國軍標質量管理體系檢查內容和方法樣本

GJB9001A-原則檢查內容和辦法注：宋體字表達按GB/T19001檢查內容，楷體字表達GJB-9001增長內容原則條款檢查內容和辦法1．2應用1．查質量手冊刪減細節(jié)與否合理。2．結合對產品實現(xiàn)過程審核，核對刪減與否權在第7章內并且不影響其表白能力和責任。3．核對分包及外包過程、（結合7.4）產品范疇、難其手冊合用范疇。4．1總規(guī)定1．組織在制定、實行保持QMS和持續(xù)改進其有效性中與否應用了過程辦法，與否遵循P、D、C、A辦法。2．在審核5、6、7、8章后綜合評價其QMS與否符合規(guī)定，并評價其適當性、充分性和有效性。4．2文獻規(guī)定4.2.1總則結合文審成果,現(xiàn)場檢查，1．查各層次文獻與否協(xié)調。2．查質量手冊與否涉及或引用原則所規(guī)定形成文獻程序。與否辨認和擬定了保證過程策劃、運作和控制所需文獻。3．在對各項活動審核時，關注下列章節(jié)質量記錄與否齊全、清晰。5.6.1、6.2.2C、6.3、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d、7.5.3、7.5.4、7.6(a)、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2(e)、8.5.3(d)4.2.2質量手冊1．核查質量手冊中刪減細節(jié)與否明確，與否合理。2．質量手冊內容覆蓋面與否完整，滿足原則規(guī)定。3．與否反映本組織及產品特點，QMS過程之間互相作用表述與否清晰。4.2.3文獻控制1．與否編制并實行了程序文獻。2．查文獻控制主管部門抽Ⅹ份文獻看發(fā)布前與否得到批準，評審與更新再批準狀況，查文獻充分性與適當性。3．在現(xiàn)場抽查文獻與否現(xiàn)行有效，能辨認文獻更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)，文獻與否清晰，易于辨認。4．查現(xiàn)行有效文獻發(fā)放控制狀況。5．查如何防止作廢文獻非預期使用及保存作廢文獻標記辦法。6．查外來文獻如何辨認與控制發(fā)放。7．查非紙制文獻控制。8．查技術文獻和圖樣與否按規(guī)定進行審簽、工藝和質量會簽以及原則化檢查。9．查產品質量形成過程中文獻與否及時分類歸檔。4.2.4記錄控制1．與否編制并實行了程序文獻。2．查質量記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置與否受控。查存儲環(huán)境條件、查處置記錄、查記錄臺帳目錄。3．抽已保存和現(xiàn)場質量記錄Ⅹ份，與否保持清晰，與否易于辨認和檢索，質量記錄與否如實反映過程。4．查記錄保存期限與否滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，與否與產品壽命周期相適應。5．管理職責5.1.管理承諾1.通過與最高管理者交談和查閱提供文獻證據，核查最高管理者職責：1）如何結識并向組織傳達“滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性”；2）結合5.3、5.4.1、5.6查質量方針、質量目的是如何制定，如何組織主持管理評審；3）如何保證獲得所需資源。5.2以顧客為關注焦點1.通過與最高管理者交談，理解如何結識以顧客為關注焦點。2.結合7.2.1及8.2.1，是如何保證顧客規(guī)定得到擬定和滿足。3.顧客對本公司產品盼望是什么?4結合對背面內容審核，綜合評價與否能保證顧客規(guī)定予以滿足。5.3質量方針1.質量方針與否反映本單位特色，與組織總宗旨與否相適應。2.質量方針中與否承諾滿足規(guī)定和持續(xù)改進QMS有效性。3.質量方針中與否提供了制定和評審目的框架?4.對質量方針持續(xù)適當性方面與否得到評審(管理評審中)?5.