工程項目管理檢查用表(試行版)

工程工程管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊檢查用表〔試行版〕中鐵大橋局集團編制時間：2023年10月目錄TOC\o"1-1"\h\z\u表1質(zhì)量管理檢查表1〔質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料〕1表2質(zhì)量管理檢查表2〔外業(yè)〕4表3平安環(huán)保管理檢查表1〔內(nèi)業(yè)〕6表4平安環(huán)保管理檢查表2〔外業(yè)〕9表5平安環(huán)保外業(yè)管理檢查表3〔專項施工〕11表6工程施工進度檢查表13表7本錢管理檢查表1〔工程部〕14表8本錢管理檢查表2〔工程分部〕16表9工程技術(shù)創(chuàng)新檢查表18表10施工組織設(shè)計、方案實施檢查表20表11工程機械設(shè)備管理檢查表22表12工程物資管理檢查表124表13工程物資管理檢查表226表14工程測量工作檢查表28表15工地試驗室管理檢查表29表16工程財務(wù)管理檢查表31表17勞資管理檢查表33表18勞務(wù)管理檢查表1〔工程部〕35表19勞務(wù)管理檢查表2〔子/分公司〕37表20工程部培訓(xùn)管理檢查表39表21工程方案統(tǒng)計檢查表40表22工程檔案管理檢查表42表23工程企業(yè)塑形檢查表43表24工程黨群工作檢查表45表25工程貫標(biāo)內(nèi)審檢查表47表26工程內(nèi)業(yè)資料檢查表50表27混凝土攪拌站檢查表52表1質(zhì)量管理檢查表1〔質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料〕工程名稱：質(zhì)量負責(zé)人：年月日職能部門：平安質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系〔12分〕1專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣2分；22技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣3分；33質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗、試驗、測量、考核獎罰等管理制度不健全扣2-5分；54無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強扣0.5分；15質(zhì)保體系未書面化扣1分，內(nèi)容不全扣0.5分。12質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)〔6分〕6未建立質(zhì)量責(zé)任制扣2分；各部門〔崗位〕質(zhì)量責(zé)任制不健全扣1分；27未制定工程質(zhì)量目標(biāo)扣2分；目標(biāo)可比照或核實性差扣1分；28質(zhì)量目標(biāo)未分解至作業(yè)班組或崗位扣2分；目標(biāo)分解無具體的責(zé)任內(nèi)容或指標(biāo)、考核周期和獎罰標(biāo)準(zhǔn)扣1分，考核獎罰不及時落實扣1分；23質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交底〔10分〕9應(yīng)用〞四新技術(shù)〞或首次涉及的新施工工程，施工前工程部未組織培訓(xùn)扣2分；記錄不全扣1分；210未做到每項新工程施工前均對相關(guān)管理〔技術(shù)〕、作業(yè)人員進行質(zhì)量技術(shù)交底扣2分；未分層次對相關(guān)管理〔技術(shù)〕、作業(yè)人員進行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣2分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進行質(zhì)量技術(shù)交底扣2分；611凡交底簽字等記錄要素不全扣1-2分。24質(zhì)量風(fēng)險控制〔3分〕12無質(zhì)量風(fēng)險評估記錄扣1分；113重大質(zhì)量風(fēng)險工程未制定專門控制措施扣2分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣0.5-1分。25質(zhì)量監(jiān)督檢查〔5分〕14工程部未有堅持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣2分；整改要求通報不全扣1分，整改驗證記錄不全扣1分；215無日常質(zhì)量巡檢記錄扣2分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不標(biāo)準(zhǔn)扣1分；216未定期對工程質(zhì)量缺陷〔問題〕及整改情況進行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反應(yīng)扣1分。1續(xù)表1序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注6質(zhì)量檢驗〔8分〕17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗記錄不標(biāo)準(zhǔn)扣1分/項；218預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測記錄不標(biāo)準(zhǔn)扣1分/項；319未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng)計分析報告并及時反應(yīng)的扣1-2分；220檢驗批驗評不及時扣1分。17施工技術(shù)〔18分〕21無圖紙〔變更通知〕收發(fā)登記臺帳扣1分，簽字等登記要素不全扣0.5分；122橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計圖紙會審扣2分；漏項或記錄不全扣1分；223技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險大的工程，施工前未編制施工技術(shù)方案扣2分；未按規(guī)定報審、批準(zhǔn)扣1分；224大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計圖或計算單扣2分；驗算資料不全扣1分；225大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣2分；226隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；127施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣1分；128施工原始記錄〔工程日志〕填寫不及時、不標(biāo)準(zhǔn)扣1分/項；329初(終)張拉時,混凝土強度〔彈?！炒嬖诓环向灅?biāo)要求者扣2分；230施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣2分。28原材料〔成品〕檢驗試驗〔15分〕31試驗人員未持證上崗扣2分；持證的試驗工程與實際試驗不符扣1分，人員臺帳不全扣0.5分；232原材料〔成品、半成品〕試驗臺帳不健全、不明晰扣1-2分，進場試驗檢驗不及時扣0.5分/次，試驗記錄或試驗報告不健全扣1-2分；533樣本及其試驗檢驗狀態(tài)的標(biāo)識不全扣0.5-1分；134混凝土試件養(yǎng)護不符合要求扣2分，強度等級評定不及時扣1分；335混凝土理論設(shè)計配合比未報審扣1分，施工配合比未隨用料變化及時調(diào)整扣2分；336規(guī)定的試驗檢驗工程漏項扣2分/項。3續(xù)表1序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注9計量設(shè)備檢定標(biāo)識〔10分〕37計量設(shè)備〔容器、儀表〕臺帳不健全扣1分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣1-3分；檢定合格標(biāo)識不全扣0.5-1分；538張拉、施擰等計量施工機具未建校驗臺帳扣1分，未按規(guī)定校驗扣2分，標(biāo)識不全扣0.5-1分，校驗記錄不全扣1分。510測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識〔13分〕39測量人員未持證上崗扣2分；持證與實際從事的測量工作不符扣1分，人員臺帳不全扣0.5分；240測量設(shè)備臺帳不健全扣1分，未按規(guī)定檢定合格扣2-3分，檢定合格標(biāo)識不全扣0.5-1分；541施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點定期復(fù)核，并實行了重新置鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣2-3分；342施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復(fù)核扣2分；243測量計算無復(fù)核人簽字扣1分；144原始記錄不標(biāo)準(zhǔn)扣1分，無專人保管扣1分。211合計得分/100/注：〞施工質(zhì)量及外業(yè)觀感〞項沒有的〞檢查內(nèi)容〞用〞/〞標(biāo)識，如某項〞檢查內(nèi)容〞做的很差，可以借用沒有的〞檢查內(nèi)容〞分值進行扣分，扣分以〞檢查工程〞的分值扣完為止。表2質(zhì)量管理檢查表2〔外業(yè)〕工程名稱：質(zhì)量負責(zé)人：年月日職能部門：平安質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1質(zhì)量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣1分；12作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣1分；13施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語扣1分。12原材料〔成品、半成品〕保存和標(biāo)識(15分)4原材料(成品、半成品)存放標(biāo)準(zhǔn)有序，防雨遮蓋完好；標(biāo)識完整、清楚，不合要求扣2-6分；65砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣2-3分；36鋼筋等構(gòu)件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣2-3分；37鋼梁節(jié)點噴鋁面銹蝕、污跡較嚴重者扣2-3分。33工序或成品質(zhì)量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求扣3分；39鋼筋〔定位網(wǎng)〕間距、保護層厚度不符合設(shè)計和驗標(biāo)要求扣2分/項；410鉆〔挖〕孔灌筑樁樁頭處理不工整、標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)留高度不符合設(shè)計要求扣2-3分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計要求扣2-3分；611波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；112結(jié)構(gòu)(模板)尺寸不符設(shè)計、驗標(biāo)要求扣3分/處；913支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；414橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣2分；215隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣2-3分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計要求扣2分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設(shè)計、驗標(biāo)要求扣2分；鋼架間距符合設(shè)計、驗標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣1分/項；1016擋護、防排水等砌體〔混凝土〕工程大面平整，勾縫標(biāo)準(zhǔn)，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫〔伸縮縫〕平直、塞縫嚴密；砌體砂漿堅實，符合設(shè)計要求，不符合要求者扣2分/項；617路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3續(xù)表2序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注3工序或成品質(zhì)量(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；319涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；320因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。