2024年管理體系管理制度清單(15篇)

2024年管理體系管理制度清單(15篇)

目錄

保利房地產(chǎn)財務管理體系制度

保利地產(chǎn)財務管理體系制度

第五條公司的財務管理工作實行統(tǒng)一管理、分級負責原則,在股份公司按照本制度規(guī)定對公司范圍內(nèi)財務工作統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指導的基礎上,財務管理體系中各層級、各崗位按照相應的職責和權限履行財務管理職責,承擔相應的責任。

第六條各公司的法定代表人是所在公司財務管理工作的最終負責人,對本單位的財務會計資料的真實性、合法性和完整性負責,按照相關法律法規(guī)的規(guī)定對公司財務管理工作承擔最終責任。

第七條公司的以下重大財務事項需由股份公司股東大會按規(guī)定程序?qū)徸h通過:

(一)決定公司的投資計劃。

(二)批準公司的年度財務預算方案、決算方案。

(三)批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案。

(四)股份公司增加或減少注冊資本。

(五)發(fā)行公司債券。

(六)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式。

(七)聘用或解聘會計師事務所。

(八)達到規(guī)定條件需由股東大會審議的重大資產(chǎn)購買和出售。

(九)達到規(guī)定條件需由股東大會表決的交聯(lián)交易。

(十)達到規(guī)定條件需由股東大會審議的擔保行為。

(十一)變更募集資金用途。

(十二)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需由股東大會審議通過的其他財務事項。

第八條公司的以下重大財務事項需由股份公司董事會審議通過,其中涉及股東大會權限的財務事項在董事會審議通過后需報股東大會審議批準:

(一)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

(二)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。

(三)制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案。

(四)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)生債券或其他證券及上市方案。

(五)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案。

(六)決定達到規(guī)定條件需由董事會審議的房地產(chǎn)項目投資、股權投資、資產(chǎn)處置、重大合同簽訂、對外擔保和風險投資。

(七)達到規(guī)定條件需由董事會審議的關聯(lián)交易。

(八)提請聘請或解聘為公司審計的會計師事務所。

(九)制定或修訂本財務管理制度和公司的主要會計政策,審議和批準公司對外披露的財務報告。

(十)法律法規(guī)及公司章程、本財務管理制度規(guī)定需由董事會審議通過的其他財務事項。

第九條各子公司股東會、董事會關于財務管理的職責權限由其章程規(guī)定,但必須符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及公司相關制度的規(guī)定。各子公司發(fā)生的財務事項如涉及股份公司股東大會、董事會權限的,除需按其所在單位的規(guī)定履行簽批程序外,必須按規(guī)定程序報股份公司股東大會、董事會審議表決通過后方可實施。

第十條各級公司總經(jīng)理對所在公司的日常財務管理工作全面負責,向所在公司董事會報告財務工作和提交年度預決算預案、經(jīng)營計劃預案等重要財務事項預案,組織落實董事會相關財務決議,完善各項財務制度。

第十一條各級公司原則上設置財務總監(jiān)崗位,按照公司的人事制度規(guī)定任免。財務總監(jiān)為所在公司的財務負責人,具體分管負責所在公司的日常財務管理工作,向所在公司總經(jīng)理負責并匯報工作。子公司由于管理需要或其他原因暫未設置財務總監(jiān)崗位的,由財務經(jīng)理代為履行職責。

第十二條公司實行財務總監(jiān)委派制,各一級子公司的財務總監(jiān)原則上由股份公司委派,業(yè)務上接受股份公司財務管理部門的統(tǒng)一管理。委派的財務總監(jiān)經(jīng)所在公司履行董事會表決程序后任命。

各子公司投資設立的下屬子公司,可由其直接委派財務總監(jiān),報股份公司財務管理部門、人事部門備案。

第十三條各級公司財務總監(jiān)的主要職責和權限包括:

(一)按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司制度的規(guī)定監(jiān)督和審批所在單位的財務收支行為,對違反國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務管理制度的行為以及其他有可能損害公司經(jīng)濟利益的行為,有權予以制止和糾正,制止無效的,有權提請公司按規(guī)定處理。

(二)負責組織所在單位的會計核算,按照財經(jīng)法規(guī)和公司的統(tǒng)一要求報送財務會計報表和各種財務管理報表,對財務會計基礎工作的規(guī)范性,會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接管理責任,對不符合會計制度和公司相關制度規(guī)定的會計事項有責任予以糾正。

(三)組織編制財務預算和各項財務收支計劃草案,具體組織落實和監(jiān)督執(zhí)行公司制定的相關財務預算、計劃、方案等,對于偏離預算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權予以糾正或提請公司按規(guī)定進行處理。定期完成公司財務預測和財務分析工作。

(四)負責所在公司資金的籌集、回收和管理,確保資金的安全,保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要,有效降低資金成本,提高資金的使用效率。

(五)負責所在公司的資產(chǎn)管理,確保公司資產(chǎn)的安全與完整,促進資產(chǎn)的保值增值,對侵害公司資產(chǎn)的行為有權予以制止并提請公司按規(guī)定進行處理。

(六)參與所在單位的經(jīng)營計劃和項目投資、重要經(jīng)濟合同簽訂、資產(chǎn)購置和重組等重大經(jīng)濟事項的討論和研究,為公司的重大經(jīng)濟決策提供財務依據(jù)和專業(yè)意見。

(七)負責所在單位的稅務工作,與稅務機關建立良好的稅務關系,按照國家稅務法規(guī)的規(guī)定及時足額申報繳納各項稅費;做好各開發(fā)項目的稅務籌劃,合法降低項目的稅務成本。

(八)具體負責建立和完善各項財務基礎工作制度,采取有效措施確保各項財務制度得到有效執(zhí)行,提高財務工作的規(guī)范化水平。

(九)負責對所在單位財務部門和財務人員的管理,定期對財務人員進行考核,根據(jù)實際情況提出合理配置財務人員的方案,支持財務人員依法履行職責。

(十)管理和監(jiān)督下級子公司的財務管理工作,接受和配合上級公司的內(nèi)部審計以及有關主管部門的檢查和監(jiān)督。

(十一)根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務管理相關的其他職責。

第十四條各公司應設立財務部門,配備專職財務人員。財務部門在財務負責人的領導下開展工作,具體負責落實財務會計核算和各項財務管理工作,協(xié)助財務負責人完成財務工作職責。

第十五條財務人員應該具有良好的道德品行及與所任崗位相稱的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗,有違反財經(jīng)法規(guī)等不良記錄的人員原則上不得聘任為公司的財務人員。

第十六條各級財務部門應完善崗位設置,完善內(nèi)部控制體系,嚴格執(zhí)行不相容職務相分離原則。

第十七條財務人員必須持證上崗,依法從事財務工作。

第

構建三角穩(wěn)固現(xiàn)場安全管理體系

隨著科學技術的飛速發(fā)展,油田生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴大,先進設備、高精自動化工藝在生產(chǎn)現(xiàn)場得到廣泛的運用,同時也對安全管理工作提出了更高的要求。雅克拉采氣廠在安全管理工作中,建立了以素質(zhì)培養(yǎng)為基礎,以監(jiān)控網(wǎng)絡、應急體系、科技改進的“三角支撐穩(wěn)固”管理體系,使無形的管理轉(zhuǎn)化為可控、可查、可視的有形行為,達到安全生產(chǎn)目標,在生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理工作中具有很強的推廣意義。

