采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程再造方案

采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程再造方案ESI

A-class采購(gòu)創(chuàng)新工程小組二ＯＯ四年一月采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程再造方案采購(gòu)流程再造方案描述采購(gòu)流程系統(tǒng)解決方案采購(gòu)系統(tǒng)主業(yè)務(wù)流程相連接的需求方案流程生產(chǎn)方案工程管理設(shè)備維修倉(cāng)儲(chǔ)管理內(nèi)部物流預(yù)算設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)制訂物品采購(gòu)戰(zhàn)略物品認(rèn)證流程策略性采購(gòu)流程(SC)潛在供給商管理流程供給商認(rèn)證流程供給商協(xié)作流程供給商評(píng)估流程供給商關(guān)系管理流程(SRM)方案和申購(gòu)處理流程訂單處理流程接收和檢驗(yàn)流程付款流程采購(gòu)執(zhí)行流程(PO)相關(guān)的供給商流程訂單處理目錄制作應(yīng)收款處理發(fā)貨和裝運(yùn)庫(kù)存管理供給商選擇流程指標(biāo)名稱02年水平05年目標(biāo)06年目標(biāo)備注電子采購(gòu)比例2%80%90%浦項(xiàng):98%零庫(kù)存采購(gòu)比例（不包含煤、鐵礦、廢鋼、設(shè)備、服務(wù)）18%50%70%MRO實(shí)行年度計(jì)劃比例50%80%PR處理時(shí)間(天)863PR-PO處理時(shí)間(天)1053浦項(xiàng):2.3天準(zhǔn)時(shí)到貨率94.5%97%99%人均采購(gòu)額（萬(wàn)元）873110,00015，000MRO庫(kù)存周轉(zhuǎn)率(年/次)4.556集中采購(gòu)比例52%60%80%物品名目數(shù)（萬(wàn)條）703030采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程再造KPI目標(biāo)值流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程以內(nèi)部用戶需求為起點(diǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量把物品送到內(nèi)部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點(diǎn)的整個(gè)采購(gòu)內(nèi)流供給鏈的業(yè)務(wù)流程。1、全面實(shí)施策略性采購(gòu)，降低物品全過程本錢；2、縮短采購(gòu)管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實(shí)物品根底管理，建立物品分類、描述，清理物品代碼；4、拓展采購(gòu)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與供給商協(xié)同。1、公司還缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；2、物品根底管理不扎實(shí)；3、采購(gòu)信息系統(tǒng)支持缺乏；4、采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。流程再造4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程4.1策略性采購(gòu)流程4.2供給商關(guān)系管理流程4.3采購(gòu)執(zhí)行流程4.4需求方案流程流程名稱再造方案實(shí)施障礙4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程1、實(shí)現(xiàn)采購(gòu)內(nèi)流供給鏈和產(chǎn)銷流程、根底保障流程的集成，即：生產(chǎn)原料需求從產(chǎn)銷系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出，維修物品需求從設(shè)備系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出。2、明確采購(gòu)內(nèi)流供給鏈按流程管理的模式，采購(gòu)內(nèi)流供給鏈的目標(biāo)是“穩(wěn)定供應(yīng)、降本增效〞，采購(gòu)業(yè)務(wù)責(zé)任者是內(nèi)流供給鏈的擁有者，是內(nèi)流供給鏈信息的集成者，為整個(gè)內(nèi)流供給鏈的價(jià)值負(fù)責(zé)。3、根本轉(zhuǎn)變采購(gòu)管理的理念和方法，通過推進(jìn)策略性采購(gòu)，全面提高采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程的效率和效益，為適應(yīng)策略性采購(gòu)?fù)七M(jìn)，采購(gòu)流程、組織、人員、IT、KPI值和代碼等根底管理都必須進(jìn)行相應(yīng)變革。即：------采購(gòu)流程變革：MRO庫(kù)存落實(shí)到用戶;優(yōu)化流程審批范圍；------采購(gòu)組織和人員：采購(gòu)部組織按物品分類劃分，業(yè)務(wù)人員分層；------采購(gòu)IT系統(tǒng)：完善采購(gòu)ERP和電子采購(gòu)系統(tǒng)，開發(fā)SRM、生產(chǎn)原料自動(dòng)導(dǎo)出模塊和MRO自動(dòng)導(dǎo)出模塊；------物品代碼：分類標(biāo)準(zhǔn)化，描述標(biāo)準(zhǔn)化，清理物品代碼；------KPI值：根據(jù)再造流程，按價(jià)值樹方法重新設(shè)計(jì)KPI體系。1、采購(gòu)部門對(duì)策略性采購(gòu)的理解；2、擔(dān)當(dāng)策略性采購(gòu)員的人員素質(zhì)；3、外部采購(gòu)市場(chǎng)的成熟度；4、采購(gòu)部、專業(yè)管理部門協(xié)同能力；5、信息系統(tǒng)支持度。流程再造流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程以內(nèi)部用戶需求為起點(diǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量把物品送到內(nèi)部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點(diǎn)的整個(gè)采購(gòu)內(nèi)流供給鏈的業(yè)務(wù)流程。1、全面實(shí)施策略性采購(gòu)，降低物品全過程本錢；2、縮短采購(gòu)管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實(shí)物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購(gòu)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與供給商協(xié)同。1、股份公司還缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；2、物品根底管理不扎實(shí)；3、采購(gòu)信息系統(tǒng)支持缺乏；4、采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。