34工程外觀質(zhì)量(25分)21混凝土結(jié)構(gòu)存在磕損、掉角、蜂窩麻面、色差明顯、花臉、裂紋、臟污、水線、錯臺較嚴重、剝皮、露筋等缺陷扣1分/項；。1522油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣1分/項；523橋梁欄桿不平順、流暢扣2-3分；324工程總體觀感未到達平整光潔、棱角清楚、線條流暢、色澤一致者扣2分。25合計得分/100/注：〞施工質(zhì)量及外業(yè)觀感〞項沒有的〞檢查內(nèi)容〞用〞/〞標(biāo)識，如某項〞檢查內(nèi)容〞做的很差，可以借用沒有的〞檢查內(nèi)容〞分值進行扣分，扣分以〞檢查工程〞的分值扣完為止。表3平安環(huán)保管理檢查表1〔內(nèi)業(yè)〕工程名稱：安環(huán)負責(zé)人：年月日職能部門：平安質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1平安生產(chǎn)責(zé)任制(5分)1層層建立平安責(zé)任制；12各部門執(zhí)行了責(zé)任制；13制定了各工種平安操作規(guī)程；14進行了平安生產(chǎn)責(zé)任制考核；15定期召開了平安例會，有會議記錄。12目標(biāo)管理(5分)6制定了平安管理目標(biāo)；17目標(biāo)制定科學(xué)合理；18進行了平安責(zé)任目標(biāo)分解；19制定有責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定；110目標(biāo)考核方法標(biāo)準(zhǔn)落實。13組織機構(gòu)及平安保證體系(5分)11建立了平安管理機構(gòu)；112按規(guī)定配備專兼職平安員〔〞群安員〞〕；113制定了平安管理規(guī)章、制度；平安環(huán)保法律法規(guī)及時更新；214建立了平安保證體系的，文件及資料管理標(biāo)準(zhǔn)。14危險源及管理方案(10分)15進行了危險源辨識、評價；216重點危險源及時進行更新；217對重點危險源有應(yīng)對措施；218對重大危險源制定平安管理方案：219平安管理方案執(zhí)行有力到位。25平安技術(shù)交底(5分)20有書面平安技術(shù)交底；121平安交底針對性強；122交底全面無遺漏；123交底履行了簽字手續(xù)；124開展了班前平安活動。16施工組織設(shè)計(10分)25施工組織設(shè)計中有平安措施；226施工組織設(shè)計經(jīng)過評審審批；227按規(guī)定工程單獨編制專項平安方案；228平安措施設(shè)計到位、全面；229平安措施針對性強。2續(xù)表3序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注7平安檢查(10分)30有定期平安檢查制度；231平安檢查有記錄；232事故隱患整改做到了定人、定時間、定措施；433重大事故隱患整改通知書及時完成。28平安教育(10分)34有平安教育制度；235每年的全員平安教育覆蓋率到達100%；236轉(zhuǎn)崗平安教育覆蓋率到達100%；237新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，對相關(guān)人員平安教育培訓(xùn)有記錄；238專職平安員持證上崗。29應(yīng)急預(yù)案(5分)39制定了應(yīng)急預(yù)案；140制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強；141應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審；142應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)；143應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。110平安投入(5分)44有平安費用臺帳；145財務(wù)管理中有單獨詳細的平安教育培訓(xùn)費用；146有平安獎懲款項等費用使用支出清單；147投保工程一切險、員工人身意外傷害保險，現(xiàn)場保存有保單文本；148平安物資發(fā)放建立了臺帳。111特種〔機械〕作業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到持證上崗；250特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗合格；251建立了機械管理制度；252建立了特種設(shè)備平安技術(shù)檔案及定檢制度；253日常維護保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄齊全。212施工設(shè)施(10分)54所有施工設(shè)施按設(shè)計進行安拆；455制定了施工設(shè)施簽證制度；256制定了維護保養(yǎng)制度；257制定了定期檢查制度。2續(xù)表3序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注13環(huán)境管理(5分)58建立了環(huán)境保證體系；159有環(huán)境保護責(zé)任制；160環(huán)境管理方案及保護措施，切合實際；261環(huán)境保護在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。114職業(yè)健康(5分)62對特種作業(yè)人員進場前進行職業(yè)健康體檢；263作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)定期監(jiān)測，符合國家規(guī)定；264根據(jù)需要及時開展衛(wèi)生防疫工作。115合計得分/100/表4平安環(huán)保管理檢查表2〔外業(yè)〕工程名稱：安環(huán)負責(zé)人：年月日職能部門：平安質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1平安標(biāo)志(10分)1在危險場所設(shè)有醒目的平安警示標(biāo)識牌；22標(biāo)識牌按規(guī)定懸掛；23宣傳標(biāo)識牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強；24警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)；25宣傳警示牌標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、完整。22平安宣傳(10分)6施工現(xiàn)場〞五牌一圖〞設(shè)置齊全；57施工現(xiàn)場平安宣傳標(biāo)語醒目，到達10條以上；53根本平安防護〔10分)8腳手架、登高梯按規(guī)定設(shè)置防護，腳手板做到了滿鋪、牢固；29基坑施工按規(guī)定設(shè)置防護設(shè)施；210工作平臺設(shè)置了圍欄和平安網(wǎng)；211“四口〞皆有防護和警示標(biāo)識；212平安通道防護到位無隱患。24施工設(shè)施設(shè)備(20分)13現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛平安操作規(guī)程；414施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運轉(zhuǎn)記錄；415操作人員持證上崗；416設(shè)備、設(shè)施平安裝置符合要求；417設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。45防火防爆(10分)18氧氣瓶、乙炔瓶等氣瓶放置符合規(guī)定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合標(biāo)準(zhǔn)；220施工現(xiàn)場明火作業(yè)有防護措施；221易燃易爆品存放符合規(guī)定；222工地火工用品有管理制度，記錄齊全。26施工用電(20分)23有臨時用電方案；524臨時用電方案經(jīng)過專項評審；325線路架〔鋪〕設(shè)符合〞三相五線制〞；226用電設(shè)施安裝符合“三級配電二級保護〞；227末端箱內(nèi)配置做到“一機一閘一漏一箱一鎖〞；2續(xù)表4序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注6施工用電(20分)28用電設(shè)施防護措施符合規(guī)定；229現(xiàn)場照明用電采用了相應(yīng)平安電壓；230使用手持電開工具有防護措施。27現(xiàn)場作業(yè)〔10分〕31無違章操作機械設(shè)備；232無作業(yè)人員違章作業(yè)；233無作業(yè)人員不文明行為；234無不按規(guī)定穿戴平安防護用品進入現(xiàn)場現(xiàn)象；235無未經(jīng)批準(zhǔn)非工作人員進入施工現(xiàn)場現(xiàn)象。28文明工地建設(shè)〔10分〕36生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好；237施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水；238噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，到達相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；239野外施工有保健醫(yī)藥箱；240生活區(qū)有文化宣傳欄。29合計得分/100/表5平安環(huán)保外業(yè)管理檢查表3〔專項施工〕工程名稱：安環(huán)負責(zé)人：年月日職能部門：平安質(zhì)量監(jiān)察部檢查人員：序號考核工程考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注1隧道施工1二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離是否符合規(guī)定；是/否2仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定；是/否3掘進方法是否符合施工組織設(shè)計和實際圍巖情況；是/否4超前注漿導(dǎo)管、錨桿或初期支護，初期支護是否緊跟掌子面；是/否5專項平安措施和技術(shù)交底是否進行；是/否6隧道通風(fēng)管道距作業(yè)面過大、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力缺乏，導(dǎo)致隧道內(nèi)粉塵是否過大；是/否是/否7隧道內(nèi)施工車輛是否限速行駛或載人車輛是否平安措施；是/否8圍巖變形量過大是否及時采取有效措施；是/否9在有害氣體的隧道施工時，對有害氣體是否實行有效監(jiān)控或相應(yīng)報警機制；是/否10進出未通的隧道，是否實行掛牌登記制；是/否11洞內(nèi)排水要及時，是否浸泡拱腳或墻腳。是/否2既有線12是否編制了平安專項方案；是/否13是否組織相關(guān)人員進行了專項評審；是/否14是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)；是/否15是否對鐵路既有線施工期間的危險源進行辨識、評價；是/否16是否對危險源采取應(yīng)對措施及落實到責(zé)任人；是/否17是否與鐵路部門簽訂了施工平安協(xié)議；是/否18施工人員變化時，培訓(xùn)是否及時跟進；是/否19現(xiàn)場平安標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全；是/否20施工時是否有專職平安人員監(jiān)督；是/否21是否有防止施工機械及材料鐵路侵限的措施。