三角穩(wěn)固關系現(xiàn)場安全管理

引言

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,安全生產(chǎn)狀況與經(jīng)濟社會發(fā)展水平越來越緊密相關。工業(yè)經(jīng)濟初級發(fā)展階段至快速發(fā)展階段之間也是為事故的高發(fā)期。據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局統(tǒng)計:僅煤礦業(yè):2004年礦難死亡人數(shù)高達6027人,2005年近6000人,2006年4746人。石油化工企業(yè):2004年重慶開縣“12·23”特大井噴事故死亡人數(shù)243人;2005年11月中石油吉林石化分公司雙苯廠“11.13”爆炸事故及松花江水污染事件,并造成8人死亡60人受傷;2005年6月3日新疆克拉2氣田因一天然氣處理裝置閃爆起火,造成2人死亡、供氣停止等等。而當前為何各類法規(guī)制度齊全了、科技發(fā)達了,仍然發(fā)生許多事故特別是礦山、化工、建筑等一些行業(yè)事故率、死亡率仍然持高不下反思其因,筆者認為的主要為管理人員、從業(yè)人員安全意識不強、安全技能不足,無有效的監(jiān)控網(wǎng)絡、應急響應體系不完善等因素。尤其是礦山、化工、建筑等一些高危行業(yè)的安全生產(chǎn)事故,更是阻礙企業(yè)存在和發(fā)展的嚴重問題。

一、油田企業(yè)安全生產(chǎn)特點

油田企業(yè)素被稱之為“坐在火山口”上的高危行業(yè)。具有產(chǎn)品易燃易爆易,設備高壓、高溫、深冷、高轉(zhuǎn)速,發(fā)生事故破壞性大、危害性、社會影響大等行業(yè)特點。

1、組織機構特點:油田企業(yè)組織機構一般分為崗位員工-班組長-車間主任-工礦長(隊長)-機關職能部門-廠長,其中崗位員工為生產(chǎn)現(xiàn)場第一接觸者。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場特點:油氣井點多面廣、油氣井高壓、部分井高含硫化氫,油氣易燃易爆;集氣站壓力容器、管道數(shù)量較多、工藝流程高壓高溫深冷。

3、危險因素特點:油田企業(yè)的危險因素主要為火災、爆炸、燙/凍傷、中毒、機械傷害、腐蝕等。

4、發(fā)生事故特點:根據(jù)近兩年油田企業(yè)事故原因分析,事故發(fā)生原因多為安全監(jiān)控不到位、隱患不能及時發(fā)現(xiàn)、應急體系不完善、事故初期不能有效控制、作業(yè)違章操作、處理措施不當?shù)取?/p>

如:2004年重慶開縣“12·23”特大井噴事故原因有關人員違章卸掉鉆柱上的回壓閥,是導致井噴失控的直接原因。沒有及時采取放噴管線點火措施,大量含有高濃度硫化氫的天然氣噴出擴散,周圍群眾疏散不及時,導致大量人員中毒傷亡。

2005年11月17日中國石油吉林石化公司雙苯廠連環(huán)爆炸的直接原因是由于當班操作工停車時,疏忽大意,未將應關閉的閥門及時關閉,誤操作導致進料系統(tǒng)溫度超高,長時間后引起爆裂。

2005年6月3日新疆克拉2氣田因一天然氣處理裝置閃爆起火事故原因為低溫分離器在制造過程中焊縫缺陷及在應用復合材料制造容器過程中產(chǎn)生的缺陷,投產(chǎn)降溫過程中發(fā)生事故。

二、安全隱患應對防范措施思路

綜合以上油田企業(yè)安全生產(chǎn)特點,筆者認為要確保安全生產(chǎn),在保證設備設施的本質(zhì)安全前提下,應建立一套科學、有效、實用的安全管理體系,才能更好的確保安全生產(chǎn)。

首先,應建立人員素質(zhì)培養(yǎng)體系,提高人員的安全意識、安全技能(一般技能、應急技能)。

第二,建立生產(chǎn)正常運行狀態(tài)、特殊作業(yè)現(xiàn)場、隱患治理全方位、全過程的覆蓋監(jiān)控網(wǎng)絡體系。

第三,建立有效、迅速解決各類突發(fā)事件的應急響應體系。

第四,建立改變?nèi)毕荨娀芯?、引用技術、未來準備的科技改進體系。

三、雅克拉采氣廠生產(chǎn)狀況

1、生產(chǎn)狀況簡介

雅克拉采氣廠是西北油田分公司三個基層油氣生產(chǎn)單位之一,管理著以雅克拉凝析氣田、大澇壩凝析氣田為主的6個高壓凝析油氣田及凝析氣井、兩座天然氣處理站。兩座天然氣處理站,具備年處理天然氣10億立方米,凝析油25萬噸的能力。

雅克拉集氣處理站、大澇壩集氣處理站運行方式采用一級布站,高壓一級分離工藝。雅克拉集氣處理站該站目前共有9口凝析氣井進站,井口油壓36mpa以上,井口油壓經(jīng)節(jié)流降壓至10mpa集輸至處理站。處理站是一套集油氣集輸、天然氣處理、凝析油穩(wěn)定為一體的綜合性處理裝置。站內(nèi)壓力容器78臺套,單井管線28.2公里,站內(nèi)管道16.6公里。大澇壩集氣處理站站內(nèi)壓力容器70臺套,單井管線29.9公里,站內(nèi)管道8.2公里。

雅克拉片區(qū)地處暖溫帶,氣候干燥,降水稀少,夏季炎熱,冬季干冷,年極端最高氣溫48.5℃,極端最低氣溫-27.4℃,溫差大給兩座集氣站的處理工藝帶來較大的不便。

集氣處理站的自控系統(tǒng)主要由:井區(qū)scada系統(tǒng)(監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、控保設施及dcs集散控制系統(tǒng)(由一套過程控制子系統(tǒng)(pcs)、一套緊急關斷子系統(tǒng)(esd)及火氣系統(tǒng)(f&g)組成)組成。

透平膨脹-增壓機是集氣站氣系統(tǒng)的關鍵設備,油氣集輸至集氣站壓力為9.5mpa,經(jīng)分離后的天然氣進入透平膨脹機的膨脹端,膨脹后的溫度為-77.8oc,壓力為2.38mpa(a)。膨脹后的天然氣進入重吸收塔回收凝液后經(jīng)天然氣換熱器回收冷量后進入透平膨脹機的增壓端,增壓后的溫度為50.2oc,壓力為2.88mpa(a),進行外輸。

2、行業(yè)特點及危害性

雅克拉采氣廠管理的油氣井是超高壓凝析氣井,具有超高壓(關井壓力40mpa)、深井(5200米)、含硫(325mg/m3)、二氧化碳腐蝕(腐蝕速率0.09mm/a)嚴重的不安全因素。

天然氣集氣處理站操作壓力高(進站最高工作壓力9.1mpa)、高溫(最高溫度260℃)、深冷(最低溫度-80℃)、流程復雜、動設備多且轉(zhuǎn)速快等危險特點。處理介質(zhì)為天然氣、凝析油,儲存產(chǎn)品包括液化氣、輕烴、凝析油,均屬于易燃、易爆物品,屬于典型的高危企業(yè)。

3、需要防范特點要求

油氣井:隨著油田的開發(fā),高壓油氣井伴隨含水上升,二氧化碳腐蝕、酸腐、硫化氫腐蝕的加劇,國內(nèi)高壓凝析氣田管理技術不夠成熟等問題,就需要一批高素質(zhì)采氣工程技術管理人員來研究和解決各類技術難題。

集氣處理站:隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,自動化程度不斷提高,伴隨高壓、高溫、深冷、物流腐蝕性強、流程復雜等特點,生產(chǎn)現(xiàn)場就需要一批安全意識強、技術能力高、操作能力強、應急能力快的高素質(zhì)技術工人。

綜合以上生產(chǎn)特點及高危行業(yè)安全生產(chǎn)要求,結合人力資源管理,建立了“三角穩(wěn)固”的現(xiàn)場安全管理體系,使無形的管理轉(zhuǎn)化為可控、可查、可視的有形行為,確保了安全生產(chǎn)。

四、三角穩(wěn)固現(xiàn)場安全管理具體內(nèi)容

“三角穩(wěn)固”管理體系:以“物的本質(zhì)安全”為前提,以“素質(zhì)培養(yǎng)體系”為基礎,以“監(jiān)控網(wǎng)絡體系、應急響應體系、科級改進體系”為三角支撐。

