綜合管理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)縣公司延伸覆蓋與深化應(yīng)用項目

綜合綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)縣公司延伸覆蓋與深化應(yīng)用工程實施方案2021年5月名目TOC\o"1-3"\h\z\u1 目的 PAGEREF_Toc362959269\h12 適用范圍 PAGEREF_Toc362959270\h13 工程概述 PAGEREF_Toc362959271\h13.1 工程背景 PAGEREF_Toc362959272\h13.2 工程目標(biāo) PAGEREF_Toc362959273\h23.3 實施范圍 PAGEREF_Toc362959274\h2 組織范圍 PAGEREF_Toc362959275\h2 功能范圍 PAGEREF_Toc362959276\h34 實施策略 PAGEREF_Toc362959277\h34.1 實施原那么 PAGEREF_Toc362959278\h34.2 組織機構(gòu) PAGEREF_Toc362959279\h44.3 職責(zé)分工 PAGEREF_Toc362959280\h45 實施方案 PAGEREF_Toc362959281\h55.1 小型單位實施方案 PAGEREF_Toc362959282\h65.2 中型單位實施方案 PAGEREF_Toc362959283\h75.3 大型單位實施方案 PAGEREF_Toc362959284\h85.4 超大型單位實施方案 PAGEREF_Toc362959285\h96 實施內(nèi)容 PAGEREF_Toc362959286\h116.1 實施前期預(yù)備 PAGEREF_Toc362959287\h13 【任務(wù)一】信通部發(fā)文 PAGEREF_Toc362959288\h13 【任務(wù)二】工程通訊錄收集 PAGEREF_Toc362959289\h13 【任務(wù)三】工程招投標(biāo) PAGEREF_Toc362959290\h136.2 制定實施方案 PAGEREF_Toc362959291\h13 【任務(wù)一】推廣單位溝通 PAGEREF_Toc362959292\h14 【任務(wù)二】制定實施方案 PAGEREF_Toc362959293\h146.3 工程啟動會 PAGEREF_Toc362959294\h15 【任務(wù)一】會議前期預(yù)備 PAGEREF_Toc362959295\h15 【任務(wù)二】召開啟動會 PAGEREF_Toc362959296\h15 【任務(wù)三】整理會議材料 PAGEREF_Toc362959297\h156.4 差異分析 PAGEREF_Toc362959298\h15 【任務(wù)一】需求收集匯總 PAGEREF_Toc362959299\h16 【任務(wù)二】差異分析與確認(rèn) PAGEREF_Toc362959300\h16 【任務(wù)三】調(diào)整方案與相應(yīng) PAGEREF_Toc362959301\h166.5 環(huán)境部署 PAGEREF_Toc362959302\h17 【任務(wù)一】硬件環(huán)境預(yù)備 PAGEREF_Toc362959303\h17 【任務(wù)二】測試環(huán)境安裝部署 PAGEREF_Toc362959304\h18 【任務(wù)三】網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn) PAGEREF_Toc362959305\h18 【任務(wù)四】現(xiàn)場環(huán)境部署 PAGEREF_Toc362959306\h186.6 數(shù)據(jù)收集與整理 PAGEREF_Toc362959307\h18 【任務(wù)一】數(shù)據(jù)收集通知 PAGEREF_Toc362959308\h18 【任務(wù)二】數(shù)據(jù)匯總和整理 PAGEREF_Toc362959309\h18 【任務(wù)三】名目數(shù)據(jù)比對 PAGEREF_Toc362959310\h196.7 用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化 PAGEREF_Toc362959311\h19 【任務(wù)一】數(shù)據(jù)上報與同步 PAGEREF_Toc362959312\h19 【任務(wù)二】創(chuàng)立組織機構(gòu) PAGEREF_Toc362959313\h20 【任務(wù)三】用戶權(quán)限分配 PAGEREF_Toc362959314\h20 【任務(wù)四】下發(fā)用戶表及驗證 PAGEREF_Toc362959315\h20 【任務(wù)五】持續(xù)跟蹤調(diào)整 PAGEREF_Toc362959316\h206.8 用戶培訓(xùn) PAGEREF_Toc362959317\h20 【任務(wù)一】培訓(xùn)預(yù)備 PAGEREF_Toc362959318\h21 【任務(wù)二】培訓(xùn)實施 PAGEREF_Toc362959319\h22 【任務(wù)三】培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn) PAGEREF_Toc362959320\h236.9 上線預(yù)備與切換 PAGEREF_Toc362959321\h23 【任務(wù)一】系統(tǒng)切換 PAGEREF_Toc362959322\h23 【任務(wù)二】用戶確認(rèn)測試 PAGEREF_Toc362959323\h236.10 試運行申請 PAGEREF_Toc362959324\h24 【任務(wù)一】試運行申請預(yù)備 PAGEREF_Toc362959325\h24 【任務(wù)二】上線試運行通知 PAGEREF_Toc362959326\h246.11 試運行支持 PAGEREF_Toc362959327\h25 【任務(wù)一】現(xiàn)場運維支持 PAGEREF_Toc362959328\h25 【任務(wù)二】總部運維支持 PAGEREF_Toc362959329\h256.12 試運行驗收 PAGEREF_Toc362959330\h25 【任務(wù)一】試運行驗收預(yù)備 PAGEREF_Toc362959331\h26 【任務(wù)二】試運行驗收申請 PAGEREF_Toc362959332\h26 【任務(wù)三】試運行驗收 PAGEREF_Toc362959333\h276.13 質(zhì)保運維 PAGEREF_Toc362959334\h27 【任務(wù)一】總部統(tǒng)一運維 PAGEREF_Toc362959335\h277 實施保障 PAGEREF_Toc362959336\h287.1 人員保障 PAGEREF_Toc362959337\h287.2 技術(shù)保障 PAGEREF_Toc362959338\h287.3 制度保障 PAGEREF_Toc362959339\h29 報告制度 PAGEREF_Toc362959340\h29 例會制度 PAGEREF_Toc362959341\h29 現(xiàn)場紀(jì)律 PAGEREF_Toc362959342\h29 考核制度 PAGEREF_Toc362959343\h30 巡檢制度 PAGEREF_Toc362959344\h317.4 應(yīng)急保障 PAGEREF_Toc362959345\h318 工程治理 PAGEREF_Toc362959346\h328.1 進度治理 PAGEREF_Toc362959347\h328.2 文檔治理 PAGEREF_Toc362959348\h328.3 版本治理 PAGEREF_Toc362959349\h358.4 人員治理 PAGEREF_Toc362959350\h368.5 溝通治理 PAGEREF_Toc362959351\h368.6 質(zhì)量治理 PAGEREF_Toc362959352\h378.7 信息平安治理 PAGEREF_Toc362959353\h388.8 風(fēng)險治理 PAGEREF_Toc362959354\h388.9 咨詢題治理 PAGEREF_Toc362959355\h408.10 廠商治理 PAGEREF_Toc362959356\h419 常見咨詢題與解答 PAGEREF_Toc362959357\h4110 附錄 PAGEREF_Toc362959358\h4210.1 工程組通訊錄 PAGEREF_Toc362959359\h42目的為保證綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用在縣級供電企業(yè)的延伸覆蓋與深化應(yīng)用工程順利開展，明確工程人員職責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)實施流程，指導(dǎo)工程人員開展工作，加強工程過程管控力度，制定該方案。綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)包括安監(jiān)治理一體化平臺、政工治理系統(tǒng)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、班級建設(shè)信息化治理系統(tǒng)。適用范圍本方案適用于綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)縣級供電企業(yè)延伸覆蓋實施工程的治理人員、實施人員、開發(fā)人員和運維人員。工程概述工程背景為貫徹實施公司農(nóng)電“三新〞開展戰(zhàn)略，加快推進代管和股份制農(nóng)電企業(yè)上劃工作，切實提高農(nóng)電企業(yè)治理業(yè)務(wù)水平，標(biāo)準(zhǔn)和深化農(nóng)電企業(yè)治理信息化建設(shè)，進一步落實公司第四十一次D組會議“關(guān)于加強農(nóng)電企業(yè)信息化建設(shè)〞的要求，現(xiàn)提出開展公司信息化建設(shè)成果向縣級供電企業(yè)的進一步延伸覆蓋和深化應(yīng)用工作。結(jié)合公司總部業(yè)務(wù)部門溝通及各省〔市〕公司縣級供電企業(yè)信息系統(tǒng)覆蓋現(xiàn)狀及需求情況調(diào)研結(jié)果，確定綜合類需延伸覆蓋和深化應(yīng)用的信息系統(tǒng)包括：安監(jiān)治理一體化平臺、政工治理系統(tǒng)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)。工程建設(shè)要緊依據(jù)如下：?國家電網(wǎng)公司“十二五〞農(nóng)電開展規(guī)劃??國家電網(wǎng)公司“十二五〞信息化規(guī)劃??國家電網(wǎng)公司信息化建設(shè)治理方法?國家電網(wǎng)公司2021年第四十一次D組會議工作要求?國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步開展縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋的通知?〔信通建設(shè)[2021]95號〕工程目標(biāo)本工程建設(shè)的要緊任務(wù)是把安監(jiān)治理一體化平臺、政工治理系統(tǒng)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)四個綜合治理類信息系統(tǒng)全面覆蓋到縣級供電企業(yè)，實現(xiàn)公司關(guān)于縣級供電企業(yè)信息系統(tǒng)進一步全覆蓋的要求。并借助系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，推進標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的治理；同時進一步提高公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)的統(tǒng)一治理，為公司各種資源的統(tǒng)一規(guī)劃、合理調(diào)度、綜合利用提供保障，以助于提升公司的決策支持，滿足本行業(yè)不斷開展變化的需求。