是/否續(xù)表5序號考核工程考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注3橋梁施工22是否經(jīng)體檢從事高空作業(yè)；是/否23是否按規(guī)定穿戴防護用品；是/否24雙層作業(yè)是否懸掛平安網(wǎng)；是/否25高處作業(yè)場所是否設(shè)置防護裝置；是/否26是否作業(yè)人員上、下無專用梯道；是/否27是否執(zhí)行水上作業(yè)平安操作規(guī)程；是/否28施工方案是否按規(guī)定評審；是/否29方案是否經(jīng)過上級部門審批；是/否30是否有詳細的作業(yè)指導(dǎo)書；是/否31大型施工設(shè)施是否按規(guī)定進行預(yù)壓；是/否32大臨設(shè)施使用前是否經(jīng)過檢查驗收；是/否33施工現(xiàn)場有否簽證制度，執(zhí)行是否到位。是/否表6工程施工進度檢查表工程名稱：進度管理負責(zé)人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1體系運行管理(20分)1建立并明確施工進度控制體系；62方案調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確；53生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全；54管理程序有運行記錄。42進度方案(30分)5編制合理的施工總進度方案；56分解階段性進度方案〔根底、下部、上部〕；47制定時段性進度方案〔年度、季度、月方案〕；48進度網(wǎng)絡(luò)圖，或橫道圖，節(jié)點工期目標(biāo)；49工程施工形象進度圖；410關(guān)鍵工序的進度圖，控制工期目標(biāo)；311進度相關(guān)上報的及時性、準(zhǔn)確性和完整性；63過程檢查和糾偏(35分)12進度方案實施過程跟蹤、檢查記錄；513施工進度動態(tài)管理〔進度方案的完成情況、預(yù)測未來的施工進度情況〕；314生產(chǎn)調(diào)度會議記錄資料齊全；415進度分析及糾偏措施；516進度調(diào)整方案的文件支撐和依據(jù)；417對業(yè)主、監(jiān)理進度投訴處理；418施工進度管理情況總結(jié)；519實現(xiàn)總工期目標(biāo)的保證措施。54文件資料管理(15分)20進度管理工作臺帳；621各進度管理文件、報表歸檔管理標(biāo)準(zhǔn)；422進度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。55合計得分/100/表7本錢管理檢查表1〔工程部〕工程名稱：計統(tǒng)負責(zé)人：年月日職能部門：工程經(jīng)濟部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1建立本錢管理體系〔2分〕1建立工程本錢管理體系，制度完善、目標(biāo)明確；0.42本錢管理部門負責(zé)人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗；0.43按照公司文件要求制訂工程經(jīng)營方案書；0.44建立本錢管理獎懲細那么，制訂經(jīng)濟活動分析細那么。0.82方案統(tǒng)計〔2分〕5按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工方案，主要形象進度說明，分局部項工程方案方案產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門；0.86按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門；1.23本錢目標(biāo)管理〔8分)7工程部根據(jù)公司下達的責(zé)任本錢及施工方案等編制工程總體本錢目標(biāo)、階段控制本錢目標(biāo)，以及本錢方案，并依據(jù)責(zé)任本錢方案嚴格執(zhí)行；48將責(zé)任本錢分解落實到各分部，并指導(dǎo)工程分部將本錢責(zé)任落實到具體的部門；29與子分公司共同制定和下發(fā)本工程勞務(wù)分包、機械租賃限價。24合同管理(4分)10依據(jù)施工合同，及時辦理工程計量，臺賬完備；0.811與子分公司及時簽訂〞工程內(nèi)部承包合同〞，按期辦理內(nèi)部計量；1.212參與工程分部合同評審，定期檢查合同結(jié)算情況。25標(biāo)準(zhǔn)開展經(jīng)濟活動分析(16分)13按〞標(biāo)準(zhǔn)開展經(jīng)濟活動分析指導(dǎo)意見〞要求，指導(dǎo)工程分部標(biāo)準(zhǔn)開展經(jīng)濟活動分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實性；614每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟活動分析報告，對工程經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行了分析、比擬，制訂糾偏措施，催促、檢查工程分部的糾偏措施落實情況，及時上報相關(guān)資料；615統(tǒng)一編制工程的施工工號；216本錢管理信息化。2續(xù)表7序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注6變更索賠(8分)17組織相關(guān)部門及分部對工程實際情況進行研究，分析施工合同條款，并積極開展調(diào)概索賠工作；218根據(jù)工程實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標(biāo)；219及時收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果。47工程分部本錢管理(60分)20工程分部得分=〔各分局部值之和÷分部數(shù)量〕×60%。608合計得分/100/表8本錢管理檢查表2〔工程分部〕工程名稱：計統(tǒng)負責(zé)人：年月日職能部門：工程經(jīng)濟部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1建立本錢管理體系(5分)1建立工程本錢管理體系，制度完善、職責(zé)明確；12本錢管理部門負責(zé)人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗，部門人員配置滿足工作要求；13按照相關(guān)文件要求制訂工程經(jīng)營方案書；14建立本錢管理獎懲細那么、經(jīng)濟活動分析細那么。22方案統(tǒng)計(5分)5按照工程部及子分公司要求，編制施工方案，主要形象進度說明，分局部項工程方案產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門；36按照工程部或子分公司要求準(zhǔn)確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門。23本錢目標(biāo)管理(15分)7根據(jù)工程部及其子分公司下達的責(zé)任本錢及施工方案等，編制分項、階段和總體本錢，以及本錢方案；28將責(zé)任本錢分解并落實到具體的部門、人員；59分部所屬子分公司同工程部根據(jù)集團公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價、機械設(shè)備市場租賃指導(dǎo)價等，共同編制發(fā)包限價；510按照公司及工程有關(guān)獎懲方法和細那么，及時兌現(xiàn)本錢管理獎懲。34合同管理〔30分〕11依據(jù)〞工程內(nèi)部承包合同〞按期辦理工程計量，臺賬完備；112執(zhí)行合同評審制度，簽訂分包合同前工程分部應(yīng)自行評審，并報其子〔分〕公司主管部門評審，按照評審意見簽訂合同；413勞務(wù)分包、機械租賃等合同簽訂符合公司及子〔分〕公司相關(guān)規(guī)定，單價不高于公司或其子〔分〕公司指導(dǎo)價；1014建立合同臺帳，及時上報公司工程部、子分公司主管部門備案，本錢管理部門及時將分包合同向工程相關(guān)部門進行合同交底；515按照合同約定的計量、結(jié)算條件和有關(guān)管理制度，定期辦理中期計量，程序合法，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各類扣款及時正確，依據(jù)充分有效。10續(xù)表8序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注5標(biāo)準(zhǔn)開展經(jīng)濟活動分析〔40分〕16按〞標(biāo)準(zhǔn)開展經(jīng)濟活動分析指導(dǎo)意見〞要求，及時填報各類報表，經(jīng)濟活動分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時上報經(jīng)濟活動分析相關(guān)資料；1517每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟活動分析報告，對工程經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行分析、比擬，制訂糾偏措施，責(zé)任落實到具體部門；1518按照施工工號歸集各類、各項費用；519本錢管理信息化。56變更索賠〔5分〕20根據(jù)工程實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標(biāo)；221及時收集整理變更、索賠證據(jù)和資料，滿足需要。37合計得分/100/表9工程技術(shù)創(chuàng)新檢查表工程名稱：技術(shù)負責(zé)人：年月日職能部門：工程技術(shù)部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1創(chuàng)新規(guī)劃(7分)1是否制定工程技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)；12技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工法等目標(biāo)是否量化；23是否組建工程技術(shù)創(chuàng)新團隊；14是否留有集團公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、方法；15是否對技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進行分解、責(zé)任是否明確；16是否制訂了鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。12科研(20分)7是否向公司工程技術(shù)部提交了科研立項申請；28是否和公司工程技術(shù)部簽訂了科研合同；29是否針對科研合同進行了任務(wù)部署；210是否按科研合同要求組織開展了研究，是否取得了階段性成果；411是否申請進行科研成果評審；212科研成果到達的總體水平〔國內(nèi)先進/國內(nèi)領(lǐng)先/國際先進/國際領(lǐng)先〕；413是否向公司工程技術(shù)部提交了科研結(jié)題申請；214是否結(jié)題。23信息化(20分)15計算機軟硬件管理臺賬是否健全；216殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)；217是否使用了OA辦公系統(tǒng)；218是否建立了視頻會議系統(tǒng)；219網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于8M；120網(wǎng)絡(luò)配置及拓撲圖是否具備；121網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常；122視頻會議系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常；123是否應(yīng)用了工程工程管理系統(tǒng)；224工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否及時；225工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否正確。4續(xù)表9序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注4專利(18分)26是否制定了專利申報方案；127是否制訂了對創(chuàng)新技術(shù)的保密規(guī)定；128是否向工程技術(shù)部提交了創(chuàng)造專利申報文件；229是否向工程技術(shù)部提交實用新型專利申報文件；130是否成功申報創(chuàng)造專利；231是否成功申報實用新型專利；132是否執(zhí)行了論文發(fā)表前先行備案的規(guī)定；233是否執(zhí)行了工程技術(shù)部對論文的審查意見；234是否取得了實用新型專利授權(quán)；235創(chuàng)造專利是否具備授權(quán)前景；236是否申請了多項創(chuàng)造/實用新型專利。