壓力管道許可證質(zhì)量手冊2021年2月版

壓力管道許可證質(zhì)量手冊2021年2月版

XXXXX—2016

質(zhì)量保證手冊

（壓力管道安裝）

發(fā)行版本：B■受控本

修改碼：1口非受控本

持有人：

編號：

2016—12—1公布2016—12—20實施

ni有限責任公司

壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件換版說明

由于企業(yè)重組，公司的名稱，組織機構(gòu)及質(zhì)量管理體系發(fā)生了變化，對原質(zhì)

量手冊、質(zhì)量體系程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書、表卡、報告等質(zhì)量體系文件進行了補

充、修改、換版。發(fā)行版本為“B”，修改碼為“1”特此說明。

111有限責任公司

2016年12月1日

0.1目錄

章節(jié)號題目頁碼

0.1目錄1

0.2頒布令3

0.3任命書4

0.4公司簡介5

0.5適用范圍6

1引用標準與術(shù)語7

1.1引用標準的說明7

1.2術(shù)語與定義7

2質(zhì)量方針、目標與承諾9

2.1質(zhì)量方針9

2.2質(zhì)量目標9

2.3質(zhì)量承諾9

3公司組織機構(gòu)與職責10

3.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機構(gòu)10

3.2要緊職責與要求10

3.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職能10

4質(zhì)量管理體系12

4.1總則12

4.2文件要求13

4.2.1總則13

4.2.2質(zhì)量手冊13

4.2.3文件操縱14

4.2.4記錄的操縱14

5管理職責16

5.1管理承諾16

5.2以顧客為關(guān)注焦點16

5.3質(zhì)量方針16

5.4策劃17

5.4.1質(zhì)量目標17

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃17

5.5職責、權(quán)限與溝通17

5.5.1職責與權(quán)限17

5.5.2管理者代表25

5.5.3內(nèi)部溝通25

5.6管理評審25

5.6.1總則25

5.6.2評審輸入25

5.6.3評審輸出25

6資源管理26

6.1資源提供26

6.2人力資源26

6.2.1總則26

6.2.2培訓(xùn)1、意識與能力（人員培訓(xùn)、考核及其管理）26

6.3基礎(chǔ)設(shè)施27

6.4施工環(huán)境27

7產(chǎn)品實現(xiàn)29

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃29

7.2與顧客有關(guān)的過程29

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定29

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同操縱）29

7.2.3顧客溝通30

7.3設(shè)計與開發(fā)（設(shè)計操縱）30

7.4采購（材料、零部件操縱）31

7.4.1采購過程31

7.4.2采購信息31

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證32

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供32

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱32

（作業(yè)（工藝）操縱；焊接操縱；熱處理操縱）

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確定33

7.5.3標識與可追溯性33

7.5.4顧客財產(chǎn)34

7.5.5產(chǎn)品防護35

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱36

（設(shè)備與檢驗與試驗裝置操縱）

8測量、分析與改進38

8.1總則38

8.2監(jiān)視與測量38

（無損檢測操縱、理化檢驗操縱、檢驗與試驗操縱）

8.2.1顧客滿意38

8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核38

8.2.3過程的監(jiān)視與測量39

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量40

8.3不合格品（項）操縱40

8.4數(shù)據(jù)分析41

8.5改進41

8.5.1持續(xù)改進（質(zhì)量改進與服務(wù)）41

8.5.2糾正措施42

8.5.3預(yù)防措施42

9安全監(jiān)察與監(jiān)督檢驗（執(zhí)行特種設(shè)備許可制度）43

附錄程序文件、作業(yè)文件目錄44

0.2頒布令

根據(jù)“三定”規(guī)定與《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》，為了認真貫徹國家

質(zhì)監(jiān)局、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)(2000)99號《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》，

加強公司壓力管道安裝的質(zhì)量管理，進一步提高壓力管道安裝質(zhì)量與管理水平，

特編制《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》。

公司從事壓力管道安裝的全體職工在安裝的全過程中要遵守《壓力管道安裝

質(zhì)量保證手冊》的要求，認真貫徹執(zhí)行。

《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》，XXXXX-2016文件從即日起頒布執(zhí)行。

最高管理者(簽字蓋章)：

年月日

0.3任命書

為保證我公司壓力管道安裝質(zhì)保體系的有效運行，認真做好安裝資質(zhì)范圍內(nèi)

壓力管道的質(zhì)量操縱工作，經(jīng)公司研究決定，特任命下列人員為公司壓力管道安

裝質(zhì)保體系責任師。

XXX同志為質(zhì)量保證工程師；

XXX同志為合同計劃責任師（兼）；

XXX同志為設(shè)計技術(shù)責任師；

XXX同志為焊接責任師；

XXX同志為質(zhì)量檢查責任師；

XXX同志為工藝責任師；

XXX同志為材料責任師；

總經(jīng)理（簽字蓋章）:

年月日

0.4公司簡介

略

0.5適用范圍

本手冊的編制是根據(jù)《壓力管道安裝許可規(guī)則》(TSGD3001-2009)的規(guī)定,

按照壓力管道安裝質(zhì)量與安全技術(shù)管理的要求，參照國家標準《質(zhì)量管理體系要

求》GB/T19001-2008進行編制的。適用于我公司取證范圍內(nèi)的壓力管道安裝施工。

并用于與壓力管道安裝有關(guān)的所有職能部門與施工場所；同時適用于合同環(huán)境下

向顧客與認證機構(gòu)提供本企業(yè)質(zhì)量管理能力的場合。

1引用標準與術(shù)語

1.1引用標準的說明

GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19004-2011idtISO9004:2009《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》

國家壓力管道安裝有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)

手冊不包含7.3條款（設(shè)計與開發(fā)）內(nèi)容。其理由是：本公司承建的全部安

裝工程施工均由顧客（業(yè)主）提供成套施工圖設(shè)計文件與資料，公司按圖施工，

結(jié)合有關(guān)檢驗、評價標準、施工技術(shù)規(guī)范與驗收規(guī)范進行施工與驗收，最終向顧

客提供合格的施工產(chǎn)品。施工中發(fā)生的設(shè)計更換，均由受顧客（業(yè)主）委托的設(shè)

計單位提供或者負責設(shè)計更換，本公司不承擔任何設(shè)計與開發(fā)的責任，因此將7.3

“設(shè)計與開發(fā)”條款給予刪減。必要時，公司將7.3條款“設(shè)計與開發(fā)”的要求

應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)，在7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中予以規(guī)定。