與否制定了質量方針在組織內進行溝通并使員工理解、執(zhí)行辦法及實行效果（結合各現(xiàn)場審核）？6.質量方針控制辦法(批準發(fā)布、評審、修定等)？5.4策劃5.4.1質量目的1.查組織質量目的及分解到各有關層次質量目的,質量目的與否涉及滿足產品規(guī)定所需內容。2.質量目的與否可測量?與否與質量方針相一致?測量辦法明確?3.抽查基層單位質量目的分解貫徹狀況。5.4.2質量管理體系策劃1.詢問最高管理者是如何組織質量體系“策劃”。2.索取策劃證據，如會議記錄、筆記、暫時簽發(fā)關于文獻等。3.查策劃成果形成了哪些文獻，能否滿足體系實行需要。（策劃成果應是形成質量方針、目的，已形成QMS文獻及過程實行規(guī)定等）：1）這里要查重要是最高管理者及最高管理層與否參加策劃；4.查質量管理體系變更策劃和實行時，與否能保持其完整有效。5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限1.與否規(guī)定了組織內各部門，各崗位職責、權限，查規(guī)定文獻。2.查職責、權限與否明確、協(xié)調，互相間是如何溝通。3.查最高管理者職責中與否明確了最高管理者應對組織質量管理和最后產品質量負全責。4.查與否設立了專門質量部門，并能獨立行使職權。5.查組織內各級人員與否有越級反映質量問題權力。5.5.2管理者代表1.與否指定了一名管理者為管理者代表，該管理者與否是最高管理層中成員。2.詢問管理者代表職責和權限與其他管理者關系與否明確。3.查管理者代表與否向最高管理者報告工作,報告內容與否涉及質量管理體系業(yè)績及改進需求。4.在提高“滿足顧客規(guī)定”意識方面做了那些工作。5.5.3內部溝通1.組織建立了哪些內容溝通過程(有無詳細溝通辦法、渠道、內容及職責等)。2.結合對各過程審核，查關于信息、記錄，表白已進行了溝通，能保證QMS正常運營。5.6管理評審5.6.1總則1.通過查閱管理評審記錄與最高管理者交談：1）“管評”與否由最高管理者主持，與否按策劃時間間隔進行：2）“管評”是如何評價其QMS適當性、充分性及有效性；3）評審內容有無涉及評價QMS改進機會和有哪些需要變更，涉及質量方針和質量目的、組織構造等。5.6.2評審輸入1.查管理評審記錄，看評審輸入信息與否涉及原則a~d、f、g內容，以及重要質量問題歸零狀況和與質量關于財務數據等。2.查以往管理評審跟蹤辦法實行狀況及效果。5.6.3評審輸出1.查管理評審形成了哪些決定和辦法,涉及QMS及其過程有效性改進和產品改進，資源需求。2.管理評審提出決定和辦法實行效果，有無跟蹤驗證狀況。6.資源管理6.1資源提供1.詢問最高管理者是如何擬定所需資源，又如何保證獲得這些資源。2.查與否提供了擬定資源，依照對產品實現(xiàn)及測量分析改進板塊審核，證明所提供資源是充分。6.2人力資源6.2.1總則1.抽查管理、驗證和執(zhí)行（從事影響產品質量工作）人員配備及其教誨、培訓、技能和經驗與否符合組織擬定能力規(guī)定？2.查其能否勝任所承擔工作(抽查各部門中典型崗位人員，由實踐效果來證明)？6.2.2能力意識和培訓查人事教誨部門1.查組織與否擬定了從事影響產品質量工作人員應具備必要能力，涉及教誨（學歷）、培訓、技能、經驗（經歷）？2.與否明確培訓需求或采用辦法，以滿足人員需求。3.與否按籌劃完畢并評價培訓及所采用辦法有效性?4.查與否恰本地保存了教誨、培訓、技能和經驗記錄？5.查與否對新上崗人員和轉崗人員進行了培訓和資格考核。6.查與否對員工實行定期培訓和知識更新，并按規(guī)定規(guī)定持證上崗。抽查有關部門1.與否按規(guī)定規(guī)定進行人員配備。2.員工質量意識。6.3基本設施查職能分工主管部門1.詢問為了使產品符合規(guī)定，擬定了哪些基本設施，如何擬定。2.查核心、重要過程擬定設施其過程能力能否滿足。3.所需設施與否涉及了原則中a、b、c（即場合設施、過程設備、軟件及支持性服務等）查設施與否配套。4.上述設施與否得到維護?查設備清單、維護記錄。6.4工作環(huán)境1.