質(zhì)量安全管理制度

PAGEPAGE8PAGE0安徽省尚品萱食品有限公司SPX/QS-2012質(zhì)量手冊(cè)版本：第A版編制：黃甫輝審核：程峰批準(zhǔn)：朱道理2012-04-01發(fā)布2012目錄序號(hào)名稱頁碼1質(zhì)量手冊(cè)編制說明及引用文件22頒布令33任命書44質(zhì)量手冊(cè)的管理5-65組織機(jī)構(gòu)圖76質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解87質(zhì)量職責(zé)（含生產(chǎn)管理者的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限的管理制度）9-108糾正和預(yù)防措施管理制度119生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）1210食品質(zhì)量安全管理制度1311倉庫管理制度14-1512生產(chǎn)設(shè)備管理制度1613人員管理制度1714文件管理制度18-1915采購/驗(yàn)證管理制度2016生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則2117關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度2218產(chǎn)品防護(hù)工作程序2319檢驗(yàn)設(shè)備管理制度2420檢驗(yàn)人員任命書2521化驗(yàn)室管理制度2622食品出廠檢驗(yàn)記錄制度2723不合格品管理制度2824食品召回制度2925突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案30-3126銷售管理制度及銷售記錄管理制度3227消費(fèi)者投訴管理制度33-3428食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度35編號(hào)：SPX/QS1-2012質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)編制說明及引用文件版本A修訂01、手冊(cè)編制依據(jù)：本手冊(cè)依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》和《生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。2、本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。3、手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、引用文件《食品衛(wèi)生法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》《生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編號(hào)：SPX/QS2-2012質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令版本A修訂0質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實(shí)施之日起，公司各級(jí)員工應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止?？偨?jīng)理：朱道理2012年04編號(hào)：SPX/QS3-2012質(zhì)量管理手冊(cè)任命書版本A修訂0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書本公司任命朱道理同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。2、向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。安徽省尚品萱食品有限公司2012年任命書公司各部門，各車間：為進(jìn)一步推動(dòng)本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：黃甫輝同志負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作；馬傳同同志負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作；李青同志為化驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作;徐勝超同志負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；李振斌同志為負(fù)責(zé)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)管理及運(yùn)行工作；周中鋒同志負(fù)責(zé)整個(gè)公司的設(shè)備維修及設(shè)備保養(yǎng)工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行。本任命自即日起生效。安徽省尚品萱食品有限公司2012年編號(hào)：SPX/QS4-2012質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的管理版本A修訂01、質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)技術(shù)管理層人員組織各部門會(huì)審定稿，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。在管理體系運(yùn)行中認(rèn)為手冊(cè)的某些內(nèi)容需要修改時(shí)，可提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改。當(dāng)需要修改質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，需填寫申請(qǐng)，說明修改的內(nèi)容和理由，質(zhì)量主管組織有關(guān)人員編制修訂，經(jīng)技術(shù)管理層人員會(huì)審定稿，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。當(dāng)某一版本修訂內(nèi)容超過全手冊(cè)的1/3，或機(jī)構(gòu)發(fā)生大的變化，國家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)，本公司調(diào)整質(zhì)量方針和管理體系運(yùn)行過程中存在重大問題，應(yīng)考慮換版，由審核處組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。2、手冊(cè)的版本、修改狀態(tài)及發(fā)放修訂的頁次應(yīng)全頁更換，同時(shí)在手冊(cè)的修訂頁上做好記錄。新頁次的替換，舊頁次的收回、銷毀由辦公室文件資料管理員負(fù)責(zé)。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量科長簽字后,由辦公室文件資料管理員按《管理體系文件控制程序》規(guī)定發(fā)放。3、質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任手冊(cè)持有人須妥善保管手冊(cè)，不得自行更改。持有者不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和復(fù)印，丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量科長。持有者調(diào)離本公司前，必須交回質(zhì)量手冊(cè)。4、質(zhì)量手冊(cè)的宣貫公司所屬各部門應(yīng)組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉手冊(cè)的內(nèi)容和要求。對(duì)新調(diào)入本公司的工作人員，進(jìn)行上崗培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)安排學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的更改記錄章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)編號(hào)：SPX/QS5-2012質(zhì)量管理手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)科辦公室質(zhì)檢科供銷科生產(chǎn)科辦公室質(zhì)檢科 原料庫生產(chǎn)車間成品庫輔料庫化驗(yàn)室原料庫生產(chǎn)車間成品庫輔料庫化驗(yàn)室編號(hào)：SPX/QS6-2012質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂0質(zhì)量方針：精興制造嚴(yán)格控制確保質(zhì)量安全質(zhì)量目標(biāo)：出廠檢驗(yàn)合格率100%；監(jiān)督檢查合格率100%；無重大食品質(zhì)量問題。分解目標(biāo)：質(zhì)檢科：1、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0；2、產(chǎn)品批檢率為１００％；3、計(jì)量器具檢定率為100%；辦公室：1、確保文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100%；2、文件100%受控；生產(chǎn)科：1、生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100%；2、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境良好；供銷科：1、確保采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99%；2、供方評(píng)價(jià)率為１００％；倉庫：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%；考核方式：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄》中。