2023年三亞市科技

2023年三亞市科技工業(yè)信息化局部門預算目錄第一部分

三亞市科技工業(yè)信息化局部門概況一、

主要職能二、

部門預算單位構成第二部分

三亞市科技工業(yè)信息化局2023年部門預算表一、

財政撥款收支總表二、

一般公共預算支出表三、

一般公共預算基本支出表四、

一般公共預算“三公”經費支出表五、

政府性基金預算支出表六、

政府性基金預算“三公”經費支出表七、部門收支總表八、

部門收入總表九、

部門支出總表十、

項目支出績效信息表第三部分

三亞市科技工業(yè)信息化局2023年部門預算情況說明第四部分

名詞解釋第一部分

三亞市科技工業(yè)信息化局部門概況一、主要職能（十三）負責在本市工作的外國專家的管理、服務工作；負責引進外國專家項目計劃的申報、組織和經費管理工作。（十六）完成三亞市委、三亞市人民政府交辦的工作任務。二、部門預算單位構成納入三亞市科技工業(yè)信息化局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1.三亞市科技工業(yè)信息化局本級；2.三亞市黨政綜合網(wǎng)絡信息中心。第二部分三亞市科技工業(yè)信息化局2023年部門預算表（此部分內容即為部門預算公開表）第三部分三亞市科技工業(yè)信息化局2023年部門預算情況說明一、關于三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年財政撥款收支總預算17214.07萬元。其中，收入總計17214.07萬元,包括一般公共預算本年收入14441.70萬元、上年轉結2772.36萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計17214.07萬元，包括科學技術支出16175.82萬元、社會保障和就業(yè)支出218.18萬元、衛(wèi)生健康支出128.00萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出623.60萬元、住房保障支出68.48萬元。二、關于三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年一般公共預算當年撥款17214.07萬元，比上年預算數(shù)減少581.76萬元,主要是科學技術支出的減少。（二）一般公共預算當年撥款結構情況科學技術（類）支出16175.82萬元，占93.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出218.18萬元，占1.27%；衛(wèi)生健康（類）支出128.00萬元，占0.74%；資源勘探工業(yè)信息等支出623.60萬元，占3.62%，住房保障支出68.48萬元，占0.40%。一般公共預算當年撥款具體使用情況1.科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為526.82萬元,比上年預算數(shù)減少28.68萬元,主要是基本支出人員經費的減少。2.科學技術（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）2023年預算數(shù)為6224.60萬元,比上年預算數(shù)增加783.90萬元，主要是信息系統(tǒng)運行維護費用的增加。3.科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項）2023年預算數(shù)為5746.99萬元,比上年預算數(shù)增加546.99萬元，主要是高新企業(yè)扶持資金的增加。4.科學技術（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）2023年預算數(shù)為200.64萬元,比去年預算數(shù)增加57.42萬元，主要是人員經費的增加。5.科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）2023年預算數(shù)為1742.41萬元,比上年預算數(shù)減少221.99萬元，主要是人才開發(fā)專項資金的減少。6.科學技術（類）科技技術普及（款）其他科技技術普及支出（項）2023年預算數(shù)為1704.37萬元,比上年預算數(shù)減少510.63萬元，主要是結轉上級轉移支付的新能源汽車補助資金。7.科學技術（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）2023年預算數(shù)為30.00萬元,與上年預算數(shù)持平。8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為82.54萬元,比去年預算數(shù)增加18.91萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的增加。9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為132.27萬元,比去年預算數(shù)增加128.27萬元，主要是補交以前年度職業(yè)年金。10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2023年預算數(shù)為3.36萬元,比去年預算數(shù)減少0.43萬元，主要是遺屬生活補助根據(jù)實際發(fā)放金額相應減少預算數(shù)。11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為24.47萬元,比去年預算數(shù)減少2.02萬元，主要是在職在編人員較少，經費預算相應較少。12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為6.46萬元,比去年預算數(shù)減少0.86萬元，主要是在職在編人員減少，預算經費相應較少。13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為97.07萬元,比去年預算數(shù)增加8.24萬元，主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療補助繳費基數(shù)增加。14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）2023年預算數(shù)為623.60萬元，本年新增款項，主要是上年結轉的優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境獎勵資金和5G建設補助資金。15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為68.48萬元,比去年預算數(shù)增加15.89萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。三、關于三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年一般公共預算基本支出情況說明三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年一般公共預算基本支出為1142.10萬元，其中：人員經費1088.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、離休費、生活補助、獎勵金;公用經費53.56萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助、其他社會保障費。四、三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年“三公”經費預算情況說明（一）三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年“三公”經費預算數(shù)為3.04萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算數(shù)持平。公務用車購置及運行費1.81萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.81萬元），與上年預算數(shù)持平。公務用車保有輛2輛，計劃購置0輛；公務接待費1.23萬元，與上年預算數(shù)持平，計劃接待10批94人。三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年政府性基金預算“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算數(shù)持平；公務用車購置及運行費0萬元，與上年預算數(shù)持平；公務用車保有輛0輛,計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算數(shù)持平。關于三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年政府性基金預算支出三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年無政府性基金預算。六、三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市科技工業(yè)信息化局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、其他支出。三亞市科技工業(yè)信息化局2023年收支總預算17214.28萬元。七、關于三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年收入預算情況說明三亞市科技工業(yè)信息化局2023年收入預算17214.28萬元，其中，上年結轉2772.57萬元，占16.11%；一般公共預算收入14441.70萬元，占83.89%；政府性基金收入0萬元。比上年預算數(shù)減少3202.82萬元，主要是局本級上年結轉資金的減少。八、關于三亞市科技工業(yè)信息化局部門2023年支出預算情況說明三亞市科技工業(yè)信息化局2023年支出預算17214.28萬元，其中：基本支出1142.11萬元，占6.63%；項目支出16071.97萬元，占93.37%。比上年預算數(shù)減少3202.82萬元，主要是項目支出的減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2023年三亞市科技工業(yè)信息化局部門機關運行經費預算863.37萬元，均為三亞市科技工業(yè)信息化局本級機關運行經費。（二）政府采購情況2023年三亞市科技工業(yè)信息化局部門政府采購預算總額0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市科技工業(yè)信息化局本級及下屬預算單位共有車輛2輛，均為