為達到產品符合規(guī)定，應具備工作環(huán)境與否擬定。2.是如何提供和管理這些工作環(huán)境(查管理部門職責及有關規(guī)定及管理記錄)。6.5信息1.查與否明確了為達到產品符合規(guī)定所需信息有哪些。2.查與否明確了信息收集、分析、解決、貯存、傳遞途徑、辦法和職責。3.查與否運用信息進行持續(xù)改進。7產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)策劃查產品設計、運作主管部門、質量管理主管部門1.索取策劃輸出。2.抽查Ⅹ份策劃(質量籌劃)輸出與QMS其他過程規(guī)定與否一致。3.策劃內容與否擬定了：1）產品質量目的和規(guī)定；2）詳細產品過程、文獻和資源需求；3）產品規(guī)定驗證確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動和接受準則及所需記錄。4.核對復雜產品實現(xiàn)過程中風險與否進行了辨認和分析，并規(guī)定了控制辦法。5.查與否明確了技術狀態(tài)管理活動。6.查質量籌劃與否經顧客或其代表承認(合同規(guī)定期才查)。7.查有無過程(工藝)開發(fā)和策劃(應用7.3)?7.2與顧客關于過程查合同管理部門7.2.1與產品關于規(guī)定和擬定1.查組織是如何擬定產品規(guī)定。2.抽查Ⅹ份組織擬定產品規(guī)定：1）看規(guī)定規(guī)定與否明確，涉及了交付及交付后活動規(guī)定；2）與否規(guī)定了顧客雖未明示，但規(guī)定用途或已知和預期用途所必須規(guī)定；3）核查與產品關于法律法規(guī)規(guī)定與否擬定；4）組織擬定附加規(guī)定有哪些？顧客與否清晰，與顧客規(guī)定與否抵觸。7.2.2與產品關于規(guī)定評審1.查評審記錄：1）看評審與否在承諾邁進行；2）能否保證產品規(guī)定已規(guī)定明確，與此前表述不一致規(guī)定已解決；3）查組織有能力滿足規(guī)定根據；4）查沒有形成文獻顧客規(guī)定，在接受前與否進行了確認；5）產品規(guī)定變更時，有關文獻與否及時修改，如何保證有關人員懂得。7.2.3顧客溝通1.查組織與否擬定并實行了與顧客溝通安排。2.對產品信息收集、管理、反饋解決與否及時有效。3.詢問合同或訂單解決及其修改與否及時。4.如何解決顧客反饋與抱怨(本條款可結合8.2.1同步審核)。7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃1.詢問組織是如何進行設計和開發(fā)策劃，并抽查Ⅹ項詳細產品策劃成果（產品、過程）：1）設計和開發(fā)階段劃分與否清晰、符合產品特點：2）查策劃輸出與否擬定了每個階段評審、驗證和確認等；與否規(guī)定了控制節(jié)點和控制辦法。3）與否擬定了設計和開發(fā)職責和權限？組織接口、職責分工、權限與否明確？與否明確了對參加設計和開發(fā)供方管理和控制規(guī)定；4）與否明確了階段放行是準則和完畢標志；5）與否明確了產品原則化規(guī)定，以及設計和開發(fā)中使用原則和規(guī)范；6）與否規(guī)定了可靠性、維修性、安全性和保險性等保證活動；7）與否規(guī)定了對新技術、新器材、新工藝控制活動；8）與否擬定了監(jiān)視和測量需求；9）與否規(guī)定了對元器件選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復驗以及失效分析等活動規(guī)定；10）與否明確了計算機軟件質量管理規(guī)定2.查與否進行了特性分類活動；3.查與否編制了工藝總方案；4.策劃輸出與否進行了動態(tài)管理。7.3.2設計和開發(fā)輸入索要所有應進行設計和開發(fā)產品輸入記錄并抽數份輸入記錄查：1）查輸入內容與否完整、清晰、功能和性能規(guī)定與否明確；與否涉及了可靠性、維修性、安全性、保障性等規(guī)定；2）有無合用法律、法規(guī)和強制性原則規(guī)定；3）與否運用此前類似設計提供信息，與否有繼承性；4）與否明確了產品特有其她必須規(guī)定（如安全等）。