編號(hào)：SPX/QS7-2012質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量職責(zé)版本A修訂0總經(jīng)理：a)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊(cè)；c)確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d)確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；e)為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a)確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。b)向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。d)就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。辦公室：a）對(duì)公司食品安全管理體系文件控制。b）對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。c）對(duì)公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。d）對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。供銷科：a)積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；b)積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；c)認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。d)組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方e)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購。f)搞好采購過程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購物資質(zhì)量。g)積極配合質(zhì)檢科工作，及時(shí)搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。生產(chǎn)科：a）制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。c)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。d)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)檢科：a)統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平.b)對(duì)原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。c)主持對(duì)各類不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作。d)主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。e)利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢。f)對(duì)監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作?；?yàn)人員：a）具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b）對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知。c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。車間主任:a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。d)做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。e)作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。倉管人員：a）保證倉庫存儲(chǔ)物資存放離地離墻10公分以上。b）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。c）倉管員保證倉庫物帳卡一致。d）倉管人員保證倉庫存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。生產(chǎn)工人a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。d)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。編號(hào)：SPX/QS8-2012質(zhì)量管理手冊(cè)糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂01、目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。2、范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責(zé)3.1不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)3.2食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)4、工作程序4.1.1食品安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。4.2糾正措施的提出4.2.1當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。A.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí)；C.食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)；E.顧客提出的意見并證實(shí)該意見是正確時(shí)。4.2.2質(zhì)檢科和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門實(shí)施。4.3預(yù)防措施的提出4.3.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。4.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上。4.5《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由質(zhì)檢科和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。4.6責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，質(zhì)檢科對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編號(hào)：SPX/QS9-2012質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）版本A修訂0生產(chǎn)場所要求：1、企業(yè)廠區(qū)應(yīng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染的地區(qū)。2、企業(yè)的生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠(yuǎn)處。工作環(huán)境控制程序1、目的識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。4、工作程序4.1工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場物資貯存場地4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。離開經(jīng)常噴施農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，原理排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)；車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配置洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。廠房面積大于設(shè)備占地面積的8倍以上地面硬實(shí)、平整、光潔，墻面無污垢；配置必要通風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求；對(duì)工作場所實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率；確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》。4.5原輔材料及成品貯存場所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》執(zhí)行。編號(hào)：SPX/QS10-2012質(zhì)量管理手冊(cè)食品質(zhì)量安全管理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的食品質(zhì)量安全管理制度。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。4、工作程序4.1、個(gè)人衛(wèi)生4.1.1對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。4.1.2工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。4.1.3生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒液，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個(gè)通道進(jìn)入車間，不得亂串。4.1.4工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時(shí)間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴(yán)禁人員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。