25節(jié)能減排(10分)37體系建設(shè)是否完善；238能源消耗統(tǒng)計監(jiān)測是否到位；539節(jié)能減排措施是否得力；140能耗水平是否偏高。26工法(10分)41是否制定了工法開發(fā)方案；142是否向公司工程技術(shù)部提交了工法申報文件；143是否獲得了局級工法；144是否獲得了中國中鐵級工法；145是否申報了省部級工法；146是否獲得了省部級工法；247是否申報了國家級工法；148是否獲得了國家級工法。27獎勵(8分)49是否獲得局級科技進步獎；150是否獲得中國鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎；151是否獲得省部級科學(xué)技術(shù)獎；252是否獲得國家級科學(xué)技術(shù)獎。48其他(7分)53研發(fā)費用的歸集是否標(biāo)準(zhǔn)；154研發(fā)費用的歸集金額是否到達工程產(chǎn)值的3%；255是否完成了工程創(chuàng)新目標(biāo)；256是否執(zhí)行了工程創(chuàng)新鼓勵機制。29合計得分100/表10施工組織設(shè)計、方案實施檢查表工程名稱：技術(shù)負責(zé)人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1文件標(biāo)準(zhǔn)性〔10分〕1現(xiàn)場是否有實施性施組文件：文件版本是否有效、標(biāo)準(zhǔn)性〔簽、章齊全〕；22采用標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)是否滿足工程需要；是否齊全；版本是否有效；13施組評審是否有記錄：是否按評審意見修改并報備；24專項方案評審是否有記錄；是否按評審意見進行修改并報備；25假設(shè)發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進行；文字內(nèi)容、圖表是否完整；16是否有圖紙會審、施工調(diào)查記錄。22資源配置〔20分〕7管理人員、勞動力配備是否滿足要求；38是否按施組要求進行交通、場地布置；39機械、設(shè)備數(shù)量是否滿足施工需要；410水、電、風(fēng)、通訊等保障措施是否落實；設(shè)備配備是否符合施組要求；411大型施工設(shè)施準(zhǔn)備是否符合施組要求；312主要材料準(zhǔn)備是否滿足施工需求。33實施〔30分〕13施工順序、安排是否符合已審定施組、方案；1014控制項工程施工保障措施是否落實；815各分部、分項施工進展是否與工期方案安排相符〔比照工期方案、進度橫道圖〕，特別是控制節(jié)點工期的完成情況。124技術(shù)保障〔25分〕16現(xiàn)場是否編制施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書；217是否建立現(xiàn)場施工技術(shù)管理制度并落實；218技術(shù)、平安交底是否得到落實；是否分層交底；交底內(nèi)容與交底對象是否相符；319是否進行施組、方案執(zhí)行情況的自查〔檢查、整改記錄〕；320工程日志記錄與現(xiàn)場施工實施情況是否相符；421是否建立施組、工藝、技術(shù)等管理臺帳；4續(xù)表10序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注4技術(shù)保障〔25分〕22評審、批復(fù)、變更、檢查、整改記錄等是否齊全、閉合；423大型施工設(shè)施是否已作控制性檢算及復(fù)核〔需有資質(zhì)單位〕。35其它〔15分〕24平安措施、專項方案是否已落實；應(yīng)急預(yù)案是否已作實施準(zhǔn)備；525大型施工設(shè)施使用前、使用過程中是否嚴格落實檢查簽證制度；526環(huán)保、文明施工措施是否已落實。56合計得分/100/表11工程機械設(shè)備管理檢查表工程名稱：機械設(shè)備管理負責(zé)人：年月日職能部門：機械設(shè)備管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1管理機構(gòu)(4分)1投資額超過10億元的工程工程部，是否單獨設(shè)立機械設(shè)備部；投資額低于10億元〔含10億元〕的工程工程部，有條件的要單獨設(shè)立機械設(shè)備部。42管理人員(4分)2工程配備的機械設(shè)備管理人員要與工程機械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng)。43管理制度(4分)3上級、行業(yè)機械設(shè)備管理文件存檔齊全；24建立有完善的機械設(shè)備管理制度。24需求方案(6分)5工程編制有機械設(shè)備需求方案并按規(guī)定審批；36編制有機械設(shè)備使用本錢預(yù)算并按規(guī)定審批。35調(diào)配與租賃(12分)7機械設(shè)備來源符合規(guī)定，未發(fā)生租賃集團職工購置或參股購置的機械設(shè)備情況；38外租設(shè)備進行資源比選和供給商評價；39租賃合同〔調(diào)配使用協(xié)議〕按規(guī)定評審；310外租機械執(zhí)行先簽租賃合同，再組織進場。36使用管理(30分)11進場機械設(shè)備嚴格按規(guī)定進行檢驗，未檢驗或檢驗不合格不予進場使用；412機械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識標(biāo)牌；213機械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)平安操作規(guī)程；214機械設(shè)備平安防護裝置齊全、完好；315機械設(shè)備維修保養(yǎng)良好；216按規(guī)定進行月度檢查；317嚴格按檢查整改要求按期進行整改；218大型設(shè)備、特種設(shè)備專項安裝、撤除等方案齊全；319專項方案按規(guī)定進行經(jīng)評審審批；320按要求進行專項技術(shù)交底；321按規(guī)定進行平安檢查簽證。3續(xù)表11序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注7特種設(shè)備管理(12分)22特種設(shè)備安裝、拆卸單位資質(zhì)齊全、有效；423特種設(shè)備平安檢驗合格證齊全、有效；424特種設(shè)備操作人員持有效證件上崗。48使用本錢管理(10分)25嚴格按方案使用主要設(shè)備；226外租設(shè)備單價經(jīng)濟合理；227集團自有設(shè)備租賃費(調(diào)配使用費)支付比例≥80%；228建立有機械設(shè)備燃動費、配件費臺帳并按月更新；129建立有機械設(shè)備使用費臺帳并按月更新；130月度季度本錢分析齊全。29內(nèi)業(yè)資料管理(12分)31建立有機械設(shè)備臺帳并按月更新；132建立有特種設(shè)備臺帳并按月更新；133建立有特種設(shè)備操作人員臺帳并按月更新；134主要機械設(shè)備技術(shù)檔案資料齊全；135特種設(shè)備安裝、試驗、取證、拆卸資料齊全；136特種設(shè)備操作人員資料齊全；137機械設(shè)備進出場交接記錄齊全；138機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄齊全；139機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄齊全；140機械設(shè)備檢查簽證記錄齊全；141機械設(shè)備檢查、整改記錄齊全；142平安培訓(xùn)、技術(shù)交底記錄齊全。110統(tǒng)計(3分)43報表上報項數(shù)符合要求；144報表上報及時；145報表質(zhì)量符合要求。111信息化(3分)46工程工程管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用覆蓋工程機械設(shè)備管理的各方面；147工程工程管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用效果好；148按規(guī)定使用其他軟件系統(tǒng)。112合計得分/100/表12工程物資管理檢查表1工程名稱：物資管理負責(zé)人：年月日職能部門：物資管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1方案編制良好率(10分)1按時編制完成方案數(shù)量/應(yīng)編制完成方案總數(shù)*100%〔方案正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計完成數(shù)。到達100%計總分值，每少1%扣2分，不計負分〕。102集中采購率(15分)2集中采購額/同期應(yīng)集中采購物資總額*100%(≥95%計總分值，每少1%扣2分，不計負分)。153招標(biāo)采購?fù)瓿陕?10分)3招標(biāo)采購額/同期應(yīng)集中招標(biāo)物資總額*100%(≥95%計總分值，每少1%扣2分，不計負分)。104臨時采購價格論證率(5分)4臨時采購價格經(jīng)論證項數(shù)/臨時采購物資總項數(shù)*100%(所有臨時采購價格經(jīng)過詢價、比價、審核定價等程序確定計總分值，每少1%扣2分)。55合同評審率(5分)5當(dāng)期評審合同量/當(dāng)期合同總量*100%(有符合規(guī)定評審記錄的合同計評審數(shù)，100%計總分值，每少1%扣1分，不計負分)。56主要物資損耗率(25分)6〔當(dāng)期主要物資消耗總量/當(dāng)期主要物資方案總量-1〕*100%:(分別計算鋼筋、水泥(含袋裝、散裝〕、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標(biāo)準(zhǔn)為1.5%，每多0.1%扣2分；水泥耗率標(biāo)準(zhǔn)為1.5%，每多0.1%扣1分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為2%，每多0.1%扣1分；不計負分)。257施工鋼結(jié)構(gòu)回收率(10分)7回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)量/應(yīng)回收施工鋼結(jié)構(gòu)總量*100%(≥95%計總分值，每少1%扣1分，不計負分。因設(shè)計或施工原因，不能進行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減)。108周轉(zhuǎn)材料完好回收率(10分)8完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量/在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計總分值，每少1%扣2分，不計負分。因設(shè)計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減)。109供給商評價考核率(4分)9評價考核供給商數(shù)/供給商總數(shù)*100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供給商評價考核計總分值，每少1%扣1分，不計負分)。410物資質(zhì)量可追溯率(6分)10可追溯物資項數(shù)/應(yīng)追溯物資項數(shù)*100%(抽查10項，每發(fā)現(xiàn)1項不合格扣1分，不計負分)。611小計得分/100/續(xù)表12序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注12管理創(chuàng)新(3分)11創(chuàng)新管理手段和方式方法:創(chuàng)新管理得較好的管理成效，并在專業(yè)書刊雜志有相關(guān)的論文發(fā)表、經(jīng)驗介紹、事跡報道或有書面的管理總結(jié)。有一項即可計2分，最多3分。3加分指標(biāo)13效益奉獻(4分)12本錢控制:在工程物資采購本錢和消耗本錢控制，材料價差調(diào)整、索賠等方面有突出奉獻并有據(jù)可查。有一項即可計2分，最多4分。414表彰獎勵(3分)13工作突出，成績優(yōu)秀:工程物資管理獲得建設(shè)單位、業(yè)主、監(jiān)理、上級部門的表彰或獎勵。有一項即可計2分，最多3分。315小計得分/10/16合計得分11+15110/表13工程物資管理檢查表2工程名稱：物資管理負責(zé)人：年月日職能部門：物資管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注1根底管理1歸口管理：建立機構(gòu)，所有物資工作歸口物資部門管理；合格/

