長沙市開福區(qū)教育考試中心

長沙市開福區(qū)教育考試中心2023年部門預算公開目錄第一部分2023年部門預算說明一、部門基本概況二、部門預算單位構成三、部門收支總體情況四、一般公共預算撥款支出五、政府性基金預算支出六、其他重要事項的情況說明七、名詞解釋第二部分2023年部門預算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財政撥款收支總表5、一般公共預算支出表6、一般公共預算基本支出表7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表8、政府性基金預算支出表9、項目支出績效目標表10、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況第一部分部門預算公開說明一、部門基本概況（1）職能職責堅持以考生為中心，促進各類招生考試工作平安有序開展，培養(yǎng)德智體美勞全現(xiàn)發(fā)展的社會主義合格建設者和接班人。（2）機構設置辦公室、后勤辦、高考辦、學考辦、中考辦、成考辦、社考辦及工會等群團組織。二、部門預算單位構成長沙市開福區(qū)教育考試中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市開福區(qū)教育考試中心本級。三、部門收支總體情況收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算468.18萬元，其中，一般公共預算撥款468.18萬元。收入較去年增加29.70萬元，上升6.77%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費增加。支出預算：2023年本單位支出預算468.18萬元，其中：教育支出468.18萬元。支出較去年增加29.70萬元，上升6.77%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費增加。四、一般公共預算撥款支出2023年本單位一般公共預算撥款支出468.18萬元，其中：教育支出468.18萬元，占100.00%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)393.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算74.84萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：教育支出74.84萬元，主要用于全年考務工作經(jīng)費，教師伙食補助費。五、政府性基金預算支出2023年本單位無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費：2023年長沙市開福區(qū)教育考試中心機關運行經(jīng)費12.00萬元，比上年預算減少1.00萬元，下降7.69%。主要是公用經(jīng)費中用于固定資產類采購經(jīng)費增加，資本性支出增加，機關運行經(jīng)費減少。（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年長沙市開福區(qū)教育考試中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與2022年持平。（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元，擬召開會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展培訓，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額8萬元，其中，貨物類采購預算4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算4萬元。（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為468.18萬元，其中，基本支出393.34萬元，項目支出74.84萬元。七、名詞解釋 1．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。2023年部門預算表一、本級財政撥款收入468.18一、基本支出393.34二、財政專戶管理事業(yè)收入二、項目支出74.84三、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入三、事業(yè)單位經(jīng)營支出四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、其它收入五、上繳上級支出六、事業(yè)收入本年收入合計468.18本年支出合計468.18七、上年結轉六、結余分配七、結轉下年收入總計468.18支出總計468.18注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營服務收入上級補助收入其它收入事業(yè)收入上年結轉合計教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出合計教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預算撥款收入1、一般公共服務支出2、政府性基金預算撥款收入2、外交支出3、國有資本經(jīng)營預算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學技術支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會保障和就業(yè)支出8、社會保險基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲備支出21、災害防治及應急管理支出22、其他支出二、上年結轉二、結轉下年收入總計支出總計注：本表反映部門本年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算的財政撥款總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計工資福利支出基本工資津貼補貼獎金機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職業(yè)年金繳費職工基本醫(yī)療保險繳費公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金商品和服務支出辦公費郵電費工會經(jīng)費其他商品和服務支出對個人和家庭的補助退休費生活補助資本性支出其他資本性支出注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務用車購置及運行費其中：公務用車購置其中：公務用車運行費合計注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預算情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無數(shù)字則表示單位無該項支出。注：此表為空表或為0，表示本部門無相關收支情況。單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注合計74.84201070長沙市開福區(qū)教育考試中心74.84201070伙食補助費4.84保障在職人員伙食經(jīng)費正常運行效益指標社會效益指標保障學校食堂正常運行有效保障主要考察是否有效保障項目工作開展有效保障項目工作正常開展得滿分，項目工作正常開展較差不得分。