職業(yè)教育培訓(xùn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

***教育培訓(xùn)項(xiàng)目******公司**年**月目錄第一章執(zhí)行摘要1.1項(xiàng)目簡介1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目概述1.1.5項(xiàng)目建設(shè)單位介紹1.2項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)1.3盈利模式1.4投資計(jì)劃1.5建設(shè)內(nèi)容與講度1.6財(cái)務(wù)指標(biāo)第二章市場(chǎng)分析2.1行業(yè)背景2.1.1殘疾人的小康是全面建成小康社會(huì)不可或缺的一部分2.1.2推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展2.1.3康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎2.2市場(chǎng)現(xiàn)狀2.3市場(chǎng)機(jī)遇及容量2.3.1國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展2.3.2康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)模社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，2050年殘疾人口將達(dá)1.65億老年護(hù)理人才需求缺口分析2.4小結(jié)第三章商業(yè)模式3.1項(xiàng)目定位3.2服務(wù)介紹3.2.1服務(wù)對(duì)象剖析3.2.2服務(wù)內(nèi)容介紹3.3平臺(tái)理念與核心價(jià)值3.3.1為殘疾人謀福利3.3.2為政府分憂3.3.3為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力3.4運(yùn)營樟式3.5產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭力3.6盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1競(jìng)爭策略4.2推廣策略4.2.1推廣內(nèi)容4.2.2推廣渠道4.3戰(zhàn)略冃標(biāo)4.3.1第一階段4.3.2第二階段4.3.3遠(yuǎn)期目標(biāo)4.4實(shí)施計(jì)劃第五章組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)5.1組織結(jié)構(gòu)5.2管理團(tuán)隊(duì)5.2.1法人代表5.2.2專家團(tuán)隊(duì)第六章投資計(jì)劃6.1投資金額6.1.1初期融資6.1.2未來融資計(jì)劃6.2資金使用計(jì)劃6.3退出機(jī)制第七章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.1財(cái)務(wù)假設(shè)7.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.2.1收入預(yù)測(cè)7.2.2成本預(yù)測(cè)723利潤預(yù)測(cè)7.2.4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)7.3財(cái)務(wù)指標(biāo)第八章風(fēng)險(xiǎn)分析8.1風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知8.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析8.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避第一章執(zhí)行摘要項(xiàng)目簡介1.1.1項(xiàng)目名稱***職業(yè)教育培訓(xùn)平臺(tái)融資項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目概述發(fā)起方主要做什么業(yè)務(wù)1.1.5項(xiàng)目建設(shè)單位介紹***項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)****政策、人才、渠道、品牌、資金等優(yōu)勢(shì)盈利模式投資計(jì)劃1.5建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度1.6財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)測(cè)5年，得到以下主要財(cái)務(wù)指標(biāo)?項(xiàng)目年均收入：?項(xiàng)目年均凈利潤：?項(xiàng)目凈利潤率：?項(xiàng)目投資回收期：?項(xiàng)目的凈現(xiàn)值：?項(xiàng)目的投資回報(bào)率：第二章市場(chǎng)分析行業(yè)背景殘疾人的小康是全面建成小康社會(huì)不可或缺的一部分長期以來，黨和政府高度重視殘疾人事業(yè)，殘疾人生存發(fā)展?fàn)顩r顯著改善。但是，殘疾人處境困難，殘疾人事業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后的問題仍較突出，城鄉(xiāng)殘疾人家庭人均收入與社會(huì)平均水平差距還比較大。沒有殘疾人的小康，就不是真正意義上的全面小康。保障和改善殘疾人民生，加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)共同富裕、促進(jìn)社會(huì)公平正義的必然要求。推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展中央強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、全民行動(dòng)相結(jié)合，堅(jiān)持應(yīng)對(duì)人口老齡化和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合，堅(jiān)持滿足老年人需求和解決人口老齡化問題相結(jié)合，努力挖掘人口老齡化給國家發(fā)展帶來的活力和機(jī)遇，努力滿足老年人日益增長的物質(zhì)文化需求，推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，一頭連接民生福祉，一頭連接經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，蘊(yùn)含著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大潛力。