胖東來商品管理實操手冊

\o"點擊文章標題可訪問原文章鏈接"\o"點擊文章標題可訪問原文章鏈接"胖東來商品管理實操手冊新品引進（一）標準1、缺類商品：對商品品類缺失的、季節(jié)性的商品進行引進。2、新商品：具有新的功能或剛上市的以前市場上未曾有過的商品。3、新進老品：以前因其它原因，該商品已經(jīng)在市場上銷售，但未進公司銷售的，必須認真查清原因及商品情況，看是否值得引進，是否該商品已經(jīng)面臨淘汰。4、替換商品：用以替換該商品分類中滯銷的、毛利低的、優(yōu)于同類商品。5、形象商品：用以提高公司商品檔次，完善商品結構。6、廣告商品：經(jīng)常在各種媒體宣傳推廣的商品。（二）流程1、采購計劃：新品引進時需業(yè)務員檢查該分類的商品結構、單品數(shù)量，引進的新品是否為缺功能商品、價格帶空缺、規(guī)格帶空缺、品牌空缺或顧客需求商品。2、市場調查：通過市場、媒體、網(wǎng)絡、外出考察調查獲取商品信息并尋找目標供應商。3、取得樣品：由供應商提供的樣品、報價單及相關證件。4、挑選商品：根據(jù)樣品、價格及品類需求對商品進行挑選。5、業(yè)務員審核廠家及供應商提供的報價單及新品的相關證件合法性。6、業(yè)務員與供應商確定最終引進新品數(shù)量、價格及相關費用；7、費用審核：業(yè)務員將新品費用通知單傳結算中心。供應商將收據(jù)原件或收據(jù)復印件轉交業(yè)務人員。8、業(yè)務員填寫《新品引進表》并附新品樣品及費用收據(jù)，由處長審核新品證件后簽字。9、電腦輸入：審核通過后業(yè)務員將《新品引進表》傳資訊部錄入員進行商品基本信息的輸入。10、信息核對：業(yè)務員核對已錄入商品信息，確認無誤后該商品信息方可使用。11、新品通知：在公共網(wǎng)或微信上通知所供門店要貨，業(yè)務員將新品名稱、條碼、新品目的、陳列建議、商品賣點、商品售后及銷售門店。12、業(yè)務員跟蹤門店新品的要貨情況及銷售情況，如有異常問題報部門主管，由部門主管檢查落實。13、新品試銷：新品按2個月的試銷期(特殊商品、季節(jié)商品除外)；14、新品分析：業(yè)務員每月27號對各課前2個月新品進行統(tǒng)計，根據(jù)分析結果，確定是否轉為正常商品或淘汰；15、新品售后：業(yè)務員根據(jù)新品分析，以公共網(wǎng)通知方式告知門店需退貨清單及截止日期，門店根據(jù)退貨日將淘汰的商品退回倉庫或供應商。無售后商品由業(yè)務員做出解決方案，報商品部主管審批。價格管理（一）進價1、廠家合作：確定和廠家合作模式，爭取廠家最優(yōu)惠的政策。2、供應商合作：必須先了解廠家價格，保證供應商利潤空間在5%-15%之間。3、自有品牌合作：廠家先提供商品成本報價，了解商品原料材價格，保證廠家利潤空間在5%-15%之間。4、價格核對：定期與國內同行、市場進行價格核對，發(fā)現(xiàn)供應商和廠家利潤空間不合理，及時進行價格調整。（二）售價1、廠家合作：先參照廠家指導售價，根據(jù)本地市場實際情況，制定商品合理售價；2、供應商合作：先參照供應商提供售價，不能高于本地及周邊市場售價；3、自有品牌合作：根據(jù)同類商品的售價，制定合理的商品售價；4、價格核對：定期進行市場調查，發(fā)現(xiàn)售價不合理，及時進行商品售價調整。（三）變價進價變價：1、市采供應商將提前30天遞交商品調價單。2、業(yè)務員根據(jù)調價單15天內做市場調查。3、業(yè)務員與供應商達成一致，進行商品調價。售價變價：1、供應商、門店提供商品調價信息。2、業(yè)務員當日進行市調，2日內確定商品是否調價。3、確定調價商品進行調價。（四）市調1、業(yè)務員每周對市內市場進行一次市調。2、業(yè)務員每月對鄭州市場進行一次市調。3、寫出市調報告并把市調商品明細填入市調表。4、確定商品調價，通知門店，修改店內標價簽。（五）定價策略1、常規(guī)商品定價法：常規(guī)性產品指的是市場上普遍有銷售，定價以廠家指導價為參照，市場零售價格不高于市場價為準則進行定價。2、敏感商品定價法：敏感商品主要指的是消費頻率較高，市場流通較廣，產品價格較透明的產品，定價以市場價格為準則。