安監(jiān)治理一體化平臺：實現(xiàn)縣級供電企業(yè)的業(yè)務(wù)與主網(wǎng)業(yè)務(wù)同布置、同監(jiān)督、同獎懲；實現(xiàn)公司對農(nóng)電事故、農(nóng)電隱患流程化治理的要求；滿足縣級供電企業(yè)綜合治理、監(jiān)督治理和平安日活開工作的需要，為縣級供電企業(yè)開展平安知識學(xué)習(xí)和考試提供信息化的輔助工具。政工治理系統(tǒng)：在屬地化治理的原那么下，加強對縣級供電企業(yè)D建和團建工作的指導(dǎo)，促進縣級供電企業(yè)D建和團建工作標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化治理，在D員教育、評先評優(yōu)、民主評議等工作上表達電網(wǎng)治理特色，確保各項業(yè)務(wù)工作可控在控。加強縣級供電企業(yè)中心組學(xué)習(xí)和基層職員思想動態(tài)治理，展現(xiàn)縣級供電企業(yè)思政工作成果。紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)：標(biāo)準(zhǔn)基層組織D風(fēng)廉政建設(shè)工作流程，推動紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)，增進決策和治理層對縣供電企業(yè)在招標(biāo)采購、供電效勞等重點領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)行情況的了解。班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)：實現(xiàn)班組建設(shè)工作信息共享，建立縣級供電企業(yè)對外交流載體，提升班組標(biāo)準(zhǔn)化治理水平；統(tǒng)一縣級供電企業(yè)班組考評體系，促進全網(wǎng)班組建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)化治理。加強總部、省〔市〕公司對縣級供電企業(yè)班組建設(shè)治理工作的管控及指導(dǎo)，將較為分散的縣級供電企業(yè)班組通過信息化手段融進國家電網(wǎng)公司班組建設(shè)治理體系中，穩(wěn)步夯實縣級供電企業(yè)班組建設(shè)治理根底。實施范圍組織范圍工程實施組織范圍涵蓋國家電網(wǎng)公司22家省〔市〕公司〔河北、山西、山東、冀北、浙江、江蘇、安徽、福建、湖北、湖南、河南、江西、四川、重慶、遼寧、吉林、黑龍江、蒙東、陜西、甘肅、寧夏、青?！撤秶鷥?nèi)的所有直供直管、控股、代管縣級供電企業(yè)。組織方式上：直供直管縣供電企業(yè)的推廣工作由公司總部統(tǒng)一組織招標(biāo)采購和實施；代管、控股縣供電企業(yè)的推廣由各單位自行組織招標(biāo)采購和實施。廠商實施網(wǎng)省分配情況如下表：廠商名稱實施網(wǎng)省中電普華河北、山西、山東、冀北、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、江西四川啟明星湖北、湖南、四川、重慶、陜西、甘肅、寧夏、青海天津普迅遼寧、吉林、黑龍江、蒙東功能范圍本次實施的綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)均采納一級部署方式，依據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，最終確認(rèn)在縣級供電企業(yè)需延伸覆蓋和深化應(yīng)用的功能模塊如下表：系統(tǒng)功能范圍安監(jiān)治理一體化平臺綜合業(yè)務(wù)治理、平安統(tǒng)計分析、平安隱患治理、平安監(jiān)督管控、平安培訓(xùn)考試、班組平安建設(shè)政工治理系統(tǒng)D建工作、理論教育、團青工作、綜合治理紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)懲防體系建設(shè)、D風(fēng)廉政建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、效能監(jiān)察、糾風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)、綜合治理、反腐倡廉網(wǎng)、規(guī)章制度班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)首頁展示、資料總庫、班組建設(shè)、班組考評、班組對標(biāo)實施策略實施原那么按照?國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步開展縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋的通知?〔信通建設(shè)[2021]95號〕的要求，依據(jù)國家電網(wǎng)公司信息化建設(shè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一組織實施的“四統(tǒng)一〞原那么，結(jié)合縣級供電企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實施涉及單位多、涉及面廣的特點，為到達快速推進、優(yōu)化資源利用的目的，特制定以下原那么：公司成立事業(yè)部工程管控組，統(tǒng)一組織和管控工程開展；10月底完成各單位試點實施，12月底完成各單位縣供電企業(yè)的延伸覆蓋；工程實施各時期工作均以四個系統(tǒng)為主體統(tǒng)籌考慮；要緊以地市為單位集中開展四個系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)，用戶規(guī)模較小的單位可考慮在省公司集中培訓(xùn)。組織機構(gòu)職責(zé)分工序號崗位職責(zé)總部管控組由總部國網(wǎng)信通部、業(yè)務(wù)部門專責(zé)組成，總體管控工程進度、質(zhì)量、咨詢題、風(fēng)險、溝通協(xié)調(diào)和信息報送；中電普華工程管控組負(fù)責(zé)管控事業(yè)部承建的安監(jiān)、政工、紀(jì)檢、班組等四個系統(tǒng)的實施，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制訂實施方案和工程文檔模板，總體協(xié)調(diào)工程人力資源，監(jiān)控實施進度和質(zhì)量，向總部管控組和業(yè)務(wù)部門報送信息。治理支撐組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)治理外包單位實施人員，為工程實施人員的穩(wěn)定提供保障。業(yè)務(wù)需求組工程前期預(yù)備時期，負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)部門確認(rèn)縣級供電企業(yè)延伸覆蓋需求。實施和運維期間，匯總整理縣級供電企業(yè)用戶差異化需求，向業(yè)務(wù)部門匯報，確定差異化需求解決方案。現(xiàn)場實施組負(fù)責(zé)各省〔市〕公司現(xiàn)場實施工作，下設(shè)現(xiàn)場實施經(jīng)理、數(shù)據(jù)組、培訓(xùn)組、運維組。人員復(fù)用，完成差異化需求收集、用戶數(shù)據(jù)收集處理、用戶培訓(xùn)、驗證測試、運維支持等工作。按工程管控要求編制各類工程實施文檔?，F(xiàn)場實施經(jīng)理定期向區(qū)域經(jīng)理匯報工程進展和面臨咨詢題等。技術(shù)保障組下設(shè)部署組和開發(fā)組，部署組負(fù)責(zé)搭建和維護總部及省〔市〕公司工程培訓(xùn)環(huán)境；開發(fā)組負(fù)責(zé)各系統(tǒng)差異性功能開發(fā)，解決工程實施技術(shù)難點。運維支持組負(fù)責(zé)各系統(tǒng)用戶權(quán)限數(shù)據(jù)匯總整理，導(dǎo)進到生產(chǎn)環(huán)境，為用戶提供遠(yuǎn)程運行支持效勞。實施方案按照國網(wǎng)信通部對工程整體進度的管控要求，現(xiàn)場實施工作方案于2021年8月開始，12月底爭取完成全部22家省〔市〕電力公司的延伸覆蓋工作。因工期較緊，各單位的現(xiàn)場實施將同步開展。依據(jù)各省〔市〕公司的縣供電企業(yè)數(shù)量的不同，將推廣單位分為四個不同的規(guī)模：小型〔50個縣公司以下〕、中型〔50-79個縣公司〕、大型〔80-99個縣公司〕和超大型〔100個縣公司以上〕。具體劃清晰細(xì)如下表所示：分類規(guī)模單位小型50個縣公司以下冀北、吉林、蒙東、重慶、陜西、青海、寧夏中型50-79個縣公司〔含50〕江蘇、浙江、安徽、福建、遼寧大型80-99個縣公司〔含80〕山西、山東、湖北、黑龍江、甘肅、江西超大型100個縣公司以上〔含100〕河北、湖南、河南、四川小型單位實施方案按照國網(wǎng)信通部對工程進度的整體要求，結(jié)合小型單位的特點，在實施過程中采取人員復(fù)用的策略，前期預(yù)備至數(shù)據(jù)收集整理時期兩個月，投進4人；用戶培訓(xùn)時期兩個月，投進7人；試運行兩個月，投進3人。方案在12月份完成小型單位的推廣實施工作。實施內(nèi)容工作任務(wù)實施地點起止日期投進人員實施前期預(yù)備信通部發(fā)文工程通訊錄收集工程招投標(biāo)總部、省〔市〕公司2021.4.22/2021.8.164制定實施方案推廣單位溝通制定實施方案省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.124工程啟動會會議前期預(yù)備召開啟動會整理會議材料省〔市〕公司2021.8.1/2021.8.24差異分析需求收集匯總差異分析與確認(rèn)調(diào)整方案與相應(yīng)省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.314環(huán)境部署硬件環(huán)境預(yù)備測試環(huán)境安裝部署網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)現(xiàn)場環(huán)境部署總部2021.7.15/2021.7.314數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集通知數(shù)據(jù)匯總和整理名目數(shù)據(jù)比照總部2021.8.1/2021.8.304用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)上報與同步創(chuàng)立組織機構(gòu)用戶權(quán)限分配下發(fā)用戶表及驗證持續(xù)跟蹤調(diào)整總部2021.8.10/2021.8.304用戶培訓(xùn)培訓(xùn)預(yù)備培訓(xùn)實施培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)地市公司2021.9.2/2021.10.187上線預(yù)備與切換系統(tǒng)切換用戶確認(rèn)測試總部、地市公司2021.10.21/2021.11.17試運行申請試運行申請預(yù)備上線試運行通知總部、省〔市〕公司2021.10.21/2021.11.13試運行支持現(xiàn)場運維支持總部運維支持總部、省〔市〕公司2021.11.4/2021.12.273試運行驗收試運行驗收預(yù)備試運行流程申請試運行驗收總部、省〔市〕公司2021.12.16/2021.12.313質(zhì)保運維總部統(tǒng)一運維總部2021.1.1/2021.12.311中型單位實施方案按照國網(wǎng)信通部對工程進度的整體要求，結(jié)合中型單位的特點，在實施過程中采取人員復(fù)用的策略，前期預(yù)備至數(shù)據(jù)收集整理時期兩個月，投進5人；用戶培訓(xùn)時期兩個月，投進11人；試運行兩個月，投進5人。