華藝服飾X年度經(jīng)營計劃

華藝嘉服飾2021年度運營方案書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉闡明1、此份文件涉及公司中心運營管理內容，請各單元務必分級分模塊做好嚴密任務，單元匯總文件原那么只能單元責任人持有2、為方便填寫、匯總、計算，此次方案一致采用PPT方式，同時有利于公司管理規(guī)范化，請務必仔細填寫3、2021年運營方案書相對2021年進展部分調整，請按照模版方案書內容進展填寫，如部分內容模版方案書不適宜本單位，可做適當調整，但原那么上不可進展大方面改動4、本年度運營方案與財務的年度財務預算相結合，需仔細填寫。此部分將作為財務預算的主要根據(jù)5、如有問題，請聯(lián)絡戰(zhàn)略管理與市場營銷中心目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃單元2021年任務目的及重點方向從整體上概括闡明單元2021年任務目的及重點方向，主要內容有：本單元2021年任務目的本單元2021年重點關鍵目的設定2021年重點任務方向，此部門內容應包括但不限于包括以下幾方面：〔注：此部分整體任務方向，其詳細的任務分解于“目錄2、3及4〞進展編寫〕2021年延續(xù)2021年未完成戰(zhàn)略舉措任務承接公司2021年戰(zhàn)略舉措任務方向根據(jù)2021年重點關鍵目的及單元內任務目的列舉2021年任務方向注：任務目的的設定、關鍵目的的設定及重點任務方向、年度的任務規(guī)劃需圍繞“承接公司戰(zhàn)略舉措任務〞及“業(yè)績目的達成〞2部分緯度進展編寫目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃2021年延續(xù)2021年未完成戰(zhàn)略舉措任務方案

2012年未完成戰(zhàn)略舉措責任人2013年承接工作責任人工作節(jié)點完成時間1

2

3

4

目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃公司戰(zhàn)略舉措清單〔附錄〕價值鏈環(huán)節(jié)序號戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析在2012的基礎上，拓展分析范圍，加強分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結果導向，進行資源協(xié)調并推進能力培養(yǎng)3建立公司品牌運作能力品牌4品牌規(guī)劃(包括三位一體)在終端落地5建立以消費者為導向的品牌分析、規(guī)劃機制6明確品牌發(fā)展的著力點，指導并監(jiān)督商品設計開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機制商品8提升商品整體的功能屬性9調整網(wǎng)球產(chǎn)品結構，風格及定位成為拓展女裝市場的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設計開發(fā)團隊，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品渠道分級供應鏈12推進“研產(chǎn)銷”協(xié)同機制的建立13調整供應鏈運營模式14優(yōu)化供應商管控模式，建立成本管控機制銷售

15進一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運作模式及運作策略17代理商運營能力提升18商場渠道拓展19新興渠道發(fā)展終端20同店提升21加強消費者的終端體驗公司的戰(zhàn)略舉措清單：2021年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措一戰(zhàn)略舉措名稱責任人戰(zhàn)略舉措預計達成目標

舉措相關關鍵指標設定

舉措關鍵行動點步驟分解預計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2021年承接公司戰(zhàn)略舉措分解—舉措二戰(zhàn)略舉措名稱責任人戰(zhàn)略舉措預計達成目標

舉措相關關鍵指標設定

舉措關鍵行動點步驟分解預計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃2021年單元內運營方案任務分解2012年單元經(jīng)營計劃及重點工作預計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

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2

1

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3

1

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4

目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃公司級工程任務規(guī)劃——承接2021年工程方案項目名稱責任人項目說明

項目目的預計項目成果

項目規(guī)劃責任人預計成果及目標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

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3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

延續(xù)2012年項目財務費用—主責部門：項目費用（主要為外務費用）序號費用類別預算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內務費用）序號費用類別預算金額編制依據(jù)

2021年財務預算——延續(xù)2021年工程財務預算公司級工程任務規(guī)劃—2021欲新增公司級工程規(guī)劃2021欲新增公司級工程規(guī)劃需包含但不限包含以下內容：工程稱號工程背景工程目的工程初步規(guī)劃工程所需內外資源工程預算2021年財務預算——2021年欲新增工程財務預算延續(xù)2012年項目財務費用—主責部門：項目費用（主要為外務費用）序號費用類別預算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內務費用）序號費用類別預算金額編制依據(jù)

目錄1.2013年經(jīng)營目標及重點方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內經(jīng)營計劃工作分解5.公司級項目工作規(guī)劃6.財務預算7.組織架構及人事計劃財務預算主要包括以下內容：日常費用財務預算(必需填寫〕其他專項預算〔如預算編制闡明有要求才需填寫〕固定資產(chǎn)財務編制(必需填寫〕注：各中心財務日常費用財務預算明細查看附件闡明2021年財務預算-闡明日常費用序號一級科目二級科目三級科目預算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2021年財務預算——日常費用〔運營管理中心〕日常費用序號一級科目二級科目三級科目預算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2021年財務預算——日常費用〔市場與營銷中心〕日常費用序號一級科目二級科目三級科目預算金額編制依據(jù)1辦公費

辦公用品

電話費

手機費

快遞費

、、、、、

2差旅費

、、、、、

2021年財務預算——日常費用〔質量管理中心〕2021年財務預算——其他專項費用延續(xù)品質管理中2012年項目財務費用—主責部門：項目費用（主要為外務費用）序號一級科目預算金額編制依據(jù)

項目配套費用（主要為內務費用）序號一級科目預算金額編制依據(jù)

固定資產(chǎn)年度新增預算

全年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加

固定資產(chǎn)在建工程轉固定資產(chǎn)

電子設備本期增加

電子設備在建工程轉固定資產(chǎn)

房屋機建筑物本期增加

房屋機建筑物在建工程轉固定資產(chǎn)

辦公設備本期增加

辦公設備在建工程轉固定資產(chǎn)

機械設備本期增加

機械設備在建工程轉固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)本期增加

其他資產(chǎn)在建工程轉固定資產(chǎn)

運輸設備本期增加

運輸設備在建工程轉固定資產(chǎn)

2021年財務預算——固定資產(chǎn)年度新增預算目錄1.2013