1.2術(shù)語與定義

本手冊除使用GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與

術(shù)語》中的術(shù)語外，還使用了下列術(shù)語與縮寫：

1）顧客：以協(xié)議或者合同形式，將其擁有的建設(shè)項目交施工企業(yè)承建的人或

者機構(gòu)（要緊有：業(yè)主、開發(fā)商、公用（工業(yè)）、商用）。

2）組織：職責、權(quán)限與相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施（指本公司）;

3）供方：

材料供方：以合同或者協(xié)議形式，向本公司提供采購材料、半成品或者

工程設(shè)備的公司或者單位，是標準中供方的一種

工程供方：以合同或者協(xié)議形式，向本公司承擔分包工程或者勞務(wù)的公

司或者單位，也是標準中供方的一種

4）質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或者過程的一組固有特性滿足顧客與其他有關(guān)方面要求

的程度

5）質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指導(dǎo)與操縱組織的管理體系

6）產(chǎn)品：過程的結(jié)果。根據(jù)本公司的特點，本質(zhì)量手冊亦指工程施工過程的

結(jié)果

7）隱蔽工程：指將被其它分項工程或者下一道工序所掩埋、覆蓋的工程或者

工序。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進行隱蔽工程的檢查驗收，有關(guān)方驗收合格后，方

可予以隱蔽

8）服務(wù)：指技術(shù)服務(wù)與回訪保修

9）物資：指各類工程施工材料，安裝到工程上的設(shè)備，施工機械設(shè)備

10）測量：以確定量值為目的的一組操作

11）工作環(huán)境：

a、指在施工安裝過程中符合建設(shè)部、建委等行業(yè)規(guī)定的支持事業(yè)；

b、指從事作業(yè)時所處的工作條件，如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、文明安

全防護設(shè)備使用、噪聲操縱等條件；

c、作業(yè)運行所必需的一組設(shè)施、設(shè)備與服務(wù)的體系。

12）管線工程：管道新建、擴建與改建工程。

13）應(yīng)用工程：民用、公用、商用應(yīng)用的管道有關(guān)工程。

14）縮寫：

a、ISO9001:2008：“GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體

系要求》”的簡稱；

b、公司：111有限責任公司

c、《質(zhì)量手冊》：《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》（111有限責任公司企業(yè)標準

XXXXX—2016）的簡稱。

2質(zhì)量方針、目標與承諾

2.1質(zhì)量方針

略

2.2質(zhì)量目標

略

2.3質(zhì)量承諾

1）保持并不斷改進質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，

嚴肅處理；

2）對顧客提出的服務(wù)事項，公司將快速予以答復(fù);

3）對所施工的工程質(zhì)量負責到底。

3公司組織機構(gòu)與職責

3.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機構(gòu)見“111有限責任公司組織結(jié)構(gòu)

圖”與“公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖”。

3.1.1111有限責任公司組織結(jié)構(gòu)圖

3.1.2公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖

3.2要緊職責與要求

3.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職能

見“質(zhì)量職能分配表

3.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)層及各部門的質(zhì)量職責見本手冊5.5.1條;

質(zhì)量職能分配表

★一主管領(lǐng)導(dǎo)?一主管部門。一協(xié)助部門

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

1）公司參照ISO9001:2008標準建立質(zhì)量管理體系，包含形成符合標準4.2.1

中要求的文件，加以實施與保持，同時持續(xù)改進體系的有效性；

2）結(jié)合本公司工程施工的特點，本公司的質(zhì)量管理體系按照管理職責、資

源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析與改進四大過程進行展開與管理，每個大過程都包

含相應(yīng)的子過程及活動，其順序與相互關(guān)系均在本手冊4、5、6、7章作了描述

與規(guī)定，見下表質(zhì)量管理體系過程圖；

3）使用過程方法管理，使其持續(xù)有效運作，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目

標，滿足顧客與法律法規(guī)的要求。對標準規(guī)定的要求都作了適宜于公司質(zhì)量管理

與持續(xù)改進的規(guī)定，并建立了有關(guān)的程序文件與操作規(guī)定；

4）對過程的管理使用PDCA過程方法，即策劃（Plan）-實施（Do）-監(jiān)視與

測量（Check）一處置與改進（Action）步驟進行。每一個大過程都包含了相應(yīng)的子

過程及活動。

5）本公司對任何影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的外包過程，確保在質(zhì)量管理體系

中加以識別并予以有效操縱。本公司需要外包過程可能包含分部工程與部分工程

結(jié)果檢定。具體在施工組織設(shè)計中予以規(guī)定。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量管理體系文件要緊包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、

管理文件、作業(yè)文件與有關(guān)記錄等，以確保質(zhì)量管理體系有效運行與產(chǎn)品實現(xiàn)過

程的有效操縱，并在質(zhì)量管理體系中明確操縱方法與驗收準則。

1）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標是本公司總的質(zhì)量宗旨，是本公司全體員工努力的方向

與追求的目標，要求所有員工高度重視與認真懂得質(zhì)量方針的內(nèi)涵。

2）質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊概述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、范圍與其相應(yīng)的合理刪減，同時也

說明了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及順序，是實施與保持質(zhì)量管理體系長

期遵循的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針與目標，規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針

所設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職能，明確了各個過程的程序及《質(zhì)量手冊》的管理

方法；

3）程序文件

根據(jù)質(zhì)量手冊編制與組織實施形成文件的程序，這些程序依照質(zhì)量管理體系

過程對所涉及的質(zhì)量活動做出了描述，并加以規(guī)定，是《質(zhì)量手冊》的支持性文

件。本公司制定了包含文件操縱、記錄操縱、內(nèi)部審核、不合格品操縱、糾正措

施與預(yù)防措施在內(nèi)的程序文件（詳見附錄）。

4）管理文件

根據(jù)程序文件所編制的具體的管理性文件是各個部門間運作的保證；

5）技術(shù)文件與各類記錄

技術(shù)文件與各類記錄是保證質(zhì)量體系有效運行的支持性文件。要緊有施工圖

設(shè)計文件（包含設(shè)計更換）、各類現(xiàn)行標準、規(guī)范、行業(yè)規(guī)定、質(zhì)量管理規(guī)章制

度、作業(yè)指導(dǎo)書與標準所要求的各類記錄，與行業(yè)規(guī)定的有關(guān)記錄。

公司通過上述文件，從工程的承接直至合格產(chǎn)品的交付來管理工程施工中的

各項過程，同時運用有效措施實施測量與監(jiān)控。對獲得的數(shù)據(jù)進行分析，尋求改

進機會，確保滿足顧客的要求。

4.2.2質(zhì)量手冊

《質(zhì)量手冊》根據(jù)《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》的要求，參照ISO