4.1.5要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8不能用嘴暫時(shí)銜往標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。4.1.9操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.1.10工人進(jìn)入車間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。4.1.11車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。4.1.12操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。4.1.13更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起。本廠進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度。即員工按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分別進(jìn)入男女更衣間，將個(gè)人外衣脫下存入更衣室，個(gè)人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時(shí)反向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。4.1.14在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。4.2、崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。4.2.2崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3崗位包潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。4.2.4崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3、公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進(jìn)入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2遇有上級(jí)單位檢查和來賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。4.3.4公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.3.6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.5、消毒操作工洗手消毒液水溶液，設(shè)置在車間通道入口處進(jìn)行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。編號(hào)：SPX/QS11-2012質(zhì)量管理手冊(cè)倉庫管理制度版本A修訂01、目的為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資在周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制。2、范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)成品管理。3．職責(zé)：3．1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付施質(zhì)量控制。對(duì)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握成品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好記錄。4．工作程序：4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時(shí)，倉庫立即通知質(zhì)檢科。4．1．2由質(zhì)檢科對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理：檢驗(yàn)結(jié)果合格—————————同意入庫不合格————————按不合格管理制度處理降級(jí)處理或其他————加以標(biāo)記，并在入庫單上加以說明4．1．2庫存原物料，由質(zhì)檢科定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。4．2原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)4．2．1原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉庫開具《領(lǐng)料單》交于倉管員，經(jīng)倉管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．2．2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫。4．2．3質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。4．2．4原物料退庫必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫標(biāo)簽一起貼回到原物料上。4．2．5退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4．3．1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)科每班由指定人員交于倉管員。4．3．2倉管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。4．3．3數(shù)量無誤后，倉管員確認(rèn)入庫。4．3．4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》依據(jù)。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。并交與倉庫作為入庫4．3．6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫。4，3．8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。4．3．9倉管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能等)不合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價(jià)值的庫存原物料或產(chǎn)成品。分類如下：4．4．1．1生產(chǎn)剩余的原物料。4．4．1．2質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)。4．4．1．3倉儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4．4．1．4多余試驗(yàn)材料。4．4．1．5采購不當(dāng)。4．4．1．6試制品庫存超過3個(gè)月。4．4．1．7因質(zhì)量或其他特殊因素列為管制品且?guī)齑?個(gè)月的產(chǎn)成品。4．4．2倉庫應(yīng)處理4．4．2．1保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4．4．2．2核對(duì)有無呆滯料可資利用。4．4．2．3及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢科，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫存月報(bào)表的編制，分析呆滯原因。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4．4．2．6報(bào)廢簽呈的辦理。4．4．2．7處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。4．5安全庫存作業(yè)4．5．1核查庫存情況4．5．1．1倉庫每并注意庫存變化情況。4．5．1．2對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購。編號(hào)：SPX/QS12-2012質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理及消毒。3．2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置4.1.1使用部門根據(jù)需求填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》注明所購設(shè)備的名稱、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購。企業(yè)必須具備《QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。4.2設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫4.2.1所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷科和使用部門共同核對(duì)，于《設(shè)施驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷科和使用部門雙方在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字，以示驗(yàn)收合格。4.2.2驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷科與制造單位協(xié)商處理，并于《設(shè)施驗(yàn)收單》“備注”欄上記錄處理結(jié)果。4.2.3生產(chǎn)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上予登記。4.2.4倉庫根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。4.3設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期（每季度）對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。4.4.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。4.5設(shè)備的清理、消毒4.5.