流程再造4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程4.1策略性采購(gòu)流程4.2供給商關(guān)系管理流程4.3采購(gòu)執(zhí)行流程4.4需求方案流程流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4.1策略性采購(gòu)流程4.1策略性采購(gòu)流程sc在物品分類標(biāo)準(zhǔn)化，描述標(biāo)準(zhǔn)化的前提下，分析各類物品的內(nèi)部需求和供給商資源，制定各類物品的采購(gòu)戰(zhàn)略，經(jīng)物品認(rèn)證與供給商談判或招標(biāo)，簽訂一攬子合同或協(xié)議〔BPA〕的流程。1、通過策略性采購(gòu)，降低物品全過程本錢；2、建立物品分類、描述，理清物品代碼；3、對(duì)不同類物品實(shí)施差異化戰(zhàn)略；4、提高一攬子協(xié)議比例〔MRO到達(dá)80%)。1、代碼不統(tǒng)一，需清理，物品分類和描述需完善；2、股份公司還缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；3、BPA比例不高。4.1.1設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)4.1.2制訂采購(gòu)戰(zhàn)略4.1.3物品認(rèn)證流程4.1.4供給商選擇流程流程再造流程名稱再造方案實(shí)施障礙4.1策略性采購(gòu)流程1、策略性采購(gòu)流程針對(duì)各類物品內(nèi)部需求和供給商資源的不同，實(shí)施差異化采購(gòu)策略，明確采用哪一種流程、與供給商協(xié)作方式、結(jié)算方式等，使采購(gòu)物品全過程本錢降到最低。2、使股份公司從spot采購(gòu)向策略性采購(gòu)轉(zhuǎn)變；目前MRO約60%采用SPOT采購(gòu)，約40%采用BPA,創(chuàng)新后MRO的BPA比例力爭(zhēng)提高到80%以上。3、采購(gòu)人員分層，策略性采購(gòu)員主要關(guān)注策略性采購(gòu)流程和供給商關(guān)系管理流程，執(zhí)行性采購(gòu)員重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)執(zhí)行流程。策略性采購(gòu)員職責(zé)：分析物品市場(chǎng)供給情況，掌握物品內(nèi)部需求信息，制定物品策略、目標(biāo)，認(rèn)證供給商和物品，選擇供給商，合同談判和簽訂，管理供給商關(guān)系。執(zhí)行性采購(gòu)員職責(zé)：方案和申購(gòu)受理，訂單處理和跟蹤，物流跟蹤，異議處理，參與供給商關(guān)系管理。4、區(qū)分合同〔或協(xié)議〕和訂單。5、夯實(shí)根底管理，統(tǒng)一公司物品分類，建立物品族架構(gòu)，分類標(biāo)準(zhǔn)化，描述標(biāo)準(zhǔn)化；6、完善物品認(rèn)證流程。1、采購(gòu)部門對(duì)策略性采購(gòu)的理解；2、擔(dān)當(dāng)策略性采購(gòu)員的人員素質(zhì)；3、外部采購(gòu)市場(chǎng)的成熟度；4、采購(gòu)部、專業(yè)管理部門協(xié)同能力；5、信息系統(tǒng)支持度。流程再造4.1策略性采購(gòu)流程4.1.1設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)每年根據(jù)市場(chǎng)和需求情況變化、采購(gòu)戰(zhàn)略執(zhí)行情況，檢查現(xiàn)有物品族設(shè)計(jì)和人員配備，根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。子流程說明4.1.1設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)4.1.2制定采購(gòu)戰(zhàn)略4.1.3物品認(rèn)證流程4.1.2制定采購(gòu)戰(zhàn)略每年根據(jù)市場(chǎng)和需求情況變化、采購(gòu)戰(zhàn)略執(zhí)行情況，設(shè)定采購(gòu)目標(biāo)并制定采購(gòu)戰(zhàn)略；每半年對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和修改策略。4.1.3物品認(rèn)證流程制訂受控物品清單，按采購(gòu)策略和供給商選擇的需要認(rèn)證物品-供給商。4.1.4供給商選擇流程采購(gòu)戰(zhàn)略執(zhí)行情況數(shù)據(jù)分析人力資源采購(gòu)管理室采購(gòu)管理委員會(huì)公司戰(zhàn)略公司年度開展方案策略性采購(gòu)員方案部門/用戶采購(gòu)管理委員會(huì)公司年度開展方案采購(gòu)戰(zhàn)略方案部門/用戶供給商方案部門/用戶供給商采購(gòu)管理委員會(huì)采購(gòu)戰(zhàn)略合同協(xié)議4.1.4供給商選擇流程在采購(gòu)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，選用適宜的招標(biāo)和談判策略，選擇供給商、確定條款并簽訂合同或協(xié)議。流程再造策略性采購(gòu)員策略性采購(gòu)員公司戰(zhàn)略4.1.1設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)4.1.1.1評(píng)估物品族架構(gòu)和運(yùn)作通過分析各部門各物品種類的采購(gòu)金額、訂單、工作量等數(shù)據(jù)和KPI表現(xiàn)，評(píng)估運(yùn)作中涉及物品族架構(gòu)、部門分工和審批規(guī)那么的可能出現(xiàn)的問題。子流程說明4.1.1.1評(píng)估物品族架構(gòu)和運(yùn)作4.1.1.2評(píng)估未來需求4.1.1.3設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)、分工和審批規(guī)那么統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采購(gòu)管理室采購(gòu)管理室采購(gòu)管理室采購(gòu)管理委員會(huì)物品族架構(gòu)和部門分工審批規(guī)那么公司開展方案市場(chǎng)信息4.1.1.2評(píng)估未來需求評(píng)估市場(chǎng)情況和公司開展需要對(duì)物品族架構(gòu)、部門分工和審批規(guī)那么的影響。4.1.1.3設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)、分工和審批規(guī)那么根據(jù)現(xiàn)狀評(píng)估和對(duì)需求的評(píng)估，在必要時(shí)重新設(shè)計(jì)物品族架構(gòu)、部門分工和審批規(guī)那么。重大的改變需要由采購(gòu)管理委員會(huì)審批通過。流程再造4.1.2制定采購(gòu)戰(zhàn)略〔1/2〕子流程說明4.1.2.1采購(gòu)數(shù)據(jù)分析4.1.2.2需求數(shù)據(jù)分析4.1.2.3市場(chǎng)信息分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)接下頁(yè)市場(chǎng)信息采購(gòu)管理室采購(gòu)專業(yè)室采購(gòu)管理室采購(gòu)專業(yè)室采購(gòu)管理室采購(gòu)專業(yè)室采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)公司開展方案生產(chǎn)方案維修方案4.1.2.1采購(gòu)數(shù)據(jù)分析從多個(gè)角度分析過去一年采購(gòu)執(zhí)行情況的各種數(shù)據(jù)，評(píng)估采購(gòu)策略的執(zhí)行情況和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。采購(gòu)管理室協(xié)助KPI統(tǒng)計(jì)等工作。采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)室作不同層次的分析。4.1.2.2需求數(shù)據(jù)分析主動(dòng)了解公司開展策略和方案，生產(chǎn)方案、維修方案等影響采購(gòu)需求的因素。