物的本質(zhì)安全前提:即從油氣井的井內(nèi)管串、井口井控設施、井區(qū)scada系統(tǒng)(監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))和電視監(jiān)視系統(tǒng),集氣處理站站的壓力容器、設備設施、氣防設施及要求、控保設施及dcs集散控制系統(tǒng)(由一套過程控制子系統(tǒng)(pcs)、一套緊急關斷子系統(tǒng)(esd)及火氣系統(tǒng)(f&g)組成)全面實現(xiàn)本質(zhì)安全。

素質(zhì)培養(yǎng)基礎:即對人員安全意識的培養(yǎng)、安全技能(一般技能、應急技能)的訓練,提高個人和全員聯(lián)動的安全素質(zhì)。

安全監(jiān)控體系:對生產(chǎn)現(xiàn)場各法蘭、閥門、壓力表等全面普查納入監(jiān)控網(wǎng)絡,并根據(jù)監(jiān)控點危險(重要)程度,對監(jiān)控點按巡檢周期進行分崗、分級、分區(qū)監(jiān)控,通過對監(jiān)控網(wǎng)絡的優(yōu)化,既能降低班組人員的工作強度,又能保證在有效的時間內(nèi)對所有監(jiān)控點細致的巡檢。建立生產(chǎn)現(xiàn)場正常運行狀態(tài)、特殊作業(yè)現(xiàn)場、隱患治理全程進行全方位、全過程覆蓋的監(jiān)控網(wǎng)絡。

應急響應體系:由崗位人員制定各類突發(fā)事件應急預案,職能部門審核后下發(fā)至崗位學習。定期組織應急演練,確保應急響應的迅速、有效。

科技改進體系:建立改變?nèi)毕?、強化研究、引用技術、未來準備的科技改進體系。

五、三角穩(wěn)固管理體系具體做法

(一)、以物的本質(zhì)安全為前提

1.探索出超高壓凝析氣井完井技術,實現(xiàn)油氣井安全生產(chǎn)

1.1針對雅克拉-大澇壩凝析氣井具有高壓凝析氣井的特征,形成了一套完善的高壓凝析氣井完井工藝技術,滿足氣井安全生產(chǎn)需要。

1.2油管采用13cr110材質(zhì)、油套環(huán)空加注環(huán)空保護液;使用自平衡式井下安全閥起到井口安全雙重保險;可回收式液壓封隔器保護套管技術;采用高效防砂篩管,對氣井后期出砂起到了有效的防護,應用氣密性油、套管絲扣,提高了油、套管柱的密封性能,先進的完井工具組合為氣井二次安全提供了保障。

1.3高壓凝析氣藏油管傳輸負壓射孔完井技術,避免儲層二次污染為了解決射孔完井作業(yè)造成的儲層污染,采用了高壓氣井負壓射孔完井技術,不但解決射孔完井作業(yè)中的儲層污染問題,同時還縮短了作業(yè)周期,提高了單井產(chǎn)量,通過在dlk2井的應用,效果較好。

2.強檢加自檢,確保集氣處理站硬件及防護安全平穩(wěn)運行

2.1優(yōu)化過程控制(pcs)、安?？刂?fsc)控制方式;緊急關斷(esd)控制的閥門開關狀態(tài)在過程控制系統(tǒng)(pcs)畫面上顯示;解決設計現(xiàn)場壓力、溫度輸出問題增加十八個報警設定器、部分信號一分為二;雅克拉站投產(chǎn)前供貨系統(tǒng)盤柜開關按鈕改進將原系統(tǒng)盤柜緊急聯(lián)鎖控保開關常開按鈕。解剖重新組裝為常閉觸點按鈕滿足國家規(guī)范要求;增加dcs系統(tǒng)條件切除;設計dcs控制系統(tǒng)只有各連鎖停車邏輯,沒有連鎖控制點的邏輯切除;在各連鎖點上增加了連鎖點條件切除邏輯等。

2.2制定《壓力容器管理制度》和《壓力容器操作規(guī)范》,加強鍋爐壓力容器的管理

加強鍋爐壓力容器基礎臺帳的動態(tài)管理,嚴格按法律法規(guī)的要求定期校驗,加強壓力容器運行管理,杜絕超期、超壓運行及違章操作。實施重點關鍵設備掛牌制度、維護保養(yǎng)制度、維修檢測制度,實現(xiàn)對設備的跟蹤式監(jiān)控管理。

2.3制定《消防設施管理規(guī)定》,建立健全并落實各級管理責任制和維護保養(yǎng)責任制,確保消防設施完好、齊全。

2.4加強防雷、防靜電管理根據(jù)行業(yè)特點定期進行檢測工作。

2.5各類氣防設施、控保設施配置到位齊全,并按期進行校驗,確保生產(chǎn)現(xiàn)場防護到位。

(二)、以素質(zhì)培養(yǎng)體系為基礎

雅克拉采氣廠在強化安全意識、提高安全技能方面主要進行了以下幾項工作。

1.安全意識培養(yǎng)

1.1提高認識,樹立危害意識

一崗一辨識,一班一交底

廣泛開展“一崗一辨識”的危險源辨識活動。崗位員工每崗結合危險源清單對本崗負責單元生產(chǎn)流程、隱患動態(tài)變化、施工作業(yè)現(xiàn)場進行危險源辨識,并制定防范措施,對崗位危險源及風險做到心中有數(shù),提高全員風險控制能力。

各生產(chǎn)班組堅持開展班前安全講話班后安全總結的活動,交接班組對生產(chǎn)情況、隱患動態(tài)變化逐項交底,并由班組長提出安全警示,達到人人繃緊安全弦。特別在雨雪天重點提示防滑防摔防雷擊警示、檢維修中重點提示檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)、防打擊、落物等警示。

一周兩案例,一周一期刊

每周由安全科選取如:dlk8井油管穿孔、ykh5井管線爆管、某油田油罐爆炸等類似廠內(nèi)外2起典型案例下發(fā)到生產(chǎn)單位,每周組織學習,并從直接原因、間接原因、管理原因進行深層次分析,強化員工安全意識。每周編制廠級《安全周報》1期,作為安全知識、案例見解的交流平臺。

1.2事事警惕,強化安全意識

一周一曝光,一周一主題

采氣廠堅持開展“讓家丑外揚,把問題曝光”活動。每周由安全科確定一個有針對性的周檢主題,對各生產(chǎn)單位進行檢查,并在廠內(nèi)局域網(wǎng)對檢查中發(fā)現(xiàn)的亮點和存在問題進行圖片曝光。激勵制一方面從“榮辱觀”角度促進了整改問題的效率;一方面使各單位清晰的認識到存在的不足,實現(xiàn)共同提高。

三票一案一教育

對廠內(nèi)外人員各類施工作業(yè),實施了方案先行、現(xiàn)場確認辦票、開工通知票、基層操作票,開工前教育制度。加強對風險預先的評估,強化安全意識,以致降低不安全因素。

2.安全技能訓練

2.1自練互學,熟練一般技能

采氣廠針對設備原理、取樣、更換閥門、更換油嘴、集氣站流程切換等一般崗位應知應會技能堅持“平時自練互學,修時跟蹤教學,業(yè)余組織授學”的技能培訓方式。員工充分業(yè)余時間、技術員授課、檢維修分解等機會學習豐富業(yè)務技能。

2.2勤學苦練,牢記應急技能

雅克拉采氣廠針對突發(fā)事件應急狠抓“個人應急、整體應急、聯(lián)動應急”技能。崗位人員對負責單元各點風險、各點預案、各點措施熟練掌握;應急組成員對各自職責、流程技能、互間配合熟知;廠與專業(yè)隊伍聯(lián)動配合默契。并每季度定期進行組織消防、硫化氫泄漏、井噴等演練,以應對各類突發(fā)事件,提升全員風險控制能力,確保安全生產(chǎn)。