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒。4.5.1生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程序外，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》。4.6設(shè)備的報(bào)廢4.6.1對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，4.6.3報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌。編號(hào)：SPX/QS13-2012質(zhì)量管理手冊(cè)人員管理制度版本A修訂01目的對(duì)員工進(jìn)行文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。2范圍適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。3職責(zé)3.1公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3.2各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。4工作程序4.1人員要求4.1.1領(lǐng)導(dǎo)層A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)4.1.2質(zhì)量管理人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)；4.1.3技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；4.1.4操作員工A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2培訓(xùn)4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)，4.2.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.2.3食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.3.1公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)的組織與管理4.3.1培訓(xùn)由公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課老師，進(jìn)行日常教育管理。4.3.2各部門職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。4.3.3培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。4.3.4辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況記入《培訓(xùn)記錄表》。編號(hào)：SPX/QS14-2012質(zhì)量管理手冊(cè)文件管理制度版本A修訂01目的對(duì)于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序4.1文件的分類和編號(hào)4.1.1文件分如下幾類：a：質(zhì)量管理手冊(cè)b：支持性文件：配方、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。d：質(zhì)量記錄。4.2文件的編制4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。4.2.2公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。4.3文件的審批4.3.1所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。4.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件復(fù)制和存檔4.4.1食品安全管理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。4.5文件和資料受控規(guī)定4.5.1公司內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。4.5.2公司內(nèi)支持性文件為受控文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。4.5.3公司內(nèi)外來文件為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍(包括顧客和供方)發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。4.6.2有效文件應(yīng)蓋有紅色“受控”和“分發(fā)號(hào)4.6.3公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標(biāo)識(shí)的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報(bào)告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責(zé)任。4.6.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件立即銷毀。4.6.5當(dāng)受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4.7.1食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。4.7.2技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.7.44.7.5質(zhì)量管理手冊(cè)的版本按大寫英文字母順序排列，即A版換版為B版、C版……程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號(hào)從1開始。4.8文件的收回和歸檔4.8.1作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。4.8.2作廢文件需保存時(shí)，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。4.9文件的保管和借閱4.9.1直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。4.9.2直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.4需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。4.9.5公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時(shí)，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。4.9.6各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，防止文件的丟失、破損和誤用。編號(hào)：SPX/QS15-2012質(zhì)量管理手冊(cè)原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度版本A修訂01、目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。3.2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。4、工作程序4.1、對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報(bào)告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1、供銷科根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單4.2.2、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單4.4、對(duì)供方的控制4.4.1、凡供應(yīng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查。考察結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。由質(zhì)檢科對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5、采購資料4.5.1、生產(chǎn)科提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施采購。4.5.2、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷科應(yīng)填寫“采購申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理4.6、采購產(chǎn)品驗(yàn)證4.6.1、本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對(duì)采購產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.2、本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購計(jì)劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。編號(hào)：SPX/QS16-2012質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂01、目的實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制3、職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。3.2各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。3.4供銷科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。4、工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。