9001:2008標準要求與公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，結(jié)合本公司的特點編制。它

明確了本公司壓力管道安裝工程施工質(zhì)量管理的各過程，其中由于承建的工程為

按圖施工，不涉及設(shè)計與開發(fā)的過程。《質(zhì)量手冊》引用了本公司相應(yīng)的程序文

件與作業(yè)文件對管道工程施工質(zhì)量管理體系的各過程與相互作用作了描述。

4.2.3文件操縱

公司建立并保持文件操縱程序，促使質(zhì)量管理體系的有效運行，并對與質(zhì)量

管理體系有關(guān)的文件包含記錄進行操縱，確保文件能溝通意圖、統(tǒng)一行動。它的

使用有助于公司健全內(nèi)部管理，實現(xiàn)管理制度化。并提供客觀證據(jù)，作為內(nèi)審與

外審的根據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性與持續(xù)性。

1）文件操縱

a、文件經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表審批后，由綜合管理部按照本公司的文件

操縱程序要求進行標識、登記、編號、發(fā)放與管理；

b、在實施過程中定期進行評審，通常在進行管理評審時確定其是否需要修

改與更新，若修改則再次審批后實施；

c、確保對所有文件進行唯一性標識并保持清晰；

d、公司對外來的文件進行識別，特別對壓力管道安裝許可證所要求的法規(guī)、

規(guī)章、標準應(yīng)確認其使用性與有效性。適用的外來文件由技術(shù)質(zhì)量部與經(jīng)營部負

責收集，識別與儲存，供公司內(nèi)部使用，防止文件被誤用；

e、對需要使用文件的部門與人員配置有關(guān)適用的文件；

f、對已失效或者作廢的文件，及時從各部門及使用場所全部收回，加蓋''作

廢”標識并處理。

2）文件的更換

a、文件更換時，應(yīng)通過管理者代表批準，并做好更換標識，需要時說明更

換性質(zhì)；

b、文件經(jīng)多次更換或者一次更換內(nèi)容較多時，應(yīng)進行換版。

3）質(zhì)量記錄表格作為文件的一種特殊類型文件，按4.2.4條規(guī)定進行管理。

有關(guān)文件：

《文件操縱程序》QP01-09

4.2.4記錄的操縱

公司建立并保持記錄操縱程序，公司應(yīng)建立標準要求的、壓力管道安裝許可

證規(guī)定的與公司實際確定的各類記錄，由綜合部負責記錄的標識、編目；安環(huán)部

負責對質(zhì)量體系運行的有關(guān)安全記錄進行收集、歸檔、儲存與處理，使之便于管

理利用，為證明質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，同時也作為證實、追溯及持續(xù)

改進的根據(jù)；作業(yè)區(qū)負責工程施工全過程記錄的填寫，技術(shù)質(zhì)量部負責工程施工

全過程記錄的收集、整理、歸檔、儲存與處理，其余職能部門負責本部門有關(guān)記

錄的填寫與儲存，為質(zhì)量體系運行的有效性與本部門的質(zhì)量管理活動留下證據(jù)。

公司將行業(yè)編制，用于管道施工各階段的記錄文件納入公司質(zhì)量體系進行管

理，由技術(shù)質(zhì)量部負責收集、整理，并按照行業(yè)要求匯入工程竣工資料，作為工

程施工質(zhì)量的符合性證明。

記錄的操縱要求：

1）各部門根據(jù)程序文件及行業(yè)要求編制建立各自的記錄，交管理者代表標

識、編目，納入公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理；

2）記錄的填寫應(yīng)符合程序文件及行業(yè)規(guī)定的要求，做到及時、準確、清晰、

完整、規(guī)范。記錄應(yīng)有唯一標識，便于追溯；

3）各部門負責填寫與收集所管轄范圍內(nèi)的記錄，并注意部門之間的銜接。

各部門需做好記錄的編目、整理、造冊、儲存、保管與查閱等工作，并為監(jiān)察、

審核工作提供證據(jù)；

4）屬于工程竣工文件的各類記錄，將整理、匯編載入工程竣工資料。并按

照行業(yè)規(guī)定進行傳遞與歸檔管理；

5）編制質(zhì)量記錄清單，并規(guī)定儲存期限與超期處理的方法。

有關(guān)文件：

《記錄操縱程序》QP02-09

5管理職責

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理是公司最高管理者。公司總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量管理體系與持

續(xù)改進其有效性作出承諾，并通過下列活動提供證據(jù)：

1）采取培訓(xùn)、宣傳資料及會議等方式與相應(yīng)的獎懲制度，向公司全體員工

及時傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

2）制定質(zhì)量方針與確保質(zhì)量目標的制定；

3）建立適合公司經(jīng)營、施工管理的組織機構(gòu)，并在一定的時間間隔內(nèi)進行

管理評審；

4）為質(zhì)量管理體系的建立、實施與持續(xù)改進提供資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

1）公司總經(jīng)理向公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點原則并得以落實，以實現(xiàn)

顧客滿意為公司一切工作的目標；

2）公司提供與顧客直接溝通的方式（如招投標、簽訂合同、及時溝通與回

訪等），確定顧客的需求與期望與法律法規(guī)的要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包含

對工程施工、保修服務(wù)與質(zhì)量管理體系等方面的要求）；

3）采取措施實施顧客的具體要求；

4）采取調(diào)查、回訪、座談等方式調(diào)查顧客的滿意程度；

5）針對存在的差距采取改進措施，提高顧客滿意程度。

5.3質(zhì)量方針

公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，針對公司經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境，充分考

慮雙方的要求，組織制定質(zhì)量方針（質(zhì)量方針見本《質(zhì)量手冊》2.1中的質(zhì)量方

針），公司質(zhì)量方針應(yīng)確保；

1）適合公司的行業(yè)特點、規(guī)模及市場競爭的需要；

2）對滿足顧客要求與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；

3）為建立與評審質(zhì)量目標提供框架與基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標分解；

4）在制定與實施的過程中，應(yīng)在各個層次進行溝通，達到上下懂得一致，

貫徹執(zhí)行;

5）在管理評審時對事實上施情況及其持續(xù)的適宜性進行評審。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