方案在12月份完成中型單位的推廣實施工作。實施內(nèi)容工作任務(wù)實施地點起止日期投進人員實施前期預(yù)備信通部發(fā)文工程通訊錄收集工程招投標(biāo)總部、省〔市〕公司2021.4.22/2021.8.165制定實施方案推廣單位溝通制定實施方案省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.125工程啟動會會議前期預(yù)備召開啟動會整理會議材料省〔市〕公司2021.8.1/2021.8.25差異分析需求收集匯總差異分析與確認(rèn)調(diào)整方案與相應(yīng)省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.315環(huán)境部署硬件環(huán)境預(yù)備測試環(huán)境安裝部署網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)現(xiàn)場環(huán)境部署總部2021.7.15/2021.7.315數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集通知數(shù)據(jù)匯總和整理名目數(shù)據(jù)比照總部2021.8.1/2021.8.305用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)上報與同步創(chuàng)立組織機構(gòu)用戶權(quán)限分配下發(fā)用戶表及驗證持續(xù)跟蹤調(diào)整總部2021.8.10/2021.8.305用戶培訓(xùn)培訓(xùn)預(yù)備培訓(xùn)實施培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)地市公司2021.9.2/2021.10.1811上線預(yù)備與切換系統(tǒng)切換用戶確認(rèn)測試總部、地市公司2021.10.21/2021.11.111試運行申請試運行申請預(yù)備上線試運行通知總部、省〔市〕公司2021.10.21/2021.11.15試運行支持現(xiàn)場運維支持總部運維支持總部、省〔市〕公司2021.11.4/2021.12.275試運行驗收試運行驗收預(yù)備試運行流程申請試運行驗收總部、省〔市〕公司2021.12.16/2021.12.315質(zhì)保運維總部統(tǒng)一運維總部2021.1.1/2021.12.312大型單位實施方案按照國網(wǎng)信通部對工程進度的整體要求，結(jié)合大型單位的特點，在實施過程中采取人員復(fù)用的策略，前期預(yù)備至數(shù)據(jù)收集整理時期兩個月，投進5人；用戶培訓(xùn)時期兩個月，投進13人；試運行兩個月，投進6人。方案在12月份完成大型單位的推廣實施工作。實施內(nèi)容工作任務(wù)實施地點起止日期投進人員實施前期預(yù)備信通部發(fā)文工程通訊錄收集工程招投標(biāo)總部、省〔市〕公司2021.4.22/2021.8.165制定實施方案推廣單位溝通制定實施方案省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.125工程啟動會會議前期預(yù)備召開啟動會整理會議材料省〔市〕公司2021.8.1/2021.8.25差異分析需求收集匯總差異分析與確認(rèn)調(diào)整方案與相應(yīng)省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.315環(huán)境部署硬件環(huán)境預(yù)備測試環(huán)境安裝部署網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)現(xiàn)場環(huán)境部署總部2021.7.15/2021.7.315數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集通知數(shù)據(jù)匯總和整理名目數(shù)據(jù)比照總部2021.8.1/2021.8.305用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)上報與同步創(chuàng)立組織機構(gòu)用戶權(quán)限分配下發(fā)用戶表及驗證持續(xù)跟蹤調(diào)整總部2021.8.10/2021.8.305用戶培訓(xùn)培訓(xùn)預(yù)備培訓(xùn)實施培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)地市公司2021.9.2/2021.10.1813上線預(yù)備與切換系統(tǒng)切換用戶確認(rèn)測試總部、地市公司2021.10.21/2021.11.113試運行申請試運行申請預(yù)備上線試運行通知總部、省〔市〕公司2021.10.21/2021.11.16試運行支持現(xiàn)場運維支持總部運維支持總部、省〔市〕公司2021.11.4/2021.12.276試運行驗收試運行驗收預(yù)備試運行流程申請試運行驗收總部、省〔市〕公司2021.12.16/2021.12.316質(zhì)保運維總部統(tǒng)一運維總部2021.1.1/2021.12.312超大型單位實施方案按照國網(wǎng)信通部對工程進度的整體要求，結(jié)合超大型單位的特點，在實施過程中采取人員復(fù)用的策略，前期預(yù)備至數(shù)據(jù)收集整理時期兩個月，投進6人；用戶培訓(xùn)時期兩個月，投進15人；試運行兩個月，投進6人。方案在12月份完成超大型單位的推廣實施工作。實施內(nèi)容工作任務(wù)實施地點起止日期投進人員實施前期預(yù)備信通部發(fā)文工程通訊錄收集工程招投標(biāo)總部、省〔市〕公司2021.4.22/2021.8.166制定實施方案推廣單位溝通制定實施方案省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.126工程啟動會會議前期預(yù)備召開啟動會整理會議材料省〔市〕公司2021.8.1/2021.8.26差異分析需求收集匯總差異分析與確認(rèn)調(diào)整方案與相應(yīng)省〔市〕公司2021.7.1/2021.7.316環(huán)境部署硬件環(huán)境預(yù)備測試環(huán)境安裝部署網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)現(xiàn)場環(huán)境部署總部2021.7.15/2021.7.316數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集通知數(shù)據(jù)匯總和整理名目數(shù)據(jù)比照總部2021.8.1/2021.8.306用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)上報與同步創(chuàng)立組織機構(gòu)用戶權(quán)限分配下發(fā)用戶表及驗證持續(xù)跟蹤調(diào)整總部2021.8.10/2021.8.306用戶培訓(xùn)培訓(xùn)預(yù)備培訓(xùn)實施培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)地市公司2021.9.2/2021.10.1815上線預(yù)備與切換系統(tǒng)切換用戶確認(rèn)測試總部、地市公司2021.10.21/2021.11.115試運行申請試運行申請預(yù)備上線試運行通知總部、省〔市〕公司2021.10.21/2021.11.16試運行支持現(xiàn)場運維支持總部運維支持總部、省〔市〕公司2021.11.4/2021.12.276試運行驗收試運行驗收預(yù)備試運行流程申請試運行驗收總部、省〔市〕公司2021.12.16/2021.12.316質(zhì)保運維總部統(tǒng)一運維總部2021.1.1/2021.12.313實施內(nèi)容依據(jù)國家電網(wǎng)公司“SG-ERP〞實施方法論，信息化系統(tǒng)工程實施內(nèi)容分為前期預(yù)備、差異分析、數(shù)據(jù)收集與整理、測試環(huán)境部署與配置、用戶培訓(xùn)、上線預(yù)備與切換、試運行支持、質(zhì)保運維八個時期。結(jié)合工程實際和“SG-ERP〞工程管控架構(gòu)，本方案對上述環(huán)節(jié)進一步細(xì)化，充分考慮可并行開展的工作內(nèi)容，梳理各職能小組的工作內(nèi)容及流程如以如下面圖所示：實施前期預(yù)備任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出信通部發(fā)文國網(wǎng)信通部下發(fā)推廣實施通知3周?國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步開展縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋的通知?(信通建設(shè)〔2021〕95號〕工程通訊錄收集建立工程相關(guān)通訊錄4周?名目工程組通訊錄??推廣工作組通訊錄??縣級推廣工程組通訊錄?工程招投標(biāo)工程招投標(biāo)4周?招標(biāo)文件??投標(biāo)文件??中標(biāo)通知書?【任務(wù)一】信通部發(fā)文2021年4月22日，國網(wǎng)信通部下發(fā)推廣實施通知?國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步開展縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋的通知?(信通建設(shè)〔2021〕95號)，工程正式啟動?！救蝿?wù)二】工程通訊錄收集事業(yè)部工程管控組要在“總部-省〔市〕公司〞兩級管控機制指導(dǎo)下，組織實施人員，建立?縣級推廣工程組通訊錄?與?名目工程組通訊錄?。由業(yè)務(wù)組向各省〔市〕公司收集省級的?推廣工作組通訊錄?，現(xiàn)場實施組依據(jù)省級?推廣工作組通訊錄?聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人，收集完善市級與縣級的?推廣工作組通訊錄??！救蝿?wù)三】工程招投標(biāo)依據(jù)國網(wǎng)信通部下發(fā)的?國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步開展縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋的通知?(信通建設(shè)〔2021〕95號)，本次工程的招標(biāo)方式分為兩種：直供直管縣供電企業(yè)的推廣，由公司總部組織招標(biāo)采購，統(tǒng)一組織實施；各控股、代管縣供電企業(yè)的推廣，由各單位依據(jù)公司總部對實施范圍、工程資金方案的批復(fù)意見，自行組織招標(biāo)采購和實施。制定實施方案任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出推廣單位溝通與推廣單位溝通實施開展情況1周?溝通記錄?制定實施方案制定推廣單位具體實施方案2周?實施方案?【任務(wù)一】推廣單位溝通現(xiàn)場實施組進場之前，需要依據(jù)?推廣工作組通訊錄?與推廣單位溝通現(xiàn)場實施環(huán)境預(yù)備情況，確定進場日期，并將推廣單位?溝通記錄?上報至事業(yè)部工程管控組。作為現(xiàn)場實施的根底設(shè)施保障，現(xiàn)場實施組可依據(jù)需要向推廣單位申請以下辦公資源：出進證件、辦公地點、辦公、辦公網(wǎng)絡(luò)等。