主動(dòng)了解內(nèi)部客戶對(duì)用量、交貨、質(zhì)量、新產(chǎn)品引入、供給商能力、信息系統(tǒng)應(yīng)用等方面的需求。4.1.2.3市場(chǎng)信息分析收集和分析市場(chǎng)供-給信息。包括供給情況、價(jià)格趨勢(shì)、技術(shù)因素、質(zhì)量因素、新產(chǎn)品和替代品、主要供給商動(dòng)態(tài)、主要需求者動(dòng)態(tài)等。采購(gòu)管理室協(xié)助提供市場(chǎng)信息。流程再造4.1.2制定采購(gòu)戰(zhàn)略〔2/2〕子流程說明4.1.2.4制定戰(zhàn)略4.1.2.5溝通和審批采購(gòu)戰(zhàn)略4.1.2.6評(píng)估戰(zhàn)略執(zhí)行接上頁(yè)采購(gòu)管理室采購(gòu)專業(yè)室采購(gòu)管理室采購(gòu)專業(yè)室采購(gòu)管理室采購(gòu)專業(yè)室采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部采購(gòu)戰(zhàn)略物品采購(gòu)策略4.1.2.4制訂策略采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)制定采購(gòu)部的年度采購(gòu)戰(zhàn)略；各專業(yè)科室制訂部門的采購(gòu)策略。采購(gòu)管理室提供戰(zhàn)略模板等的支持。采購(gòu)戰(zhàn)略要表達(dá)KPI目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和內(nèi)部客戶的需求。采購(gòu)戰(zhàn)略的內(nèi)容包括sourcing策略，供給商開展策略，采購(gòu)執(zhí)行策略等4.1.2.5溝通和審批采購(gòu)戰(zhàn)略與相關(guān)部門進(jìn)行采購(gòu)戰(zhàn)略的溝通。由采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)戰(zhàn)略進(jìn)行討論和審批。4.1.2.6評(píng)估策略執(zhí)行每半年進(jìn)行采購(gòu)戰(zhàn)略的執(zhí)行回憶和重新審定。公司開展方案采購(gòu)管理委員會(huì)采購(gòu)管理委員會(huì)流程再造4.1.3物料認(rèn)證流程〔1/2〕子流程說明4.1.3.1制定受控物料清單4.1.3.2確認(rèn)認(rèn)證需求4.1.3.3組成認(rèn)證團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)信息接下頁(yè)質(zhì)量要求4.1.3.4建立標(biāo)準(zhǔn)和方法4.1.3.1制訂受控物料清單根據(jù)物品的重要程度和過往的質(zhì)量數(shù)據(jù)，制定受控物料清單。受控清單內(nèi)的物品需要經(jīng)過預(yù)先確定的供給商物品認(rèn)證流程進(jìn)行認(rèn)證，通過后才能進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)認(rèn)證人員是流程的主導(dǎo)者，協(xié)同采購(gòu)員、內(nèi)部用戶和管理部門、其他專家和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。4.1.3.2確認(rèn)認(rèn)證需求新的認(rèn)證需求可能是因?yàn)椋焊鶕?jù)采購(gòu)策略對(duì)該物品引入新供給商；產(chǎn)品替代〔包括國(guó)產(chǎn)化〕；新產(chǎn)品；發(fā)生重大質(zhì)量意外。認(rèn)證需求可能由內(nèi)部客戶、管理部門、采購(gòu)員或認(rèn)證人員提出，認(rèn)證人員和采購(gòu)員最終確認(rèn)是否需要進(jìn)行認(rèn)證。4.1.3.3組成認(rèn)證團(tuán)隊(duì)由采購(gòu)認(rèn)證人員牽頭按認(rèn)證需求的需要組成認(rèn)證團(tuán)隊(duì)。認(rèn)證團(tuán)隊(duì)至少包括采購(gòu)認(rèn)證人員和用戶代表，可以包括采購(gòu)員和其他專家。4.1.3.4建立標(biāo)準(zhǔn)和方法認(rèn)證團(tuán)隊(duì)對(duì)需要認(rèn)證的物品建立認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和方法。需要的話選擇第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家流程再造4.1.3物料認(rèn)證流程〔2/2〕子流程說明4.1.3.5參數(shù)認(rèn)證4.1.3.6試樣認(rèn)證4.1.3.7認(rèn)證總結(jié)接上頁(yè)合格物料-供給商清單質(zhì)量信息4.1.3.8維護(hù)合格物料-供給商清單采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)采購(gòu)認(rèn)證人員采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家4.1.3.5參數(shù)認(rèn)證從供給商處收集關(guān)于物料的參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的信息。比較寶鋼的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和供給商提供的參數(shù)信息，符合的話進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不符的話與供給商溝通，結(jié)束認(rèn)證，反響信息給相關(guān)人員。4.1.3.6試樣認(rèn)證根據(jù)事先確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行試樣認(rèn)證。根據(jù)需要，試樣可以是一次的，也可以是屢次的〔首樣、小批量、大批量…〕4.1.3.7認(rèn)證總結(jié)認(rèn)證結(jié)束后輸出認(rèn)證總結(jié)。反響認(rèn)證信息給相關(guān)部門。4.1.3.8維護(hù)合格物料-供給商清單根據(jù)認(rèn)證結(jié)果維護(hù)合格物料-供給商清單。保證以后的采購(gòu)根據(jù)清單執(zhí)行。流程再造4.1.4供給商選擇流程〔1/3〕子流程說明4.1.4.1確認(rèn)需求4.1.4.2供給商選擇方法4.1.4.3組成選擇團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)信息接下頁(yè)采購(gòu)需求4.1.4.4確定選擇的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)員用戶和管理部門采購(gòu)員用戶和管理部門采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家4.1.4.1確認(rèn)需求明確型規(guī)、數(shù)量、質(zhì)量、交貨等需求。如果是受控清單的物品，應(yīng)該先檢查是否有合格的供給商.否那么，應(yīng)該先轉(zhuǎn)向物料認(rèn)證流程。此流程可以是由采購(gòu)策略驅(qū)動(dòng)，也可以是因?yàn)楣こ痰男枰蚱渌R時(shí)的需要。4.1.4.2供給商選擇方法采購(gòu)員選擇采用招標(biāo)、議標(biāo)、核價(jià)、談判等方法進(jìn)行供給商選擇。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)策略選擇供給商選擇的方法。一般不需要上級(jí)的審批。4.1.4.3組成選擇團(tuán)隊(duì)年采購(gòu)金額小、復(fù)雜度低的情況可以不組成團(tuán)隊(duì)，按需要組成供給商選擇團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)至少包括采購(gòu)員和用戶代表，可以包括采購(gòu)認(rèn)證人員和其他專家。