2.查設計輸入評審證據。7.3.3設計和開發(fā)輸出索要所有應提供產品設計開發(fā)輸出文獻并抽數份輸出文獻，查：1)設計輸出能否針對輸入驗證方式提出?2)放行前與否得到批準？查適當性和充分性？3）輸出能否滿足輸入規(guī)定？4）輸出內容與否提供了：采購、生產和服務信息？5）與否規(guī)定了產品安全、正常使用所必要產品特性？6）與否標出了核心特性和重要特性。2.與否編制了核心件、重要件項目明細表。7.3.4設計和開發(fā)評審索要所有應進行產品設計和開發(fā)評審記錄并抽查數份評審記錄，查：1）與否按設計開發(fā)策劃安排（見7.3.1）實行了系統(tǒng)評審；與否實行了分級、分階段評審；需要時，與否進行了可靠性、維修性、安全性、保障性以及元器件和軟件等專項評審；2）評審成果與否有明確評價結論--滿足規(guī)定能力，并能發(fā)現(xiàn)存在不租和問題；3）對評審提出問題與否采用了必要辦法，查辦法實行和跟蹤記錄。2.參加評審人員與否涉及了關于職能部門代表。當合同規(guī)定期，與否告知顧客或其代表參加評審。3.當合同規(guī)定期，與否把評審結論和跟蹤成果向顧客或其代表通報。7.3.5設計和開發(fā)驗證索要所有應進行產品驗證記錄并抽查數份驗證規(guī)定及記錄，查：1）與否按策劃安排進行；2）依照驗證成果，看設計輸出與否滿足輸入規(guī)定。3）查驗證辦法與否對的、有效。2.查驗證后所采用辦法實行和跟蹤管理。3.當合同規(guī)定期，與否告知顧客或其代表參加驗證。7.3.6設計和開發(fā)確認索要所有應進行產品設計和開發(fā)確認記錄，并抽查數份確認記錄，查：1）與否按策劃安排進行；安排時機與否對的、可行（交付或實行之前）；2）詢問確認證據，核查確認成果，與否表白通過確認產品能滿足規(guī)定使用規(guī)定和預期用途。2.查確認成果和跟蹤辦法記錄。3.當合同有規(guī)定期，與否告知顧客或其代表參加確認。4.查定型（鑒定）過產品，與否按關于規(guī)定進行。7.3.7設計和開發(fā)更改控制索取所有產品更改目錄（或記錄）、抽查數份更改記錄，查：1）與否按規(guī)定辨認設計和開發(fā)更改；2）對重大更改與否進行系統(tǒng)分析、論證，與否嚴格履行了審批程序，并進行了評審、驗證和確認；3）更改評審與否涉及對產品構成部門和已交付產品影響評價？4）更改實行前與否得到批準。2.查更改評審成果及跟蹤辦法與否予以記錄。3.查已定型產品更改與否按定型工作關于規(guī)定辦理。7.4采購7.4.1采購過程查采購部門：1.查與否制定了供方選取、評價或重新評價準則。2.查評價記錄及跟蹤辦法記錄。3.查幾份不同類型采購產品，看與否按規(guī)定供方信息調查方式，評價內容、接受準則進行供方選取、評價和重新評價？4.查與否按評價成果編制了合格供方名單，并依照重新評價成果對名單及時修訂；5.當合同規(guī)定期，合格供方確認與否告知顧客會其代表，或征得顧客或其代表批準；6.結合7.4.3綜合評價組織與否對供方及采購產品進行了有效控制（控制類型、限度），以保證采購產品符合規(guī)定采購規(guī)定。7.4.2采購信息1.索取采購信息，查信息內容與否完整？如何保證采購規(guī)定充分、適當、信息與否現(xiàn)行有效？2.信息與否包括原則中a、產品、程序、過程和設備批準規(guī)定；b、人員資格規(guī)定；c、QMS規(guī)定；d、產品類別、形式、級別或其她標記規(guī)定。e、規(guī)范、圖樣、過程規(guī)定、接受準則以及其她關于技術資料規(guī)定。7.4.3采購產品驗證1.查驗證規(guī)定和活動安排。2.查驗證憑證。3、現(xiàn)場抽查與否按規(guī)定實行驗證。4、查在實行驗證證據、規(guī)定（采購信息中）和實行成果。