2.3兩賽四考核,強化技能掌握

為強化技能掌握,采氣廠實行“兩賽四考核制”,年度開展2次技能比武、每季度進行技能考核,考核中一般技能與應急技能各占50%的比例,07年已舉辦1次技能競賽,通過崗位訓練和考核,提高了崗位工人的實際操作水平,激發(fā)了職工的潛能,鼓舞了士氣,為強化基本功訓練打下了基礎。

(三)、安全監(jiān)控體系

07年雅克拉采氣廠對“全方位覆蓋監(jiān)控網(wǎng)絡”進一步進行了深化、細化安全管理模式。

1.正常運行監(jiān)控

07年采氣廠依據(jù)員工崗位職責,根據(jù)監(jiān)控點根據(jù)危險(重要)程度,針對26000個監(jiān)控點進行按巡檢周期分崗、分級、分區(qū)監(jiān)控。采取崗位人員針對負責單元各監(jiān)控點,以監(jiān)控點的問題發(fā)生概率、所處位置、危險程度、安全系數(shù)、設備裝置可靠性、操作熟練程度等評價出監(jiān)控等級,制定監(jiān)控點異常情況描述、監(jiān)控標準,對重點監(jiān)控點重點監(jiān)控,一般監(jiān)控點定期監(jiān)控。實現(xiàn)有重點的全面監(jiān)控。

2.特殊作業(yè)監(jiān)控

針對檢維修、動火、用電、高空、修井等作業(yè)實行現(xiàn)場特殊作業(yè)管理“三定三嚴三到一徹底”的監(jiān)控管理,即:現(xiàn)場作業(yè)定安全監(jiān)護人和作業(yè)人、定施工作業(yè)點、定施工作業(yè)時間;現(xiàn)場監(jiān)護人嚴格檢查,嚴格控制,嚴格處罰;安全監(jiān)護人重大施工時必到,安全承包人運行出現(xiàn)故障時必到,安全管理人員遇到惡劣天氣時必到;對查出的問題不徹底整改不放過;推行“責任和風險共擔”機制,要求各部門、分隊在制定技術方案的同時制定安全防范措施,并對結果負責。堅持對每次作業(yè)施工前和施工后的方案分析評價制度,對方案的可行性和施工作業(yè)過程中的差異性進行分析評價,為下次作業(yè)提供更安全可行的依據(jù),提高作業(yè)的安全系數(shù)。

3.隱患治理監(jiān)控

強化對設備、設施、閥門、管線、工藝等各類隱患管理,各類隱患點實行“三案一檔一點”,即:一點一檔案,一點一監(jiān)控方案、應急預案、治理方案,一點一標志牌。治理方案執(zhí)行“三定”定人、定措施、定時間管理。通過“三案一檔”及“三定”使各隱患點從發(fā)現(xiàn)到治理過程直至治理圈閉,全程得到動態(tài)監(jiān)控、動態(tài)掌握,并備案可查。

4.逐級反饋,完善日報監(jiān)控

采氣廠依據(jù)新建現(xiàn)場分級監(jiān)控網(wǎng)絡,完善《崗位安全監(jiān)控日報》制和“五級”反饋制。07年采氣廠針對26097處監(jiān)控點進行新的分級監(jiān)控劃分后,著手完善修訂安全監(jiān)控點日報制度,加強安全監(jiān)控;同時對現(xiàn)場安全動態(tài)狀況實施崗位→班長→隊領導→安全科→廠領導五級反饋日報制,通過廠領導、部門負責人、基層領導的逐級檢查,加快問題逐級反饋、處理和匯報的速度。

(四)、應急響應體系

為確保各類突發(fā)事件的準確判斷、迅速出擊、措施有效,雅克拉采氣廠構建了應急響應網(wǎng)絡體系。

1.預案源自崗位,預案執(zhí)行于崗位

異常事件發(fā)生有效措施的最佳時間是第一時間,而崗位人員是第一時間的接觸者,采氣廠針對火災、刺漏、管線爆裂、井噴、凍堵、電力中斷等異常情況,采取“預案源自崗位,預案執(zhí)行于崗位”原則,由崗位人員編制應急預案,部門討論審定,下發(fā)崗位執(zhí)行。一方面確保了預案的準確性、有效性,一方面促進了崗位人員對預案的熟知和掌握。

2.預案分級,四級響應,級級授權

采氣廠根據(jù)突發(fā)事件的緊急狀況、變化趨勢、可控程度等實際情況,對突發(fā)事件的處理劃分了崗位級-班組級-分隊級-廠級四級應急響應程序。對各類突發(fā)事件的各類緊急狀態(tài)進行逐級分責、逐級授權,確保在最佳時間得到有效控制。

3.全面預想,系統(tǒng)制案

根據(jù)采氣廠實際生產(chǎn)特點,制了《工藝操作應急預案》、《消防應急預案》、《硫化氫泄漏應急預案》、《井噴應急預案》、《電力中斷應急預案》、《突發(fā)性環(huán)境污染事故與破壞事故應急預案》、《恐怖襲擊事件應急預案》等11項應急預案下發(fā)至崗位學習。

4.定期演練,響應迅速

采氣廠根據(jù)夏季防火防暴防洪、冬季防火防凍堵等不同季節(jié)特點,硫化氫區(qū)域作業(yè)、檢維修等施工作業(yè)特點有重點的開展各類應急預案演練,確保各級別突發(fā)事件發(fā)生后的迅速響應。

(五)、科技改進體系

雅克拉采氣廠根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實際情況,確定了“科技才能興安,改進才能完善”的安全管理思路。建立了改變?nèi)毕?、強化研究、引用技術、未來準備的科技改進體系。

如:針對大澇壩集氣處理站流程結鹽腐蝕,自發(fā)研究出洗鹽系統(tǒng),有效解決了結鹽腐蝕,并大大延長了設備實用壽命;針對雅克拉集氣處理站輕烴球罐進液困難且管線發(fā)生震動,研究加裝了沖壓管線,有效的解決了進液困難問題。

六、實施管理系統(tǒng)的作用分析

1.素質(zhì)培養(yǎng)體系:安全意識是安全行為的基礎,安全技能是安全行為的保障,也是安全素質(zhì)的綜合體現(xiàn)。通過開展一系列安全素質(zhì)培養(yǎng)活動,使員工做出一切行為時首先樹立安全意識,行為過程中有良好的安全技能提供保障。

2.安全監(jiān)控體系:全天候、全方位覆蓋的監(jiān)控網(wǎng)絡使一切不安全因素、狀態(tài)和動態(tài)變化盡在崗位直至最高管理者掌握之中,可及時了解生產(chǎn)狀態(tài),便于快速做出舉措。

3.應急響應體系:全面的應急網(wǎng)絡體系和快速的響應體系使各類事件的發(fā)生,能夠在最短的時間內(nèi)得到控制,避免事態(tài)的擴大。

4、科技促進體系:通過開展強化研究、引用技術等科技促進工作,多次解決了生產(chǎn)現(xiàn)場安全隱患,確保了安全生產(chǎn)。

七、結論

以“物的本質(zhì)安全”為前提,以“素質(zhì)培養(yǎng)體系”為基礎的“三角穩(wěn)固”的現(xiàn)場安全管理體系互為基礎、互為促進,能夠帶動安全管理工作逐步上升、持續(xù)改進。為生產(chǎn)提供有效的安全保障。

工程施工模式機械作業(yè)安全管理體系

1問題的提出

工程機械從規(guī)劃、設計、制造、銷售到購置、安裝、調(diào)試、使用、維修直至更新、報廢、再制造經(jīng)歷了一個壽命周期,安全管理貫穿壽命周期全過程。在壽命周期的前一階段,即規(guī)劃、設計、制造、銷售階段,是生產(chǎn)型企業(yè)制造機械的階段,這一階段的安全管理,稱為機械安全認證,它是產(chǎn)品質(zhì)量認證的一種,是對工程機械實物水平與相關標準的符合性認證;工程機械壽命周期后一階段,即購置、安裝、調(diào)試、使用、維修、更新、報廢、再制造階段,是施工型企業(yè)使用機械的階段,這一階段的安全管理,稱為作業(yè)安全管理,即本文所指的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理,它的范圍包括作業(yè)人員、作業(yè)機械及作業(yè)環(huán)境等。