團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該相對(duì)固定。4.1.4.4確定選擇標(biāo)準(zhǔn)確定根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)選擇供給商，包括對(duì)供給商的根本要求，議標(biāo)的各要素和權(quán)重，核價(jià)的模型和方法，談判的策略和目標(biāo)等。流程再造4.1.4供給商選擇流程〔2/3〕子流程說明4.1.4.5選擇候選供給商4.1.4.6詢價(jià)和招標(biāo)準(zhǔn)備4.1.4.7發(fā)詢、發(fā)標(biāo)接上頁(yè)接下頁(yè)4.1.4.8接受報(bào)價(jià)和投標(biāo)采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家4.1.4.5選擇候選供給商如果不是公開招標(biāo)，那么需要先選定候選供給商。如果物料是在受控清單上，在此清單上進(jìn)行供給商選擇。如果該物料的現(xiàn)行供給商沒有進(jìn)入候選清單，應(yīng)該說明原因。如果是多回合招標(biāo)，需要在第一回合后再次選擇候選供給商。4.1.4.6詢價(jià)和招標(biāo)準(zhǔn)備供給商選擇團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備詢價(jià)單或招標(biāo)文檔。4.1.4.7發(fā)詢/發(fā)標(biāo)發(fā)送詢價(jià)單給候選供給商。按招標(biāo)規(guī)那么發(fā)送招標(biāo)書給供給商。當(dāng)詢價(jià)單、標(biāo)書和附加信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)公平對(duì)待所有候選供給商，及時(shí)更新信息。4.1.4.8接收?qǐng)?bào)價(jià)和投標(biāo)書按詢價(jià)單和招標(biāo)書上要求的時(shí)間和方法接收?qǐng)?bào)價(jià)和投標(biāo)書。招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)戰(zhàn)略合格物料--供給商清單采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家流程再造4.1.4供給商選擇流程〔3/3〕子流程說明4.1.4.9評(píng)標(biāo)4.1.4.10談判4.1.4.11審批合同接上頁(yè)合同供給商選擇文檔4.1.4.12簽訂合同采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)策略合格物品-供給商清單采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家采購(gòu)員用戶和管理部門其它專家匹配來源和確定分配比例(4.1.2.1)4.1.4.10談判制訂談判策略,進(jìn)行談判。如果是多回合的招標(biāo)，需要回到4.1.4.5步驟。談判結(jié)束后確定供給商、價(jià)格和其他條款，需要簽訂合同的，進(jìn)入下一步簽訂合同步驟。4.1.4.12簽訂合同局部合同不包括送貨時(shí)間等信息，需要訂單作為最后確實(shí)認(rèn)；局部合同〔如設(shè)備采購(gòu)合同〕包括所有條款信息，可單獨(dú)執(zhí)行。訂單作為合同的補(bǔ)充。4.1.4.11審批合同根據(jù)物品種類、年度采購(gòu)金額設(shè)定不同的審批流程。采購(gòu)員需要提供完整紀(jì)錄供給商選擇過程的文檔。4.1.4.9評(píng)標(biāo)按設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)和分析。流程再造采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程以內(nèi)部用戶需求為起點(diǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量把物品送到內(nèi)部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點(diǎn)的整個(gè)采購(gòu)內(nèi)流供給鏈的業(yè)務(wù)流程。1、全面實(shí)施策略性采購(gòu)，降低物品全過程本錢；2、縮短采購(gòu)管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實(shí)物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購(gòu)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與供給商協(xié)同。1、股份公司還缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；2、物品根底管理不扎實(shí)；3、采購(gòu)信息系統(tǒng)支持缺乏；4、采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。流程再造4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程4.1策略性采購(gòu)流程4.2供給商關(guān)系管理流程4.3采購(gòu)執(zhí)行流程4.4需求方案流程流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4.2供給商關(guān)系管理流程4.2供給商關(guān)系管理流程從潛在供給商資源的開發(fā)，到供給商的認(rèn)證、供貨、評(píng)估、改進(jìn)、退出等全過程的業(yè)務(wù)管理流程。1、充分利用全球供給商資源，通過分類、評(píng)估、分組，公正透明管理供給商。2、建立一批與公司協(xié)同開展的具有提高整體供給鏈價(jià)值的供給商隊(duì)伍。3、建立與供給商高效溝通的雙向窗口。1、供給商管理部門比較分散，缺乏集中統(tǒng)一的供給商管理機(jī)制。2、沒有系統(tǒng)地按物品對(duì)供給商進(jìn)行細(xì)化分類。3、采購(gòu)資源信息較分散，沒有集成和共享，缺乏有效的績(jī)效考核。4、沒有系統(tǒng)建立供給商改進(jìn)機(jī)制和開展方案。4.2.1潛在供給商管理流程4.2.2供給商認(rèn)證流程4.2.3供給商協(xié)作流程4.2.4供給商評(píng)估流程流程再造流程名稱再造方案實(shí)施障礙2.0供給商關(guān)系管理流程1、整合股份公司供給商資源，建立統(tǒng)一供給商的代碼和信息庫(kù)，并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上共享。2、按物品分類供給商資源，并通過internet建立潛在供給商資源庫(kù)，為不斷優(yōu)化供給商隊(duì)伍打下根底。3、將供給商劃分為戰(zhàn)略合作〔重要〕、供需協(xié)作〔有價(jià)值〕、合格供方〔臨時(shí)使用〕三個(gè)層次，對(duì)重要組建立長(zhǎng)期合作，對(duì)有價(jià)值組制定供給商改進(jìn)提高機(jī)制，對(duì)臨時(shí)使用組采用完全競(jìng)爭(zhēng)采購(gòu)，對(duì)不同組供給商采用不同采購(gòu)策略。4、采購(gòu)部組建供給商評(píng)審委員會(huì)，重點(diǎn)管理戰(zhàn)略合作、供需協(xié)作供給商。5、建立一套公正、科學(xué)供給商評(píng)價(jià)體系，充分利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)供給商的供貨履歷，嚴(yán)格評(píng)審，突出供給商退出機(jī)制，確保供給商管理有效性。