7.4.4采購新設計和開發(fā)產品控制詢問在采購品中有哪些是新設計和開發(fā)產品？從中抽取幾份，查：1.與否經充分論證后，選取采購項目和供方，并按規(guī)定規(guī)定進行了審批；2.在合同或技術合同中，與否明確了規(guī)定和各方責任；3.產品與否經檢查合格后使用。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制1.詢問組織如何對“生產和服務提供”進行策劃？并提供證明材料。2.詢問并規(guī)定提供表述產品特性信息(如產品特點、運作過程，關、重特性及核心工序)。3.與否具備了必要作業(yè)指引書，與否以最清晰實用方式規(guī)定技藝評估準則。4.設備配備、能力及維護保養(yǎng)與否適當。5.與否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置并實行有效監(jiān)視和測量(產品、過程)。6.放行、交付活動和交付后活動與否受控。7.核心過程與否實行重點控制。8.用于生產和服務提供計算機軟件與否經確認。9.與否按規(guī)定控制環(huán)境溫度、溫度和干凈度。10.與否按規(guī)定控制產品多余物和清潔度。11.對有防靜電規(guī)定產品，與否按規(guī)定采用防靜電辦法。12.對首件與否按規(guī)定進行首件三檢，并對首件作出標記。13.與否對檢查印章進行了有效控制。14.材料和元器件代用與否按規(guī)定進行審批。15.過程更改與否受控。16.綜合評價過程與否在受控制下進行。7.5.2生產和服務提供過程確認1.詢問組織哪些過程需實行確認，規(guī)定與否對的。2.查是如何對這些過程進行了能力證明；（如測算、仿真、模仿、實驗、鑒定、驗證）。3.查確認準則與否通過評審和批準。4.查設備與否通過承認、人員資格與否通過鑒定。5.詢問使用了哪些特定辦法和程序，有無規(guī)定，與否按規(guī)定實行。6.與否規(guī)定了記錄規(guī)定,與否按規(guī)定記錄、分析成果。7.再確認規(guī)定與實行。7.5.3標記和可追溯性1.查組織是如何規(guī)定辨認產品辦法，現(xiàn)場與否按規(guī)定實行；2.查組織是如何對監(jiān)測規(guī)定辨認產品狀態(tài)，現(xiàn)場如何實行。3.在有追溯規(guī)定場合產品標記與否具備唯一性，抽查幾份記錄，能否追究溯、能否受控？4.組織與否進行技術狀態(tài)管理?進行技術狀態(tài)管理對抽查與否按規(guī)定標記并可追溯?5.查與否按批次管理規(guī)定進行批次管理，并在關于記錄中，記錄和傳遞產品批次標記。7.5.4顧客財產1.詢問部門負責人，本部門有哪些屬顧客財產？2.查組織對顧客財產進行辨認、驗證、保護和維護規(guī)定，現(xiàn)場與否按規(guī)定實行？3.查發(fā)生損壞、丟失或不合用狀況記錄，與否向顧客報告？7.5.5產品防護查庫房及現(xiàn)場1.與否規(guī)定了產品防護辦法，涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護辦法。2.產品防護辦法與否針對產品符合性規(guī)定，從進貨到交付全過程，與否按規(guī)定實行防護，實行與否有效。7.5.6核心過程1.詢問本部門有哪些核心過程，規(guī)定了哪些控制辦法(如：設立控制點、運用記錄技術、實行首件三檢、進行100%檢查、詳細填寫質量記錄)對其進行控制。2.查實際操作和有關記錄，看與否按規(guī)定實行7.3.8新產品試制1.詢問本部門有哪些新產品在試制，從中抽取幾項，查與否按有關原則規(guī)定實行了分級、分階段工藝評審、試制前準備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產品質量評審。2.查批生產中生產過程或技術狀態(tài)發(fā)生重大更改時，與否重新進行了首件鑒定。7.5.7交付從交付或準備交付產品中抽幾項查：1.