發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是積極應(yīng)對(duì)社會(huì)殘疾風(fēng)險(xiǎn)和人口老齡化的長久之計(jì)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)是增長性和可持續(xù)性強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)，通過開發(fā)“第二次人口紅利”，可以助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型，探索走出資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路。市場(chǎng)現(xiàn)狀全國***職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展現(xiàn)狀***省/市***職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展現(xiàn)狀2.3市場(chǎng)機(jī)遇及容量國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展長期以來，黨和政府高度重視殘疾人事業(yè)，大力推動(dòng)殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的意見》（國發(fā)〔2015〕7號(hào)）《殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例》相繼頒布，為殘疾人事業(yè)提供有力保障。康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)模2.3.3社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加我國建國以來的兩次大規(guī)模殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：1987年殘疾人口5164萬，占全國總?cè)丝诘?.49%；2006年殘疾人口8300萬，占全國總?cè)丝诘?.34%，數(shù)據(jù)表明，社會(huì)面臨的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。殘疾人事業(yè)和產(chǎn)業(yè)中蘊(yùn)藏著極其廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)全國殘聯(lián)預(yù)測(cè)，到2050年我國人口的殘疾率將達(dá)到11.31%，屆時(shí)全國殘疾人總量將會(huì)達(dá)到1.65億。龐大的殘疾人口規(guī)模將對(duì)我國的醫(yī)療保障體系、公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系形成更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。這將對(duì)助殘教育培訓(xùn)服務(wù)體系的發(fā)展提出更高的需求。圖2-12050年全國殘疾人總量將會(huì)達(dá)到1.65億數(shù)據(jù)來源：央視新聞老年護(hù)理人才需求缺口分析2.4小結(jié)第三章商業(yè)模式項(xiàng)目定位項(xiàng)目定位：旨在解決的問題：服務(wù)介紹服務(wù)對(duì)象剖析***職業(yè)教育培訓(xùn)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象為：1.學(xué)員方；2.項(xiàng)目方：服務(wù)內(nèi)容介紹課程展示師資力量服務(wù)體系：后勤、就業(yè)指導(dǎo)、精英計(jì)劃等平臺(tái)理念與核心價(jià)值3.3.1為殘疾人謀福利為政府分憂3.3.3為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力運(yùn)營模式產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭力盈利模式培訓(xùn)費(fèi)其他費(fèi)用第四章戰(zhàn)略規(guī)劃競(jìng)爭策略推廣策略項(xiàng)目定位為線上線下融合的一站式康養(yǎng)教育培訓(xùn)資源整合平臺(tái)。致力于打造全國領(lǐng)先的康養(yǎng)教育培訓(xùn)專業(yè)整合平臺(tái)，因此在營銷推廣過程中應(yīng)首先打開平臺(tái)知名度，擴(kuò)大輻射范圍的同時(shí)吸引更多的目標(biāo)群體關(guān)注和了解。在吸引用戶關(guān)注了解后，在項(xiàng)目中后期會(huì)完善和推廣與康養(yǎng)教育培訓(xùn)服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)，拓展康養(yǎng)教育培訓(xùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)度，提高平臺(tái)品牌美譽(yù)度和用戶忠誠度，并引導(dǎo)客戶自發(fā)進(jìn)行口碑傳播。4.2.1推廣內(nèi)容4.2.2推廣渠道項(xiàng)目主要通過線上和線下兩方面進(jìn)行推廣，并且實(shí)現(xiàn)交互影響，互相引流，全方位立體化提高平臺(tái)知名度，擴(kuò)大影響力。1．網(wǎng)絡(luò)媒體推廣（1）SEO優(yōu)化（搜索引擎優(yōu)化）通過對(duì)康養(yǎng)教育培訓(xùn)平臺(tái)的搜索引擎優(yōu)化、完善百度百科詞條，提高主要搜索平臺(tái)排名，增加平臺(tái)曝光率。（2）社交平臺(tái)社交平臺(tái)是目前最為受寵的推廣方式之一，可以在百度貼吧、豆瓣、專業(yè)論壇、同城平臺(tái)等發(fā)布平臺(tái)訊息。尤其是要利用好微博、微信兩大社交平臺(tái)，有利于品牌運(yùn)營的可持續(xù)發(fā)展。①微博內(nèi)容：結(jié)合直播平臺(tái)，并將潛水與相關(guān)資訊以視頻、圖文等多種形式進(jìn)行播報(bào)；圍繞行業(yè)動(dòng)態(tài)與熱點(diǎn)，堅(jiān)持原創(chuàng)軟文的輸出。