公司根據(jù)質(zhì)量方針，定期對質(zhì)量目標進行制定、分解、評審與實施，以確保:

1）公司質(zhì)量目標由公司總經(jīng)理組織制定，并分解到適當?shù)墓芾韺优c職能部

n,以確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的活動受到操縱；

2）質(zhì)量目標應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針一致，在給定的框

架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，表達分階段漸進實現(xiàn)的原則，即持續(xù)改進的原則；

3）質(zhì)量目標應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包含顧客要求、法律法規(guī)、強制性標

準、行業(yè)標準等；

4）質(zhì)量目標是可測量的，當其分解到有關(guān)層次，特別是作業(yè)層上的質(zhì)量目

標更應(yīng)確保其是可測量的；

5）在管理評審或者必要時，對質(zhì)量目標及事實上施措施進行評價，并進行

必要的修訂。

質(zhì)量目標的分解與測量按質(zhì)量目標測量方法執(zhí)行。

有關(guān)文件：

《質(zhì)量目標測量方法》QW15-09

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實施公司的質(zhì)量目標與滿足

ISO9001:2008標準的要求與《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》的要求：

1）對公司質(zhì)量管理體系進行策劃，結(jié)合產(chǎn)品特點，參照標準規(guī)定作出適于

公司質(zhì)量管理與持續(xù)改進的規(guī)定，建立所需的程序文件與適合工程施工的作業(yè)文

件與管理制度；

2）在對公司質(zhì)量管理體系進行更換與實施時，應(yīng)保持其完整性，嚴格按文

件操縱程序進行跟蹤并重新審批，在實施中確保質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責與權(quán)限

公司總經(jīng)理規(guī)定各部門的職責權(quán)限與相互關(guān)系，確保各部門之間在工作接口

處獲得溝通，協(xié)調(diào)一致。組織結(jié)構(gòu)見公司組織機構(gòu)圖（見本《質(zhì)量手冊》3.1款）。

（1）總經(jīng)理

1）在公司內(nèi)部營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保懂得與滿

足顧客與法律、法規(guī)的要求；

2）結(jié)合公司的企業(yè)文化與質(zhì)量方針、策劃并批準實施質(zhì)量方針與目標，同

時確保：

a、使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與本公司及顧客的需求相習(xí)慣；

b、提供制定與評審質(zhì)量目標的思路；

c、在公司內(nèi)部貫徹實施質(zhì)量方針、目標，并進行管理；

d、評審質(zhì)量方針、目標持續(xù)的適宜性。

3）任命管理者代表，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持;

4）對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限

與相互關(guān)系。并為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源；

5）負責公司重大活動的決策，批準重大工程項目的投標文件、評審報告及

各類重要文件；

6）確定公司組織機構(gòu)，任命各部門負責人。批準公司員工的培訓(xùn)計劃；

7）主持管理評審，批準管理評審報告與改進體系的要求；

8）對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責。

（2）質(zhì)保工程師

1）對壓力管道安裝工程施工過程的質(zhì)量保證能力負責；

2）主持對施工過程實施操縱，加強生產(chǎn)調(diào)度，嚴格工藝紀律，確保工程質(zhì)

量，對因生產(chǎn)組織管理不當而造成的重大質(zhì)量安全事故負責；

3）主持施工系統(tǒng)糾正與預(yù)防措施的實施；

4）主管施工現(xiàn)場管理；

5）負責組織用戶訪問；

6）負責組織對外包工程（供方）能力的評價與確認；

7）對違反有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的員工進行獎懲。

8）負責組織對工程、勞務(wù)供方的評價、選擇，并實施動態(tài)操縱；

（3）經(jīng)營部

1）在公司經(jīng)營活動中，負責貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)

定;

2）通過與顧客的聯(lián)系與溝通，確定與評審顧客明示與潛在要求，為工程立

項制造條件；

3）在總經(jīng)理授權(quán)下簽訂經(jīng)營合同，并在工程施工過程中保持與顧客的聯(lián)系，

對顧客的新要求作出回應(yīng)，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求；

4）參與公司內(nèi)部各項評審活動；

5）樹立品牌意識，做好公司形象宣傳，多渠道開拓業(yè)務(wù)。

（4）安環(huán)部

1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針與質(zhì)量體系文件；

2）遵守國家、地方與行業(yè)有關(guān)安全的方針政策，按照質(zhì)量檢查規(guī)程，實施

工程安全的檢驗與評定，保證壓力管道安裝工程安全符合現(xiàn)行法律、法規(guī)與有關(guān)

標準要求，并負責建立與實施工程安全檢查制度，負責竣工項目的內(nèi)部驗收；

2）行使安全否定權(quán)

（5）綜合部

1）負責編制教育培訓(xùn)計劃與組織實施；

2）負責組織公司辦公環(huán)境的資源配置與管理。

（6）采購部

1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標與有關(guān)質(zhì)量體系文件；

2）負責組.織對物資供方評價、選擇，建立合格的供方名錄，并實施動態(tài)操

縱；

3）多信息多渠道地做好市場調(diào)查，適時掌握材料價格的變化；

4）根據(jù)國家、行業(yè)頒布各類物資的質(zhì)量要求驗證進貨物資，并提供保證物

資質(zhì)量的使用、保管與保護要求；

5）對造成壓力管道安裝施工質(zhì)量不合格的物資進行追溯，并查明原因；

6）建立施工機具設(shè)備臺帳，對機具設(shè)備實施保護、保養(yǎng)與相應(yīng)記錄，保持

其使用性能；

7）建立計量器具與設(shè)備臺帳，按行業(yè)規(guī)定進行周期檢定。

（7）質(zhì)量技術(shù)部

1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標與有關(guān)質(zhì)量管理體系文件；

2）配合管理者代表進行壓力管道安裝工程實施動態(tài)管理與內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)

工作;

3）配合管理者代表進行工程驗收之后與顧客的交接工作，并收集顧客反饋

意見；

4）收取與收集外來文件（要緊為“施工圖設(shè)計文件”與顧客提出的管理文

件），并對外來文件進行確認，登記與發(fā)放；

5）配合管理者代表組織對工程分包方評價、選擇，建立合格供方名錄，并

實施動態(tài)操縱；

6）負責工程資料歸檔工作；

7）參加管理評審，提供分管范圍內(nèi)管理評審資料。

8）負責不合格品的操縱，對不合格處置結(jié)果進行跟蹤檢查；

9）負責工程項目質(zhì)量檢查與試驗的操縱；

10）配合安環(huán)部進行工程項目的安全監(jiān)督管理，與項目質(zhì)量的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