4.3生產(chǎn)過程的控制4.3.1生產(chǎn)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。4.3.2關(guān)鍵過程包括：①對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；②成品質(zhì)量特性形成的工序；③工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；4.3.3關(guān)鍵工序的控制：對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制；①關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。⑤規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由生產(chǎn)科檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。質(zhì)檢科按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)科；生產(chǎn)科、質(zhì)檢科每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。編號(hào)：SPX/QS17-2012質(zhì)量管理手冊(cè)關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂0一、應(yīng)對(duì)本公司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。三、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用。四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。五、在各工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。六、質(zhì)檢科主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。七、檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。編號(hào)：SPX/QS18-2012質(zhì)量管理手冊(cè)產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂01、目的為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3、職責(zé)3.1、供銷科負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)的控制。3.2、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。3.3、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3.4、倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資及成品的入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.5、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。4.2、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.3、搬運(yùn)控制4.3.1、在車間、倉庫搬運(yùn)中，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2、使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓造成污染。4.3.3、搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行處置，包括必要時(shí)的重檢。4.4、貯存4.4.1、公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。4.4.2、倉庫保管員憑質(zhì)檢科簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。4.4.3、貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。4.4.4、倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識(shí)，建立管理臺(tái)帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。4.4.5、貯存在場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。4.4.6、倉庫保管員按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。4.4.7、供銷科和質(zhì)檢科應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。4.5、標(biāo)簽4.5.1、生產(chǎn)科必須根據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。4.5.2、根據(jù)我公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：a）包裝設(shè)備名稱的真實(shí)屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級(jí)標(biāo)識(shí)；b）配料表標(biāo)注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量；c）凈含量必須按要求標(biāo)識(shí)，且必須用法定計(jì)量單位；d）必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；4.5.3、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.6、防護(hù)根據(jù)要求，供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。4.7、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.7.1、供銷科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。編號(hào)：SPX/QS19-2012質(zhì)量管理手冊(cè)檢驗(yàn)設(shè)備管理制度版本A修訂01目的 為了實(shí)施對(duì)本廠計(jì)量器具的管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠的檢驗(yàn)設(shè)備（包括計(jì)量器具）的管理。3檢驗(yàn)設(shè)備的管理3.1按廠生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質(zhì)檢科（化驗(yàn)室）應(yīng)適時(shí)提出檢驗(yàn)設(shè)備的請(qǐng)購計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。3.2對(duì)所有檢驗(yàn)設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）都要進(jìn)行編號(hào)、建立臺(tái)帳。3.3檢定證書是檢驗(yàn)設(shè)備是否合格的標(biāo)志，檢驗(yàn)設(shè)備管理人員應(yīng)將檢定證書分別存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4證書標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計(jì)量器具使用的有效期。所有的計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行張貼。3.5凡使用計(jì)量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計(jì)量器具，須經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人審批，并由化驗(yàn)室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6認(rèn)真貫徹國家計(jì)量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗(yàn)設(shè)備。對(duì)因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠辦公室按有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法給予處理。3.7檢驗(yàn)設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進(jìn)行涂改。4檢驗(yàn)設(shè)備檢定4.1檢驗(yàn)設(shè)備檢定制度入庫檢定；周期檢定；4.2入庫檢定檢驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量設(shè)備入庫時(shí)應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級(jí)檢定部門進(jìn)行入庫檢定。4.3周期檢定4.3.1按計(jì)量標(biāo)周期檢定計(jì)劃，及時(shí)送交法定檢定部門，對(duì)不合格的計(jì)量器具及時(shí)修理、校準(zhǔn)，對(duì)無法校準(zhǔn)的計(jì)量器具辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢處理的計(jì)量器具應(yīng)有永久性的標(biāo)志，并停止使用。4.3.2為保證檢驗(yàn)設(shè)備的量值的準(zhǔn)確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定的規(guī)定。4.3.3在用檢驗(yàn)設(shè)備的周期檢定，由化驗(yàn)室提前五天通知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，按時(shí)將在用檢驗(yàn)設(shè)備送交質(zhì)檢科，由化驗(yàn)室統(tǒng)一送檢。