文件發(fā)布以來，基本上能夠按照體系要求運作，質(zhì)量方針得到貫徹落實；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格，得到客戶認可；質(zhì)量目標及實施措施得到落實；目前為止未發(fā)生重大不合格的發(fā)生。8）體系與法律、法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境變化的適宜性我單位的體系是依據(jù)GB/T19001-2016標準、相關法律法規(guī)及客戶要求，結(jié)合公司實際狀況而建立的，我們將適時的根據(jù)公司實際、標準和法律法規(guī)等內(nèi)外部條件的變化對公司的體系進行調(diào)整。通過體系運作，認為我單位的質(zhì)量管理體系與實際相適應，能夠適應內(nèi)外部環(huán)境變化，與法律法規(guī)不相違背，體系是完整有效的，體系具有持續(xù)改進機制，可以進行自我完善和修訂，是持續(xù)適宜的；通過各部門的執(zhí)行基本有效，運作結(jié)果有一定成效。9）公司管理體系與標準的符合性，體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價單位按照GB/T19001-2016標準建立了質(zhì)量管理體系，并結(jié)合實際編制程序文件，單位通過手冊、程序文件及各種管理制度、記錄等基本建立健全了體系；評審認為，體系符合公司的實際，符合標準要求，能夠滿足內(nèi)外部變化的需要，是持續(xù)適宜的；我公司建立的管理體系是系統(tǒng)性的，是完整的體系，是充分的；通過一段時間的運作，收到了一定的效果，加強了過程控制和管理，提高了質(zhì)量意識，基本滿足顧客的要求，是有效的。8.評審輸出1）評審結(jié)論：單位已按照GB/T19001-2016標準建立了符合本單位質(zhì)量管理體系，體系是持續(xù)適宜的、充分的和有效的?；灸軌虻玫綄嵤┖捅３帧Ｙ|(zhì)量方針、目標是適應的，正在通過體系的運行不斷實現(xiàn)。2）問題及改進措施：問題：體系建立時間較短，仍然存在公司人員對質(zhì)量標準的要求理解不到位，為在工作中貫徹落實體系要求帶來困擾。改進措施：①加強對GB/T19001-2016標準的培訓學習，提高認識，加強在工作實際的應用；②加強內(nèi)部審核的深度，鼓勵多發(fā)現(xiàn)問題；3）改進要