1、由于目前物品分類不盡科學(xué)，按物品分類供給商有困難；2、IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)利用不夠，手工評(píng)價(jià)供給商難以做到公正、公開和透明；3、國(guó)內(nèi)缺少權(quán)威的資信評(píng)估機(jī)構(gòu)，全面對(duì)供給商進(jìn)行資信評(píng)估比較困難；4、受各種因素干擾，供給商退出機(jī)制比較困難。流程再造4.2供給商關(guān)系管理流程SRM子流程說明4.2.1潛在供給商管理4.2.2供給商認(rèn)證流程4.2.3供給商協(xié)作流程4.2.4供給商評(píng)估流程市場(chǎng)情報(bào)采購(gòu)數(shù)據(jù)公司開展策略與方案供給商數(shù)據(jù)采購(gòu)需求策略公司年度方案供給商采購(gòu)員采購(gòu)部第三方認(rèn)證公司供給商認(rèn)證制度用戶及相關(guān)部門采購(gòu)部方案部門/用戶供給商供給商關(guān)系策略供給商評(píng)估/分類制度采購(gòu)部方案部門/使用部門/設(shè)計(jì)部門供給商采購(gòu)管理委員會(huì)供給商評(píng)估報(bào)告4.2.1潛在供給商管理每年根據(jù)生產(chǎn)方案和采購(gòu)方案審查已有供給商是否滿足要求，并根據(jù)市場(chǎng)信息選出潛在供給商，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查審核。4.2.2供給商認(rèn)證流程對(duì)新供給商的認(rèn)證可借助第三方認(rèn)證公司獲得供給商的財(cái)務(wù)、信譽(yù)、能力等信息。利用采購(gòu)部的既定認(rèn)證流程進(jìn)行認(rèn)證4.2.1供給商協(xié)作流程建立供給商溝通/協(xié)作平臺(tái)。針對(duì)不同類別的供給商，制定并執(zhí)行不同的溝通和協(xié)作策略4.2.1供給商評(píng)估流程制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。每年對(duì)現(xiàn)有供給商進(jìn)行評(píng)估并分類。制定針對(duì)各類供給商的策略，提出改善方案，開展戰(zhàn)略供給商，減少非戰(zhàn)略供給商流程再造4.2.1潛在供給商管理子流程說明4.2.1.1評(píng)估對(duì)潛在供給商的需求4.2.1.2收集供給商信息4.2.1.3對(duì)供給商進(jìn)行分類潛在供給商清單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采購(gòu)策略內(nèi)部需求市場(chǎng)信息采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員供給商4.2.1.1評(píng)估對(duì)潛在供給商的需求采購(gòu)員通過評(píng)估現(xiàn)有供給商的表現(xiàn)，內(nèi)部客戶的需求和采購(gòu)策略的要求，確定對(duì)潛在供給商的范圍和能力要求。4.2.1.2收集潛在供給商信息根據(jù)對(duì)潛在供給商的范圍和能力要求，有目的地收集潛在供給商及其產(chǎn)品的根本信息。4.2.1.3潛在供給商分類根據(jù)收集的信息評(píng)估潛在供給商的合作潛力，并據(jù)此進(jìn)行分類。必要的情況下反響分類信息給潛在供給商。流程再造4.2.2供給商認(rèn)證流程子流程說明4.2.2.1確定供給商認(rèn)證的需求4.2.2.2組成認(rèn)證團(tuán)隊(duì)4.2.2.3對(duì)供給商進(jìn)行認(rèn)證合格供給商清單4.2.2.4認(rèn)證評(píng)估和審批采購(gòu)員采購(gòu)主管認(rèn)證人員供給商認(rèn)證規(guī)那么采購(gòu)員用戶和其他專家認(rèn)證人員供給商認(rèn)證規(guī)那么采購(gòu)員用戶和其他專家認(rèn)證人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采購(gòu)策略內(nèi)部需求潛在供給商采購(gòu)員市場(chǎng)信息用戶認(rèn)證人員4.2.2.1確定供給商認(rèn)證的需求采購(gòu)員通過評(píng)估現(xiàn)有供給商的表現(xiàn)，內(nèi)部客戶的需求，采購(gòu)策略的要求和潛在供給商能力決定是否需要認(rèn)證新的供給商，或?qū)ΜF(xiàn)有供給商進(jìn)行重新認(rèn)證。4.2.2.2組成認(rèn)證團(tuán)隊(duì)根據(jù)供給商認(rèn)證規(guī)那么決定是否需要建立認(rèn)證團(tuán)隊(duì)。對(duì)一般的代理商、貿(mào)易商只需要由采購(gòu)員進(jìn)行認(rèn)證；對(duì)制造商和對(duì)物流控制要求較高的代理商和貿(mào)易商，需要最少由采購(gòu)員和認(rèn)證人員共同認(rèn)證。4.2.2.3進(jìn)行供給商認(rèn)證根據(jù)供給商認(rèn)證規(guī)那么收集必要的文檔〔工商執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代理證、ISO認(rèn)證證書等〕。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。進(jìn)行供給商高層訪談。4.2.2.4認(rèn)證評(píng)估和審批采購(gòu)員和認(rèn)證人員進(jìn)行認(rèn)證評(píng)估總結(jié)。與供給商溝通改進(jìn)意見。采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批新供給商。對(duì)通過認(rèn)證和審批的供給商，采購(gòu)員在供給商清單中維護(hù)其信息。流程再造4.2.3供給商協(xié)作流程子流程說明4.2.3.1供給商分析4.2.3.2供給商分級(jí)4.2.3.3與供給商協(xié)作與供給商不同的協(xié)作方式4.2.3.1供給商分析根據(jù)客戶和供給商的依賴程度、供求關(guān)系和合作潛力對(duì)供給商進(jìn)行分析。4.2.3.3與供給商協(xié)作根據(jù)不同的供給商特性，確定不同的合作策略。開展電子商務(wù)方面的協(xié)作。開展不同業(yè)務(wù)方式的協(xié)作〔VMI，寄售，準(zhǔn)時(shí)到貨等〕。開展其他方面的協(xié)作〔新產(chǎn)品開發(fā)利用，外包等〕4.2.3.2供給商分級(jí)根據(jù)分析結(jié)果對(duì)供給商進(jìn)行分級(jí)〔戰(zhàn)略、常規(guī)協(xié)作、合格〕。市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)供給商清單各種供給商報(bào)告采購(gòu)員用戶及相關(guān)部門采購(gòu)員用戶及相關(guān)部門分級(jí)規(guī)那么采購(gòu)員用戶及相關(guān)部門采購(gòu)策略流程再造4.2.4供給商評(píng)估流程子流程說明4.2.4.1評(píng)估準(zhǔn)備4.2.4.2實(shí)行供給商評(píng)估4.2.4.3制定改善方案供給商評(píng)估結(jié)果、改善方案和跟蹤4.2.4.4供給商改善歷史記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)供給商名單各種供給商報(bào)告評(píng)估策略、規(guī)定采購(gòu)部用戶及相關(guān)部門評(píng)估規(guī)那么評(píng)估文檔體系改善機(jī)制采購(gòu)部用戶及相關(guān)部門第三方調(diào)研公司采購(gòu)部供給商供給商采購(gòu)部改善結(jié)果不符合客戶要求4.2.4.4供給商的改善供給商根據(jù)改善方案進(jìn)行改善提高改善后的供給商有可提高配合程度，甚至向高一級(jí)的供給商改善結(jié)果達(dá)不到要求的重新方案改善仍不能到達(dá)的將被取消供給商資格對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供給商獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)措施。