PF-MM-210-生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程-V3.0

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項(xiàng)目:普利SAP項(xiàng)目標(biāo)題:生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0PAGE PagePAGE3ofNUMPAGES8 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項(xiàng)目:普利SAP項(xiàng)目標(biāo)題:生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料管理生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_MM_210_生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程圖 52.1.2 詳細(xì)方案設(shè)計(jì) 63 其他 84 附錄 84.1 附錄1：單據(jù)和表格 84.2 附錄2：相關(guān)制度文件 8本文件的相關(guān)信息版本概要序號(hào)作者日期變更記錄版本號(hào)1朱洪珍2020/09/14初稿1.02朱洪珍2020/09/18業(yè)務(wù)確認(rèn)2.03朱洪珍2020/09/30終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔用于詳細(xì)介紹普利制藥ERP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說明：流程描述本流程的目的是規(guī)范申購部門提報(bào)物料需求信息的準(zhǔn)確性，通過制定生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程，控制物料庫存量和資金占用量，保證采購物料的相關(guān)信息無誤。本流程適用于普利集團(tuán)所有生產(chǎn)物資的采購申購提報(bào)，需要在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請(qǐng)。包括根據(jù)MRP產(chǎn)生的月度生產(chǎn)需求計(jì)劃和申購部門直接提出的生產(chǎn)用物料，生產(chǎn)用物料主要包括生產(chǎn)用原料、輔料、包材、濾芯等。流程描述：該流程描述了包含MRP產(chǎn)生的月度生產(chǎn)需求計(jì)劃和申購部門直接提出的生產(chǎn)用物料兩種申購方式，兩種申購方式在SAP系統(tǒng)中獲取產(chǎn)品信息匯總后提交采購申請(qǐng)，系統(tǒng)顯示證照齊全進(jìn)入采購申請(qǐng)審批，如系統(tǒng)顯示證照過期或缺少后進(jìn)入供應(yīng)商資質(zhì)維護(hù)，待資質(zhì)齊全后進(jìn)入采購申請(qǐng)審批，流程結(jié)束。流程核心設(shè)計(jì)：物料需求計(jì)劃，采購申請(qǐng)合規(guī)檢查PF_MM_210_生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)流程業(yè)務(wù)流程圖步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010申請(qǐng)部門/需求人采購申請(qǐng)來源于物料需求計(jì)劃和直接提報(bào)兩部分，對(duì)于緊急/零星采購，戰(zhàn)略采購，統(tǒng)一采購需要申請(qǐng)部門需求人直接提報(bào)020申請(qǐng)部門/需求人物料需求運(yùn)算的采購申請(qǐng)需要考慮貨源清單信息（合格供應(yīng)商）030申請(qǐng)部門/需求人物料需求運(yùn)算的采購申請(qǐng)需要獲取DMF信息040申請(qǐng)部門/需求人申請(qǐng)部門需求人創(chuàng)建或MRP運(yùn)算自動(dòng)生成采購申請(qǐng)ME51N050申請(qǐng)部門/需求人采購申請(qǐng)需要檢查當(dāng)前的證照效期是否通過060質(zhì)量保證部/QA如果檢查不通過需要聯(lián)系供應(yīng)商更新，QA及時(shí)更新BP070申請(qǐng)部門/需求人采購申請(qǐng)需要按照相應(yīng)流程進(jìn)行審批，審批通過后才能執(zhí)行采購ME54N詳細(xì)方案設(shè)計(jì)未來的主要生產(chǎn)生產(chǎn)物料采購申請(qǐng)，通過運(yùn)行MRP獲取，運(yùn)行的計(jì)算過程需要考慮一下因素：庫存未清單據(jù)非限制庫存質(zhì)檢庫存凍結(jié)庫存采購訂單采購申請(qǐng)預(yù)留交貨單銷售訂單考慮考慮不考慮考慮考慮考慮考慮考慮異常庫存，不合格庫存，退貨庫存為了保證MRP運(yùn)算結(jié)果的準(zhǔn)確需要做到以下幾點(diǎn)：庫存狀態(tài)要及時(shí)轉(zhuǎn)換，不可用的庫存要轉(zhuǎn)入到凍結(jié)庫存。采購訂單如果收貨未完成，供應(yīng)商也不再供貨需要及時(shí)關(guān)閉。采購申請(qǐng)?zhí)釄?bào)完成后及時(shí)審批，對(duì)于不進(jìn)行采購或采購數(shù)量有問題要及時(shí)關(guān)閉修正。領(lǐng)用物資的預(yù)留單據(jù)要及時(shí)領(lǐng)用，超期需要物控部門及時(shí)關(guān)閉，關(guān)閉的周期需要定義。線邊倉的要保證賬實(shí)一致，該退回的及時(shí)退回，該報(bào)工投料的需要及時(shí)投料。交貨單以及銷售訂單要及時(shí)處理。二次開發(fā)的表單：無。二次開發(fā)的報(bào)表：報(bào)表模塊報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表描述報(bào)表提供者是否使用SAP打印MM001采購申請(qǐng)明細(xì)表除正常的采購申請(qǐng)信息以外，還需要包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，目的國，DMF等信息金顯否二次開發(fā)功能增強(qiáng)點(diǎn)：技術(shù)編號(hào)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述增強(qiáng)點(diǎn)方式增強(qiáng)點(diǎn)描述001050采購申請(qǐng)需要檢查當(dāng)前的證照效期是否通過采購申請(qǐng)保存和審批的時(shí)候增強(qiáng)檢查采購申請(qǐng)保存和審批的時(shí)候增強(qiáng)檢查生產(chǎn)廠商證照效期是否過期本流程中使用的