/定性產出指標時效指標工作完成時限在規(guī)定時限內完成在相關政策文件規(guī)定的時限內完成未在規(guī)定時限內完成不得分。/定量質量指標學校教師餐補到位率100學校教師餐補是否按要求標準開支到位率為100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%。%定量數(shù)量指標發(fā)放教師餐補人數(shù)11項目指標數(shù)量是否按要求完成項目指標數(shù)量完成率達到100%得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%次/人定量成本指標經(jīng)濟成本指標預決算偏離度控制在10%以內將成本控制在預決算偏離度10%以內成本預決算偏離度≤10%得5分，＞10%不得分%>滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度90該指標主要考察社會公眾對項目實施效果的滿意度情況社會公眾滿意度≥90%得滿分，每下降一個百分點扣權重分的1.1%。%≥考務工作經(jīng)費70.00確保2023年高考、學考、中考順利進行。產出指標質量指標學考期間考試工作順利進行考場比例100學考期間考試是否順利進行學考期間考試工作平穩(wěn)、安全得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%%定量中考期間考試工作順利進行考場比例100中考期間考試是否順利進行中考期間考試工作平穩(wěn)、安全得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%%定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注201070考務工作經(jīng)費70.00確保2023年高考、學考、中考順利進行。產出指標質量指標高考期間考試工作順利進行考場比例100高考期間考試是否順利進行高考期間考試工作平穩(wěn)、安全得滿分，每下降百分之一扣權重分的1%%定量時效指標高考如期進行當年6月上旬依據(jù)當年考務計劃安排按照當年考務計劃時間進行的5分，否則，不得分/定量學考如期進行當年6月中旬依據(jù)當年考務計劃安排按照當年考務計劃時間進行的5分，否則，不得分/定量中考 如期進行當年6月下旬依據(jù)當年考務計劃安排按照當年考務計劃時間進行的5分，否則，不得分/定量數(shù)量指標下?lián)苤锌计陂g考務費學校個數(shù)5保障中考期間考點學校個數(shù)中考期間學校按要求配置指標值列示的考室數(shù)量得5分，每缺少1個，扣1分個定量下?lián)軐W考期間考務費學校個數(shù)2保障學考期間考點學校個數(shù)學考期間學校按要求配置指標值列示的考室數(shù)量得5分，每缺少1個，扣2.5分個定量下?lián)芨呖计陂g考務費學校個數(shù)2保障高考期間考點學校個數(shù)高考期間學校按要求配置指標值列示的考室數(shù)量得5分，沒缺少1個，扣2.5分個定量效益指標社會效益指標保障高考、學考、中考工作正常運行有效保障主要考察是否有效保障項目工作順利開展有效保障項目工作正常開展得滿分，項目工作正常開展較差不得分。/定性滿意度指標服務對象滿意度指標社會公眾滿意度90該指標主要考察社會公眾對項目實施效果的滿意度情況社會公眾滿意度≥90%得滿分，每下降一個百分點扣權重分的1.1%%≥成本指標經(jīng)濟成本指標中考期間考務費200元/人/天參照《長沙市教育局關于印發(fā)〈關于規(guī)范市直教育系統(tǒng)各類競賽、評審活動勞務費用的管理辦法（試行）〉的通知》（長教通〔2018〕60號）：第三條《勞務費支出標準》，第3款規(guī)定：涉及市級考試的巡考、監(jiān)考以及相關工作的勞務費原則上按200元每人每天標準執(zhí)行，安排在節(jié)假日期間的考試巡考、監(jiān)考勞務費原則上2倍計算。未突破政策上限得5分，否則，不得分元/人定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注201070考務工作經(jīng)費70.00確保2023年高考、學考、中考順利進行。成本指標經(jīng)濟成本指標高考期間考務費380元/人/天參照《長沙市教育局關于印發(fā)〈關于規(guī)范市直教育系統(tǒng)各類競賽、評審活動勞務費用的管理辦法（試行）〉的通知》（長教通〔2018〕60號）：第三條《勞務費支出標準》，第3款規(guī)定：涉及市級考試的巡考、監(jiān)考以及相關工作的勞務費原則上按200元每人每天標準執(zhí)行，安排在節(jié)假日期間的考試巡考、監(jiān)考勞務費原則上2倍計算。未突破政策上限得5分，否則，不得分元/人定量學考期間考務費200元/人/天參照《長沙市教育局關于印發(fā)〈關于規(guī)范市直教育系統(tǒng)各類競賽、評審活動勞務費用的管理辦法（試行）〉的通知》（長教通〔2018〕60號）：第三條《勞務費支出標準》，第3款規(guī)定：涉及市級考試的巡考、監(jiān)考以及相關工作的勞務費原則上按200元每人每天標準執(zhí)行，安排在節(jié)假日期間的考試巡考、監(jiān)考勞務費原則上2倍計算。未突破政策上限得5分，否則，不得分元/人定量注：本表反映部門本年度的項目支出績效目標具體情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。單位編碼單位名稱年度預算申請整體績效目標部門整體支出年度績效目標資金總額按收入性質分按支出性質分一般公共預算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標二級指標三級指標指標值類型指標值計量單位指標解釋評（扣）分標準備注201070長沙市開福區(qū)教育考試中心468.18468.18393.3474.84貫徹執(zhí)行教育方針政策，努力提升招生考試社會滿意度，實現(xiàn)“平安考試”、“誠信考試”。保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感，管好用好預算內資金，改善和優(yōu)化單位的辦公條件，辦人民滿意的教育。產出指標數(shù)量指標教師人數(shù)=11人該指標主要考察年度內師資力量人數(shù)是否完成達到指標值得滿分，共計5分，指標值偏離度≤10%得4分，>10%不得分教師培訓次數(shù)=13次該指標主要考察組織教師參加市級、區(qū)級、校級等教師培訓數(shù)量是否完成教師培訓次數(shù)完成率≥90%得滿分，每下降一個百分點扣權重分的1.1%。考試次數(shù)=13次該指標主要考察各類考試任務完成情況考試任務完成率100%得滿分，共計5分，每下降百分之一扣權重分的1%。質量指標培訓合格率=100%該指標主要考察教師培養(yǎng)是否達標培訓合格率達到100%得滿分，共計5分，每下降百分之一扣權重分的1%?？荚囃瓿陕?100%該指標主要考察考試任務是否按省市級要求完成考試考試任務完成率達到100%得滿分，共計5分，每下降百分之一扣權重分的1%。時效指標完成及時率=100%該指標主要考察考試任務完成及時率完成及時率達到100%得滿分，共計5分，每下降百分之一扣權重分的1%。成本指標預決算偏離度≤10%將成本控制在預決算偏離度10%以內成本預決算偏離度≤10%得XX分，>10%不得分。效益指標經(jīng)濟效益指標無=100%//社會效益