3、形象商品定價法：形象商品主要包括補充功能性、新奇特、價格帶及代表分類發(fā)展趨勢的產品，能夠補充門店整個分類產品的完整性，此分類商品在賣場不可缺少；定價策略以廠家指導價和本分類毛利率為參考。4、自有商品定價法：自有開發(fā)產品以提高市場競爭力為目的，定價時以同質量產品價格為參照，提高市場競爭力，有利于對產品長期推廣。5、促銷商品定價法：A、低價促銷：由廠家讓出合理的利潤，提高顧客對品牌的認知度為目的；B、買贈促銷：以買贈為主，保證價格形象，減少毛利損失為目的；C、新品促銷：以廠家指導價為定價原則，以免品試吃、試用、搭贈為形式，加快顧客對新品認知度并迅速擴大市場份額為目的；D、文化營銷：以產品特點為導向，突出產品主題文化，營造賣場的文化氛圍，帶動賣場整體銷售。6、獨有商品定價法：獨有產品指本地市場獨家代理，引領市場的商品。以商品包裝、質量參照同類商品價格，做為定價原則。7、尾數(shù)定價法：尾數(shù)定價，又稱奇數(shù)定價，使消費者對數(shù)字認識上的某種心理制定尾數(shù)價格。例：標價200元的商品，絕對要比標價199元的產品難以按標價出售。信息維護（一）填寫標準1、序號：新入商品的順序號；2、供應商編碼：新入商品的供應商編碼；3、商品分類編碼：新入商品所屬的商品分類編碼；4、品牌編碼：商品品牌所屬的品牌編碼；5、商品貨號：填寫舊系統(tǒng)的商品編碼；6、基本條碼：稱碼，自編碼，國際條碼；7、商品名稱：品牌+品名+型號或規(guī)格；8、規(guī)格：食品類商品填寫為規(guī)格，如g、kg、L、ml；散稱商品填寫1；9、商品類型：0表示一般商品，1表示聯(lián)營商品，6表示租賃商品；10、基本計量單位：如kg、瓶、袋、盒、提、個、包、桶、雙、副、箱等；11、含稅進價：業(yè)務員所引進的商品進價，聯(lián)營商品和租賃商品可以填0；12、參考售價：商品所銷售的價格；13、商品產地：地級市；14、件裝規(guī)格：整件商品的規(guī)格；15、小數(shù)控制：0為不控制（公斤秤重商品及特殊商品），1為控制（普通商品及計量商品）；16、保質期：按商品包裝期限填寫，填寫為：多少天；17、計量屬性：0標準及計重1計量（計量指稱重按個數(shù)銷售）；18、進貨稅率：0%、13%、17%；19、銷售稅率：0%、13%、17%；20、整箱包裝率：整件商品的包裝率；21、流轉途徑：直配，配送，不控制；22、管理部門：102,104,112,120,202,204,212,220。（二）錄入流程1、業(yè)務員填寫供應商引進表，交資訊部進行錄入，生成供應商編碼后由業(yè)務員簽訂合同；2、業(yè)務錄入合同條款，合同轉交結算中心審核并確認；3、業(yè)務員根據(jù)供應商新品信息單，填寫《新品引進表》；4、審核無誤后發(fā)送資訊部進行錄入，根據(jù)《新品引進表》在系統(tǒng)中建立商品檔案；5、業(yè)務員核對已錄入的商品信息，確認無誤后將新品信息發(fā)送至相關門店；6、商品證件由廠家與供應商上傳供應鏈，自采商品證件由業(yè)務員上傳供應鏈。（三）信息變動1、商品信息變動包括：商品條碼、商品名稱、品牌、供應商、產地、單位、規(guī)格、包裝率、保質期、供貨門店、商品狀態(tài)等；2、商品信息變動必須填寫商品變動單，業(yè)務員簽字，處長審核簽字，轉交資訊部門變更；3、一品多碼不能超過4個，如超過由部門主管簽字；4、商品狀態(tài)的變更（正常、暫停、作廢）由部門主管簽字；變更暫停的商品在三個月之內，不能做正常的變更，如有變更，需部門主管簽字，方可變更；暫停三個月以上的商品，由部門主管簽字，方可作廢。（生鮮商品不限定商品狀態(tài)變更時間）備注：不允許口頭通知資訊部變動商品信息。（四）錄入流程1、業(yè)務員填寫供應商引進表，交資訊部進行錄入，生成供應商編碼后由業(yè)務員簽訂合同；2、業(yè)務錄入合同條款，合同轉交結算中心審核并確認；3、業(yè)務員根據(jù)供應商新品信息單，填寫《新品引進表》；4、審核無誤后發(fā)送資訊部進行錄入，資訊部根據(jù)《新品引進表》在系統(tǒng)中建立商品檔案；5、業(yè)務員核對已錄入的商品信息，確認無誤后將新品信息發(fā)送至相關門店；6、商品證件由廠家與供應商上傳供應鏈，自采商品證件由業(yè)務員上傳供應鏈。