11）協(xié)組管理者代表貫徹ISO9001:2008標準，建立與運行質(zhì)量管理體系，

開展內(nèi)部質(zhì)量審核；

12）負責壓力管道安裝質(zhì)量管理體系策劃、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正與預(yù)

防措施的管理；

13）參加施工組織設(shè)計/施工方案的評審，參加工程分包方的評價，并參加

管理評審；

14）行使質(zhì)量否定權(quán)；

15）根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋進行統(tǒng)計分析，提出質(zhì)量改進措施，并監(jiān)督實施

與檢查評審，負責不合格品事故的調(diào)查處理。

（8）材料責任師

1）對用于壓力管道安裝工程的物資質(zhì)量負責。其中包含本行業(yè)對物資采購

強制性規(guī)定的物資（見7.4.1采購過程）與自行采購的物資；

2）審核“施工材料計劃”。對用于壓力管道安裝工程的材料規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)

量進行核對；

3）負責對進場物資進行質(zhì)量檢查。除核對物資的規(guī)格與數(shù)量外，還應(yīng)質(zhì)檢

證書、物資外觀質(zhì)量。必要時，應(yīng)對重要物資進行理化檢驗；

4）對物資庫房與施工現(xiàn)場物資管理狀況進行檢查。確保工程物資滿足施工

質(zhì)量要求與業(yè)主提供物資的正確使用。檢查、指導(dǎo)項目材料責任人的工作；

5）收集物資供方的業(yè)績，參與對物資供方的評價;

6）負責不合格品的追溯，制訂解決其產(chǎn)生原因；

7）參與制訂壓力管道安裝工程有關(guān)文件。及時將物資質(zhì)量信息與有關(guān)部門

與責任工程師進行溝通。

（9）設(shè)備責任師

1）對用于壓力管道安裝工程的設(shè)備與機具負責，確保施工過程設(shè)備能力，

保證施工質(zhì)量；

2）審核“施工機具設(shè)備計劃”。確認機具設(shè)備數(shù)量與使用性能滿足工程質(zhì)量

要求；

3）參與設(shè)備采購過程，并確定新購機具設(shè)備的適用性、可靠性與可維修性

是否滿足要求。對專業(yè)設(shè)備的驗收結(jié)果進行認可；

4）組織制訂機具設(shè)備操作規(guī)程與設(shè)備管理文件。培訓(xùn)操作人員（不包含特

種作業(yè)人員），并對機具設(shè)備的使用環(huán)境條件進行操縱，確保機具設(shè)備技術(shù)性能

與使用特點；

5）定期組織施工現(xiàn)場特殊過程設(shè)備確認，對檢查結(jié)果進行認可；

6）對維修后的機具設(shè)備性能進行認可。

7）抽查施工現(xiàn)場機具設(shè)備的使用、管理、保護狀況，并檢查、指導(dǎo)項目設(shè)

備責任人的工作；

8）參與制訂壓力管道安裝工程有關(guān)文件。及時將設(shè)備質(zhì)量信息與有關(guān)部門

與責任工程師進行溝通。

（10）焊接責任師

1）對公司承建壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量操縱負全面負責；

2）根據(jù)“施工圖設(shè)計文件”要求，組織焊接工藝試驗與焊接工藝評定，編

制有關(guān)焊接工藝文件；

3）對無損檢測過程，包含場地條件、現(xiàn)場防護與檢測部位與狀態(tài)標識等進

行操縱。

4）對無損檢測報告與射線底片及時進行復(fù)評，等級劃分有爭議時，及時與

受委托單位溝通；底片不合格時及時與受委托單位聯(lián)系要求重拍；

5）協(xié)助分析不合格焊縫產(chǎn)生原因，及時與焊接有關(guān)人員進行溝通。為提高

公司焊接質(zhì)量水平提供信息。

（16）作業(yè)區(qū)與班組長

1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標與有關(guān)質(zhì)量體系文件；

2）從施工能力、技術(shù)能力、材料供應(yīng)方面按照合同要求進行施工。認真學(xué)

習(xí)并執(zhí)行《施工組織設(shè)計》或者《施工方案》文件，并負責本工程項目《施工方

案》實施；

3）按照工程有關(guān)《技術(shù)交底》、《安全交底》與《文明施工交底》文件組織

施工。配合進行工程項目施工全過程質(zhì)量、安全、文明施工管理；

4）做好施工準備、施工實施與竣工后交付工作，確保合同履行；

11）配合編制工程竣工資料，為工程施工決算提供完整數(shù)據(jù)與資料。

12）負責對本部門出現(xiàn)的糾正預(yù)防措施與不合格品的處理方案的落實；

13）參加管理評審，提供分管范圍內(nèi)管理評審資料；

5.5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表工作職責：

1）確保公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持;

2）負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行過程的審核工作；

3）負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績與改進的需求，參加管理評審，并負

責提供管理評審的資料，作為質(zhì)量體系改進的根據(jù)；

4）通過宣傳教育，提高全體員工對質(zhì)量意識與滿足顧客要求重要性的認識。

5）負責與壓力管道質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的各項聯(lián)系，包含同意安

全監(jiān)察、資格評審與監(jiān)督檢驗。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司總經(jīng)理提供職責的劃分與質(zhì)量管理體系過程的職能分配，明確管理部門

與配合部門的職責，從而使內(nèi)部信息溝通得到實現(xiàn)。管理者代表在質(zhì)量管理體系

的運作中，以歸口管理部門綜合管理部為主進行收集、反饋、傳遞，以&4數(shù)據(jù)

分析及信息管理與數(shù)據(jù)分析操縱程序進行溝通，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性

得以溝通。

5.6管理評審

5.6.1總則

由公司總經(jīng)理按計劃時間間隔，或者以總經(jīng)理認為適當時機（每兩次間隔不

超過12個月），進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有

效性。評審中包含質(zhì)量管理體系改進的機會與變更的需要，其內(nèi)容有；

1）管理評審要緊以會議的形式進行，也能夠使用其他形式；

2）管理評審應(yīng)編制計劃，做好評審準備工作，包含文件準備；

3）管理評審過程中做好記錄并按規(guī)定將記錄予以儲存；

4）公司制定管理評審程序，由管理者代表協(xié)助公司總經(jīng)理實施。

6資源管理

6.1資源提供

根據(jù)市場與顧客的需求、法律法規(guī)的要求、公司進展規(guī)劃所確定的項目、已

簽訂的合同與管理評審提出的糾正與預(yù)防措施，公司提供與其相習(xí)慣的資源以實

施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時通過滿足顧客要求，增強顧

客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

為確保公司的持續(xù)進展與質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，提高公司自身的競爭力，