不合格2制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行各級物資管理制度，細化操作方法；合格/

不合格3人員配置：配齊物資工作人員，滿足工程物資管理工作需要；合格/

不合格4駐地建設(shè)：辦公場所、辦公設(shè)備、倉儲設(shè)施滿足工程物資管理需要；合格/

不合格5反腐倡廉：制度到位、責(zé)任落實，無違紀違法事件發(fā)生。合格/

不合格2物資保證供給6物資供給及時性：經(jīng)濟合理選擇物資的運輸方式，物資供給滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要，沒有因為物資工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料現(xiàn)象。合格/

不合格3物資消耗控制7物資消耗定額：制定先進合理的物資消耗定額，定額標(biāo)準(zhǔn)不得高于集團公司工程經(jīng)濟部制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；合格/

不合格8限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供給；合格/

不合格9有權(quán)領(lǐng)料人制度：作業(yè)隊領(lǐng)料嚴格實行有權(quán)領(lǐng)料人制度；合格/

不合格10月度核銷：月度編制本月已完工程主要物資核銷表；合格/

不合格11作業(yè)隊退場時的專項核銷：作業(yè)隊退場前對該作業(yè)隊所有的施工工程進行整體核算，對照勞務(wù)分包合同中的相關(guān)約定，對該作業(yè)隊的物資消耗予以結(jié)算和獎罰。合格/

不合格4物資節(jié)約12修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟利益相結(jié)合，有制度、有成效。合格/

不合格5廢舊物資處理13嚴格制度、標(biāo)準(zhǔn)處理：嚴格制度和程序，集體參與，按公平、公開、競價的原那么統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入入財務(wù)賬。合格/

不合格續(xù)表13序號考核工程考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注6物資質(zhì)量控制14物資驗收：有物資驗收管理制度和必備計量器具，嚴格進庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗收；合格/

不合格15物資平安質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起平安質(zhì)量事故。合格/

不合格7施工現(xiàn)場和倉儲管理16物資堆碼、防護：標(biāo)準(zhǔn)堆碼、合理貯存、科學(xué)防護；合格/

不合格17物資標(biāo)識：物資標(biāo)識做到標(biāo)識完全、標(biāo)準(zhǔn)制作、合理放置；合格/

不合格18賬單填制：準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，材料臺帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰；合格/

不合格19實物盤點：定期盤點每月進行一次，不定期盤點在作業(yè)隊退場或大的施工工序轉(zhuǎn)換時進行；合格/

不合格20賬物相符：物資賬、財務(wù)賬、實物準(zhǔn)確相符。隨機抽查10項，全部相符為合格。合格/

不合格8信息化21《大橋局工程工程物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層工程部的應(yīng)用覆蓋面到達100%；合格/

不合格22《大橋局工程工程物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要求各項數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計、分析功能，聯(lián)機進行單證打印，全面效勞于各項物資管理工作；合格/

不合格23其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。合格/

不合格9物資統(tǒng)計24報表上報項數(shù)：報表上報項數(shù)到達要求的100%；合格/

不合格25報表上報及時性：上報及時性的符合率到達100%；合格/

不合格26報表質(zhì)量：報表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號、分類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)填寫；物資計量單位按國際標(biāo)準(zhǔn)計量單位正確書寫；各項數(shù)據(jù)實事求是，如實反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確。合格/

不合格10物資檔案27單證和資料管理：物資管理賬目、單據(jù)、合同、質(zhì)保證書、檢驗(試驗)報告等資料按要求分類歸檔、妥善保管、標(biāo)準(zhǔn)移交。合格/