出進證件：現(xiàn)場實施組進駐現(xiàn)場后，在推廣單位辦公場合需嚴(yán)格遵守推廣單位出進治理方法；同時，為了減少實施人員在出進辦公場所身份認(rèn)證的繁瑣，現(xiàn)場實施組可依據(jù)實施時刻安排向推廣單位申請臨時出進證；辦公地點：為高效開展工程實施工作，現(xiàn)場實施組可向推廣單位申請需臨時辦公場所，辦公地點應(yīng)選擇在省〔市〕公司本部，以便與實施現(xiàn)場及時溝通和協(xié)調(diào)；辦公電腦：3臺內(nèi)網(wǎng)辦公電腦；辦公設(shè)備：辦公地點應(yīng)具有打印機等根底辦公設(shè)備；辦公網(wǎng)絡(luò)：辦公地點保障內(nèi)網(wǎng)通暢；培訓(xùn)環(huán)境：現(xiàn)場實施組收集各地培訓(xùn)環(huán)境相關(guān)信息?！救蝿?wù)二】制定實施方案現(xiàn)場實施組進駐現(xiàn)場后，應(yīng)參照本實施方案，結(jié)合推廣單位情況，制定省〔市〕公司工程實施方案。要緊包括實施目的、范圍、策略、內(nèi)容、方案、保障等。具體任務(wù)包括：實施目的：完成綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)在推廣單位縣供電企業(yè)的延伸覆蓋與深化應(yīng)用；實施范圍：按照推廣單位實際情況，描述該單位所涉及的實施范圍；實施策略：在總部統(tǒng)一管控要求下，結(jié)合推廣單位實際情況制定策略；實施內(nèi)容：分為前期預(yù)備、差異分析、數(shù)據(jù)收集與整理、測試環(huán)境部署與配置、用戶培訓(xùn)、上線預(yù)備與切換、試運行支持、質(zhì)保運維八個時期；實施方案：依據(jù)推廣單位規(guī)模、時刻等制定具體的實施方案；實施保障：要緊包括人員、技術(shù)、制度、應(yīng)急四個方面；工程啟動會任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出會議前期預(yù)備提供工程材料、會議議程、發(fā)文1周?工程啟動會議通知?工程啟動會匯報材料召開啟動會配合推廣單位籌辦工程啟動會1天整理會議材料整理會議材料2天?會議簽到表??會議紀(jì)要?【任務(wù)一】會議前期預(yù)備為加強工程實施相關(guān)人員溝通，合理安排實施資源促進方案落實，保障實施進度和質(zhì)量，現(xiàn)場實施組應(yīng)配合或促進推廣單位籌辦工程啟動會。工程啟動會前，現(xiàn)場實施組應(yīng)依據(jù)推廣單位的要求提供相關(guān)匯報材料?！救蝿?wù)二】召開啟動會啟動會參會人員應(yīng)包括本次實施工程對應(yīng)的平安監(jiān)察質(zhì)量部、監(jiān)察部、思想政治工作部、工會和科技信通部領(lǐng)導(dǎo)、信通公司配合人員、現(xiàn)場實施組等，現(xiàn)場實施經(jīng)理配合推廣單位在啟動會上做工程啟動匯報，介紹工程內(nèi)容和方案。通過啟動會的召開，有利于明確相關(guān)部門和人職員作職責(zé)，促進工作開展?，F(xiàn)場實施組依據(jù)會議精神開展實施工作?！救蝿?wù)三】整理會議材料現(xiàn)場實施組應(yīng)在啟動會結(jié)束后整理會議材料，2個工作日內(nèi)將工程啟動會?會議紀(jì)要?上報事業(yè)部工程管控組。差異分析任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出需求收集匯總收集和整理用戶的新需求、意見和建議等2周?需求收集匯總表?差異分析與確認(rèn)依據(jù)需求匯總編寫差異化分析報告并尋業(yè)務(wù)部門確認(rèn)1周?差異分析報告?調(diào)整方案與相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)整方案1周?調(diào)整方案??版本公布方案?【任務(wù)一】需求收集匯總差異分析貫穿工程的整個生命周期，在實施前期，依據(jù)縣級供電企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)涉及單位多、涉及面廣等現(xiàn)狀，綜合治理類應(yīng)用系統(tǒng)將在總部統(tǒng)一管控要求下，對系統(tǒng)在縣級供電企業(yè)延伸覆蓋、深化應(yīng)用需求進行統(tǒng)一調(diào)研。業(yè)務(wù)組收集用戶對縣供電企業(yè)延伸覆蓋的意見以及新的需求，進一步完善系統(tǒng)的功能設(shè)置，并提供各系統(tǒng)?系統(tǒng)功能清單?。在實施過程中，現(xiàn)場實施組對各單位提出的咨詢題和建議進行回類分析，整理?需求收集匯總表?并上報事業(yè)部工程管控組。在試運行及質(zhì)保運維期間，現(xiàn)場實施組與運維支持組需接著收集和整理?需求收集匯總表?為綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)深化應(yīng)用提供支持?！救蝿?wù)二】差異分析與確認(rèn)業(yè)務(wù)需求組在用戶需求匯總的根底上依據(jù)制定的差異分析流程，對現(xiàn)場相應(yīng)的相關(guān)信息進一步分析，形成?差異分析報告?，并由總部業(yè)務(wù)部門進行確認(rèn)。【任務(wù)三】調(diào)整方案與相應(yīng)業(yè)務(wù)需求組依據(jù)由總部業(yè)務(wù)部門確認(rèn)過的?差異分析報告?，形成初步調(diào)整建議；事業(yè)部工程管控組依據(jù)建議制定?調(diào)整方案?，經(jīng)業(yè)務(wù)需求組確認(rèn)后，制定?版本公布方案?。環(huán)境部署任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出硬件環(huán)境預(yù)備培訓(xùn)環(huán)境所需硬件設(shè)備預(yù)備2周?硬件配置清單?測試環(huán)境安裝部署在培訓(xùn)環(huán)境部署業(yè)務(wù)系統(tǒng)1周?安裝配置清單??測試環(huán)境部署單?網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)開通培訓(xùn)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)端口以及用戶確認(rèn)1周?國網(wǎng)信息通信信息通信運行中心業(yè)務(wù)受理單??訪咨詢情況統(tǒng)計表?現(xiàn)場環(huán)境部署部署現(xiàn)場培訓(xùn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)1周?安裝配置清單?【任務(wù)一】硬件環(huán)境預(yù)備事業(yè)部工程管控組負(fù)責(zé)與國網(wǎng)信通公司溝通、確認(rèn)硬件培訓(xùn)環(huán)境預(yù)備情況。依據(jù)總部政工、班組、安監(jiān)、紀(jì)檢系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境部署情況，在總部搭建各系統(tǒng)測試環(huán)境、培訓(xùn)環(huán)境，每套環(huán)境的硬件至少需要6臺PC級效勞器，其中應(yīng)用效勞器4臺，數(shù)據(jù)庫效勞器2臺，硬件要求與搭配如下：效勞器名稱測試環(huán)境數(shù)量培訓(xùn)環(huán)境數(shù)量效勞器用途配置和軟件要求操作系統(tǒng)應(yīng)用效勞器42政工、班組、安監(jiān)、紀(jì)檢系統(tǒng)應(yīng)用效勞器，安裝WebLogic一般PC效勞器CPU：3.0×8內(nèi)存：16GB硬盤：1TBLinuxRedhat6.0數(shù)據(jù)庫效勞器11政工、班組數(shù)據(jù)庫效勞器，安裝達夢數(shù)據(jù)庫一般PC效勞器CPU：3.0×8內(nèi)存：16GB硬盤：1TBLinuxRedhat6.0數(shù)據(jù)庫效勞器11安監(jiān)、紀(jì)檢數(shù)據(jù)庫效勞器，安裝Oracle數(shù)據(jù)庫一般PC效勞器CPU：3.0×8內(nèi)存：16GB硬盤：1TBLinuxRedhat6.0【任務(wù)二】測試環(huán)境安裝部署在實施人員進駐現(xiàn)場之前，由技術(shù)保障組在效勞器上部署四個系統(tǒng)的測試環(huán)境，用于系統(tǒng)功能驗證測試和用戶培訓(xùn)，并填寫?安裝配置清單?。【任務(wù)三】網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)運維支持組填寫?國網(wǎng)信息通信信息通信運行中心業(yè)務(wù)受理單?，向國網(wǎng)信通公司提出網(wǎng)絡(luò)開通申請，向各推廣單位開放測試環(huán)境遠(yuǎn)程訪咨詢權(quán)限。【任務(wù)四】現(xiàn)場環(huán)境部署實施人員進駐現(xiàn)場后，應(yīng)第一時刻確認(rèn)推廣單位能否正常訪咨詢總部測試環(huán)境并填寫?訪咨詢情況統(tǒng)計表?。要是不能訪咨詢，應(yīng)與推廣單位信息部門聯(lián)系，分析咨詢題緣故，及時相應(yīng)給區(qū)域經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。數(shù)據(jù)收集與整理任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出數(shù)據(jù)收集通知下發(fā)數(shù)據(jù)收集通知1周?用戶權(quán)限信息收集表?〔模板〕數(shù)據(jù)匯總和整理數(shù)據(jù)匯總和整理2周?用戶權(quán)限信息收集表?名目數(shù)據(jù)比對名目比對2周?用戶權(quán)限信息收集表?【任務(wù)一】數(shù)據(jù)收集通知數(shù)據(jù)收集的目的是在系統(tǒng)中創(chuàng)立縣級供電企業(yè)組織機構(gòu)和用戶賬號及權(quán)限，其中安監(jiān)、班組系統(tǒng)需要延伸至縣級供電企業(yè)所屬二級單位。事業(yè)部工程管控組制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集模板，現(xiàn)場實施組依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化要求，推動推廣單位下發(fā)數(shù)據(jù)收集通知，開展數(shù)據(jù)收集工作?！救蝿?wù)二】數(shù)據(jù)匯總和整理本次工程實施將以地市公司為主體開展數(shù)據(jù)收集工作，為提高數(shù)據(jù)收集工作效率和質(zhì)量，用戶權(quán)限數(shù)據(jù)將使用統(tǒng)一模板、集中填報的方式。在實施前，事業(yè)部工程管控組將下發(fā)?用戶權(quán)限信息收集表?模板，各級推廣單位依據(jù)模板填寫信息上報至省〔市〕公司，由業(yè)務(wù)需求組收集各省〔市〕公司提供的用戶數(shù)據(jù)。在實施過程中現(xiàn)場實施組收集用戶權(quán)限數(shù)據(jù)并按業(yè)務(wù)分類整理，上報運維支持組。運維支持組依據(jù)各組提供的用戶數(shù)據(jù)，整理并匯總以省為單位的?用戶權(quán)限信息收集表??！救蝿?wù)三】名目數(shù)據(jù)比對數(shù)據(jù)組需要及時檢查和核對收集上來的數(shù)據(jù)，有不合要求的，聯(lián)系相關(guān)單位進行修改。同時從省〔市〕公司名目組獵取名目數(shù)據(jù)，尋到系統(tǒng)用戶的唯一反向同步編碼，補充到?用戶權(quán)限信息收集表?中，關(guān)于無名目賬號的系統(tǒng)用戶，應(yīng)聯(lián)系省〔市〕公司名目組添加。用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出數(shù)據(jù)上報與同步整理好的數(shù)據(jù)上報至總部名目組并由總部名目組同步推送到各業(yè)務(wù)系統(tǒng)1周?用戶權(quán)限信息收集表?創(chuàng)立組織機構(gòu)為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)創(chuàng)立組織機構(gòu)1周?用戶賬號表?