顯然,機械安全認證與機械作業(yè)安全管理是工程機械壽命周期全過程安全管理的不同階段,它們既有區(qū)別又有聯(lián)系。沒有安全的機械,作業(yè)安全管理的目標就不可能實現(xiàn),作業(yè)安全管理的信息反饋,又有助于改善、提高機械的安全性設計。

筆者在近幾年的安全管理教學及宣貫《安全生產(chǎn)法》的過程中,深感工程施工企業(yè)實施安全管理,其依據(jù)是《安全生產(chǎn)法》,而其管理模式應為“職業(yè)安全健康管理體系”(oshms)的具體化。為此本文特提出工程機械作業(yè)安全管理體系的概念。

“職業(yè)安全健康管理體系”(oshms)與質(zhì)量管理體系(iso9000)、環(huán)境管理體系(iso14000)共同成為后工業(yè)化時代全球推崇的過程管理方法。這三種管理體系共同采用的管理模式是美國管理專家戴明博士提出的pdca管理循環(huán)。pdca是plandocheckaction的第一個字母。p——計劃,d——實施,c——檢查,a——改進,如圖1所示。

工程機械作業(yè)安全管理體系不是針對工程機械產(chǎn)品的本質(zhì)安全,而是針對作業(yè)現(xiàn)場?，F(xiàn)代的施工,機械化作業(yè)已成為必然,確保作業(yè)過程安全是工程機械作業(yè)安全管理體系的目標。它是一個動態(tài)的,自我調(diào)整和完善的管理,它強調(diào)在作業(yè)過程中,通過建立與這一體系有關的組織機構、規(guī)劃、活動、職責、制度、程序過程和資源等,來保證作業(yè)安全管理體系目標的實現(xiàn)。

工程機械壽命周期全過程安全管理在我國起步較晚,1997年11月經(jīng)原國家質(zhì)量技術監(jiān)督局批準授權,遵循國際通行準則建立了中國機械安全認證中心(ccms),公布了第一批工程機械安全認證檢驗實驗室,包括國家工程機械質(zhì)檢中心(北京延慶)和長沙建筑機械研究院。

1998年,中國勞動保護科學技術學會提出了《職業(yè)安全生產(chǎn)管理體系規(guī)范及使用指南》。1999年,我國開始職業(yè)安全健康管理體系的研究。1999年10月,國家經(jīng)貿(mào)委頒布了《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標準》,同時下發(fā)了在國內(nèi)開始試點工作的通知。2000年7月,國家經(jīng)貿(mào)委正式組建全國職業(yè)安全健康管理體系認證指導委員會、全國職業(yè)安全健康管理體系認證機構認可委員會和全國職業(yè)安全健康管理體系審核員注冊委員會,制定了職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范、指南、程序注冊等一系列技術基礎性文件,使我國職業(yè)安全健康管理體系認證工作更加規(guī)范并易于和國際接軌。

2工程機械作業(yè)安全管理體系的特點

工程機械的作業(yè)安全管理體系參照職業(yè)安全健康管理體系應由5個方面、15個基本要素構成,其運行模式如圖2所示。該運行模式的基本思想是實現(xiàn)該體系持續(xù)改進,通過周而復始地進行“計劃、實施、檢查、改進”活動使其不斷修正、完善和加強,從而預防和控制工傷事故,實現(xiàn)作業(yè)安全管理體系的目標。

工程機械作業(yè)安全管理是職業(yè)安全健康管理體系在工程建設行業(yè)的具體化與專業(yè)化,針對特定的工程機械作業(yè)現(xiàn)場,它具有如下特點:

(1)強調(diào)結構化、程序化、文件化管理手段

(a)它要求施工企業(yè)不僅要有從操作手、維修工到項目經(jīng)理甚至總經(jīng)理之間的運作系統(tǒng),同時還要有一個監(jiān)控系統(tǒng)。施工企業(yè)通過這樣兩個系統(tǒng)確保作業(yè)安全管理體系的有效運行。

(b)要求施工企業(yè)實行程序化管理,從而避免管理行為的隨意性,也避免了部門、崗位之間的管理矛盾。

(c)要求施工單位不僅要制定和執(zhí)行作業(yè)安全管理體系目標方針,還要有一系列的管理程序,以使該方針在管理活動中得到落實,保證管理、操作和維護按照已制定的手冊、程序、作業(yè)文件進行,從而符合強制性規(guī)定和規(guī)則。這些方針、手冊、程序和作業(yè)文件及其記錄構成一個文件系統(tǒng)。

(2)具有先進性。按照職業(yè)安全健康管理體系標準建立工程機械作業(yè)安全管理體系是施工企業(yè)作業(yè)安全管理的先進、有效的管理手段。先進性體現(xiàn)在把作業(yè)過程中的安全問題作為一個系統(tǒng)工程,來研究確定影響作業(yè)安全所包含的要素,將管理過程和控制措施建立在科學的危害辨識、風險評價基礎上。對每個要素規(guī)定具體要求并建立和保持一套以文件支持的程序。只要堅持“寫到的,就要做到”的原則,就能保證該體系的有效性。

(3)工程機械作業(yè)安全管理體系不是一個孤立的管理系統(tǒng),它是施工企業(yè)全面管理體系的一個組成部分,如圖3所示。

(4)堅持持續(xù)改進和預防為主的方針。危害辨識、風險評價與控制是它的核心所在,它充分體現(xiàn)了“預防為主”的方針。實施有效的風險辨識評價與控制,可實現(xiàn)對事故的預防和作業(yè)安全的全過程控制。可對作業(yè)各工序?qū)嵭性u價,并在此基礎上進行體系策劃,形成作業(yè)文件,對各種預知的風險因素做到事前控制,落實預防為主的方針,并對各種潛在事故制定應急程序,使損失最小化。

職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

1范圍

本標準提出了對職業(yè)健康安全管理體系的要求,旨在使一個組織能夠控制職業(yè)健康安全風險并改進其績效。它并未提出具體的職業(yè)健康安全績效準則,也為作出設計管理體系的具體規(guī)定。

本標準適用于任何有下列愿望的組織:

a)建立職業(yè)健康安全管理體系,消除或件效應組織的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險;

b)實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系;

c)使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針;

d)向外界證實這種符合性;

e)尋求外部組織對其職業(yè)健康安全管理體系的認證;

f)自我鑒定和聲明符合本標準。

本標準中的所有要求意在納入任何一個職業(yè)健康安全管理體系。其應用程度取決于組織的職業(yè)健康安全方針、活動性質(zhì)、運行的風險與復雜性等因素。

本標準針對的是職業(yè)健康安全,而非產(chǎn)品和服務安全。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

gb/t1900-2000質(zhì)量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)

3術語和定義

下列術語和定義適用于本標準

3.1

事故accident

造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

3.2

審核audit

見gb/t1900-2000中3.9.1的定義。

3.3

持續(xù)改進continualimprovement

為改進職業(yè)健康安全總體績效,根據(jù)職業(yè)健康安全方針,組織強化職業(yè)健康安全體系的過程。

注:該過程不必同時發(fā)生在活動的所有領域。

3.4

危險源hazard

可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.5

危險源辨識hazardidentification

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.6

事件incident

導致或可能導致事故的情況。

注:其結果未產(chǎn)生疾病、傷害、損壞或其他損失的事件在英文中還可稱為“near-miss'。英文總,術語“incident”包含“near-misses”。

3.7

相關方interestedparties

與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。

3.8

不符合non-conformance

任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。

3.9

目標objectives

組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。

注:目標如可行應予以量化。

3.10

職業(yè)健康安全occupationalhealthandsafety(ohs)

影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。

3.11

職業(yè)安全健康管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(ohsms)