不合格注：27個定性指標(biāo)子項中有3個及以上不合格的即判本工程為〞不合格〞。表14工程測量工作檢查表工程名稱：測量負責(zé)人：年月日部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1人員(15分)1配備測量負責(zé)人和測量技術(shù)負責(zé)人，配齊相關(guān)測量人員，滿足工作需要，勝任工作；62主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺帳；33測量負責(zé)人的出勤率是否滿足要求；34測量負責(zé)人缺勤時做好工作交接，并記錄。32儀器及設(shè)備(15分)5按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要；26建立儀器臺帳，登記內(nèi)容齊全；27儀器持有有效的鑒定合格證；38儀器按要求進行自檢自校，并做好記錄；39儀器進行正常保養(yǎng)，并做好記錄；210儀器保管責(zé)任到人；211儀器存放條件符合要求。13規(guī)章制度(10分)12嚴格執(zhí)行《中鐵大橋局集團施工測量管理方法》，并制定完善的各項規(guī)章制度；513嚴格按規(guī)章制度要求開展工作。54工作質(zhì)量(50分)14測量工作分工明確、責(zé)任到人，測量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序；515編制測量方案或工藝，并履行報批手續(xù)；816進行測量方案、工藝及重要測量工作技術(shù)交底，并記錄；417控制網(wǎng)定期進行復(fù)測，重要階段進行變形觀測、貫穿測量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測；818測量數(shù)據(jù)計算是否經(jīng)過嚴格的復(fù)核；719原始記錄真實、標(biāo)準(zhǔn)、工整，各項欄目信息填寫完整，簽字齊全；720測量成果的整理及時，標(biāo)準(zhǔn)；321測量資料按要求標(biāo)準(zhǔn)管理，分類歸檔，有收發(fā)文記錄；322測量室保存有詳細的施工測量日志；323局重點〔直屬〕工程按時向局工管部上報測量信息表和簡報。25平安(10分)24定期進行平安學(xué)習(xí)，外業(yè)采取相應(yīng)的平安措施，并進行記錄。106合計得分/100/表15工地試驗室管理檢查表工程名稱：試驗負責(zé)人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1人員配置(25分)1主任、技術(shù)負責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗，工程師及以上職稱；102質(zhì)量負責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗，助理工程師及以上職稱；33持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應(yīng)滿足檢測業(yè)務(wù)需要或合同要求；54人員學(xué)歷、職稱〔復(fù)印件〕上崗證件齊全；35負責(zé)人有授權(quán)文件；26有資料員要求三年以上工作經(jīng)驗。22試驗儀器設(shè)備(20分)7檢測設(shè)備配備滿足要求〔合同/檢測工程〕；58設(shè)備唯一性標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識準(zhǔn)確齊全；29設(shè)備臺賬完整；210檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求；111設(shè)備使用記錄齊全完整；212設(shè)備維護保養(yǎng)記錄齊全完整；113設(shè)備出入庫記錄齊全完整；114在用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按方案及規(guī)定檢定；215有儀器設(shè)備檢定方案；216有設(shè)備檢定單位授權(quán)證明；117主要儀器操作規(guī)程是否上墻。13試驗用房和試驗環(huán)境(10分)18試驗室布局合理、動靜分開；219有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室；220環(huán)境條件記錄符合檢測要求；221有專門辦公資料室；222危險作業(yè)的平安措施和平安警示符合要求；123配備有消防設(shè)施。14體系運行管理(10分)24質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書有運行記錄；325人員職責(zé)明確、按規(guī)定落實；326內(nèi)審、外審問題整改閉合資料齊全；327檢測人員了解檢測機構(gòu)的管理體系。1續(xù)表15序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注5文件資料管理(10分)28文件、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全；329各檢測報告、記錄歸檔管理標(biāo)準(zhǔn)；330設(shè)備檔案完整性、內(nèi)容符合要求；331有資料、檔案柜。16樣品處理與管理(5分)32按規(guī)定進行抽樣、樣品接收、流轉(zhuǎn)符合規(guī)定；133來樣、留置樣品與不合格樣品放置區(qū)域合理；134樣品狀態(tài)標(biāo)識完整準(zhǔn)確；135樣品存放時間、處置記錄符合規(guī)定；136檢測機構(gòu)參加能力驗證、試驗室比對情況。17檢測工作(20分)37檢測業(yè)務(wù)是否超出資質(zhì)、授權(quán)范圍；438原始記錄信息真實、齊全、清晰，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)正確，無編造現(xiàn)象；539檢測報告內(nèi)容準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)正確、信息全面、結(jié)論標(biāo)準(zhǔn)；540業(yè)務(wù)數(shù)量與檢測機構(gòu)檢測能力是否適應(yīng)；241不合格報告有臺賬，并按規(guī)定上報；242委外檢測機構(gòu)具備相應(yīng)資格，有證明材料。28合計得分/100/表16工程財務(wù)管理檢查表工程名稱：財務(wù)負責(zé)人：年月日職能部門：財務(wù)部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1資金管理〔40分)1制定本工程資金管理方法，管理方法符合集團公司相關(guān)規(guī)定；52加強資金收入管理，各項應(yīng)收資金及時全額回收；53執(zhí)行工程資金集中管理規(guī)定，實行資金集中支付，并通過集團集中辦理保險業(yè)務(wù)；54準(zhǔn)確掌握全工程資金狀況，實行工程資金方案管理，按要求及時上報資金方案；55各資金支付依據(jù)充分，手續(xù)齊全，支付方式恰當(dāng)，資金支付符合《集團公司工程資金支付管理規(guī)定》；56遵守調(diào)劑資金管理規(guī)定，按時歸還調(diào)劑資金及利息，各類上繳款按時足額上繳；57嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格控制大額現(xiàn)金支出，嚴禁白條抵庫，〞小金庫〞等行為；58賬戶開立、使用、銷戶符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，登賬、結(jié)賬工作及時、標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金定期盤點并有盤點記錄，銀行存款按月對賬并有對賬記錄，貨幣資金、印鑒保管符合不相容職務(wù)相別離要求。52債權(quán)債務(wù)管理(8分)9按公司規(guī)定要求，及時清理、核對和簽認與公司財務(wù)部及集團其他單位之間的內(nèi)部交易和內(nèi)部往來，及時清理、核對債權(quán)債務(wù)，并對所有債權(quán)按規(guī)定定期進行簽認；410及時清理催收債權(quán)。43實物資產(chǎn)管理〔12分〕11定期盤點，形成盤點記錄，盤點結(jié)果按規(guī)定及時處理，賬實相符、賬賬相符；512低值易耗品建卡管理；313固定資產(chǎn)購置依據(jù)年度方案〔或調(diào)整方案〕，組資手續(xù)及時，報廢、處置和調(diào)撥履行規(guī)定程序，建立臺賬管理。44本錢費用管理(15分)14制訂本錢費用管理方法和控制措施，各項本錢費用支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)嚴格執(zhí)行公司規(guī)定；515本錢費用列支依據(jù)充分，手續(xù)齊全、核算標(biāo)準(zhǔn)；516現(xiàn)場經(jīng)費按公司下達預(yù)算控制使用。5續(xù)表16序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注5會計根底工作〔25分〕17各經(jīng)濟事項會計核算及時、標(biāo)準(zhǔn)，按公司要求按時完成財務(wù)報表及其他財務(wù)會計資料編制上報；518及時建立、登記各類輔助臺賬，如合同管理臺賬、結(jié)算情況臺賬，臺賬信息真實、準(zhǔn)確、完整；419準(zhǔn)確掌握各工程經(jīng)營成果、資金狀況，定期進行工程財務(wù)分析；420會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表按要求及時打印裝訂成冊，并按會計檔案管理要求進行歸檔；321進行信息化授權(quán)管理,進行職責(zé)別離并執(zhí)行業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)程及制度，執(zhí)行集團公司信息化相關(guān)規(guī)定和方法；322做好財務(wù)信息化平安風(fēng)險防范工作，包括網(wǎng)上銀行交易數(shù)字證書的保護和KEY的平安存放、計算機物理平安以及移動存儲介質(zhì)的平安、安裝必要的殺毒軟件和防火墻軟件等；323注意電子檔案的保證以及時效性，將電子檔案隨紙質(zhì)文檔一并保存上報。