4.2.4.1評(píng)估準(zhǔn)備制定評(píng)估類別制定評(píng)估的量化指標(biāo)規(guī)定權(quán)重評(píng)分表通過調(diào)研獲得更多的信息。4.2.4.2評(píng)估執(zhí)行定量指標(biāo)自動(dòng)計(jì)算出結(jié)果定性指標(biāo)由平分表結(jié)果計(jì)算獲得總結(jié)果由加權(quán)平均獲得供給商的財(cái)務(wù)、能力、風(fēng)險(xiǎn)可由第三方調(diào)研公司獲得。4.2.4.3制定改善方案建立定期更新的供給商信息庫(kù)將所有評(píng)估結(jié)果歸檔為下次評(píng)估提供信息根底與得分低的供給商一起制定改善方案。流程再造流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程以內(nèi)部用戶需求為起點(diǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量把物品送到內(nèi)部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點(diǎn)的整個(gè)采購(gòu)內(nèi)流供給鏈的業(yè)務(wù)流程。1、全面實(shí)施策略性采購(gòu)，降低物品全過程本錢；2、縮短采購(gòu)管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實(shí)物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購(gòu)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與供給商協(xié)同。1、股份公司還缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；2、物品根底管理不扎實(shí)；3、采購(gòu)信息系統(tǒng)支持缺乏；4、采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。流程再造4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程4.1策略性采購(gòu)流程4.2供給商關(guān)系管理流程4.3采購(gòu)執(zhí)行流程4.4需求方案流程流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4.3采購(gòu)執(zhí)行流程PO4.3采購(gòu)執(zhí)行流程PO依據(jù)采購(gòu)策略和采購(gòu)合同，執(zhí)行采購(gòu)方案，跟蹤訂單執(zhí)行，確保準(zhǔn)時(shí)到貨和反響異常信息的流程。1、通過策略性采購(gòu)，提高執(zhí)行流程效率，降低流程本錢；2、實(shí)行高效的、不同的流程執(zhí)行方式：庫(kù)存驅(qū)動(dòng)的采購(gòu)方案、無庫(kù)存、目錄采購(gòu)、SPOT采購(gòu)等；3、降低SPOT采購(gòu)比例至20%;4、PR處理時(shí)間由8天減至3天。1、物品代碼、分類和描述需完善；2、缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；3、人員的技能素質(zhì)尚待提高；4、采購(gòu)IT系統(tǒng)分散、自動(dòng)化程度還較低。4.3.1方案和申購(gòu)處理流程4.3.2訂單處理流程4.3.3接受/檢驗(yàn)流程4.3.4結(jié)算付款流程流程再造流程名稱再造方案實(shí)施障礙1、提高采購(gòu)執(zhí)行效率是采購(gòu)執(zhí)行流程的主要目標(biāo)之一，因此應(yīng)根據(jù)不同物品分類采取差異化的執(zhí)行方式，如：目錄采購(gòu)、自動(dòng)補(bǔ)庫(kù)、無庫(kù)存管理和SPOT采購(gòu)流程等。2、在前期策略性采購(gòu)流程做好的前提下，減少執(zhí)行流程的中間審批環(huán)節(jié)，把過程審批的時(shí)間轉(zhuǎn)移到事前預(yù)測(cè)〔算〕和事后分析評(píng)價(jià)上。3、高效率的采購(gòu)執(zhí)行流程的實(shí)施還需要完善的IT系統(tǒng)的支撐。應(yīng)在目前的系統(tǒng)根底上進(jìn)一步提高系統(tǒng)的功能，如采購(gòu)方案的自動(dòng)分組分員，合同與訂單的自動(dòng)匹配，訂單的自動(dòng)發(fā)送，新增目錄采購(gòu)功能模塊等等。4、采購(gòu)執(zhí)行流程應(yīng)由相應(yīng)的執(zhí)行性采購(gòu)員負(fù)責(zé)，以確保執(zhí)行效率和物品質(zhì)量。應(yīng)設(shè)置專職的采購(gòu)執(zhí)行人員。1、策略性采購(gòu)的實(shí)施質(zhì)量差；2、IT系統(tǒng)不能有效支撐；3、采購(gòu)部、專業(yè)管理部門協(xié)同性差。4.3采購(gòu)執(zhí)行流程PO流程再造4.3采購(gòu)執(zhí)行流程PO子流程說明4.3.1方案和申購(gòu)處理流程4.3.2訂單處理流程4.3.3接受和檢驗(yàn)流程訂單/預(yù)到貨通知/驗(yàn)收單/質(zhì)量信息/發(fā)票/付款信息等4.3.4結(jié)算和付款流程4.1.4供給商選擇流程長(zhǎng)/中/短期方案方案審批人員倉(cāng)儲(chǔ)部門方案部門/用戶供給商執(zhí)行性采購(gòu)員方案員和用戶財(cái)務(wù)人員供給商采購(gòu)部門分工方案和申購(gòu)審批管理制度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)財(cái)務(wù)制度審批人員供給商4.3.4結(jié)算和付款流程根據(jù)應(yīng)付款管理規(guī)那么，依據(jù)合同、訂單、驗(yàn)收結(jié)果、發(fā)票進(jìn)行付款，或處理異議。4.3.1方案和申購(gòu)審批流程對(duì)生成的方案進(jìn)行提交、審批和采購(gòu)受理。4.3.2訂單處理流程根據(jù)合同或供給商選擇的結(jié)果發(fā)放訂單，并跟蹤訂單的審批、確認(rèn)和送貨。IT系統(tǒng)要給予必要的支撐。4.3.3接受和檢驗(yàn)流程接收供給商的預(yù)到貨通知，安排接收，進(jìn)行接收，進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄質(zhì)量信息，協(xié)調(diào)異議處理。流程再造執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員4.3.1方案和申購(gòu)處理流程子流程說明4.3.1.1接受采購(gòu)方案4.3.1.2確認(rèn)采購(gòu)方案轉(zhuǎn)訂單處理流程采購(gòu)員物品分工需求方案申購(gòu)方案標(biāo)準(zhǔn)4.3.1.1接收采購(gòu)方案采購(gòu)方案按物品的屬性被分配到不同的執(zhí)行性采購(gòu)員。采購(gòu)主管可以進(jìn)行必要的調(diào)整。PO1.1.2接收采購(gòu)方案執(zhí)行性采購(gòu)員確定申購(gòu)方案包括了采購(gòu)所需要的要素和已通過了必要的審批。如果要素不全，執(zhí)行性采購(gòu)員應(yīng)主動(dòng)了解，甚至把方案退回申請(qǐng)人。執(zhí)行性采購(gòu)員〔或系統(tǒng)〕判斷是否能按合同執(zhí)行采購(gòu)，如果不能，轉(zhuǎn)入供給商選擇流程中確實(shí)認(rèn)需求流程。如果可以，進(jìn)入訂單處理流程。