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文檔簡介
物資儲備室管理制度一、制度目的為了規(guī)范資產(chǎn)管理工作,保障資產(chǎn)安全,合理利用資產(chǎn)資源,制定本管理制度,以規(guī)范資產(chǎn)的領(lǐng)取、歸還、使用及保管等工作,確保財務(wù)和物資使用的安全,提高單位資產(chǎn)管理水平。二、管理范圍本管理制度適用于本單位的物資儲備室,包括所有資產(chǎn)及庫存資產(chǎn)的管理。三、管理原則(一)保存完整性原則:資產(chǎn)應(yīng)該準(zhǔn)確地記錄和保護(hù),不能無故出庫。(二)財務(wù)稽核原則:對物資出庫進(jìn)行清點,確保資產(chǎn)的有效管理和消費真實性。(三)管理便捷原則:為了方便使用和口碑管理,物資應(yīng)放在相應(yīng)的位置,貨架編號應(yīng)與檔案清單一一對應(yīng)。(四)靈活性原則:采用好地方化儲存管理方式,不斷調(diào)整改進(jìn)妥善管理。四、資產(chǎn)管理方法(一)資產(chǎn)領(lǐng)?。?.工作人員領(lǐng)取物品時,需提前申請,經(jīng)過審批同意方可領(lǐng)取2.領(lǐng)取時需填寫指定領(lǐng)料單,應(yīng)詳細(xì)填寫領(lǐng)料數(shù)量、品名、型號等信息3.領(lǐng)取時應(yīng)當(dāng)注意,電腦、手機(jī)等貴重物品須經(jīng)過相關(guān)人員復(fù)核,防止人為錯誤損失等情況。(二)資產(chǎn)歸還:1.工作人員使用完畢后,應(yīng)當(dāng)及時將物品歸還2.歸還時需依據(jù)領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)單,應(yīng)詳細(xì)描寫歸還數(shù)量、品名、型號等信息;3.如有殘損或質(zhì)量問題的,應(yīng)當(dāng)明確注明,歸還時需確認(rèn)簽字;4.歸還及時,不可將資產(chǎn)長期保存。(三)資產(chǎn)保管:1.資產(chǎn)存放時應(yīng)由專人負(fù)責(zé)看管;2.儲備物資應(yīng)當(dāng)單獨存放,按照清單進(jìn)行標(biāo)注和分類;3.貨架編號應(yīng)與物資檔案清單中的編號一一對應(yīng);4.物資使用過程中,應(yīng)注意維護(hù),防止日常摩擦導(dǎo)致質(zhì)量變差或者磨損。(四)資產(chǎn)盤點:1.資產(chǎn)盤點是保證物資管理的關(guān)鍵,一般選擇年底或年初進(jìn)行;2.資產(chǎn)盤點前,應(yīng)進(jìn)行物資清點和統(tǒng)計;3.資產(chǎn)盤點時,應(yīng)做到詳細(xì)準(zhǔn)確,盤點說明要清晰;4.資產(chǎn)盤點結(jié)束后,資產(chǎn)盤點報告應(yīng)及時形成并留存檔。五、身份權(quán)限1.普通工作人員需經(jīng)過審批方可領(lǐng)取物資;2.相關(guān)管理人員需具備一定資產(chǎn)管理經(jīng)驗,并對資產(chǎn)管理負(fù)責(zé);3.出現(xiàn)財務(wù)或者物資丟失相關(guān)情況,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查。六、制度執(zhí)行和評估1.制度執(zhí)行由本單位有關(guān)部門負(fù)責(zé);2.定期進(jìn)行評估,針對評估結(jié)果制定完善策略;3.規(guī)定執(zhí)行中的問題,提出改進(jìn)方案,并不斷完善管理制度。七、其他事項1.嚴(yán)格執(zhí)行政策;如必要欺騙或故意不執(zhí)行政策,涉及責(zé)任問題,將調(diào)取相關(guān)行為人的記錄并
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