36合計得分/100/表17勞資管理檢查表工程名稱：勞資管理負責(zé)人：年月日部門：人力資源部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織機構(gòu)及定員編制〔8分〕1實際組織機構(gòu)與機構(gòu)令一致,否那么扣完22實際用人不超過機構(gòu)令下達的編制，超過1人扣2分62負責(zé)人薪酬管理〔25分〕3基薪按照下達的標(biāo)準(zhǔn)按月列支，每存在1次不符項扣1分，扣完為止24年度兌現(xiàn)按照文件發(fā)放，不一致扣完25薪酬臺賬標(biāo)準(zhǔn)、真實、及時，每發(fā)現(xiàn)1次不符項扣1分，扣完為止56未發(fā)放其他未經(jīng)集團公司批準(zhǔn)的薪酬，發(fā)放1次扣4分，扣完為止87無其他違反集團公司工程負責(zé)人薪酬管理規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)1次扣4分，扣完為止83員工薪酬管理〔21分〕8根本薪酬按照下達文件執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止；29薪酬臺賬標(biāo)準(zhǔn)、真實、及時，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止510加班工資按規(guī)定時間、比例計發(fā)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止311績效工資按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止312一次性獎勵符合有關(guān)管理方法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止84勞務(wù)隊伍用工管理〔24分〕13“五證一照〞齊全，發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣2分，扣完為止614勞務(wù)隊伍臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完315勞務(wù)隊伍農(nóng)民工臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完316勞務(wù)隊伍農(nóng)民工勞動合同備案100%覆蓋，且標(biāo)準(zhǔn)，備案率95%以上不扣分，否那么扣完317農(nóng)民工工資保障機制健全、有效，否那么扣完318對下屬分工程部農(nóng)民工管理實行動態(tài)考核，并有考核記錄、整改記錄，否那么扣完6續(xù)表17序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注5外聘人員管理〔14分〕19外聘人員履行審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止420外聘崗位符合審慎性、必要性原那么，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止221外聘人員滿足必須的資質(zhì)或技能要求，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人·次扣1分，扣完為止222外聘人員及時簽訂書面勞動合同，否那么扣完66其他〔8分)23執(zhí)行休假規(guī)定不扣分，否那么扣完324工資總額方案〔預(yù)算〕執(zhí)行不超過不扣分，否那么扣完57合計得分/100/表18勞務(wù)管理檢查表1〔工程部〕工程名稱：合約負責(zé)人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1組織機構(gòu)和制度建設(shè)(9分)1無勞務(wù)分包管理制度3分；32無架子隊管理制度扣3分；33未設(shè)置專職或兼職管理勞務(wù)部門扣3分。32勞務(wù)管理〔28分〕4使用勞務(wù)企業(yè)未簽訂勞務(wù)合同，每起扣3分；65使用未注冊勞務(wù)隊伍每起扣3分；36簽訂勞務(wù)分包合同時，未進行勞務(wù)評審，無《勞務(wù)分包合同審批會簽單》每起扣0.5分；1.57在用隊伍資質(zhì)資料不全每起扣0.5分；1.58未按規(guī)定組織勞務(wù)企業(yè)年審或年審不合格每起扣0.5分；1.59無勞務(wù)分包合同管理臺帳扣0.5分、無勞務(wù)隊伍進出場記錄、勞務(wù)人員花名冊、架子隊的檢查記錄每項扣0.5分；210勞務(wù)隊伍生活區(qū)存在骯亂差現(xiàn)象扣2分；211沒有勞務(wù)人員進出場檔案(花名冊、照片、身份證復(fù)印件、勞動合同備案)扣2分；212沒有建立勞務(wù)人員管理臺帳扣1.5分；1.513未對勞務(wù)人員進行崗前技術(shù)、質(zhì)量、安環(huán)培訓(xùn)及交底扣5分，培訓(xùn)未覆蓋全員扣1分；514交底記錄資料不全，扣2分。23過程管控〔38分〕15特殊工種未持證上崗扣2分；216無特殊工種上崗證原件每起扣1分；317無平安防護措施及責(zé)任人扣2分；218施工區(qū)無平安標(biāo)識扣2分，標(biāo)識不全扣1分；219無平安教育記錄扣1分；120發(fā)生傷亡事故每起扣10分；1021現(xiàn)場作業(yè)，無技術(shù)人員值班扣1分；122偷工減料每起扣1分；323材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；324作業(yè)人員不熟悉操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分；125發(fā)生質(zhì)量事故的每起扣10分。10續(xù)表18序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注4勞務(wù)薪酬〔8分〕26未做到先驗工后計價扣1分，工資無發(fā)放清單扣1分；227勞務(wù)人員工資未發(fā)放到個人扣1分；128拖欠勞務(wù)工資二個月以上扣2分；229拖欠勞務(wù)工資半年及以上扣3分。35架子隊管理〔7分〕30未組建架子隊扣3分；331組建了架子隊，但架子隊管理層配備不夠扣2分；232勞務(wù)人員現(xiàn)場作業(yè)，無正式員工帶班扣2分；26履約能力評價〔10分〕33出現(xiàn)一般影響〔拖工，不聽安排，聚眾鬧事，施工質(zhì)量較差〕未評價扣2分；234出現(xiàn)重大影響〔不聽安排，聚眾鬧事，施工出現(xiàn)較大事故或影響較壞事故〕未評價扣5分；535履約能力評價表格未填寫每起扣1分。37合計得分/100/表19勞務(wù)管理檢查表2〔子/分公司〕工程名稱：合約負責(zé)人：年月日職能部門：工程管理部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1組織、建設(shè)〔20分〕1未設(shè)置專職或兼職部門扣3分；32未制訂管理職責(zé)扣2分，職責(zé)不明確扣1.5分；33未設(shè)置專人管理扣1分；34未制定勞務(wù)隊伍管理制度扣3分；35未制定架子隊伍管理制度扣3分；36未制定架子隊伍推進方案扣1分；37無規(guī)劃扣1分。22勞務(wù)管理〔30分〕8未建立勞務(wù)管理臺帳扣4分；39未建立架子隊管理臺帳扣2分；310勞務(wù)隊伍根本信息資料不全扣1分；211使用的勞務(wù)隊伍注冊率不到50%扣3分；212使用的勞務(wù)隊伍注冊率不到70%扣2分；113使用的勞務(wù)隊伍注冊率不到90%扣1分；114勞務(wù)隊伍年審率不到50%扣3分；215勞務(wù)隊伍年審率不到70%扣2分；116勞務(wù)隊伍年審率不到90%扣1分；117未建立檢查考評機制扣2分；118未對工程進行檢查扣2分；119檢查無記錄扣1分；120勞務(wù)隊伍招標(biāo)未進行評審每起扣0.5分；221使用不合格勞務(wù)隊伍每起扣8分；322每月上報勞務(wù)隊伍信息表未上報扣3分；上報不及時扣1分；323每年底未上報勞務(wù)企業(yè)履約情況表扣3分；上報不及時扣1分。33架子隊管理〔30分〕24未組建架子隊扣3分；未按1152規(guī)定配備架子隊扣2分；2025無各工程部架子隊的統(tǒng)計、人員配備，數(shù)量〔鐵路、公路〕臺帳扣2分。10續(xù)表19序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注4勞務(wù)企業(yè)履約能力〔20分〕26發(fā)生勞務(wù)企業(yè)惡意制造訴訟糾紛，詆毀集團形象的每起扣5分；427對勞務(wù)企業(yè)未進行履約能力評價扣2分；428未填寫履約能力評價表扣0.5分；429未建立勞務(wù)企業(yè)履約能力臺帳或優(yōu)秀勞務(wù)企業(yè)管理臺帳扣0.5分；430未建立合格、不合格勞務(wù)隊伍名冊扣2分。45合計得分/100表20工程部培訓(xùn)管理檢查表工程名稱：培訓(xùn)管理負責(zé)人：年月日部門：人力資源部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1制度建設(shè)(20分)1無培訓(xùn)實施方法扣10分102無培訓(xùn)管理措施扣10分102培訓(xùn)管理〔30分〕3無工程施工培訓(xùn)方案扣10分104工程施工階段性培訓(xùn)方案扣10分105無參加集團公司培訓(xùn)方案扣10分103實施培訓(xùn)〔40分〕6無培訓(xùn)管理臺帳、簽到制度、培訓(xùn)人員花名冊(缺一項扣5分)。107對勞務(wù)人員沒有進行崗前技術(shù)、質(zhì)量、平安、環(huán)保培訓(xùn)、交底每項扣3分，培訓(xùn)沒有全員覆蓋扣1分158培訓(xùn)沒有全員覆蓋扣5分59無平安教育記錄扣5分510員工培訓(xùn)年度未達48小時扣5分54檢查考核〔10分〕11工程員工(含農(nóng)民工)無培訓(xùn)手冊扣5分512未培訓(xùn)上崗扣5分55合計得分/100/表21工程方案統(tǒng)計檢查表工程名稱：計統(tǒng)負責(zé)人：年月日職能部門：市場營銷部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1人員配置(20分)1計統(tǒng)負責(zé)人有五年以上工作經(jīng)驗，工程師或經(jīng)濟師及以上職稱；32方案統(tǒng)計人員持證上崗；33方案統(tǒng)計人員熟悉計統(tǒng)工作流程，按照國家統(tǒng)計法規(guī)定，準(zhǔn)確及時報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不做虛報、偽造、篡改統(tǒng)計資料等違反統(tǒng)計法規(guī)的行為；94人員學(xué)歷、職稱〔復(fù)印件〕上崗證件齊全；35負責(zé)人有授權(quán)文件。22方案工作(30分)6工程施工合同；27方案編制依據(jù)；28方案的綜合平衡〔人員、機械、物資、資金等配備情況〕；39方案執(zhí)行情況的檢查和分析；310方案完成保證措施；311方案上報的及時性；512方案的及時完整性〔年度、季度和、月度方案〕；1013方案工作規(guī)程和崗位職責(zé)是否上墻。23統(tǒng)計工作(30分)18統(tǒng)計上報的及時性；519統(tǒng)計的及時完整性〔年度、季度和、月度方案〕；1020統(tǒng)計的原始憑證和記錄〔工資單、驗工計價單〕；521統(tǒng)計臺帳；322統(tǒng)計分析；323統(tǒng)計執(zhí)法檢查和自查；224統(tǒng)計工作規(guī)程和崗位職責(zé)是否上墻。