與否有按規(guī)定鑒署產品合格證明文獻；2.檢查和實驗成果以及故障排除狀況等文獻(必要時，還應涉及最后產品技術狀態(tài)更改執(zhí)行狀況)，與否與產品一起交付；3.產品質量與否符合合同規(guī)定。7.5.8售后服務1.查與否對售后服務活動實行、驗證報告作出規(guī)定；2.查售后服務工作與否按規(guī)定實行如：1）與否實行技術培訓和征詢；2）與否委派技術人員到現(xiàn)場服務；3）與否提供了相應配件。3.與否收集了顧客滿意信息，并用于質量改進。7.6監(jiān)視和測量裝置控制1.與否擬定了需實行監(jiān)視和測量(涉及產品、過程)？2.與否擬定了監(jiān)視和測量規(guī)定(作為監(jiān)視和測量裝置提供根據)?3.與否擬定了監(jiān)視和測量裝置(涉及本組織提供、外包、顧客提供測量儀器、軟件、計量原則，原則物資及輔助設備或它們組合)？查臺帳（精度與否達到規(guī)定）4.與否建立了監(jiān)視和測量裝置控制規(guī)定或建立了保證監(jiān)測活動可行過程：1）與否按周檢籌劃規(guī)定期間間隔或使用邁進行檢定，生產和檢查共用工藝裝備或調試設備用作檢查手段時，查其使用前與否進行了校準或驗證，并按規(guī)定周期復驗。抽各類幾件查檢定標記或記錄（可溯源）；2）與否按規(guī)程進行檢定，查檢定標記記錄（涉及自編規(guī)程），要核查規(guī)程與否現(xiàn)行有效（不可溯源）；3）觀測與否按規(guī)定進行調節(jié)或再調節(jié)，對監(jiān)測裝置與否進行有效防護、對的使用以防止使測量成果失效調節(jié)。5.對偏離原則狀態(tài)，與否對以往測量成果有效性進行評價和記錄、對設備和任何受影響產品與否采用糾正辦法？6.查計算機軟件用于監(jiān)視和測量時確認能力憑證，確認與否在初次使用邁進行并在必要時再確認？7.3.9實驗控制1.詢問本部門有哪些重要實驗項目。2.實驗前，與否編制了實驗大綱，實驗規(guī)定與否明確，與否實行了實驗前準備狀態(tài)檢查；3.實驗時與否按實驗大綱程序進行實驗，并按規(guī)定作好記錄；4.實驗結束后，與否按規(guī)定程序收集、整頓實驗數據和原始記錄，并分析、評價實驗成果。8.測量、分析和改進8.1總則1.查監(jiān)視、測量、分析和改進過程和策劃成果。2.策劃內容與否涉及對產品、QMS和持續(xù)改進三方面所需監(jiān)測分析改進過程？3.擬定了哪些涉及記錄技術在內合用辦法應用限度？8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意1.與否擬定了獲得顧客滿意度信息辦法。2.是如何分析運用這些信息進行QMS業(yè)績評價及改進。8.2.2內部審核1.查與否編制并執(zhí)行了內審控制程序。2.查內審方案，與否根據過程或區(qū)域狀況、重要性以及以往審核成果進行策劃？與否按策劃規(guī)定期間間隔、及審核準則、范疇、頻次和辦法進行審核。3.審核員與否不審核自己工作，具備應有資格及能力保持。4.查《檢查表》記錄事實可追溯性。5.查不合格項報告與否對問題進行了糾正、找因素、采用糾正辦法，舉一反三并驗證辦法實行效果。6查審核報告和記錄。8.2.3過程監(jiān)視和測量索查組織各過程監(jiān)視和測量證明材料。1.根據各部門質量目的(分解到相應層次和崗位量化目的和完畢各項不能定量測量工作任務或浮現(xiàn)工作質量)：1）詢問對質量管理體系過程采用什么辦法進行監(jiān)視，用什么辦法測量。2）查實行監(jiān)視和測量狀況，與否能證明實現(xiàn)所策劃能力。2.監(jiān)測辦法中與否能對的選用記錄技術。3.如何采用糾正和糾正辦法，驗證其有效性。8.2.4產品監(jiān)視和測量索要各類產品監(jiān)視和測量記錄，針對詳細產品和特性進行監(jiān)視和測量，抽幾種產品監(jiān)測規(guī)程，查監(jiān)測記錄或報告，并查：與否策劃了產品監(jiān)視和