（五）信息變動1、商品信息變動包括：商品條碼、商品名稱、品牌、供應商、產地、單位、規(guī)格、包裝率、保質期、供貨門店、商品狀態(tài)等；2、商品信息變動必須填寫商品變動單，業(yè)務員簽字，處長審核簽字，轉交資訊部門變更；3、一品多碼不能超過4個，如超過由部門主管簽字；4、商品狀態(tài)的變更（正常、暫停、作廢）由部門主管簽字；變更暫停的商品在三個月之內，不能做正常的變更，如有變更，需部門主管簽字，方可變更；暫停三個月以上的商品，由部門主管簽字，方可作廢。備注：不允許口頭通知資訊部變動商品信息。庫存管理（一）廠家訂貨1、查看商品庫存；2、參考周轉天數(shù)及廠家到貨時間，制定訂貨單；3、告知廠家確定訂單數(shù)量并確定廠家發(fā)貨時間；4、填寫匯款通知單，（款到發(fā)貨，處長簽字），通知財務匯款；5、通知庫管商品到貨時間，安排商品貨位；6、貨到倉庫兩日內，庫管驗收入庫。（二）外采訂貨1、查看商品庫存；2、參考周轉天數(shù)，制定訂貨單；3、告知供應商確定訂單數(shù)量；4、通知庫管商品到貨時間，安排商品貨位；5、貨到倉庫兩日內，庫管驗收入庫；6、帳期到期后，所有手續(xù)齊全，通知財務匯款。（三）滯銷商品一個月未出庫：食品類商品一個月未出庫為滯銷商品，每月由配送提供商品明細，由業(yè)務員標注處理辦法，盡快出庫解決，配送跟蹤處理結果；（四）日期問題1、日期過半：離保質期到期時間還有一般時間的商品，每月由配送提供商品明細，由業(yè)務員標注處理辦法（退貨、處理、暫不解決），盡快出庫解決，配送次月跟蹤處理結果；2、日期過三分之二：每月由配送提供商品明細，由業(yè)務員標注處理辦法（退貨、處理），必須出庫解決，配送次月跟蹤處理結果；3、費用問題：廠家承擔費用走廠家費用賬戶，自采商品上報處長處理意見，產生費用明細報處長審批。商品淘汰（一）標準1、淘汰此商品不影響商品分類結構（價格帶、功能帶、規(guī)格帶及品牌）；2、商品在該部門的小分類內銷售排名在最后；3、市場價格混亂；4、低毛利商品；5、商品質量問題；6、貨源不穩(wěn)定；7、廠家停產；8、有更好的替代商品。（二）流程1、分析時間：每月27號提取門店滯銷商品（銷售時間2個月），倉庫未出庫商品（雜貨2個月、生鮮1個月、百貨3個月），由業(yè)務員填寫原因及解決方案和時間；每月1號前業(yè)務員上傳各處處長；2、業(yè)務員確認要淘汰的商品，列出淘汰商品清單,交處長確認、審核、批準；3、業(yè)務員統(tǒng)計淘汰商品的庫存數(shù)量及金額（門店和配送中心所有淘汰商品的庫存數(shù)量及總金額）；4、帳款核實：業(yè)務員查詢被淘汰商品的供應商是否有貨款抵扣；如有貨款，將淘汰商品退給供應商；如無貨款，通知供應商到結算中心辦理淘汰商品金額的補款手續(xù)；5、門店退貨：以公共網(wǎng)形式將淘汰商品清單告知門店。門店根據(jù)每周固定的退貨日，將門店淘汰商品退回供應商或配送中心；6、狀態(tài)修改：業(yè)務員確認淘汰商品退貨完畢，填寫商品狀態(tài)變更表，轉交資訊部進行修改，商品狀態(tài)改為“暫停進貨”；7、倉庫商品售后：有售后的商品退給供應商或廠家，無售后商品業(yè)務員寫出解決方案報處長及商品部審批；8、狀態(tài)修改：每月27號提取暫停商品清單，由業(yè)務員確定0庫存、0銷售商品，商品狀態(tài)改為“作廢”。營銷管理1、每年2月份討論全年節(jié)日、季節(jié)商品的營銷計劃；2、會議主持：企劃部；3、參加部門：企劃部、商品部、門店；4、活動方案的制定：根據(jù)全年節(jié)日和季節(jié)制作出全年的營銷計劃；5、包括：節(jié)日時間、營銷主題、活動內容、費用預算等。商品缺貨（一）標準1、斷貨：賣場已經(jīng)沒有商品陳列，當天查明原因，落實到貨時間告知賣場；2、缺貨：賣場有商品但是履行數(shù)量不夠的商品，每天查原因通知