24體系運行管理(10分)25質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書有運行記錄；326人員職責(zé)明確、按規(guī)定落實；327內(nèi)審、外審問題整改閉合資料齊全；328計統(tǒng)人員了解計統(tǒng)工作運行的管理體系。1續(xù)21序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注5文件資料管理(10分)29文件、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全；330各方案統(tǒng)計文件、報表歸檔管理標(biāo)準(zhǔn)；331方案統(tǒng)計檔案完整性、內(nèi)容符合要求；331有資料、檔案柜。16合計得分/100/表22工程檔案管理檢查表工程名稱：工程負責(zé)人：年月日職能部門：公司辦公室檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1組織機構(gòu)建設(shè)〔12分〕1有檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組；32管理機構(gòu)及資料室設(shè)備齊全；33建立健全檔案管理制度；34人員配備及持證上崗情況。32完整和準(zhǔn)確性〔40分〕5各類文件材料的收集齊全；206各項要素填寫齊全，記錄完整；57文字材料內(nèi)容真實、準(zhǔn)確；58簽字、簽章手續(xù)完備、具有法律效力；59圖紙符合制圖標(biāo)準(zhǔn)，圖物相符。53系統(tǒng)性〔18分〕10各類文件材料管理與施工同步，能按單位工程、分部、分項工程分類組卷；1011整理有序，符合標(biāo)準(zhǔn)；84歸檔情況〔30分〕12種類齊全、完整；813份數(shù)滿足要求，且是原件；814案卷質(zhì)量符合檔案管理要求；715按時移交且手續(xù)完備。75合計得分/100/表23工程企業(yè)塑形檢查表工程名稱：宣傳負責(zé)人：年月日職能部門：企業(yè)文化部檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1企業(yè)標(biāo)識應(yīng)用(10分)1工程名稱標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)精神使用正確、醒目突出；22企業(yè)徽標(biāo)顏色、文字組合符合標(biāo)準(zhǔn)；23旗臺旗幟、彩旗〔刀旗〕、桌旗使用正確標(biāo)準(zhǔn)；24平安帽標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)、佩戴正確；15員工著裝標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；26日常用品標(biāo)識使用標(biāo)準(zhǔn)。12工程駐地建設(shè)(40分)7外圍廣告牌、門樓醒目突出，符合標(biāo)準(zhǔn)；48工程銘牌制作標(biāo)準(zhǔn)、名稱使用正確；29內(nèi)外圍墻企業(yè)標(biāo)識醒目、展示企業(yè)形象；410旗臺、旗桿、旗幟尺寸及文字內(nèi)容符合要求；311主干道設(shè)有企業(yè)宣傳展板和宣傳櫥窗，且規(guī)格尺寸統(tǒng)一、擺放整齊；412辦公樓有〞勇于跨越+中國中鐵徽標(biāo)文字組合+追求卓越〞的醒目標(biāo)識；413各部室門牌尺寸一致、樣式統(tǒng)一、懸掛或粘貼高度一致；214各部室職能牌和崗位職責(zé)牌尺寸一致，樣式統(tǒng)一、懸掛位置一致；215工程經(jīng)理室和工程書記室辦公桌上擺放桌旗；工程總工室內(nèi)掛總平面圖或工程形象進度圖；216視頻會議室主次背景嚴格按照要求布置，室內(nèi)側(cè)面墻懸掛內(nèi)容展示企業(yè)形象和業(yè)績；317辦公樓走廊內(nèi)展示牌尺寸一致、風(fēng)格統(tǒng)一、能夠展示企業(yè)形象和業(yè)績；218培訓(xùn)室、停車場等布置合理、干凈整潔；219生活區(qū)規(guī)劃合理、功能齊全，并設(shè)有各區(qū)指示牌，各類標(biāo)牌樣式統(tǒng)一；220食堂內(nèi)懸掛管理規(guī)章、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等，食堂內(nèi)餐具干凈衛(wèi)生，桌椅擺放有序，廚師持證上崗；221員工宿舍內(nèi)懸掛管理制度標(biāo)牌，床鋪、生活用品放置整齊。2續(xù)表23序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注3施工現(xiàn)場標(biāo)牌(40分)22施工現(xiàn)場與外界應(yīng)有明顯分界標(biāo)志，入口處設(shè)有〞進入施工現(xiàn)場請減速慢行〞、〞進入施工現(xiàn)場必須佩帶平安帽〞等平安文明標(biāo)志；223主干道五牌一圖齊全、規(guī)格一致、擺放整齊；524現(xiàn)場企業(yè)宣傳展板內(nèi)容齊全、尺寸大小一致，擺放整齊；325現(xiàn)場接待區(qū)企業(yè)標(biāo)識醒目、室外能展示企業(yè)業(yè)績或本工程工程概況，室內(nèi)參照視頻會議室布置要求布置，展示企業(yè)形象；526樁根底施工泥漿池設(shè)置防護欄，設(shè)置密目平安網(wǎng)并掛設(shè)平安文明標(biāo)志牌；227水上施工棧橋欄桿高度一致、插放彩旗并設(shè)置平安文明標(biāo)志牌；救生衣、交通船含有醒目的企業(yè)標(biāo)識；228高空作業(yè)、吊裝作業(yè)、用電設(shè)備處、易燃易爆存儲處、材料存儲處、鋼筋加工場等地平安文明標(biāo)志牌設(shè)置齊全、規(guī)格統(tǒng)一；229混凝土拌和站和運輸車輛應(yīng)設(shè)置醒目的企業(yè)標(biāo)識，并按要求放置相應(yīng)的平安文明標(biāo)志牌；330試驗室外圍墻采用白色的通透式圍欄，大門立柱上懸掛帶有試驗室全名的金黃色銅牌；各試驗室內(nèi)應(yīng)含有試驗平安操作規(guī)程、試驗人員職責(zé)、試驗流程圖等必需標(biāo)牌；231預(yù)制梁場外圍墻用磚砌圍墻或白色通透式圍欄封閉，地面硬化；大門立柱上懸掛帶有梁場全名的金黃色銅牌；梁場內(nèi)按照要求設(shè)置必需的平安文明標(biāo)志牌；432橋梁工程橋墩、橋塔、梁體應(yīng)含有企業(yè)標(biāo)識和必需的平安文明標(biāo)志牌；433路基等工程施工現(xiàn)場醒目位置應(yīng)有企業(yè)標(biāo)識，設(shè)置公示欄、宣傳欄以及必需的平安文明標(biāo)志；234隧道等工程洞門應(yīng)有〞中國中鐵大橋局承建〞字樣，并在場地內(nèi)設(shè)置五牌一圖及必需的平安文明標(biāo)志牌；235既有線施工現(xiàn)場必須包含企業(yè)名稱標(biāo)識、平安文明標(biāo)志牌，并有平安防護措施。24創(chuàng)新分值(10分)36工程場地整體規(guī)劃整齊、分區(qū)合理、干凈整潔、美觀大方，富有特色，假設(shè)獲得地市級以上文明施工方面獎項，可酌情加分。105合計得分/100/表24工程黨群工作檢查表工程名稱：黨委書記：年月日職能部門：機關(guān)黨委、紀檢、工會、團委檢查人員：序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注1黨組織建設(shè)〔30分〕1建立健全黨組織，7分〔①工程部黨的組織健全，3分；②各級黨組織班子成員、黨務(wù)干部配備率達100%，2分；③黨支部、總支按時換屆率達80%以上，2分〕；72班子和制度建設(shè)，7分〔①認真貫徹黨的路線方針政策和上級的指示，堅持兩手抓兩手硬，1分；②領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)、分工明確、責(zé)任落實、工作協(xié)調(diào)，與群眾關(guān)系密切，1分；③堅持黨管干部原那么，重視干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)，1分；④建立健全各項學(xué)習(xí)、工作、會議制度和政治工作分析、考評制度，1.5分；⑤按規(guī)定召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，1.5分；⑥實施《黨員流動管理證》制度1分〕；73參與重大問題決策，5分〔①黨組織按規(guī)定參與重大問題決策達100%，3分；②書記參加生產(chǎn)會和經(jīng)理參加政治工作會達90%以上2分〕；54開展組織活動，6分〔①〞創(chuàng)崗建區(qū)〞、〞共產(chǎn)黨員工程〞等活動，并定期考核公布活動情況，成效明顯，3分；②〞達標(biāo)升級〞、〞示范黨支部〞活動，2分；③〞創(chuàng)立好班子〞活動1分〕；65黨組織自身建設(shè)，5分〔①落實〞三會一課〞制度，1分；②建立健全各種臺帳和電化教育網(wǎng)點，1分；③搞好開展黨員工作，做到有開展方案、有積極分子隊伍，實行開展黨員公示制，1分；④做好黨費收繳等管理工作，1分；⑤積極探索，不斷創(chuàng)新工程黨建工作1分〕。52宣傳思想工作〔15分〕6建立并落實好黨組織中心組學(xué)習(xí)制度和考勤考核、學(xué)習(xí)檔案制度；每年集中學(xué)習(xí)12次，192學(xué)時；認真填寫學(xué)習(xí)季度報表，按時上報；中心組主要成員每年至少撰寫1篇研討文章或?qū)W習(xí)體會；5分；57組織好員工政治學(xué)習(xí)，抓好形勢教育和員工思想政治工作；每半年對員工思想狀況進行分析，形成材料上報；5分；58抓好工地對內(nèi)對外宣傳工作；實施好“四個一工程〞活動；5分；5續(xù)表24序號考核工程考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際

得分備注3紀檢工作〔20分〕9建立健全紀檢監(jiān)察組織，專兼職人員到位，4分；410制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定，并遵守得好；做好廉政檔案的填報等工作，4分；411制定并落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度和檢查考核、責(zé)任追究制度，4分；412開展好效能和廉政監(jiān)察工作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，4分；413認真做好案件查處等方面的工作，2分；214按要求開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動，2分。24工會工作〔20分〕15組織、制度健全，2分；216按規(guī)定召開職代會〔職工大會、民管會〕，3分；317催促行政建立并落實好廠務(wù)