對(duì)因生產(chǎn)需要無法拆送的檢測儀表，由檢測室與法定檢測單位聯(lián)系派員現(xiàn)場檢定。檢定后的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)出具檢定合格證，并分類登記下一次送檢日期。編號(hào)：SPX/QS20-2012質(zhì)量管理手冊(cè)檢驗(yàn)人員任命書版本A修訂0檢驗(yàn)員授權(quán)書為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，經(jīng)本公司研究決定：聘用袁笑倩同志為本公司質(zhì)量檢驗(yàn)員，并授權(quán)：1、執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》及相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立、公正地出具檢驗(yàn)報(bào)告，不受任何人干涉；2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的判定和處置；3、當(dāng)生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時(shí)，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，并提出處理意見；4、有權(quán)檢查確認(rèn)所用的監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用；5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗(yàn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品防護(hù)工作；6、參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理；總經(jīng)理：朱道理日期：2012年04月01日編號(hào)：SPX/QS21-2012質(zhì)量管理手冊(cè)化驗(yàn)室管理制度版本A修訂01目的 為了實(shí)施對(duì)本廠化驗(yàn)室的管理，特制定本制度。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠的化驗(yàn)室內(nèi)的管理。3化驗(yàn)室管理為了將認(rèn)真做好化驗(yàn)室工作特制定本制度：—、包、衣物等勿帶入實(shí)驗(yàn)室，必須的文具、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、筆記等帶入后，要和操作部位遠(yuǎn)離。二、進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室應(yīng)穿著工作衣，進(jìn)入無菌室應(yīng)換專用鞋。三、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實(shí)驗(yàn)。四、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標(biāo)簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。五、樣品檢驗(yàn)前應(yīng)登記生產(chǎn)日期、批號(hào)、詳細(xì)記錄樣品檢驗(yàn)序號(hào)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)程序和結(jié)果。六、室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持整潔，樣品檢驗(yàn)完畢后，及時(shí)清理桌面。凡要丟棄的培養(yǎng)物，應(yīng)高壓滅菌后處理，污染的玻璃器皿高壓滅菌后再洗刷干凈。七、化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)備有專用開瓶器、金屬勺、鑷子、剪刀、接種針及接種環(huán)，每次使用前和使用后應(yīng)在酒精燈火焰上燒灼無菌。八、吸過菌液的吸管，要投入含有體積分?jǐn)?shù)為3%—5％來蘇打或體積分?jǐn)?shù)為5％碳酸液的玻璃筒中，不得放在桌上。九、不甚割破手指等事故發(fā)生，應(yīng)立即進(jìn)行處理。(1)皮膚破傷先除盡異物，用蒸餾水或生理鹽水洗凈后，涂以2％體積分?jǐn)?shù)的紅汞或2噸g/l碘酒。(2)灼燒傷涂以凡士林油，5％體積分?jǐn)?shù)的鞣酸或2％體積分?jǐn)?shù)的苦昧酸。(3)化學(xué)藥品腐蝕傷若為強(qiáng)酸腐蝕，先用大量清水沖洗后，再用50g/L氫氧化銨溶液洗滌中和之：若為強(qiáng)堿腐蝕：也先用大量清水沖洗后，再用5％體積分?jǐn)?shù)的醋酸或5％體積分?jǐn)?shù)的硼酸溶液洗滌中和之。若受傷處是眼部，經(jīng)過上述處理后，最后滴入橄欖汕或液體石蠟一、二滴。(4)菌液流灑桌面立即以抹布浸沾3％-5％體積分?jǐn)?shù)的來蘇或5％體積分?jǐn)?shù)的碳酸液泡在污染部位，經(jīng)半小時(shí)始抹去。若手上沾有活菌，亦應(yīng)浸泡上述消毒液中10-20分鐘，再以肥皂及水洗刷。(5)火險(xiǎn)立即關(guān)閉電門、煤氣門，如果酒精、乙醚、汽汕著火，切勿用水，應(yīng)以沙土等滅火。十二、下班離室前用肥皂洗手沖凈，脫去工作衣、專用鞋。檢查水、電、門、窗、實(shí)驗(yàn)臺(tái)面，認(rèn)為妥善后方可離室。編號(hào)：SPX/QS22-2012質(zhì)量管理手冊(cè)食品出廠檢驗(yàn)記錄制度版本A修訂0目的對(duì)本廠產(chǎn)品及原輔料的質(zhì)量特征進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，運(yùn)用檢驗(yàn)和試驗(yàn)德控制原則，控制方法和證實(shí)方法，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)部合格的產(chǎn)品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。使用范圍本程序適用于本廠原輔料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)職責(zé)、權(quán)限檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序由質(zhì)檢科歸口管理，由生產(chǎn)科、供銷科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施。3．1．1成品加工過程中的質(zhì)量控制由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施。3．1．2檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。3．1．3原輔料和成品收庫、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、交付由供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施。工作程序進(jìn)入本廠原輔料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求4．1．1對(duì)進(jìn)入本廠的原輔料由檢驗(yàn)人員驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并作好檢驗(yàn)記錄及報(bào)告。只有經(jīng)過檢驗(yàn)合格的原輔料才可收購入庫。4．1．2客戶提供原輔料的驗(yàn)證，除客戶提出特殊要求驗(yàn)證辦法外，均按上述程序進(jìn)行。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)客戶提供原輔料有不適用的情況，質(zhì)檢科應(yīng)作好記錄，并及時(shí)報(bào)告供銷科通知客戶。4．2工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求4．2．1工序檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按合同規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。4．2．2凡未經(jīng)檢驗(yàn)或未全部完成本工序規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。4．2．3對(duì)降級(jí)產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并在記錄上填寫降級(jí)或不合格的原因。4．3成品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)要求4．3．1凡送成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品，必須完成工序規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定的要求，否則不予驗(yàn)收。4．3．2成品檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和各工序檢測結(jié)果進(jìn)行判級(jí)，并要作好檢驗(yàn)記錄。4．3．3收庫驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)識(shí)并記錄。4．3．4收庫驗(yàn)收人員要依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄，核對(duì)產(chǎn)品級(jí)別是否與記錄相符，及時(shí)檢查，驗(yàn)收包裝質(zhì)量。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要求。4．4．1對(duì)進(jìn)入本廠原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)依據(jù)標(biāo)識(shí)作號(hào)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰。4．4．2各工序記錄人員應(yīng)按照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作好記錄。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是反映產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的依據(jù)，要妥善保存，以備查詢。