應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員的能力

的要求（包含適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能與經(jīng)驗），選擇能勝任的人員，以確保滿

足有關(guān)的規(guī)定要求，由綜合管理部按人力資源管理程序進行管理。

壓力管道工程操縱要求

1）總工辦應(yīng)根據(jù)國家、壓力管道安裝行業(yè)的有關(guān)規(guī)定與公司的實際，確定

公司影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工（特別是質(zhì)量管理人員，無損檢測人員，理化檢驗人員，

焊工等）所必需的能力。

2）總工辦根據(jù)對員工能力的要求與員工實際能力的差距，確定培訓(xùn)需求，

并根據(jù)需求編制相應(yīng)的人力資源管理計劃（包含內(nèi)部培訓(xùn)、外培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、外聘

等），經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。

3）國家或者行業(yè)有特殊規(guī)定的人員，如內(nèi)審員、項目經(jīng)理、施焊人員、質(zhì)

檢人員、無損檢測人員等，務(wù)必取得國家有關(guān)部門的認可資格證書。

6.2.2培訓(xùn)、意識與能力（人員培訓(xùn)、考核及管理）

每年年底綜合管理部根據(jù)公司各部門實際培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)總體需求，并編

制年度培訓(xùn)計劃：

1）關(guān)于不一致的培訓(xùn)對象，確定提供不一致的培訓(xùn)方式（統(tǒng)一培訓(xùn)、個體

培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等）；

2）從事特殊作業(yè)及其他持證上崗要求的人員，按規(guī)定對其進行培訓(xùn)與考核,

以確保其能勝任；

3）對所有參加培訓(xùn)的員工，應(yīng)在培訓(xùn)之后進行考核，考核的方式可面試、

筆試、實際操作等，以評價培訓(xùn)的有效性；

4）提供培訓(xùn)確保員工認識到所從事工作的重要性，使員工明確如何為實現(xiàn)

質(zhì)量管理體系做出奉獻；

5）綜合管理部負責對培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄予以登記、編目、儲存。

有關(guān)文件：

《人力資源管理程序》QP07-09

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

本公司基礎(chǔ)設(shè)施包含施工、管理等所需的建筑物、工作場所（材料存放場地、

檢驗試驗場地或者者庫房），與施工設(shè)備、（必要的彎管設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)

備、焊條烘干與保溫設(shè)備、熱處理設(shè)備）等設(shè)施與通訊設(shè)施。

公司滿足顧客與法律法規(guī)的要求配置相應(yīng)的設(shè)施與資源，由生產(chǎn)副經(jīng)理負

責，分別由綜合管理部與物資部歸口管理。其內(nèi)容包含

1）習(xí)慣于各個施工現(xiàn)場需要的施工現(xiàn)場，辦公場所；

2）物資部負責施工現(xiàn)場所需的設(shè)備、工具與計量器具等；

3）支持施工過程所需的運輸、通訊、外送試驗等；

公司的施工機具與設(shè)備按照機具設(shè)備管理規(guī)程與施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程執(zhí)

行。綜合管理部負責公司辦公設(shè)施（辦公場所、辦公機具、車輛、通訊等）的管

理。

6.4工作環(huán)境

生產(chǎn)副經(jīng)理負責組織，安環(huán)部、技術(shù)質(zhì)量部與各項目部要識別、提供與保護

為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人的因素與物的因素的組合。這些因素除

了影響施工質(zhì)量與進度外，還會影響員工的積極性，公司的業(yè)績、形象。具體有：

1）技術(shù)質(zhì)量部與項目部負責配置施工項目所需的工作場地、辦公場所與生

活設(shè)施，為施工現(xiàn)場制造一個適宜的環(huán)境；

2）公司與項目部建立安全生產(chǎn)責任制，遵守《安全生產(chǎn)法》與建設(shè)部、省

市主管部門制定的安全與文明施工、揚塵治理管理規(guī)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，爭創(chuàng)文

明施工項目部；

3）質(zhì)量活動涉及的各個過程要具備必要的工作環(huán)境。包含雨季、夏季、冬

季施工，安全防護與環(huán)境保護等方面的要求。對工作環(huán)境的操縱務(wù)必符合國家、

地方有關(guān)部門的規(guī)定與要求；

4）為滿足工程施工過程質(zhì)量與規(guī)范的要求，對工作環(huán)境中的人與物應(yīng)進行

充分的操縱，在有關(guān)技術(shù)文件或者施工方案中予以規(guī)定，由安環(huán)部進行監(jiān)督檢查

執(zhí)行情況，并予以記錄。存在的問題與隱患，應(yīng)立即采取糾正措施與預(yù)防措施，

確保安全文明施工；

5）公司辦公區(qū)域的工作環(huán)境，有綜合管理部負責監(jiān)督，管理；

6）公司制定機械使用安全技術(shù)規(guī)程、施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定與文明施工現(xiàn)

場管理規(guī)定，由安環(huán)部歸口管理，技術(shù)質(zhì)量部與各項目部負責實施。

有關(guān)文件；

《機具設(shè)備管理規(guī)程》QW01-09

《施工現(xiàn)場設(shè)備管理規(guī)程》QW02-09

《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》QW11-09

《文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定》QW12-09

《機械使用安全技術(shù)規(guī)程》QW13-09

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃

生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、技術(shù)質(zhì)量部與項目部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序

與工程項目要求，對壓力管道安裝施工過程進行策劃，以確定下列的內(nèi)容：

1）施工質(zhì)量的要求與質(zhì)量目標；

2）針對施工內(nèi)容確定施工過程，編制施工組織設(shè)計或者施工方案，配置有

關(guān)人員與施工設(shè)備;

3）施工過程策劃的結(jié)果，應(yīng)與質(zhì)量管理體系與行業(yè)規(guī)定的要求相一致；

4）當施工質(zhì)量管理文件或者“施工組織設(shè)計”不能滿足特殊要求時，應(yīng)編

制專項質(zhì)量計劃或者施工方案等文件予以操縱；

5）根據(jù)國家與行業(yè)規(guī)定的檢驗評定準則，明確施工過程的檢驗、評定活動,

提供施工客觀證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。

有關(guān)文件：

《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序》QP08-09

7.2與顧客有關(guān)的過程

公司制定與顧客有關(guān)的過程操縱程序，由經(jīng)營部負責實施，技術(shù)質(zhì)量部等有

關(guān)部門予以配合。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

經(jīng)營部組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門對壓力管道安裝施工過程的質(zhì)量要求應(yīng)