總的管理體系的一個部分,便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

3.12

組織organization

見gb/t19000-2000中3.3.1的定義。

注:對于擁有一個以上運行單位的組織,可以把每一個單獨的運行單位視為一個組織。

3.13

績效performance

基于職業(yè)健康安全方針和目標,與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的,職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果。

注1:績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動和結果的測量。

注2:“績效”也可稱為“業(yè)績”。

3.14

風險risk

某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.15

風險評價riskassessment

評價風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.16

安全safety

免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。

3.17

可容許風險tolerablerisk

根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。

4職業(yè)健康安全管理體系要素

4.1總要求

組織應建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。第4章描述了對職業(yè)健康安全管理體系的要求。

職業(yè)健康安全管理體系模式如圖1所示。

圖1職業(yè)健康安全管理體系模式

4.2職業(yè)健康安全方針

職業(yè)健康安全方針如圖2所示。

圖2職業(yè)健康安全方針

組織應有一個經(jīng)最高管理者批準的職業(yè)健康安全方針,該方針應清楚闡明職業(yè)健康安全總目標和改進職業(yè)健康安全績效的承諾。

職業(yè)健康安全方針應:

a)適合組織的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模;

b)包括對持續(xù)改進的承諾;

c)包括組織至少遵守有關現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其它要求的承諾;

d)形成文件,實施并保持;

e)傳達到全體員工,使其認識各自的職業(yè)健康安全義務;

f)可為相關方所獲取;

g)定期評審,以確保其與組織保持相關和適宜。

4.3策劃

策劃如圖3所示。

圖3策劃

4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃

組織應建立并保持程序,以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施,這些程序應包含:

一常規(guī)或非常規(guī)的活動;

一所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;

一工作場所的設施(無論由本組織還是由外界所提供)。

組織應確保在建立職業(yè)健康安全目標時,考慮這些風險評價的結果和控制的效果,將次信息形成文件及時更新。

組織的危險源辨識和風險評價的方法應:

一依據(jù)奉獻的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定,以確保該方法是主動性的而不是被動性的;

一規(guī)定風險分級,識別可通過4.3.3和4.3.4中所規(guī)定的措施來消除或控制的風險;

一與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應;

一為確定設施要求、識別培訓需求和(或)開展運行控制提供輸入信息;

一規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視,以確保其及時有效的實施。

4.3.2法律和其他要求

組織應建立并保持程序,以識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。

組織應及時更新有關法規(guī)和其它要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。

4.3.3目標

組織應針對其內(nèi)部各有關職能和層次,建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標。如可行,目標宜于以量化。

組織在建立和評審職業(yè)健康安全目標時,應考慮:

—法規(guī)和其他要求;

—職業(yè)健康安全危險源和風險;

—可選擇的技術方案;

—財務、運行和經(jīng)營要求;

—相關方的意見。

目標應符合職業(yè)健康安全方針,包括對持續(xù)改進的承諾。

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案

組織應制定并保持職業(yè)健康安全管理方案,以實現(xiàn)其目標。方案應包含形成文件的:

a)為實現(xiàn)目標所賦予組織有關職能和層次的職責和權限;

b)實現(xiàn)目標的方法和時間表。

應定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進行評審,必要時應針對組織的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。

4.4實施和運行

圖4實施和運行

4.4.1機構和職責

對組織的活動、設施和過程的職業(yè)健康安全風險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員,應確定其作用、職責和權限,形成文件,并予以溝通,以便于職業(yè)健康安全管理。

職業(yè)健康安全的最終責任由最高管理者承擔,組織應在最高管理者中指定一名成員(如:在某大組織內(nèi)的董事會或執(zhí)委會成員)作為管理者代表承擔特定職責,以確保職業(yè)健康安全管理體系的正確實施,并在組織內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。

管理者應為實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。

注:資源包括人力資源,專項技能、技術和財力資源。

組織的管理者代表應有明確的作用、職責和權限,以便:

a)確保本標準建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求;

b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系的績效報告,以供評審,并為改進職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。

所有承擔管理職責的人員,都應該表明其對職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾。

4.4.2培訓、意識和能力

對于七工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員,應有相應的工作能力。在教育、培訓和(或)經(jīng)歷方面,組織應對其做出適當?shù)囊?guī)定。

組織應建立并保持程序,確保處于各有關職能和層次的員工都意識到:

一符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性;

一在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果,以及個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益;

一在執(zhí)行職業(yè)進康安全方針和程序,實現(xiàn)職業(yè)進康安全管理體系要求,包括應急準備和響應要求(見4.4.7)方面的作用與職責;

一偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

培訓程序應考慮不同層次的:

一職責、能力及文化程度;

一風險。

4.4.3協(xié)商和溝通

組織應具有程序,確保與員工和其他相關方就相關職業(yè)健康安全信息進行相互溝通。

組織應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件,并通報相關方。

員工應:

一參與風險管理方針和程序的制定和評審;

一參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;

一參與制業(yè)健康安全事務;

一了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和和指定的管理者代表(見4.4.1)。

4.4.4文件

組織應以適當?shù)拿浇?如:紙或電子形式)建立并保持下列信息:

a)描述管理體系核心要素及其相互作用;

b)提供查詢相關文件的途徑。

注:重要的事,按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。

4.4.5文件和資料控制

組織應建立并保持程序,控制本標準所要求的所有文件和資料,以確保:

a)文件和資料易于查找;

b)對文件和資料進行定期評審,必要時予以修訂并由受權人員確認其適宜性;

c)凡對職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位,都可得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本;

d)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

e)對處于法規(guī)和(或)保留信息的需要而保存的檔案文件和資料予以適當標識。

4.4.6運行控制

組織應識別與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動。組織應針對這些活動(包括維護工作)進行策劃,通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行:

a)對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況,建立并保持形成文件的程序;

b)在程序中規(guī)定運行準則;

c)對于組織所購買和(或)使用的貨物、設備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險,建立并保持程序,并將有關的程序和要求通報供方和合同方。

d)建立并保持程序,用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計,包括考慮與人的能力相適應,以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。

4.4.7應急準備和響應

組織應建立并保持計劃和程序,以識別潛在的事件或緊急情況,并作出響應,以便預防和減少隨之引發(fā)的疾病和傷害。

組織應評審其應急準備和響應的計劃和程序,尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后。

如果可行,組織還應定期測試這些程序。

4.5檢查和糾正措施

檢查和糾正措施如圖5所示

圖5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)視

組織應建立并保持程序,對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量。程序應規(guī)定:

一適合組織需要的定性和定量測量;

一對組織的職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視;

一主動性的績效測量,即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法法規(guī)要求;

一被動性的績效測量,即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù);

一記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果,以便于后面的糾正和預防措施的分析。

如果績效測量和監(jiān)視需要設備,組織應建立并保持程序,對此類設備進行校準和維護,并保存校準和維護活動及結果的記錄。

4.5.2事故、事件、不符臺、糾正和預防措施

組織應建立并保持程序,確定有關的職責和權限,以便:

a)處理和調(diào)查:

一事故;

一事件;

一不符合;

b)采取措施減小由事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響;

c)采取糾正和預防措施,并予以完成;

d)確認所采取的糾正和預防措施的有效性。

這些程序應要求,對于所有擬定的糾正和預防措施,在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。

為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預防措施,應與問題的嚴重性和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應。

組織應實施并記錄因糾正和預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。

4.5.3記錄和記錄管理

組織應建立并保持程序,以標識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結果。

職業(yè)健康安全記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關的活動。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失。應規(guī)定并記錄保存期限。

應按照適于體系和組織的方式保存記錄,用于證實符合本標準的要求。

4.5.4審核

組織應建立并保持審核方案和程序,定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核,以便:

a)確定職業(yè)健康安全管理體系是否:

1)符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排,包括滿足本標準的要求;

2)得到了正確實施和保持;