4.5檢驗(yàn)樣品的采集、登記、保存4.5.1按檢驗(yàn)方法中有關(guān)規(guī)定采集樣品并登記。4.5.2保證樣品在實(shí)驗(yàn)稱取時(shí)不變質(zhì)。4.5.3編號(hào):SPX/QS23-2012質(zhì)量管理手冊(cè)不合格品管理制度版本A修訂01目的以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置的過程進(jìn)行控制適用范圍本程序適用于本廠原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制職責(zé)3．1本程序由質(zhì)檢科歸口管理3．2評(píng)審職責(zé)本廠授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審現(xiàn)場不合格品的評(píng)審由本廠委派的人員負(fù)責(zé)3．3處置職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)質(zhì)檢科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)科，質(zhì)檢科有關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)審、記錄4．1．1原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)檢科。4．1．3現(xiàn)場不合格由本廠委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場，對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。4．2標(biāo)識(shí)、隔離4．2．1原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。4．2．3不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4．3處置4．3．1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人仲裁。4．3．2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。4．3．3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4．3．4對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。4．3．5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。4．3．6現(xiàn)場不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。其它5．1各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。5．2若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。編號(hào):SPX/QS24-2012質(zhì)量管理手冊(cè)食品召回制度版本A修訂01、目的為了加強(qiáng)本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2、意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是保障食品安全的第一責(zé)任人，提高本企業(yè)食品安全監(jiān)管能力，變被動(dòng)為主動(dòng)。3、職責(zé)為保證制度的實(shí)施，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。質(zhì)檢科建立產(chǎn)品追溯體系，使產(chǎn)品、半成品、包裝物料能得到有效識(shí)別。4、內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品可能對(duì)消費(fèi)者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。5、程序（一）出現(xiàn)第三點(diǎn)情況之一時(shí)，立即停止生產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告；（二）質(zhì)檢科根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售人員聯(lián)系，確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、數(shù)量等，并確定該批產(chǎn)品目前所處的位置：（1）如該批產(chǎn)品在庫，則馬上進(jìn)行清點(diǎn)封存，按《不合格品管理程序》評(píng)審處理；（2）如產(chǎn)品已裝運(yùn)至經(jīng)銷商，則通知經(jīng)銷商并回收產(chǎn)品回公司封存；（3）如產(chǎn)品已經(jīng)已到客戶手中，馬上與客戶取得聯(lián)系，了解該批產(chǎn)品目前所處的狀態(tài)，通知客戶該批產(chǎn)品存在的問題，要求客戶協(xié)助回收產(chǎn)品；如銷售范圍過大，通過通訊媒體，發(fā)布公開警告或通告，實(shí)施產(chǎn)品回收，回收涉及某批或多批特定產(chǎn)品時(shí)，在通告和聲明中列明產(chǎn)品的批次號(hào)碼。（三）召回計(jì)劃一旦決定，質(zhì)檢科通過業(yè)務(wù)科提供的客戶名單，100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報(bào)食品召回和處理情況。主要包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售商停止銷售不安全食品的情況；產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批次號(hào)、回收原因及相關(guān)危害；處理措施等。6、召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時(shí)銷毀，防止不安全食品再次流入市場。7、產(chǎn)品的召回和處理過程要主動(dòng)接受質(zhì)量監(jiān)督部門、工商部門的監(jiān)督。8、質(zhì)檢科要召開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時(shí)查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。編號(hào):SPX/QS25-2012質(zhì)量管理手冊(cè)突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂01、目的為了建立健全應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，預(yù)防發(fā)生重大食品質(zhì)量安全事件，積極有效地應(yīng)對(duì)突發(fā)性食品質(zhì)量安全事件，及時(shí)控制和消除事件危害，最大限度減少事件造成的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，維持社會(huì)的安定和正常秩序，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》、結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本預(yù)案。2、內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)、加工、分裝的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。

3、食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處置工作原則：（一）預(yù)防為主原則加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和演練，建立和完善預(yù)測預(yù)警機(jī)制，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。（二）及時(shí)報(bào)告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報(bào)告和發(fā)布制度，對(duì)發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)。（三）處置與分析總結(jié)并重原則認(rèn)真落實(shí)處置和恢復(fù)重建工作，對(duì)特別重大食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題，在認(rèn)真調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取切實(shí)有效措施，預(yù)防類似事件的再次發(fā)生。4、食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級(jí)根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實(shí)際。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級(jí)：（1）一般事件預(yù)警（Ш級(jí)）一般事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢驗(yàn)不合格，產(chǎn)品未銷售，對(duì)人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會(huì)上造成一般影響的事件。（2）較大事件預(yù)警（Ⅱ級(jí)）較大事件指：存在明顯危害，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)區(qū)域內(nèi)，已對(duì)人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數(shù)20人以下的，未出現(xiàn)死亡病例的，在社會(huì)上造成較大影響的事件。