予以確定：

1）施工合同規(guī)定的質(zhì)量要求，開、竣工日期，包含保修期與維修的要求；

2）施工質(zhì)量目標與潛在顧客要求，如成本、可靠性、使用性、美學(xué)要求；

3）務(wù)必達到的國家與地方的法律、法規(guī)、現(xiàn)行標準與行業(yè)規(guī)范要求與驗收

標準；

4）公司所規(guī)定的施工質(zhì)量要求，如創(chuàng)優(yōu)工程項目等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同操縱）

經(jīng)營部等有關(guān)部門通過對招標書、施工承包合同的評審，以達到滿足顧客要

求。評審時為了向顧客做出施工承諾或者簽定合同之前，應(yīng)確保：

1）招標書、合同中的顧客（業(yè)主）要求與施工質(zhì)量要求得到確定；

2）與前表述（如標書）不一致的要求予以解決；

3）公司施工能力、設(shè)備能力、人員資格應(yīng)滿足顧客的要求、合同要求與施

工質(zhì)量要求；

4）對顧客（業(yè)主）的口頭要求，公司以書面形式記錄下來，并在同意前請

顧客確認；

5）當合同、口頭要求中的施工質(zhì)量要求或者顧客要求發(fā)生變更時，公司以

變更合同的形式記錄，變更內(nèi)容并以書面形式向有關(guān)職能部門與項目部傳達變更

的要求。

7.2.3顧客溝通

經(jīng)營部在合同、口頭訂單、招標書中記錄顧客的通訊聯(lián)絡(luò)方式，并將公司電

話、傳真、網(wǎng)址等傳達給業(yè)主，通過例會、工程聯(lián)絡(luò)單、工程竣工驗收、回訪等

方式確保溝通順利與有效，并針對下述內(nèi)容、信息、進行溝通：

1）施工質(zhì)量要求，顧客的要求；

2）合同、口頭訂單內(nèi)容的書面形式確認、執(zhí)行與修改的傳遞；

3）工程洽商、設(shè)計更換等工程業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的傳遞與反饋；

4）施工過程中各類信息、數(shù)據(jù)的傳遞與反饋；

5）顧客意見、埋怨的收集、處理與反饋。

有關(guān)文件：

《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》QP09-09

7.3設(shè)計與開發(fā)（設(shè)計操縱）

公司要緊業(yè)務(wù)范圍是管道新建、擴建與改建工程，與城鎮(zhèn)公用（工業(yè)）、商

用與民用管道安裝工程。上述工程施工圖設(shè)計文件由市政專業(yè)設(shè)計院完成。本公

司沒有資質(zhì)與授權(quán)。因此，不承擔設(shè)計與開發(fā)責任，由此對標準7.3條款予以刪

減。

為了將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的產(chǎn)品特性的一組過程，本公司應(yīng)履行：

1）確保產(chǎn)品（工程）能滿足規(guī)定使用要求與預(yù)期用途，在施工前，公司有

關(guān)人員將參加由業(yè)主召開的施工圖紙會審會議，以確認設(shè)計要點與要求，并以此

作為編制《施工組織設(shè)計》與《施工方案》的重要根據(jù)；

2）只要可行，對工程的確認要求在施工前完成，確認完成后，方能夠正式

施工；

3）當施工過程中需要對設(shè)計文件進行更換時，本公司先向業(yè)主提交《工程

洽商表》，由業(yè)主委托專業(yè)設(shè)計部門實施設(shè)計更換，并提供《更換通知單》或者

《施工圖設(shè)計文件》更換標識。

4）在適當時，應(yīng)對施工設(shè)計的更換進行評審、驗證與確認，并在繼續(xù)實施

前得到業(yè)主批準后實施。

7.4采購（材料、零部件操縱）

公司制定采購操縱程序，物資部、技術(shù)質(zhì)量部負責實施，有關(guān)部門予以配合。

7.4.1采購過程

公司根據(jù)本行業(yè)對物資采購的強制性規(guī)定，與采購物資對產(chǎn)品（壓力管道安

裝工程）實現(xiàn)的影響程度，將其分為A、B、C三類，分別予以管理。

A類物資：行業(yè)強制性規(guī)定物資（業(yè)主提供物資），公司無條件執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。

B類物資：公司自行采購物資（管件、法闌、焊接材料等）。對產(chǎn)品（壓力管

道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度較大。公司對該類物資采購過程將進行有效操縱，

以確保采購的物資符合工程施工質(zhì)量的要求，同時包含影響產(chǎn)品（壓力管道安裝

工程）質(zhì)量的外包過程。

C類物資：對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度輕微。公司對該類

物資采購過程將進行通常性操縱，以確保采購的物資滿足工程施工質(zhì)量要求。

公司僅能對B、C類物資供方進行評價并選擇供方，選擇與評價的準則要緊

有下列幾個方面的內(nèi)容：

1）供方產(chǎn)品（或者工程）的質(zhì)量狀況或者有關(guān)經(jīng)驗（包含提供同類產(chǎn)品的

情況與能力）；

2）供方質(zhì)量管理體系的評價（必要時）；

3）供方按期提供產(chǎn)品的能力；

4）供方產(chǎn)品顧客滿意程度（必要時）；

5）供方交付后服務(wù)能力（包含技術(shù)與服務(wù)等）；

6）其他方面（如財務(wù)狀況、價格與交貨情況）。

通過對供方的評價，形成《合格供方名錄》。對合格供方實行動態(tài)管理，每

年進行評價，及時更換不符合公司要求的供方。

按文件要求儲存供方的評價、跟蹤評價與反饋的記錄。

7.4.2采購信息

采購信息要緊有物資采購文件與工程分包合同等。

1）采購文件應(yīng)對采購物資或者工程分包項目的要求及操縱方法等明確地規(guī)