轉(zhuǎn)供給商選擇流程退單流程再造執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員4.3.2訂單處理流程子流程說明4.3.1.1匹配來源和確定分配比例4.3.1.2制作和提交訂單4.3.1.3發(fā)送訂單已確認(rèn)的訂單統(tǒng)計(jì)并跟蹤4.3.1.4供給商確認(rèn)訂單要素齊全的、經(jīng)審批的、已分配采購(gòu)員的、有對(duì)應(yīng)合同的采購(gòu)方案合同、分配比例合格供給商清單4.3.1.1匹配來源和確定分配比例檢查確定能按合同執(zhí)行。如果有多家供給商合同存在，按分配比例規(guī)那么確定分配比例。如果有必要，在制作訂單前，采購(gòu)員跟供給商確認(rèn)交貨期等細(xì)節(jié)。4.3.1.2制作和提交訂單根據(jù)合同和訂單標(biāo)準(zhǔn)制作訂單。SPOT方案需把合同與提交給領(lǐng)導(dǎo)審批。訂單標(biāo)準(zhǔn)供給商4.3.1.3發(fā)送訂單執(zhí)行性采購(gòu)員〔或系統(tǒng)〕按供給商的偏好方法發(fā)送訂單給供給商〔電子郵件，網(wǎng)頁(yè)，傳真等〕。4.3.1.4供給商確定訂單供給商按指定的方法確認(rèn)訂單〔網(wǎng)上確認(rèn)、傳真確認(rèn)等〕。執(zhí)行性采購(gòu)員和供給商協(xié)商處理異議。流程再造執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員4.3.3接受和檢驗(yàn)流程子流程說明4.3.3.1訂單跟蹤和預(yù)到貨通知4.3.3.2到貨排期4.3.3.3送貨和接收庫(kù)存和質(zhì)量信息4.3.3.4質(zhì)量檢驗(yàn)并記錄訂單預(yù)到貨通知規(guī)那么供給商倉(cāng)儲(chǔ)部門供給商倉(cāng)儲(chǔ)部門送貨規(guī)那么供給商倉(cāng)儲(chǔ)部門送貨規(guī)那么用戶質(zhì)檢人員合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)用戶倉(cāng)儲(chǔ)部門4.3.3.1訂單跟蹤和預(yù)到貨通知執(zhí)行性采購(gòu)員跟蹤訂單執(zhí)行情況。對(duì)于特定的物品和供給商，供給商需要發(fā)送預(yù)到貨通知給倉(cāng)儲(chǔ)部門和采購(gòu)部門。4.3.3.2到貨排期對(duì)于特定的物品，供給商送貨要進(jìn)行預(yù)約，倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)供給商送貨進(jìn)行排期。4.3.3.3送貨和接收供給商送貨到指定地點(diǎn)。對(duì)于效勞和特定物品，由用戶進(jìn)行接收。4.3.3.4質(zhì)量檢驗(yàn)并記錄由質(zhì)檢人員或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)于效勞和特定物品，由用戶進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。倉(cāng)儲(chǔ)部門人員紀(jì)錄接收和檢驗(yàn)信息。協(xié)調(diào)異議處理。流程再造執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員4.3.4結(jié)算和付款流程子流程說明4.3.4.1訂單數(shù)據(jù)整理4.3.4.2處理發(fā)票4.3.4.3處理付款財(cái)務(wù)信息4.3.4.4期末結(jié)束送貨單4.3.4.1訂單數(shù)據(jù)清理清理無效的訂單。按需要關(guān)閉不再收貨的訂單。清理或補(bǔ)充收貨信息。4.3.4.2處理發(fā)票發(fā)票輸入員在系統(tǒng)中輸入并匹配發(fā)票信息。執(zhí)行性采購(gòu)員協(xié)調(diào)異議處理。4.3.4.3處理付款財(cái)務(wù)部門按付款處理的規(guī)那么，訂單〔合同〕的付款條款進(jìn)行付款。需要匹配發(fā)票、訂單和驗(yàn)收。4.3.4.4期末結(jié)束本錢歸結(jié).系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)提分類帳〔貨物已到發(fā)票未到〕視需要對(duì)生成的預(yù)提做調(diào)整分類帳過入總帳結(jié)束當(dāng)前會(huì)計(jì)期間,確認(rèn)沒有交易正在進(jìn)行新期間開始,沖轉(zhuǎn)上期末預(yù)提完成管理報(bào)告和協(xié)助進(jìn)行供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的報(bào)告。發(fā)票輸入員訂單處理規(guī)那么財(cái)務(wù)人員供給商財(cái)務(wù)人員付款處理規(guī)那么流程再造執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員執(zhí)行性采購(gòu)員流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)問題點(diǎn)流程定義4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程以內(nèi)部用戶需求為起點(diǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量把物品送到內(nèi)部用戶手中，直至用戶使用完物品為終點(diǎn)的整個(gè)采購(gòu)內(nèi)流供給鏈的業(yè)務(wù)流程。1、全面實(shí)施策略性采購(gòu)，降低物品全過程本錢；2、縮短采購(gòu)管理周期，提高流程效率和效益；3、夯實(shí)物品根底管理，建立物品分類、描述，理清物品代碼；4、拓展采購(gòu)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與供給商協(xié)同。1、股份公司還缺乏策略性采購(gòu)理念和方法；2、物品根底管理不扎實(shí)；3、采購(gòu)信息系統(tǒng)支持缺乏；4、采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。流程再造4采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程4.1策略性采購(gòu)流程4.2供給商關(guān)系管理流程4.3采購(gòu)執(zhí)行流程4.4需求方案流程流程名稱

結(jié)構(gòu)圖再造目標(biāo)流程定義4.4需求方案流程4.4需求方案流程物品中長(zhǎng)期需求、年度需求、月日需求的生成過程。1、運(yùn)用專家系統(tǒng)、物品平衡系統(tǒng)，提高生產(chǎn)原料需求配置效率。2、運(yùn)用MRO方案生成模塊提高M(jìn)RO方案生成的科學(xué)性。3、信息共享，及時(shí)溝通，提高現(xiàn)場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度。4.4.1生產(chǎn)原料需求方案4.4.2維修用料需求方案4.4.3工程用料需求方案4.4.4運(yùn)行用料需求方案問題點(diǎn)1、管理環(huán)節(jié)多，流程長(zhǎng)，信息不透明，專家系統(tǒng)沒有在線共享－生產(chǎn)原料。2、物品平衡系統(tǒng)、MRO方案生成模塊尚未建立，需求方案缺少科學(xué)性。3、維修管理根底數(shù)據(jù)未對(duì)采購(gòu)方案形成有效支撐－MRO。流程再造流程名稱再造方案實(shí)施障礙生產(chǎn)原料局部：1、開發(fā)生產(chǎn)原料需求自動(dòng)導(dǎo)出模塊，連接鐵區(qū)管理系統(tǒng)、產(chǎn)銷系統(tǒng)，提高采購(gòu)流程效率。2、〔配煤、配礦〕專家系統(tǒng)由離線轉(zhuǎn)為在線運(yùn)行。3、礦、煤和廢鋼的采購(gòu)管理，按集團(tuán)一體化運(yùn)作思路及時(shí)調(diào)整。1、需求自動(dòng)導(dǎo)出模型的建立。2、維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并不完善，工程用料標(biāo)準(zhǔn)登錄不準(zhǔn)確，將導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果不可靠。