用戶權(quán)限分配為用戶分配業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)權(quán)限1周?用戶賬號表?下發(fā)用戶表及驗證下發(fā)用戶賬號比立表并由用戶驗證賬號正確性1周?用戶賬號表?持續(xù)跟蹤調(diào)整用戶數(shù)據(jù)持續(xù)調(diào)整24周?用戶賬號表??調(diào)整記錄?【任務(wù)一】數(shù)據(jù)上報與同步用戶權(quán)限數(shù)據(jù)初始化是在正式環(huán)境中完成用戶賬號的推送及授權(quán)。依據(jù)國家電網(wǎng)公司一體化平臺治理要求，應(yīng)用系統(tǒng)必須與企業(yè)門戶、名目實現(xiàn)集成，由總部名目系統(tǒng)統(tǒng)一治理應(yīng)用系統(tǒng)用戶，為每名用戶配置唯一身份編碼，用戶通過門戶反向級聯(lián)認(rèn)證訪咨詢總部一級部署的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)。由于縣級供電企業(yè)實施涉及大量系統(tǒng)用戶的添加工作，需要總部/省〔市〕公司數(shù)據(jù)組與名目組協(xié)同推進。由運維支持組將各實施現(xiàn)場的?用戶權(quán)限信息收集表?整理后提交給總部名目組，總部名目組依據(jù)表中唯一反向同步編碼完成各系統(tǒng)用戶的批量推送，推送到系統(tǒng)中的用戶集中維持在系統(tǒng)中組織機構(gòu)樹的“名目同步組〞下。如有不能正常推送的用戶，運維支持組要相應(yīng)給現(xiàn)場實施組，由現(xiàn)場實施組向用戶確認(rèn)相關(guān)信息后再行處理?！救蝿?wù)二】創(chuàng)立組織機構(gòu)運維支持組依據(jù)各推廣單位提供的組織信息在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中創(chuàng)立對應(yīng)的組織機構(gòu)。安監(jiān)治理一體化平臺、班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)組織機構(gòu)分為國家電網(wǎng)公司總〔分〕部、省/直屬單位、地市單位、縣級單位、班組五個治理層級，屬于一級部署，五級應(yīng)用；紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、政工治理系統(tǒng)組織機構(gòu)分為電網(wǎng)公司總〔分〕部、省/直屬單位、地市單位、縣級單位四個治理層級，屬于一級部署、四級應(yīng)用。班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)在創(chuàng)立組織機構(gòu)過程中，可同用戶賬戶一起通過批量導(dǎo)進創(chuàng)立。安監(jiān)治理一體化平臺、政工治理系統(tǒng)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)需要手動進行組織機構(gòu)創(chuàng)立。【任務(wù)三】用戶權(quán)限分配運維支持組依據(jù)用戶需要在正式環(huán)境中完成用戶隸屬關(guān)系的轉(zhuǎn)移和角色權(quán)限的分配，并生成?用戶賬號表??！救蝿?wù)四】下發(fā)用戶表及驗證運維支持組將?用戶賬號表?提交給事業(yè)部工程管控組，同時下發(fā)給用戶，現(xiàn)場實施組引導(dǎo)用戶驗證賬號的正確性?！救蝿?wù)五】持續(xù)跟蹤調(diào)整工程實施過程中，推廣單位需要調(diào)整用戶信息數(shù)據(jù)的，可依照?用戶權(quán)限信息收集表?模板填寫，上報給所屬省公司，現(xiàn)場實施人員收集后上報運維支持組；現(xiàn)場實施人員依據(jù)用戶需求在現(xiàn)場直截了當(dāng)調(diào)整的，要及時更新?用戶賬號表?并上報。運維支持組在收到用戶信息調(diào)整請求后需在一周內(nèi)處理并相應(yīng)給現(xiàn)場實施人員，及時更新已同步的系統(tǒng)賬號信息，每周整理已完成推送的系統(tǒng)賬號，做好?調(diào)整記錄?并相應(yīng)。用戶培訓(xùn)任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出培訓(xùn)預(yù)備要緊做好培訓(xùn)前的環(huán)境、材料、根底數(shù)據(jù)等的預(yù)備工作，并制定培訓(xùn)方案。3周?用戶培訓(xùn)方案?培訓(xùn)實施介紹工程建設(shè)背景系統(tǒng)歷程、系統(tǒng)要緊功能和特點，讓用戶熟悉系統(tǒng)操作。12周?培訓(xùn)記錄??培訓(xùn)簽到表?培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)向參加培訓(xùn)人員發(fā)放?培訓(xùn)滿足度調(diào)查表?，調(diào)查用戶滿足度。2周?培訓(xùn)滿足度調(diào)查表??現(xiàn)場效勞登記表??用戶確認(rèn)單?【任務(wù)一】培訓(xùn)預(yù)備培訓(xùn)前期預(yù)備工作要緊包括：與用戶確認(rèn)培訓(xùn)規(guī)模；制定?用戶培訓(xùn)方案?；預(yù)備相關(guān)培訓(xùn)資料；檢查培訓(xùn)場地、預(yù)備培訓(xùn)演示數(shù)據(jù)等。培訓(xùn)環(huán)境預(yù)備：現(xiàn)場培訓(xùn)環(huán)境必須具備內(nèi)網(wǎng)條件，可訪咨詢在總部一級部署的測試系統(tǒng)；培訓(xùn)材料預(yù)備：包括快速使用手冊、培訓(xùn)PPT等；培訓(xùn)場地預(yù)備：培訓(xùn)場地網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、硬件環(huán)境預(yù)備；演示數(shù)據(jù)預(yù)備：培訓(xùn)過程用于演示系統(tǒng)功能的根底性數(shù)據(jù)；培訓(xùn)制度預(yù)備：培訓(xùn)相關(guān)的簽到制度、操作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。制定培訓(xùn)方案時須掌握以下幾個原那么：四個系統(tǒng)集中舉辦培訓(xùn)班，一個系統(tǒng)培訓(xùn)一天；每個系統(tǒng)培訓(xùn)班安排2名實施人員，1人主講，1人輔導(dǎo)；關(guān)于縣級供電企業(yè)數(shù)量較少的省〔市〕公司，盡量安排在省〔市〕公司做集中培訓(xùn)。綜合治理類業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)方案如下表所示：系統(tǒng)名稱培訓(xùn)時刻培訓(xùn)內(nèi)容主講人開班典禮上午強調(diào)本次培訓(xùn)重要性，提出目標(biāo)和要求業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)安監(jiān)治理一體化平臺系統(tǒng)上午綜合業(yè)務(wù)治理、平安統(tǒng)計分析、平安隱患治理培訓(xùn)工程師下午平安監(jiān)督管控、平安培訓(xùn)考試、班組平安建設(shè)培訓(xùn)工程師政工治理系統(tǒng)上午D建工作、理論教育培訓(xùn)工程師下午團青工作、綜合治理培訓(xùn)工程師紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)上午懲防體系建設(shè)、D風(fēng)廉政建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、效能監(jiān)察培訓(xùn)工程師下午糾風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)、綜合治理、反腐倡廉網(wǎng)、規(guī)章制度培訓(xùn)工程師班組建設(shè)信息化治理系統(tǒng)上午首頁展示、資料總庫培訓(xùn)工程師下午班組建設(shè)、班組考評、班組對標(biāo)培訓(xùn)工程師【任務(wù)二】培訓(xùn)實施用戶培訓(xùn)：用戶培訓(xùn)工作是工程實施工作的要害，是現(xiàn)場實施工作量的表達，直截了當(dāng)?shù)K事到最終的實施效果。本工程采納地市公司集中培訓(xùn)為主、省〔市〕公司集中培訓(xùn)為輔的培訓(xùn)策略。要求現(xiàn)場實施組與省〔市〕公司、地市公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好溝通，視用戶規(guī)模和現(xiàn)場培訓(xùn)條件，合理規(guī)劃培訓(xùn)工作，以發(fā)文或通知形式將任務(wù)部署到相關(guān)單位。培訓(xùn)開始前預(yù)備紙質(zhì)?培訓(xùn)簽到表?和培訓(xùn)教材，參加培訓(xùn)人員簽到領(lǐng)取教材；一般先以PPT形式簡要介紹工程建設(shè)背景系統(tǒng)歷程、系統(tǒng)要緊功能和特點，讓用戶對系統(tǒng)形成初步熟悉，再進行系統(tǒng)功能操作的講解。具備上機操作條件的培訓(xùn)環(huán)境可講練結(jié)合，能到達更好的培訓(xùn)效果。安監(jiān)治理一體化平臺的培訓(xùn)對象為安監(jiān)專責(zé)、隱患專責(zé)和統(tǒng)計專責(zé)；紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)培訓(xùn)對象為專兼職紀(jì)檢監(jiān)察干部；政工治理系統(tǒng)的培訓(xùn)對象為思想政治工作人員、各級D組織D建專責(zé)。班組建設(shè)系統(tǒng)的培訓(xùn)對象為班組建設(shè)專責(zé)、班組長、工區(qū)班組平安員和技術(shù)員。運維人員培訓(xùn)：先給運維人員簡要介紹工程建設(shè)背景、系統(tǒng)歷程、系統(tǒng)要緊功能和特點，讓運維人員對系統(tǒng)形成初步熟悉，再進行系統(tǒng)功能具體操作的講解。對運維人員的培訓(xùn)，重點是系統(tǒng)治理。例如用戶角色權(quán)限變更、新增或刪除賬號等操作?！救蝿?wù)三】培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)培訓(xùn)結(jié)束后，向參加培訓(xùn)人員發(fā)放?培訓(xùn)滿足度調(diào)查表?，調(diào)查用戶滿足度。隨后讓地市單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在紙質(zhì)?現(xiàn)場效勞登記表?和?用戶確認(rèn)單?上簽字確認(rèn)，作為現(xiàn)場實施依據(jù)；整理?培訓(xùn)記錄?相應(yīng)給實施經(jīng)理。實施經(jīng)理需先將手簽文檔資料電子版提交至工程管控組，返回公司后再將手簽紙質(zhì)文檔提交至工程管控組。上線預(yù)備與切換任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出系統(tǒng)切換從培訓(xùn)環(huán)境切換至生產(chǎn)環(huán)境2天?切換方案??系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案?用戶確認(rèn)測試組織用戶對系統(tǒng)功能進行確認(rèn)1周?用戶確認(rèn)測試報告?【任務(wù)一】系統(tǒng)切換用戶培訓(xùn)結(jié)束后，省〔市〕公司管控組向事業(yè)部工程管控組提出系統(tǒng)切換申請，事業(yè)部工程管控組做好切換預(yù)備工作，包括編寫系統(tǒng)切換方案和應(yīng)急預(yù)案，下發(fā)系統(tǒng)切換通知，完成系統(tǒng)檢修申請審批等。