定與說明：

a、物資的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級、標識方法等；

b、供方的質(zhì)量目標、要求等；

c、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗標準及其他有關(guān)技術(shù)資料；

d、質(zhì)量管理體系的要求。

2）采購文件發(fā)放前應(yīng)由有關(guān)的授權(quán)人審批，確保采購文件中規(guī)定的采購要

求的充分性。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

公司物資部與技術(shù)質(zhì)量部負責對A、B（包含工程分包）、C類物資驗收過程

進行操縱：

1）確保采購產(chǎn)品滿足工程的要求，驗收的方法要緊有：

a、檢查采購材料的清單、數(shù)量、規(guī)格、合格證明；

b、按驗收標準，檢驗產(chǎn)品的外觀質(zhì)量。

2）檢驗人員對產(chǎn)品的數(shù)量進行核實并予以記錄；

3）當公司或者顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在采購文件中規(guī)定驗證

的安排與產(chǎn)品合格放行的方法。

4）在對壓力元件進行驗證時注意壓力元件上是否有“TS”標志。

5）對協(xié)作方提供的外購、外協(xié)的壓力管道元件與焊接材料存在質(zhì)量問題或

者不能提供質(zhì)量證明報告的由材料責任師簽字確認后進行拒收處理。

6）安全防護用品、設(shè)施由物資部與安環(huán)部進行驗收，儲存合格證明。

有關(guān)文件：

《采購操縱程序》QP10-09

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

公司制定了相應(yīng)的操縱程序，指導(dǎo)與生產(chǎn)與服務(wù)有關(guān)的職能部門實施，以確

保在受控條件下進行工程施工與服務(wù)，使工程施工與服務(wù)全過程處于受控狀態(tài)，

以保證工程質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。操縱要求：

1）根據(jù)工程合同、施工圖設(shè)計文件中的有關(guān)質(zhì)量要求與有關(guān)標準規(guī)范，編

制質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或者施工方案）、作業(yè)指導(dǎo)書等，作為施工全過程操

縱根據(jù)；

2）按質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，配置滿足要求的資源，包含人員、裝

備、物資、工作環(huán)境與測量裝置；

3）提供合格的工程施工用物資；

4）對施工過程進行監(jiān)控，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求；

5）工程竣工由顧客（業(yè)主）組織有關(guān)部門驗收，或者由顧客委托監(jiān)理部門

組織工程竣工驗收；

6）工程竣工后按有關(guān)規(guī)定進行保修服務(wù)。

公司制定管線工程施工過程操縱規(guī)程、應(yīng)用工程施工過程操縱規(guī)程，由技術(shù)

質(zhì)量部歸口管理，由項目部負責實施。

公司制定服務(wù)程序，由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，負責交付后的服務(wù)工作。

有關(guān)文件：

《應(yīng)用工程施工過程操縱規(guī)程》QW20-09

《管線工程施工過程操縱規(guī)程》QW21-09

《服務(wù)程序》QP16-09

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確定

1）對過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測加以驗證的過程、或者僅在產(chǎn)品交付使

用后問題才顯現(xiàn)的過程，即為特殊過程，并由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確認，公司總工程

師加以批準；

2）特殊過程中使用的設(shè)備應(yīng)進行認可，對操作人員的資格進行評定，需持

證上崗；

3）對特殊過程的操作工藝與方法編制作業(yè)指導(dǎo)書，并對過程的參數(shù)與操作

方進行確認；

4）對確定認為特殊過程的施工過程實施后對效果進行價，當特殊過程的條

件變化后，應(yīng)再次評價；

5）對特殊過程的實施進行記錄，并按文件要求執(zhí)行。

工程施工中的特殊過程有中壓以上鋼管、PE管焊接，與《施工組織設(shè)計》確

定的特殊過程。對特殊過程的操縱，確認與再確認，按《管線工程施工過程操縱

規(guī)程》與《應(yīng)用工程施工過程操縱規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。

7.5.3標識與可追溯性

公司制定標識與可追溯性操縱程序，由物資部、技術(shù)質(zhì)量部與安環(huán)部負責管

理，由各項目部具體實施。

1）對壓力管道安裝施工過程中的物資、半成品、成品進行適宜標識，如：

標簽、標牌、卡片、色標等。

2）對用于壓力管道安裝工程施工過程的不一致階段以便于識別、檢驗、待

檢、試驗等情況，做出識別狀態(tài)標識與記錄，以區(qū)分合格、不合格、待檢等；

3）當合同有要求，且法律法規(guī)要求的，出于質(zhì)量操縱的考慮時，對施工過

程中所用的原材料、半成品，設(shè)備等物資的來源，與施工過程的操縱情況進行標

識務(wù)必具有唯一性，每個或者每批產(chǎn)品，或者重要施工過程都應(yīng)有唯一標識，并

對需要追溯的情況，通過相應(yīng)的記錄與標識實現(xiàn)可追溯性。

4）對壓力管道工程施工過程中存在兩種與兩種以上材質(zhì)的材料，并不能通

過外表辨別時，務(wù)必對不一致材料使用標識進行區(qū)分。在管材加工過程中材料標

識分離后，應(yīng)對標識進行移植，確保材料不被混用；

5）產(chǎn)品標識使用標牌、標簽、印記、色標、記錄、劃分區(qū)域、原包裝等方

法予以識別；

6）監(jiān)測狀態(tài)標識使用掛牌、標簽、劃分區(qū)域（許可證要求對材料與零、部

件均應(yīng)按批號管理，實行三區(qū)管理其中不銹鋼與有色金屬制品應(yīng)專區(qū)管理）、文

字說明與記錄等；

7）工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)監(jiān)測狀態(tài)標識識別產(chǎn)品的狀態(tài)，無狀態(tài)標識或者標識

不清晰的產(chǎn)品，在未確定其真實狀態(tài)前，不得進入下一道工序，不得使用，更不

能交付到顧客手中。

8）公司規(guī)定所有的原材料追溯性要求應(yīng)滿足壓力管道的有關(guān)要求，并按產(chǎn)

品的原編碼進行登記管理，材料分割以后應(yīng)立即進行標識移植并記錄，確保在有

可追溯性要求的場合，應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，便于需要時進行追溯。

9）應(yīng)妥善保護好各類標識，保證標識不脫落、不損壞，必要時設(shè)置防護或

者警示標識。如發(fā)生丟失、損壞，由有關(guān)人員負責追溯后予以補標。

有關(guān)文件：

《標識與可追溯性操縱程序》QP11-09

7.5.4顧客財產(chǎn)

公司制定顧客財產(chǎn)操縱程序，由技術(shù)質(zhì)量部組織各項關(guān)部門具體實施。

1）在合同中規(guī)定顧客提供財產(chǎn)的名稱、品種、類型、規(guī)