跟進(jìn)最新熱點(diǎn)，結(jié)合進(jìn)行宣傳，提高粉絲閱讀量和轉(zhuǎn)發(fā)率?；?dòng)：關(guān)注行業(yè)內(nèi)相關(guān)微博賬號(hào)尤其是意見領(lǐng)袖群體，保持互動(dòng)，引發(fā)口碑傳播?；顒?dòng)：不定期策劃線上社群活動(dòng)，炒熱微博相關(guān)討論話題，引發(fā)粉絲轉(zhuǎn)發(fā)。②微信建立微信公眾平臺(tái)，可作為平臺(tái)活動(dòng)和商品的信息窗，提供各種注冊(cè)用戶增值服務(wù)，其運(yùn)營推廣需要一定時(shí)間沉淀，可以分為以下幾個(gè)步驟：1）內(nèi)容定位：結(jié)合產(chǎn)品做內(nèi)容聚合推薦，內(nèi)容不一定要多，但是一定要精準(zhǔn)且符合微信號(hào)的定位；2） 種子用戶積累：初期可以定個(gè)KPI指標(biāo)，500個(gè)粉絲為一個(gè)門檻，種子用戶可以通過同事好友，合作伙伴推薦，微博引流，官網(wǎng)引流等；3） 小號(hào)積累：開通微信小號(hào)，每天導(dǎo)入目標(biāo)客戶群；4） 小號(hào)導(dǎo)大號(hào)：通過小號(hào)的粉絲積累推薦微信公眾號(hào)，將粉絲導(dǎo)入到微信公眾號(hào)；5） 微信互推：當(dāng)粉絲量達(dá)到一定預(yù)期后，可以加入一些微信互推群。2．線下地推和社群活動(dòng)3．跨界合作贊助，舉辦公益活動(dòng)4．創(chuàng)建報(bào)刊，增加推廣力度戰(zhàn)略目標(biāo)4.3.1第一階段4.3.2第二階段遠(yuǎn)期目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃第五章組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)5.2.1法人代表5.2.2專家團(tuán)隊(duì)第六章投資計(jì)劃投資金額初期融資本項(xiàng)目計(jì)劃投資***萬元，擬出讓***的股權(quán)。未來融資計(jì)劃未來融資安排依據(jù)項(xiàng)目發(fā)展情況及市場(chǎng)需求另作計(jì)劃。6.2資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃投資****萬元，主要用于***。表6-1資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目資金（萬元）占比本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：＞股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。＞公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第七章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假設(shè)：1、本項(xiàng)目計(jì)劃在***年正式運(yùn)營，預(yù)測(cè)期為3年；2、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照第一次融資進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；3、國家商業(yè)環(huán)境無大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變；4、人力成本、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；5、戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)；6、本項(xiàng)目的增值稅率按照6.0%征收；7、所得稅暫按15%計(jì)；8、基準(zhǔn)折現(xiàn)率按10%計(jì)。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.2.1收入預(yù)測(cè)表7-1項(xiàng)目收入預(yù)測(cè)表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1培訓(xùn)收入1.1康養(yǎng)教育培訓(xùn)基地（所）1.2單個(gè)基地承訓(xùn)學(xué)員數(shù)量（人次）1.3自營基地承訓(xùn)學(xué)員總數(shù)（人次）1.4人均培訓(xùn)費(fèi)2其他服務(wù)收入3補(bǔ)貼收入4平臺(tái)總收入編制說明：7.2.2成本預(yù)測(cè)表7-2成本預(yù)測(cè)表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1場(chǎng)地租金1.1場(chǎng)地?cái)?shù)量1.2單個(gè)場(chǎng)地基地租金2員工薪酬與福利3一般管理費(fèi)用4銷售成本5財(cái)務(wù)成本6總成本7經(jīng)營性成本

編制說明：7.2.3利潤預(yù)測(cè)表7-3利潤預(yù)測(cè)表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1平臺(tái)總收入2減：經(jīng)營性成本3減：增值稅及附加（6.11%）4營業(yè)利潤5利潤總額6減：企業(yè)所得稅（15%）7凈利潤編制說明：1.企業(yè)增值稅按服務(wù)業(yè)增值稅計(jì)算，增值稅率及附加按6.11%計(jì)；2.企業(yè)所得稅按稅率15%計(jì)?，F(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表7-4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目T年T+1年T+2年T+5年1現(xiàn)金流入1.1平臺(tái)總收入2現(xiàn)金流出2.1經(jīng)營性成本2.3增值稅及附加2.4企業(yè)所得稅3凈現(xiàn)金流4累計(jì)現(xiàn)金流7.3財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)測(cè)5年，得到以下主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目年均收入：項(xiàng)目年均凈利潤：項(xiàng)目凈利潤率：項(xiàng)目投資回收期：項(xiàng)目的凈現(xiàn)值：項(xiàng)目的投資回報(bào)