技術(shù)保障組從各應(yīng)用系統(tǒng)測試環(huán)境中備份歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和用戶權(quán)限數(shù)據(jù)，將其導(dǎo)進到生產(chǎn)環(huán)境中，完成系統(tǒng)切換。為了保證切換后用戶通過門戶能正常訪咨詢生產(chǎn)環(huán)境，運維支持組需要提供系統(tǒng)用戶清單給總部名目組，由總部名目組將名目系統(tǒng)中的用戶密碼字段更新到各應(yīng)用系統(tǒng)中?！救蝿?wù)二】用戶確認(rèn)測試切換完成后，由各省〔市〕公司牽頭，組織縣級供電企業(yè)用戶、現(xiàn)場實施組開展系統(tǒng)確認(rèn)測試，用戶確認(rèn)測試內(nèi)容包括安監(jiān)治理一體化平臺、政工治理系統(tǒng)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、班組建設(shè)信息化治理四個系統(tǒng)23個子模塊的功能及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等方面。測試完畢后，由實施組編寫用戶確認(rèn)測試報告，并由參與確認(rèn)測試的專家簽字確認(rèn)。試運行申請任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出試運行申請預(yù)備收集用戶確認(rèn)單，由總部管控組統(tǒng)一提出系統(tǒng)上線試運行申請，經(jīng)總部信通部審核確認(rèn)后，進進試運行時期。3周?調(diào)研報告??可行性研究報告??需求講明書??系統(tǒng)概要設(shè)計報告??系統(tǒng)具體設(shè)計報告??數(shù)據(jù)庫設(shè)計講明書??用戶手冊??系統(tǒng)治理員手冊??第三方測試報告??用戶確認(rèn)測試報告??平安評估報告??技術(shù)效勞承諾書??系統(tǒng)試用報告??系統(tǒng)工作報告??系統(tǒng)技術(shù)報告??系統(tǒng)試運行報告??系統(tǒng)部署方案??系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案??用戶使用相應(yīng)報告?上線試運行通知總部信通部編制并下發(fā)系統(tǒng)上線試運行通知1周?上線試運行通知?【任務(wù)一】試運行申請預(yù)備用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)用戶確認(rèn)測試等工作完成以后，由現(xiàn)場實施經(jīng)理收集匯總經(jīng)各省〔市〕公司以及地市公司業(yè)務(wù)部門專責(zé)簽字確認(rèn)的用戶確認(rèn)單，上報事業(yè)部工程管控組。由事業(yè)部管控組統(tǒng)一預(yù)備材料，提出綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)上線試運行申請，經(jīng)總部信通部審核確認(rèn)后，各系統(tǒng)進進試運行時期?！救蝿?wù)二】上線試運行通知系統(tǒng)上線試運行申請通過總部信通部審核后，由總部信通部編制并下發(fā)系統(tǒng)上線試運行通知。由于各單位實施進度不一，可依照各推廣單位的具體實施進度和需要分批次上線試運行。試運行支持任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出現(xiàn)場運維支持由2至4名運維人員提供現(xiàn)場技術(shù)效勞。12周?試運行支持登記表?總部運維支持總部成立專業(yè)運維小組，提供熱線技術(shù)支持。12周?試運行支持登記表?【任務(wù)一】現(xiàn)場運維支持系統(tǒng)試運行支持時期，每個網(wǎng)省單位由2至4名運維人員提供現(xiàn)場技術(shù)效勞，解決用戶日常使用咨詢題。要緊任務(wù)如下：對試運行期間的系統(tǒng)穩(wěn)定運行進行必要的維護；解決用戶在系統(tǒng)使用中碰到的咨詢題，并對用戶進行技術(shù)指導(dǎo)；協(xié)助用戶利用系統(tǒng)開展數(shù)據(jù)維護工作；依據(jù)系統(tǒng)使用情況相應(yīng)跟蹤，補充最新的FAQ；依據(jù)總部管控組整體安排進行系統(tǒng)版本升級和更新；試運行支持時期完成?試運行支持登記表?支持記錄的填寫?！救蝿?wù)二】總部運維支持在總部成立專業(yè)運維小組，提供熱線技術(shù)支持。對用戶在系統(tǒng)使用上碰到的咨詢題，進行遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)。區(qū)域技術(shù)支持熱線〔微波〕技術(shù)支持熱線〔外線〕華北華東華中東北西北試運行驗收任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出試運行驗收預(yù)備預(yù)備試運行驗收所需資料2周?工程可行性研究報告?可研評審意見〔經(jīng)研院〕可研批復(fù)文件〔公司發(fā)文〕?招標(biāo)文件??投標(biāo)文件??中標(biāo)通知書??工程合同?公司工程啟動或推進文件?需求〔變更〕講明書?及評審意見?系統(tǒng)概要設(shè)計報告?及評審意見?系統(tǒng)具體設(shè)計報告?及評審意見?數(shù)據(jù)庫設(shè)計講明書??用戶確認(rèn)測試報告??集成測試報告??第三方測試報告??平安評估報告??用戶手冊??系統(tǒng)治理員手冊??系統(tǒng)部署方案??系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案??上線試運行申請單??用戶使用相應(yīng)報告??上線試運行驗收報告??驗收申請單??工作報告??技術(shù)報告??用戶報告?〔含用戶使用情況證實〕試運行驗收申請?zhí)岢鲈囘\行驗收申請1周?試運行驗收申請單?試運行驗收總部信通部下發(fā)試運行驗收通知，總部統(tǒng)一組織驗收會議。3周?驗收通知??用戶使用情況證實?〔業(yè)務(wù)、科信部蓋章〕?用戶使用相應(yīng)報告?〔業(yè)務(wù)部門簽字〕【任務(wù)一】試運行驗收預(yù)備試運行結(jié)束后，進進試運行驗收時期。由事業(yè)部管控組預(yù)備總部統(tǒng)一招標(biāo)〔直管縣〕局部試運行驗收資料并預(yù)備系統(tǒng)驗收測試環(huán)境；由各省〔市〕管控組預(yù)備省〔市〕公司自主招標(biāo)〔代管控股縣〕局部試運行驗收資料，組織系統(tǒng)驗收測試。【任務(wù)二】試運行驗收申請依據(jù)試運行情況，以及系統(tǒng)驗收測試結(jié)果，由事業(yè)部管控組提出總部統(tǒng)一招標(biāo)〔直管縣〕局部試運行驗收申請；由各省〔市〕管控組預(yù)備省〔市〕公司自主招標(biāo)〔代管控股縣〕局部試運行驗收申請?！救蝿?wù)三】試運行驗收國網(wǎng)信通部會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織工程的驗收工作，省〔市〕公司信息化職能治理部門會同本單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位驗收工作。各級成立驗收專家組、測試組和資料組等驗收組織機構(gòu)，開展必要的測試、核查工作，對工程的完成情況和工程實施的技術(shù)路線、組織方式、協(xié)調(diào)治理、經(jīng)費使用，工程取得的成果及要緊技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)進行全面總結(jié)和評價，并形成相應(yīng)的驗收意見。由總部信通部托付南瑞工程治理中心通過審核驗收資料，確定工程是否具備驗收條件，并依據(jù)工程性質(zhì)、投資規(guī)模等因素，及時答復(fù)并確定驗收的形式和程序。質(zhì)保運維任務(wù)名稱任務(wù)簡介任務(wù)周期輸出總部統(tǒng)一運維總部統(tǒng)一運維、按區(qū)域熱線支持一年?運維咨詢題記錄單?【任務(wù)一】總部統(tǒng)一運維在工程驗收后，將采納總部統(tǒng)一運維、按區(qū)域熱線支持的方式，提供為期一年的質(zhì)保運維效勞，保證系統(tǒng)的正常運行，及時解決用戶碰到的咨詢題。系統(tǒng)運維包含的要緊工作有系統(tǒng)更新升級、系統(tǒng)定期巡檢、技術(shù)支持等。系統(tǒng)升級更新按差異分析調(diào)整方案，適時對系統(tǒng)進行升級更新，保證系統(tǒng)功能貼合需求；持續(xù)系統(tǒng)性能優(yōu)化，保證系統(tǒng)性能滿足需要；依據(jù)方案，結(jié)合現(xiàn)場相應(yīng)咨詢題和開發(fā)修改情況，制定具體實施策略和步驟，并協(xié)調(diào)各方按時完成。系統(tǒng)定期巡檢定期巡檢，及時填寫系統(tǒng)巡檢報告，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。技術(shù)支持提供支持熱線，解答系統(tǒng)運行過程或使用過程中的咨詢題；關(guān)于通過溝通無法解決的咨詢題，要是條件準(zhǔn)許，采取遠(yuǎn)程協(xié)助的方式進行咨詢題處理；關(guān)于通過支持和遠(yuǎn)程協(xié)助無法解決的咨詢題，必要情況下到推廣單位或信通公司現(xiàn)場解決。實施保障人員保障為保證工程順利實施，事業(yè)部工程管控組以北京中電普華信息技術(shù)〔以下簡稱普華公司〕人員為主，適當(dāng)補充合作單位人員；實施人員那么以外包人員為主。由于工程實施規(guī)模大，對工程實施人員素養(yǎng)要求較高。參與本次工程實施的人員都應(yīng)滿足以下要求：區(qū)域經(jīng)理：每個區(qū)域1人，高級人員，具備工程治理經(jīng)驗，擔(dān)當(dāng)過國家電網(wǎng)公司大型信息化工程治理工作。現(xiàn)場實施〔管控〕經(jīng)理：每個省〔市〕公司1人，中級以上人員，具備三年以上實施經(jīng)驗。實施工程師：每個省〔市〕公司6至10人。初級以上人員，至少具備2年以上實施經(jīng)驗。技術(shù)保障綜合治理類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)涉及用戶多，歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理工作量大，為了保證應(yīng)用系統(tǒng)在生產(chǎn)環(huán)境平穩(wěn)上線，必須在總部搭建測試環(huán)境，一方面在數(shù)據(jù)和功能上做好充分驗證，另一方面作為用戶培訓(xùn)提供演示與操作環(huán)境。由于各省〔市〕公司現(xiàn)場實施工作同步開展，做好保障測試環(huán)境穩(wěn)定運行至關(guān)重要。需要從以下方面開展技術(shù)保障工作：組織技術(shù)專家制訂測試環(huán)境集中部署方案，做好應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案。嚴(yán)格按照方案要求部署系統(tǒng)，記錄安裝配置清單，合理分配軟硬件資源，保證系統(tǒng)應(yīng)用性能，實時監(jiān)控軟硬件資源利用情況，防止因高資源占用引發(fā)的系統(tǒng)運行咨詢題；對實施隊伍進行技術(shù)培訓(xùn)和考核，標(biāo)準(zhǔn)省〔市〕公司用戶權(quán)限數(shù)據(jù)導(dǎo)進操作；面向公司內(nèi)網(wǎng)用戶開通測試環(huán)境各應(yīng)用系統(tǒng)遠(yuǎn)程訪咨詢端口；綜合治理類信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境部署在國網(wǎng)信通公司，用戶培訓(xùn)系統(tǒng)部署環(huán)境在普華公司。在信息系統(tǒng)運維治理要求許可范圍內(nèi)放開技術(shù)組人員對測試環(huán)境的操作權(quán)限，提高系統(tǒng)運行維護效率；做好測試環(huán)境檢修方案的申請與公布，便于各省〔市〕公司安排實施工作。