3)有效地滿足組織的方針和目標;

b)評審以往審核的結果;

c)向管理者提供審核結果的信息。

審核方案,包括日程安排,應基于組織活動的風險評價結果和以往審核的結果。審核程序應既包括審核的范圍、頻次、方法和能力,又包括實施審核和報告結果的職責與要求。

如果可能,審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。

注:這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自組織外部。

4.6管理評審

管理評審如圖6所示

圖6管評審

組織的最高管理者應按規(guī)定的時間間隔對職業(yè)健康安全管理體系進行評審,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必要的信息以供管理者進行評價。管理評審應形成文件。

管理評審應根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾,指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標和其他要素。

職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員試卷

《職業(yè)健康安全管理體系》內(nèi)審員試卷(a)

姓名:單位:得分:

一、是非題(每題1分,共計30分)

你認為正確的答案請在括號中劃“√”,錯誤的劃“×”

1、組織必須貫徹執(zhí)行“職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范”。()

2、在確立ohs目標時只要考慮風險評價和控制的效果。()

3、職業(yè)健康安全管理體系文件在滿足充分性和有效性的情況下,應寫得盡量詳細,以便于實施。()

4、組織制定的職業(yè)健康安全管理方案應嚴格執(zhí)行,不得更改。()

5、危險源辨識、風險評價和風險控制要求建立程序,風險評價的結果要求形成文件。()

6、組織的職業(yè)健康安全管理者代表應是最高管理層中的一員。()

7、職業(yè)健康安全管理體系中用于職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)測的設備應進行校準和維護。()

8、組織應獲取適用于自身的法律、法規(guī)和其他要求,這些信息應傳達給相關方。()

9、通過職業(yè)健康安全管理體系認證的企業(yè),可免除國家有關行政管理部門的監(jiān)察。()

10、員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應形成文件,并通報全體員工。()

11、對嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和標準的重要危險源的組織可不必進行危險源辨識、風險評價和風險控制活動。()

12、體系文件是組織內(nèi)部的管理規(guī)定,與外單位無關。()

13、對事故、不符合應采取糾正和預防措施,但對沒有造成事故的事件可不采取糾正和預防措施。()

14、高速旋轉(zhuǎn)的砂輪碎片突然飛出,但未傷人,可看作是一次事故。()

15、行業(yè)標準在“三同時”驗收時也可以作為驗收標準。()

16、一個規(guī)模較小的組織,在申請ohsas認證時,可以用職業(yè)健康安全方針代替目標。()

17、對已患職業(yè)病的員工進行定期體檢是屬于被動測量。()

18、組織制訂的職業(yè)健康安全目標必須量化。()

19、內(nèi)部審核是第一方審核,外部審核是第二方審核和第三方審核。()

20、職業(yè)健康安全培訓應考慮不同層次員工的職責、經(jīng)驗和文化程度以及所承受的風險。()

21、對失效文件和資料,可根據(jù)需要不從使用現(xiàn)場撤回,但必須予以適當標識。()

22、危險源是肯定造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。()

23、員工代表就是員工的安全健康代表。()

24、“ohsas相關方”是指參與組織的職業(yè)健康安全績效或受其影響的個人或團體。()

25、初始評審的結果應形成書面報告,并作為建立職業(yè)健康安全管理體系中各項決策的基礎,為持續(xù)改進組織的職業(yè)健康安全管理體系提供衡量的基準。()

26、是否實施職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范由組織決定,一旦實施必須覆蓋組織活動、產(chǎn)品、服務中的安全健康問題。()

27、ohsas風險是指特定危險源事件發(fā)生的可能性和后果的結合。()

28、一臺空調(diào)的室外機,在安裝時室外機從高處墜落,機器損壞,但未傷著人,屬事故。()

29、免遭傷害就是安全。()

30、員工代表和員工的安全健康代表均可以通過選舉或指定產(chǎn)生。()

二、選擇題:(每題1分,共30分)

你認為最適合的答案,填在括號中。

1、危險源辨識的含意是()

a)識別危險源的存在b)評估風險大小及確定風險是否可容許的過程

c)確定危險源的性質(zhì)d)a+ce)a+b

2、管理評審應確保體系的持續(xù)性。()

a)符合b)適宜c)有效d)充分e)b+c+df)a+b+c

3、《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》要求方針中體現(xiàn)的承諾包括()

a)組織對職業(yè)健康安全目標和改進績效的承諾

b)對持續(xù)改進和事故預防、保護員工安全健康的承諾

c)對遵守現(xiàn)行適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的承諾

d)b+ce)a+c

4、勞動安全衛(wèi)生“三同時”是指()

a)同時規(guī)劃b)同時設計c)同時施工

d)同時投產(chǎn)使用e)b+c+df)a+b+c

5、通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行()

a)危險源辨識b)評審c)風險評價d)協(xié)商交流e)a+c

6、判定不符合項的審核準則是()

a)職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范b)適用的法律、法規(guī)和其他要求

c)組織的職業(yè)健康安全體系文件d)a+b+c

7、組織開展內(nèi)審的目的是確定職業(yè)健康安全管理體系是否()

a)符合計劃的安排b)得到正確的實施和保持

c)有效地滿足組織的方針和目標d)a+b+c

8、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定必須以記錄。()

a)測量和監(jiān)測用的設備的校準和維護b)員工培訓意識的提高

c)糾正和預防措施引起的文件化程序的更改d)a+be)a+c

9、危險源辨識的范圍不包括()

a)常規(guī)和非常規(guī)的活動b)所有進入工作場所的人員的活動

c)工作場所的設施d)承包方在其自身工作場所的活動

10、程序文件一般()

a)不涉及純技術性細節(jié)b)應有可操作性,細節(jié)應作規(guī)定

11、根據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》,員工應參與和了解的協(xié)商和交流的活動有()

a)參與職業(yè)健康安全事務b)批準職業(yè)健康安全方針

c)了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表d)a+c

12、內(nèi)審員應是()

a)特聘的b)授權的c)培訓合格的d)b+c

13、根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》,重大傷亡事故是指一次性死亡人數(shù)為()

a)1-2人b)3-9人c)9-12人d)12-20人

14、砂輪碎裂飛出傷人事故屬于事故類別。()

a)物體打擊b)其他爆炸c)機械傷害

15、管理者代表必須在中產(chǎn)生。()

a)管理者b)最高管理層c)員工代表d)a+b

16、職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范規(guī)定記錄必須保存年。()

a)1b)3c)5d)組織自定

17、以下哪種情況不屬于被動測量()

a)內(nèi)審b)事故調(diào)查c)職業(yè)病調(diào)查d)事件調(diào)查

18、組織應制定并保持旨在實現(xiàn)職業(yè)健康安全的管理方案。()

a)方針b)計劃c)目標d)a+c

19、組織對全體員工在ohs方面,根據(jù)其教育水平、工作經(jīng)驗和接受過的培訓對其進行鑒定。()

a)能力b)安全意識c)操作水平

20、以下哪個要素可不建立和保持程序。()

a)法律、法規(guī)和其他要求b)培訓、意識和能力

c)績效d)管理評審

21、以下哪些要素必須要有記錄。()

a)績效測量和監(jiān)測b)事故、事件、不符合、糾正和預防措施

c)記錄和記錄管理d)a+b+c

22、內(nèi)審員填寫不符合報告內(nèi)容有()

a)描述不符合事實b)判定不符合條款c)不合格原因

d)如何采取糾正措施e)a+bf)b+d

23、管理評審的目的是確保體系的()

a)符合性、必要性和有效性b)適宜性、充分性和有效性

c)準確性、可能性和關鍵性d)全面性、靈活性和主動性

24、對職業(yè)健康安全管理方案應()

a)定期批準b)定期檢查c)定期評審

25、組織建立職業(yè)健康安全目標應針對()

a)相關方的需求b)員工的意識c)內(nèi)部相關職能d)內(nèi)部相關層次

e)a+bf)c+d

26、對所有職業(yè)健康安全管理體系有效運行具有重要作用的崗位,都能得到有關文件和資料的()

a)現(xiàn)行版本b)批準的版本c)實用的版本

27、充足的監(jiān)測與測量數(shù)據(jù)和結果的記錄,目的是便于隨后的()

a)落實事故的責任b)糾正和預防措施分析c)尋找不符合原因

28、勞動法規(guī)定:勞動者對組織管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè),有權()

a)先執(zhí)行后控告b)邊請示上級領導邊執(zhí)行

c)小心謹慎地執(zhí)行c)拒絕執(zhí)行

29、組織應對缺乏程序職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況,建立并保持文件化程序。()

a)已經(jīng)偏離b)可能導致偏離c)不會偏離

30、內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)有事實,可判不符合4.4.7要素。()

a)消防通道被阻塞b)操作工未按規(guī)定穿戴工作衣帽

c)急救用的藥品過期d)a+be)a+c

三、判斷題(每題6分,共30分)