（3）重大事件預(yù)警（I級(jí)）重大事件指：危害嚴(yán)重，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)地級(jí)以上市內(nèi)，已對(duì)人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數(shù)20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進(jìn)一步擴(kuò)散到其他地級(jí)以上市，已超企業(yè)處置能力的，造成嚴(yán)重社會(huì)影響的事件。5、處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急處理體系的建設(shè)，并負(fù)責(zé)受理突發(fā)事件報(bào)告和日常工作；提出應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)和終止的建議，負(fù)責(zé)應(yīng)急處理現(xiàn)場的組織指揮（包括現(xiàn)場勘察，具體方案的審定，監(jiān)控方案的實(shí)施等工作）；負(fù)責(zé)督促檢查各種應(yīng)急救援措施和后處理措施落實(shí)情況，確保各個(gè)方面的工作協(xié)調(diào)一致；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他相關(guān)人員參與應(yīng)急處置。6、應(yīng)急處理程序（一）事件的報(bào)告及前期處置1）、接到事件報(bào)告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場，對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報(bào)。2）、食品質(zhì)量安全突發(fā)事件的報(bào)告應(yīng)包含下列內(nèi)容：事件發(fā)生時(shí)間、事件發(fā)生的單位及地點(diǎn)、事件的經(jīng)過及相關(guān)背景情況、事件性質(zhì)的初步判斷、人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)受損情況、事件危害是否有擴(kuò)展的可能、對(duì)事件單位的處置措施的建議等。（二）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報(bào)告后，除了立即向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報(bào)告的同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動(dòng)質(zhì)量分析聯(lián)席會(huì)議，對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，確定事件的等級(jí)。（三）下達(dá)應(yīng)急處置指令根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)啟動(dòng)食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理預(yù)案的決定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室立即啟動(dòng)按規(guī)定職責(zé)開展工作。（四）實(shí)施應(yīng)急處置。1）初查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)原輔材料、生產(chǎn)工藝（條件）及產(chǎn)品進(jìn)行排查、分析，有無不合格或非食用原料（含添加劑）；對(duì)可疑原輔材料、添加劑、半成品及產(chǎn)品立即抽樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)；掌握原輔材料、添加劑供應(yīng)商及產(chǎn)（成）品流向；可根據(jù)事態(tài)，暫停生產(chǎn)、銷售，已售出的通知經(jīng)銷商產(chǎn)品暫時(shí)下柜；可根據(jù)情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)簡要信息。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)一步核查。（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格：應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)或根據(jù)分析擴(kuò)展檢驗(yàn)參數(shù)再次檢驗(yàn)。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合相關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查處理并將此情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終止。（2）原輔材料、添加劑合格，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時(shí)向質(zhì)監(jiān)、工商等相關(guān)部門匯報(bào)，啟動(dòng)召回制度。3）應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，同時(shí)向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)部門匯報(bào)處置報(bào)告。（五）應(yīng)急處置預(yù)防措施根據(jù)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的要求，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全事故的措施落實(shí)情況，積極查找薄落環(huán)節(jié)，采取對(duì)策，進(jìn)行質(zhì)量分析、查找事故原因；加強(qiáng)原輔料、添加劑的進(jìn)廠驗(yàn)收；工藝過程控制和終端產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤和監(jiān)管工作，消除事故發(fā)生的隱患，預(yù)防此類相同事件的再次發(fā)生。(六)、責(zé)任追究：有下列情形之一的，追究主要負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任；

1）拒不履行報(bào)告職責(zé)，對(duì)突發(fā)事件隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)的；

2）對(duì)調(diào)查工作不負(fù)責(zé)任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應(yīng)急處置職責(zé)的；

4）在突發(fā)事件應(yīng)急處理中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的；5）夸大突發(fā)事件預(yù)警等級(jí)及散布有礙應(yīng)急處置信息的。

編號(hào):SPX/QS26-2012質(zhì)量管理手冊(cè)銷售管理制度及銷售記錄管理制度版本A修訂0為了規(guī)范銷售程序，順利開展銷售工作，根據(jù)本企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，特制定以下《銷售管理制度》。一、銷售人員職責(zé)：1、銷售人員在工作過程中要注重禮儀、儀表，待人熱情、態(tài)度和藹。2、銷售人員在工作過程中要嚴(yán)格遵守公司的銷售政策。3、銷售人員在銷售前應(yīng)向客戶講明品質(zhì)、等級(jí)、包裝、規(guī)格等相關(guān)情況，做到誠實(shí)信用，樹立良好的銷售形象。4、銷售人員在工作過程中，不得接受客戶禮品或現(xiàn)金，特殊情況下，接受的禮品或現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)上繳公司并登記記錄。在本縣區(qū)內(nèi)銷售人員不得接受客戶任何形式的宴請(qǐng)，特殊情況下，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、銷售人員在工作過程中，不準(zhǔn)喝酒、辦理私事，未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私用公司交通工具。6、銷售人員有義務(wù)為建立、健全客戶檔案、銷售臺(tái)帳和制定銷售策略提供各種資料。二、銷售程序及相關(guān)規(guī)定1、銷售人員應(yīng)根據(jù)市場行情，提出本企業(yè)產(chǎn)品市場價(jià)格，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷售。場部直接銷售的產(chǎn)品，由場內(nèi)指定專人開出場單據(jù)，單據(jù)由開票人、客戶、場長、銷售人員共同簽字確認(rèn)生效。3、單據(jù)一式四聯(lián)，一份場（庫）內(nèi)留存，一份客戶做出場憑證，一份銷售部留存，一份上交財(cái)務(wù)。4、財(cái)務(wù)部派專人到各場統(tǒng)一收款。5、銷售人員不得以任何理由收支現(xiàn)金，違者每次罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者從重處罰。6、銷售人員所收票據(jù)必須于當(dāng)日交給銷售內(nèi)勤人員，特殊情況可在第二日上午上交，違者每次罰款50元，由銷售部內(nèi)勤人員按價(jià)格、品種、數(shù)量、等級(jí)質(zhì)量等建立臺(tái)帳和客戶檔案。三、銷售服務(wù)1、客戶到本企業(yè)考察，如有必要公司將提供交通工具和安排食宿；就餐標(biāo)準(zhǔn)：原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，但每人每天不得超過30元。2、銷售人員售前應(yīng)與客戶聯(lián)系并做必要的解釋說明，讓客戶隨時(shí)掌握銷售信息。3、在銷售中，如果出現(xiàn)投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)積極主動(dòng)聯(lián)系客戶，根據(jù)本企業(yè)規(guī)定力求圓滿解決。4、銷售過程中，應(yīng)配合客戶考察市場了解信息，及時(shí)制定本企業(yè)產(chǎn)品相應(yīng)的銷售政策。5、定期電話聯(lián)系客戶或拜訪客戶，以便及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和信息。四、新老客戶的管理、開發(fā)及獎(jiǎng)勵(lì)