制度保障報告制度報告內(nèi)容周期報告人接收人工作日志天天下班前現(xiàn)場實施組現(xiàn)場實施經(jīng)理VP報工周五所有人員總部工作周報每周五18:00前現(xiàn)場實施經(jīng)理事業(yè)部工程管控組工作月報每月一號前現(xiàn)場實施經(jīng)理事業(yè)部工程管控組重大事項報告出現(xiàn)重大事項時現(xiàn)場實施經(jīng)理推廣單位事業(yè)部工程管控組咨詢題匯總表每兩周實施組成員填寫，現(xiàn)場實施經(jīng)理復(fù)核后提交。事業(yè)部工程管控組咨詢題相應(yīng)清單及時相應(yīng)運維支持組專人相應(yīng)相關(guān)意見現(xiàn)場實施組事業(yè)部工程管控組備注：“重大事項報告〞中重大事項指礙事或阻礙工程順利開展的因素。如培訓(xùn)場地不具備內(nèi)網(wǎng)環(huán)境、個不實施人員不服從治理等。例會制度現(xiàn)場實施組日例會制度：對每日實施工作進行總結(jié)，對存在的咨詢題提出解決方案；網(wǎng)絡(luò)周例會制度：于每周四晚8:00召開本周周例會，可利用網(wǎng)絡(luò)語音軟件〔例如YY語音〕發(fā)起。參加人員：工程經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、管控經(jīng)理、實施經(jīng)理。由各管控經(jīng)理、實施經(jīng)理匯報本周實施工作進展、碰到的咨詢題。梳理、匯總、總結(jié)各省〔市〕公司情況實施情況形成匯報材料報送事業(yè)部工程管控組；事業(yè)部工程管控組周例會制度：每周周一上午9:00召開例會，對上周匯總的咨詢題進行處理與協(xié)調(diào)，并下達各省〔市〕公司現(xiàn)場實施組下一步工作任務(wù)?，F(xiàn)場紀(jì)律著裝整潔，儀表大方，舉止文明；進進客戶單位后，應(yīng)向推廣應(yīng)用單位實施隊伍負(fù)責(zé)人員報到；嚴(yán)格遵守客戶單位的治理標(biāo)準(zhǔn)和治理制度；遵循客戶單位作息時刻〔依據(jù)工作需要自行安排加班〕；使用文明用語，談吐文雅，尊重用戶，不亢不卑，盡不準(zhǔn)許與用戶進行當(dāng)面爭吵；服從現(xiàn)場工程實施執(zhí)行經(jīng)理和推廣應(yīng)用單位實施負(fù)責(zé)人的要求；團結(jié)一致，集體行動，共同解決咨詢題；對外效勞時，要做到主動熱情，效勞知識化，解答用戶咨詢，處事要耐心，正確，和氣；在現(xiàn)場碰到不能處理或者解答的咨詢題，應(yīng)道聲“對不起〞，并講明不能處理或者答復(fù)的緣故，不得有“生、冷、硬、推〞的態(tài)度。在交流中碰到與對方意見不一致時，應(yīng)耐心和對方交換意見，不準(zhǔn)許與用戶爭吵；未經(jīng)客戶準(zhǔn)許，不得在客戶現(xiàn)場抽煙；不準(zhǔn)許在客戶現(xiàn)場玩游戲及與本次工作無關(guān)的事項；不準(zhǔn)許使用客戶的打與本次工作無關(guān)的，假設(shè)確屬工作需要，應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許方可使用；除非工作需要并獲得用戶許可，否那么，嚴(yán)禁在客戶現(xiàn)場上網(wǎng)；認(rèn)真填寫現(xiàn)場實施工作記錄，對用戶的建議和要求要及時解決不能解決的要及時向相關(guān)人員匯報；現(xiàn)場實施隊伍天天一次工作記錄日報、一周一次周報，上報實施大區(qū)經(jīng)理和實施領(lǐng)導(dǎo)小組；離開客戶現(xiàn)場需向相關(guān)負(fù)責(zé)人及本工程經(jīng)理請假?？己酥贫裙こ倘藛T凡出現(xiàn)下述情況，首次出現(xiàn)，對當(dāng)事人提出口頭批判；兩次出現(xiàn)的，須向事業(yè)部工程管控組提交書面報告，講明緣故；三次以上，除提交書面報告外，同時以郵件形式在工程組內(nèi)通報批判：現(xiàn)場實施經(jīng)理未事先講明緣故，未按時報送工程實施周報；未按要求完成VP報工；實施過程中，未經(jīng)講明緣故及客戶同意，擅自離開實施現(xiàn)場。工程人員凡出現(xiàn)下述情況的，向當(dāng)事人所在單位相應(yīng)情況，并將記進?廠商治理跟蹤表?中：因執(zhí)行不力，造成工程進度延誤；未及響應(yīng)和解決用戶咨詢題，被用戶屢次追咨詢；因個人事務(wù)，不走請假手續(xù)離崗；提供個人不實聯(lián)絡(luò)信息給用戶；因工作配合緣故，被用戶提出批判。工程人員凡出現(xiàn)下述情況的，從工程組中清退，當(dāng)事人及其所在單位擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任：未遵守公司和用戶單位保密協(xié)議，非法外連；遭用戶投訴，且情節(jié)特殊嚴(yán)峻者；因個人操作不當(dāng)，造成用戶數(shù)據(jù)喪失，無法恢復(fù)。巡檢制度為配合總部管控組，做好工程進度、質(zhì)量的跟蹤檢查工作。特制定以下巡檢制度：現(xiàn)場實施〔管控〕經(jīng)理應(yīng)該不定期的到所負(fù)責(zé)推廣實施單位的地市公司，現(xiàn)場查瞧實施情況，與用戶進行溝通，對實施過程中碰到的咨詢題，予以指導(dǎo)。區(qū)域經(jīng)理應(yīng)該不定期的抽選實施推廣單位進行巡視，發(fā)覺并記錄現(xiàn)場實施過程中出現(xiàn)的咨詢題，對實施工作中出現(xiàn)的偏差，予以糾正。要是是共性咨詢題，可在周會上加以宣貫，讓其他實施推廣單位進行有效的隱躲。應(yīng)急保障為保障工程開展期間培訓(xùn)環(huán)境能夠正常使用，效勞器由專人負(fù)責(zé)治理，天天對培訓(xùn)環(huán)境業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行巡檢，及時發(fā)覺系統(tǒng)運行中的異常及其它故障。事件報警與確認(rèn)：當(dāng)監(jiān)測發(fā)覺故障或用戶相應(yīng)系統(tǒng)故障時，效勞器治理員對培訓(xùn)環(huán)境業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行確認(rèn)，并相應(yīng)各現(xiàn)場實施經(jīng)理。重新啟動培訓(xùn)環(huán)境：事業(yè)部工程管控組與效勞器治理員進行溝通并對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行重啟。重啟測試正常后相應(yīng)至事業(yè)部工程管控組和各現(xiàn)場實施經(jīng)理。分析故障緣故：為防止類似緣故的故障重現(xiàn)，技術(shù)保障組在重啟后對培訓(xùn)環(huán)境業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障緣故需進行分析，可能造成的緣故有以下幾個方面：核心效勞器操作系統(tǒng)故障；系統(tǒng)治理員在維護系統(tǒng)時進行誤操作，修改了相關(guān)的系統(tǒng)文件；效勞器感染病毒，礙事系統(tǒng)正常運行；網(wǎng)絡(luò)故障；效勞器硬件故障；其他緣故，如：自然災(zāi)難、火災(zāi)、其它外力對系統(tǒng)硬件的破壞等等。工程治理進度治理事業(yè)部工程管控組按照國網(wǎng)信通部對工程整體的進度要求，對工程實施過程進行跟蹤和檢查。現(xiàn)場實施組在實施期間如碰到因時刻、場地等緣故造成工程進度延遲和滯后的情況應(yīng)及時相應(yīng)至事業(yè)部工程管控組，由事業(yè)部工程管控組進行溝通協(xié)調(diào)，保證工程按照國網(wǎng)信通部要求如期完成。文檔治理工程文檔治理指利用文檔效勞器來進行文檔的收集、治理工程。技術(shù)保障組負(fù)責(zé)完成專用文檔效勞器的搭建，采納VSS軟件進行文檔的配置治理，對效勞器訪咨詢權(quán)限進行有效操縱，定期備份恢復(fù)，以防喪失或破壞。事業(yè)部工程管控組組長是工程文檔治理第一責(zé)任人，工程啟動前，管控組組長應(yīng)向技術(shù)保障組提出工程文檔名目搭建及人員權(quán)限需求，區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)配置與維護。事業(yè)部工程管控組負(fù)責(zé)完成統(tǒng)一工程文檔模板的制定，明確文檔標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容要求，確保格式標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)格統(tǒng)一，保證文檔質(zhì)量，關(guān)于沒有特定模板支持的，一般使用工程通用模板。事業(yè)部工程管控組負(fù)責(zé)維護與治理工程檔案，回集工程所有電子和書面文檔。實施經(jīng)理應(yīng)于每周四17：00前將本周的工程相關(guān)文檔匯總后上傳至文檔效勞器各文件夾。事業(yè)部工程管控組定期檢查、確認(rèn)工程過程文檔與交付是否完成與提交，包括相關(guān)的書面簽署的文件。事業(yè)部工程管控組負(fù)責(zé)跟蹤并檢查文檔交付的合規(guī)性，并對文檔的治理情況進行檢查記錄，結(jié)果記進?實施人員治理跟蹤表?中。工程時期與文檔清單〔包括但不限于〕如下表：工程時期任務(wù)名稱文檔編號文檔清單實施前期預(yù)備信通部發(fā)文1?國網(wǎng)信通部關(guān)于進一步開展縣供電企業(yè)信息化建設(shè)延伸覆蓋的通知(信通建設(shè)〔2021〕95號?工程通訊錄收集2?名目工程組通訊錄?3?推廣工作組通訊錄?4?縣級推廣工程組通訊錄?工程招投標(biāo)5?招標(biāo)文件?6?投標(biāo)文件?7?中標(biāo)通知書?制定實施方案推廣單位溝通8?溝通記錄?制定實施方案9?實施方案?工程啟動會會議前期預(yù)備10?工程啟動會通知?11工程啟動會匯報材料召開啟動會12?會議簽到表?整理會議材料13?會議紀(jì)要?差異分析需求收集匯總14?需求收集匯總表?差異分析與確認(rèn)15?系統(tǒng)差異分析報告?調(diào)整方案與相應(yīng)16?版本公布方案?17?調(diào)整方案?環(huán)境部署硬件環(huán)境預(yù)備18?硬件配置清單?測試環(huán)境安裝部署19?安裝配置清單?20?測試環(huán)境部署單?網(wǎng)絡(luò)開通與確認(rèn)21?國網(wǎng)信息通信信息通信運行中心業(yè)務(wù)受理單?22?訪咨詢情況統(tǒng)計表?現(xiàn)場環(huán)境部署19?安裝配置清單?數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集通知23數(shù)據(jù)收集通知材料數(shù)據(jù)匯總和整理24?用戶權(quán)限信息收集表?名目數(shù)據(jù)比照24?用戶權(quán)限信息收集表?用戶權(quán)限初始化數(shù)據(jù)上報與同步24?用戶權(quán)限信息收集表?創(chuàng)立組織機構(gòu)25?用戶賬號表?用戶權(quán)限分配25?用戶賬號表?下發(fā)用戶表及驗證25?用戶賬號表?持續(xù)跟蹤調(diào)整25?用戶賬號表?26?調(diào)整記錄?用戶培訓(xùn)培訓(xùn)預(yù)備27?用戶培訓(xùn)方案?培訓(xùn)實施28?培訓(xùn)記錄?29?培訓(xùn)簽到表?培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)30?培訓(xùn)滿足度調(diào)查表?31?現(xiàn)場效勞登記表?32?用戶確認(rèn)測試報告?33?用戶確認(rèn)單?上線預(yù)備與切換系統(tǒng)切換34?切換方案?35?系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案?用戶確認(rèn)測試36?用戶確認(rèn)測試報告?試運行申請試運行申請預(yù)備37?調(diào)研報告?38?可行性研究報告?39?