工業(yè)產(chǎn)品日管控周排查月調(diào)度檢查記錄表格

工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調(diào)度檢查記錄表單11.文件修訂一覽表 22.文件發(fā)放與回收登記表 3.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 44.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 5.每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告 6.每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要 序號修改內(nèi)容頁次修改人審批人日期1首版全部趙××王××2023年10月8日2/////345678932.文件發(fā)放與回收登記表名稱編號分發(fā)號部門發(fā)放登記回收登記備注人日期日期工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度總經(jīng)理辦公室蘇××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度品管部李××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度綜合部孫××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度生產(chǎn)部王××///工業(yè)產(chǎn)品安全工作制度間蔡××43.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單×××工業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司(公章):年度：2023年度制度落實2)是否按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求用中文標(biāo)明產(chǎn)品名稱、廠名廠址以及規(guī)格型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)3)限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明安全使用期或者失效5)營銷推廣宣傳材料是否與產(chǎn)品信息一致。6)實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或強制性認(rèn)證產(chǎn)品的索證索票制度落實8)屬生產(chǎn)許可證或強制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的產(chǎn)品是查看留存資建立臺賬制度落實11)是否如實記錄進、銷貨信息。查看進銷貨212)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的要13)是否根據(jù)產(chǎn)品實際采取必要的防護措5不合格品14)被各級監(jiān)管部門通報的不合格產(chǎn)品是否妥善15)本單位自查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品是否下架處理，16)外部反饋不合格產(chǎn)品信息是否有效處查看現(xiàn)場或3風(fēng)險隱患4質(zhì)量相關(guān)18)與質(zhì)量控制相關(guān)的崗位從業(yè)人員是否落實本格落實本崗位質(zhì)查看現(xiàn)場或記錄，詢問4.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否排除是否上報質(zhì)□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否□是□否李××4日□是□否□是□否□是□否李××□是□否□是□否□是□否王××□是□否□是□否口是□否王××]是□否□是□否□是□否王××8日□是□否□是□否□是□否計××9日□是□否□是□否□是□否計××10日□是□否□是□否□是□否王××11日□是□否□是□否□是□否王××12日]是□否□是□否□是□否蔡××□是□否□是□否□是□否蔡××14日□是□否□是□否□是□否王××15日□是□否□是□否□是□否王××16日□是□否□是□否□是□否秦××17日]是□否□是□否□是□否秦××18日]是□否□是□否□是□否王××19日]是□否□是□否□是□否王××20日□是□否□是□否□是□否王××21日]是口否□是□否□是□否王××22日]是口否□是□否□是□否黃××是口否]是□否□是□否黃××是口否]是□否□是□否王××日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否排除是否上報質(zhì)□是□否□是□否□是□否王××26日□是□否□是□否]是□否郝××27日□是□否□是□否□是□否郝××□是□否]是□否]是□否王××29日□是□否□是□否□是□否王××30日]是□否]是□否]是□否任××31日□是□否□是□否□是□否任××說明：每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題/隱患記錄空間不夠，可另單獨附頁。上周排查出的問水**水水***水水*米本周排查日管控情況4311治理措施及時限要求備注參加人員(簽字)質(zhì)量安全總監(jiān)：王××?xí)h時間2023年××月會議地點×××有限公司2#會