3、IT系統(tǒng)的支持度。4.4需求方案流程MRO局部：1、維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為根底，定年修模型為節(jié)點(diǎn)，庫(kù)存數(shù)據(jù)為參考，使用本錢為手段，科學(xué)研究MRO的方案生成原理。開發(fā)維修物品需求自動(dòng)生成模塊。2、開發(fā)目錄采購(gòu)系統(tǒng)功能模塊，支撐運(yùn)行管理物料〔辦公用品、勞防用品等〕采用短流程的方式進(jìn)行運(yùn)作。3、加強(qiáng)對(duì)物品需求的科學(xué)分析，設(shè)定局部通用物品補(bǔ)庫(kù)點(diǎn)〔最高庫(kù)存、最低庫(kù)存和再訂貨點(diǎn)〕，使該類物品能通過系統(tǒng)設(shè)定，自動(dòng)生成采購(gòu)方案。流程再造4.4.1生產(chǎn)原料需求方案子流程說明4.4.1.1定年度使用方案4.4.1.2定年度進(jìn)廠方案4.4.1.3定年度采購(gòu)方案生產(chǎn)原料采購(gòu)需求市場(chǎng)預(yù)測(cè)4.4.1.1定年度使用方案輸入鐵、鋼、焦炭、發(fā)電量、燒結(jié)、焙燒、軋鋼各品種鋼的年度產(chǎn)量方案和技術(shù)約束條件。輸入生產(chǎn)原料各品種的年度認(rèn)證結(jié)果〔穩(wěn)定的技術(shù)質(zhì)量特征〕。輸入生產(chǎn)原料個(gè)品種的價(jià)格預(yù)測(cè)和最大可供給量。在專家系統(tǒng)、MRP的輔助下，配置小組確定年度使用方案方案，報(bào)公司審批。4.4.1.2定年度進(jìn)廠方案制造部根據(jù)期初庫(kù)存、生產(chǎn)原料的常規(guī)進(jìn)廠批量，利用MRP將使用方案轉(zhuǎn)變成進(jìn)廠方案。4.4.1.3定年度采購(gòu)方案采購(gòu)部門〔采購(gòu)部或采購(gòu)中心〕根據(jù)期初在途〔含中轉(zhuǎn)庫(kù)存〕、需中轉(zhuǎn)減載的生產(chǎn)原料的大小船批量關(guān)系，利用MRP將進(jìn)廠方案轉(zhuǎn)變成采購(gòu)方案。配置小組預(yù)算管理生產(chǎn)原料認(rèn)證結(jié)果配置管理庫(kù)存管理相關(guān)成品、半成品年度產(chǎn)量方案專家系統(tǒng)MRP制造部MRP合同管理庫(kù)存在途采購(gòu)部門MRP流程再造4.4.2維修用料需求方案子流程說明4.4.2.1MRO方案生成4.4.2.2申請(qǐng)?zhí)岢?.4.2.3部門審核維修用料需求方案清單4.4.2.4技術(shù)確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)4.4.2.1MRO方案生成輸入年度定年修模型和時(shí)間段運(yùn)行方案模塊。以維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中工程用料標(biāo)準(zhǔn)為運(yùn)行基準(zhǔn)。當(dāng)用料需求超出本錢預(yù)算時(shí)系統(tǒng)給出提示信息。4.4.2.2申請(qǐng)?zhí)岢鯩RO導(dǎo)出的物品需求方案點(diǎn)檢員還需確認(rèn)。備件需自動(dòng)轉(zhuǎn)9672備件申請(qǐng)方案。材料需自動(dòng)轉(zhuǎn)9672材料申請(qǐng)方案4.4.2.3部門審核用戶單位主管統(tǒng)一對(duì)匯總需求清單進(jìn)行審核。必要時(shí)用戶單位技術(shù)人員進(jìn)行確認(rèn)。4.4.2.4技術(shù)確認(rèn)事故件和少局部金額較大的方案件需設(shè)備部主管部門審批。視需要請(qǐng)技術(shù)專家到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢員維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)9672用戶單位設(shè)備主管設(shè)備部二級(jí)本錢預(yù)算年度定年修模型庫(kù)存水平管理經(jīng)驗(yàn)本錢預(yù)算流程再造4.4.3工程用料需求方案子流程說明4.4.3.1立項(xiàng)批復(fù)4.4.3.2用料申請(qǐng)4.4.3.3部門審核工程用料需求方案清單4.4.3.1立項(xiàng)批復(fù)含技改、維修工程、科研、零固等工程。工程單位提出工程申請(qǐng)。主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)年度方案給予工程批復(fù)。對(duì)有工程批復(fù)即有工程號(hào)的工程允許提出物品申請(qǐng)。4.4.3.2申請(qǐng)?zhí)岢鲇晒こ特?fù)責(zé)人根據(jù)工程預(yù)算提出工程用料申請(qǐng)。根據(jù)物品屬性分別在備件系統(tǒng)、材料系統(tǒng)、零固系統(tǒng)提出申請(qǐng)方案。4.4.3.3部門審核用戶單位主管統(tǒng)一對(duì)匯總需求清單進(jìn)行審核。必要時(shí)用戶單位技術(shù)人員進(jìn)行確認(rèn)：主要針對(duì)用料的型規(guī)局部，判斷是否適宜。補(bǔ)充說明：如果工程實(shí)施過程中物品使用方案超出預(yù)算，那么需工程負(fù)責(zé)人另出申請(qǐng)追加預(yù)算報(bào)告，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)前方可再提出物品申請(qǐng)。工程主管部門工程負(fù)責(zé)人用戶工程單位主管選型標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算工程建議書工程預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算流程再造4.4.4運(yùn)行用料需求方案子流程說明4.4.4.1年/月度預(yù)算4.4.4.2用料申請(qǐng)4.4.4.3部門審核運(yùn)行用料需求方案清單4.4.4.1年/月度預(yù)算主要指辦公用品和勞防用品。由預(yù)算主管部門提出年度預(yù)算總額，并分解到部門和月度。該預(yù)算額度將由采購(gòu)部門在系統(tǒng)中設(shè)定，作為用料申請(qǐng)領(lǐng)用的控制手段。4.4.4.2用料申請(qǐng)由用戶單位經(jīng)辦人員系統(tǒng)中統(tǒng)一提出申請(qǐng)方案。該申請(qǐng)方案一般通過目錄采購(gòu)模塊中實(shí)施。超出預(yù)算局部系統(tǒng)將自動(dòng)中止該部門的用料申請(qǐng)。4.4.4.3部門審核用戶單位主管統(tǒng)一對(duì)匯總需求清單進(jìn)行審核。補(bǔ)充說明：如果過程中物品使用方案超出預(yù)算，用戶單位另出申請(qǐng)追加預(yù)算報(bào)告，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)前方可再提出物品申請(qǐng)。預(yù)算主管部門用戶單位經(jīng)辦人員用戶單位主管必要性和預(yù)算工程建議書工程預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算用料管理制度流程再造采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程再造方案采購(gòu)流程再造方案描述采購(gòu)流程系統(tǒng)解決方案物料編碼管理物料代碼分類代碼輔助代碼分類標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)方案需求受理流向處理訂單發(fā)送采購(gòu)合同管理合同模板合同錄入合同執(zhí)行供給商根本信息供給商業(yè)績(jī)管理存貨管理到貨確認(rèn)開箱入庫(kù)發(fā)料確認(rèn)