下列情景對照《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》判斷是否有不符合若有,就不符合事實、不符合要素編號和不符合原因,選擇你認為最合適的答案填在括號內(nèi)。

1、審核員到二車間,發(fā)現(xiàn)編號為by-103的400噸大型沖床正在生產(chǎn),但沖床無安全防護裝置,審核員請車間主任解釋,車間主任說:這道加工工序已外發(fā)承包,設備和操作人員都是承包方的,所以不屬本廠的安全控制范圍。

①不符合事實:()

a)400噸大型沖床無安全防護裝置

b)沖床加工工序已外發(fā)承包,不屬本廠的控制范圍

c)二車間by-103400噸沖床無安全防護裝置,車間主任說:已外發(fā)承包,不屬本廠的安全控制范圍。

②不符合要素編號:()

a)4.3.1b)4.4.6c)4.4.2d)4.3.2

③不符合原因:()

a)對所用設備的職業(yè)健康安全風險,沒有建立管理程序

b)作業(yè)場所內(nèi)的所有設施(包括外包),都應建立和保持危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施

c)沒有識別和獲取適用的有關沖床安全的有關規(guī)定

d)沒有對沖床操作人員進行安全知識的培訓

2、審核員在安全科查以往的事故記錄時,發(fā)現(xiàn)機修車間去年8月份發(fā)生一次斷指事故,有事故原因分析和糾正措施的記錄,但沒有糾正措施評審的記錄。去年9月份該車間又發(fā)生了一次同類型的斷指事故,安全科長說:8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善,可操作性差,所以9月份又發(fā)生了第二次斷指事故。

①不符合事實:()

a)8月、9月各發(fā)生一次同類型的斷指事故,安全措施不落實

b)安全科長說:8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善,沒有進行上崗培訓

c)機修車間8月份的斷指事故后無糾正措施的評審記錄

②不符合要素編號:()

a)4.4.6b)4.4.6c)4.5.2d)4.4.2

③不符合原因:()

a)8月份的斷指事故后沒有對糾正措施進行評審

b)沒有通過培訓,并對操作工的上崗能力進行鑒定

c)沖床安全措施未落實

3、在大型物件運輸公司的自備汽車加油站,審核員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)5次加油過程中有2次燃料加油溢出。審核員問加油工,為什么會溢出是否有加油工的作業(yè)指導書操作工說:這種簡單工作不需要什么程序。

①不符合事實:()

a)自備汽車加油站,5次加油過程中有2次燃料油溢出,且無作業(yè)指導書

b)加油站操作工說,加油工序不需要作業(yè)指導書

c)公司領導對加油工序的要求沒有及時與操作工溝通

②不符合要素編號:()

a)4.4.5b)4.4.6c)4.4.3

③不符合原因:()

a)加油站無有效版本的作業(yè)指導書

b)沒有對加油操作工進行上崗前的業(yè)務培訓

c)對可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況沒有保持文件化的程序

4、某家具生產(chǎn)公司的最高管理層中,無人對職業(yè)健康安全管理體系的知識精通,但該公司的安全部經(jīng)理是職業(yè)健康安全知識的專家,所以總經(jīng)理就任命安全部經(jīng)理為公司的職業(yè)健康安全管理者代表。

①不符合事實:()

a)高層領導中無人對職業(yè)健康安全管理體系的知識精通

b)總經(jīng)理任命安全部經(jīng)理為ohsas管理者代表

c)不是ohsas知識專家,就不能做管理者代表

②不符合要素編號:()

a)4.4.1b)4.4.2c)4.5.2d)4.6

③不符合原因:()

a)管理評審中沒有對管理者代表的資質(zhì)進行評審

b)管理者代表必須是最高管理層中的一員,而安全部經(jīng)理是中層領導

c)沒有對高層領導的成員進行ohsas知識的培訓

5、審核員到某大型油庫審核,在一重油儲槽四周建有防溢堤,作用是一旦儲槽泄漏,防溢堤能防止漏出的重油向外擴散,但由于其他工程施工的需要,施工人員打掉了近2米長的防溢堤,在場的基建科長說:這是臨時措施,等施工結束后會修復防溢堤。

①不符合事實:()

a)基建科長說:打掉防溢堤是臨時措施,以后會修復

b)施工人員打掉了近2米長的防溢堤,安全員沒能及時發(fā)現(xiàn)

c)大型油庫重油儲槽的防溢堤被打掉了近2米

②不符合要素編號:()

a)4.5.1b)4.4.7c)4.4.6

③不符合原因:()

a)應急措施破壞后,不能應付應急情況

b)管理者沒有及時與施工人員溝通,以致防溢堤破壞后不能及時發(fā)現(xiàn)

c)企業(yè)領導不執(zhí)行已成文的應急預案程序文件要求

四、編制“4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃”要素的檢查表。(10分)

房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系承諾制度

一.公司領導的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關鍵,公司總經(jīng)理通過以下活動,以建立和實施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性,同時為所做出的承諾提供證據(jù):

a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性;

b)明確管理者代表,在手冊中發(fā)布任命令;

c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,在手冊中以文件形式發(fā)布;

d)主持組織進行管理評審,并不斷尋求改進質(zhì)量管理體系;

e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運行。

f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目,強調(diào)項目運作中的重點注意事項,并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面,提供相應的資源配備。

二.以顧客為關注焦點

公司的生存和發(fā)展依存于顧客,公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求,確保:

a)將以顧客為關注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中;

b)識別并確定顧客的需求和期望,包括公司應盡的責任和義務,以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求;

c)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求,通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關過程的控制,達到預期的目標。

三.質(zhì)量方針

公司的質(zhì)量方針是:服務用戶信守合同贏得信譽塑造形象

3.1公司質(zhì)量方針的含義是:

服務用戶--公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動,要緊緊圍繞客戶的利益開展,不斷提高服務水平,最大程度地滿足顧客的需求。

信守合同--在項目開發(fā)建設的各階段活動中,嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶,以信取人,為用戶::提供良好的投資條件。

贏得信譽--通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制,確保項目運作質(zhì)量,在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。

塑造形象--在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中,不斷總結完善,提高公司各項管理水平,塑造良好的公司形象,不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。

3.2公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量方針和目標,它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾,是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向,所有員工都要認真貫徹;

3.3公司將通過宣講、培訓,使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并通過質(zhì)量體系的有效運行,將質(zhì)量方針落實到每個員工;

3.4通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進行評審,確保其適宜性和有效性。

四.策劃

4.1質(zhì)量目標

4.1.1公司的質(zhì)量目標是:

a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上;

b)顧客滿意率95%,年遞增0.5%以上;

c)合同履約率98%,年遞增0.2%以上。

d)工程設計文件審查率100%。

4.1.2質(zhì)量目標的考核辦法是:

a)開發(fā)工程優(yōu)良率=(優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗工程項目總數(shù))×100%

考核時間為:工程竣工驗收后,交付使用前

b)顧客滿意率=(滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù))×100%

考核時間:每半年考核一次

c)合同履約率=(履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù))×100%

考核時間:每半年考核一次

d)工程設計文