需求講明書?40?系統(tǒng)概要設(shè)計報告?41?系統(tǒng)具體設(shè)計報告?42?數(shù)據(jù)庫設(shè)計講明書?43?用戶手冊?44?系統(tǒng)治理員手冊?45?第三方測試報告?32?用戶確認(rèn)測試報告?46?平安評估報告?47?技術(shù)效勞承諾書?48?系統(tǒng)試用報告?49?系統(tǒng)工作報告?50?系統(tǒng)技術(shù)報告?51?系統(tǒng)試運行報告?52?系統(tǒng)部署方案?35?系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案?53?用戶使用相應(yīng)報告?54?上線試運行申請單?上線試運行通知55?上線試運行通知?試運行支持現(xiàn)場運維支持56?試運行支持登記表?總部運維支持56?試運行支持登記表?試運行驗收試運行驗收預(yù)備38?工程可行性研究報告?57可研評審意見〔經(jīng)研院〕58可研批復(fù)文件〔公司發(fā)文〕5?招標(biāo)文件?6?投標(biāo)文件?7?中標(biāo)通知書?59?工程合同?1公司工程啟動或推進文件60?需求〔變更〕講明書?及評審意見40?系統(tǒng)概要設(shè)計報告?及評審意見41?系統(tǒng)具體設(shè)計報告?及評審意見42?數(shù)據(jù)庫設(shè)計講明書?36?用戶確認(rèn)測試報告?61?集成測試報告?45?第三方測試報告?46?平安評估報告?43?用戶手冊?44?系統(tǒng)治理員手冊?52?系統(tǒng)部署方案?35?系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案及快速恢復(fù)方案?62?上線試運行申請單?53?用戶使用相應(yīng)報告?63?驗收申請單?64?工作報告?65?技術(shù)報告?66?用戶報告?〔含用戶使用情況證實〕試運行流程申請67?試運行驗收申請單?試運行驗收68?用戶使用情況證實?〔業(yè)務(wù)、科信部蓋章〕69?用戶使用相應(yīng)報告?〔業(yè)務(wù)部門簽字〕質(zhì)保運維總部統(tǒng)一運維70?運維咨詢題記錄單?文檔治理效勞器信息：賬戶信息：用戶名和密碼均為每個人姓名的全拼。版本治理鑒于本次工程實施涉及的地域廣、人數(shù)多、周期長等特點。為保證實施過程中，各單位使用的均是統(tǒng)一版本的安監(jiān)、政工、班組、紀(jì)檢系統(tǒng)。中電普華公司成立技術(shù)保障組，下設(shè)部署組和開發(fā)組，由部署組對集中培訓(xùn)環(huán)境進行治理。并由業(yè)務(wù)需求組對需求變更進行統(tǒng)一治理，需求變更流程如下：各網(wǎng)省反映相關(guān)咨詢題和需求；現(xiàn)場實施組接收到該咨詢題，原那么上不準(zhǔn)許過濾任何咨詢題，所有的咨詢題或者需求都必須登記在案并如實相應(yīng)至管控組。如是數(shù)據(jù)錯誤的咨詢題，實施組將配合給出解決方案；工程實施組統(tǒng)一提交咨詢題和需求至業(yè)務(wù)需求組。業(yè)務(wù)需求組進一步定性咨詢題，關(guān)于程序BUG和優(yōu)化咨詢題，提出解決方案和開發(fā)進度至工程管控組；關(guān)于新需求，在工程實施完成后，統(tǒng)一提交至信通部和各業(yè)務(wù)部門。通過國網(wǎng)專家組給出分析意見，如確認(rèn)不予開發(fā)，那么發(fā)相關(guān)通告到各單位；如確認(rèn)開發(fā)，那么由開發(fā)組提出開發(fā)進度至工程管控組；開發(fā)組完成程序調(diào)整后，將公布更新模塊包、更新講明和公布日志、測試方案一并發(fā)至工程管控組；工程治理組接收到更新模塊后，及時相應(yīng)至技術(shù)保障組。按照測試方案和測試原那么進行測試，經(jīng)測試通過后，再對系統(tǒng)版本進行升級更新。人員治理工程人員進場前需由普華公司進行平安保密教育培訓(xùn)考核，合格者方可進場，事業(yè)部工程管控組負(fù)責(zé)建立并更新?工程組通訊錄?。工程組人員的穩(wěn)定直截了當(dāng)關(guān)系著工程的成功實施。在工程人員離開工程時，須提早兩周填寫?工程人員離崗申請單?向事業(yè)部工程管控組提交，由事業(yè)部工程管控組組長簽字確認(rèn)之后，方可離開工程組。工程組成員在中途離開工程時需完成對工作的交接，交接結(jié)果由管控組組長審查，審查意見需要在?工程人員離崗申請單?中明確，并提早在普華公司備案。工程組重要成員離場及請假，需提早向普華公司履行請假審批手續(xù)。在人員進出治理中，如工程人員未能按照工作要求執(zhí)行相關(guān)治理規(guī)定，管控組組長依據(jù)跟蹤記錄結(jié)果對工程廠商及人員治理進行評定，評定結(jié)果記進?廠商治理跟蹤表?。溝通治理嚴(yán)格按照時刻節(jié)點推動各項工作，加強信息報送，通過周例會、專項會議、周報、月報等多種溝通方式，建立合理有序的溝通協(xié)調(diào)機制。標(biāo)準(zhǔn)運轉(zhuǎn)機制，重大事項要落實到具體責(zé)任人。事業(yè)部工程管控組與省〔市〕管控組事業(yè)部工程管控組按照國網(wǎng)信通部與有關(guān)職能部、室的要求，在工程進度和質(zhì)量上與省〔市〕省管控組進行及時溝通，解決實施過程中出現(xiàn)的咨詢題，保證工程順利完成。溝通方式可采納內(nèi)網(wǎng)即時通訊軟件RTX〔騰訊通〕，用戶名和密碼均為姓名全拼。內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)事業(yè)部工程管控組負(fù)責(zé)工程實施過程中的協(xié)調(diào)工作，明確各小組職責(zé)分工。在溝通方式上采納周例會、周報、月報等形式開展工作交流與溝通。工程組內(nèi)成員均應(yīng)嚴(yán)格遵守逐級上報、逐級下達制度：逐級上報：現(xiàn)場實施人員現(xiàn)場實施〔管控〕經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理工程經(jīng)理逐級下達：工程經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理現(xiàn)場實施〔管控〕經(jīng)理現(xiàn)場實施人員與各工程組溝通工程開展過程中，各工程組需積極配合事業(yè)部工程管控組完成相關(guān)資料的編制、收集等工作。事業(yè)部工程管控組每兩周負(fù)責(zé)將現(xiàn)場實施經(jīng)理提交的咨詢題匯總表整理后轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)工程組。工程組對咨詢題匯總表進行分析，關(guān)于系統(tǒng)功能咨詢題、新需求等局部制定具體的調(diào)整方案和方案并在接到咨詢題匯總表一周內(nèi)相應(yīng)至事業(yè)部工程管控組。各工程組如碰到涉及本實施工程關(guān)于溝通協(xié)調(diào)、技術(shù)支持等事務(wù)，可相應(yīng)至事業(yè)部工程管控組，由事業(yè)部工程管控組統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。與實施廠商協(xié)調(diào)治理對實施廠商實行統(tǒng)一組織、分級治理的原那么，由事業(yè)部工程管控組按照工程實施進度與實施廠商進行人員分配協(xié)調(diào)。質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理嚴(yán)格遵守公司CMMI質(zhì)量治理體系。編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：包括整理制定與工程有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，用戶需求描述、軟件實現(xiàn)的功能及特色，輸出結(jié)果，軟件可靠性及可維護性等。建立質(zhì)量保證體系：工程質(zhì)量治理需要標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，監(jiān)控指定的工程結(jié)果，如各里程碑報告、方案、技術(shù)文件、治理文件、總結(jié)、報告等文檔。樹立質(zhì)量治理意識：質(zhì)量治理不是某個人或幾個人專門負(fù)責(zé)的情況，而是與全體工程組成員的工作緊密相關(guān)，工程經(jīng)理要不斷給工程組成員灌輸質(zhì)量治理意識。依據(jù)CMMI質(zhì)量治理程序?qū)嵤┕ぷ髁鞒?、文檔進行檢查和審核，確保工程實施過程的標(biāo)準(zhǔn)、文檔齊全、要害點〔里程碑任務(wù)〕得到客戶批正確認(rèn)。推行任務(wù)單治理制度：工程經(jīng)理能夠在實施過程中推行任務(wù)單制度，由工程經(jīng)理給組員下達任務(wù)單，完成任務(wù)后經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后上交給工程經(jīng)理，工程經(jīng)理檢查任務(wù)的執(zhí)行情況。建立咨詢題相應(yīng)和報告機制：減少信息的中間傳遞環(huán)節(jié)，確定咨詢題的相應(yīng)方式和流程，對咨詢題的結(jié)果要及時跟用戶溝通，使咨詢題能最短時刻內(nèi)解決，不要隱瞞，不要回避，不能報喜不報憂；每個時期結(jié)束后，工程經(jīng)理必須向部門主管領(lǐng)導(dǎo)、用戶提交時期總結(jié)報告。建立咨詢題臺帳記錄：關(guān)于功能完善、補丁程序在正式使用前，實施經(jīng)理必須先做測試，測試合格后再更新到客戶的效勞器，保證所有效勞器程序一致，并建立登記工程咨詢題臺賬。建立用戶簽字制度：要是在規(guī)定的時刻內(nèi)沒有解決咨詢題和需求，一定要跟用戶解釋，取得用戶的諒解，關(guān)于需求新增或變更，一定要讓用戶確認(rèn)后書面簽字；關(guān)于要害的時期報告，必須讓用戶書面確認(rèn)，如上線試運行報告。信息平安治理遵守國家電網(wǎng)公司有關(guān)規(guī)章、保密制度，不利用網(wǎng)絡(luò)有意或無意泄漏涉密文件、資料和數(shù)據(jù)。不非法復(fù)制、轉(zhuǎn)移和破壞國家電網(wǎng)公司的文件、資料和數(shù)據(jù)。實施廠商與實施相關(guān)人員需嚴(yán)格遵守公司的信息平安治理規(guī)定，并嚴(yán)格做到以下幾點：對實施相關(guān)人員嚴(yán)格治理，貫徹并執(zhí)行公司的信息平安治理規(guī)定。嚴(yán)格遵守國家電網(wǎng)公司專機專用的原那么，不一機兩用〔既上信息內(nèi)網(wǎng)又上信息外網(wǎng)〕。需要臨時接進國家電網(wǎng)信息內(nèi)網(wǎng)的實施人員，應(yīng)配置內(nèi)網(wǎng)專用電腦，按照公司的相關(guān)要求安裝必需的軟件，不安裝無關(guān)或者被公司禁止安裝的軟件，該機僅用于連接信息內(nèi)網(wǎng)，不連接其他網(wǎng)絡(luò)尤其是互聯(lián)網(wǎng)。應(yīng)確保郵箱及各類賬戶不存在弱口令或初始口令。同時盡量防止使用外網(wǎng)郵箱發(fā)送工作郵件。確需發(fā)送的，需對附件用國網(wǎng)winrar進行壓縮加密，并對主題、內(nèi)容、簽名等處禁止使用敏感詞〔包括：隱秘、機密、商密、盡密、方案、規(guī)劃、拓?fù)鋱D、內(nèi)部資料、智能電網(wǎng)、財務(wù)現(xiàn)金流、工資單、二次系統(tǒng)、預(yù)案等〕。職員應(yīng)注重上網(wǎng)行為，禁止將涉及公司隱秘的信息公布到互聯(lián)網(wǎng)上，禁止發(fā)表不正當(dāng)言論。內(nèi)網(wǎng)主機在接進內(nèi)網(wǎng)后同意公司的統(tǒng)一治理。當(dāng)發(fā)生設(shè)備移出辦公區(qū)、設(shè)備維修以及設(shè)備脫機不在使用等情況時，要聯(lián)系平安治理人員卸載相關(guān)軟件，并格式化系統(tǒng)前方可進行。平安移動存儲介