食品企業(yè)日管控周排查月調(diào)度記錄及其報(bào)告格式參考

maszhc食品企業(yè)“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄和報(bào)告格式參考模板編輯：maszhc審核：×××批準(zhǔn)：×××南京××××食品有限公司2024年3月16日星期六目錄TOC\o"1-1"\h\z\u每日食品安全檢查記錄（食品原料、食品添加劑庫房管理） 3每周食品安全排查治理報(bào)告 7每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 9參考模板，選擇使用！每日食品安全檢查記錄（食品原料、食品添加劑庫房管理）檢查人員（簽字）牛××日期2024年3月8日食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查結(jié)果：□零報(bào)告□有異常接收?qǐng)?bào)告人（簽字）秦××風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查要求及處置說明1.按此表明確的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，排查是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。2.同時(shí)檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，并對(duì)記錄不規(guī)范情況進(jìn)行糾正，保證記錄真實(shí)反映實(shí)際情況，并具有可追溯性。3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患時(shí)，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進(jìn)行處理，如無法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)。4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患或排查內(nèi)容時(shí)，上報(bào)更新表格。5.相應(yīng)編號(hào)的防范措施：①頂棚、墻壁發(fā)霉，遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈，需要對(duì)頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)，或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施，上報(bào)相關(guān)需求。②庫房溫濕度不符合原料貯存要求，應(yīng)立即調(diào)整庫房?jī)?nèi)溫濕度，并對(duì)庫存原料狀況評(píng)估，確定能否繼續(xù)使用。③食品原料存放未離墻離地等，應(yīng)重新碼放原料，保證與墻體和地面的通風(fēng)距離。④庫存食品原料已經(jīng)超過保質(zhì)期或發(fā)生霉變生蟲的，立即將超過保質(zhì)期或霉變?cè)弦瞥鲈蠋旆浚蜣D(zhuǎn)移到庫房劃定的不合格原料區(qū)，等待集中處置，避免被誤作為合格原料使用。感官劣化或者霉變比例不高的，對(duì)原料狀況評(píng)估，確定能否使用，如可消除或者剔除，應(yīng)采取必要處置措施后使用，如無法消除或者剔除，應(yīng)定位存放等待集中處置。⑤食品原料、食品添加劑存放位置缺少對(duì)應(yīng)的信息牌或標(biāo)簽，立即制作信息牌、標(biāo)簽。⑥未預(yù)留原料取貨通道，先進(jìn)原料無法優(yōu)先取出，需重新碼放原料，保證留出原料進(jìn)出通道。⑦先入庫食品原料未用完就開始使用后入庫原料，應(yīng)標(biāo)記重點(diǎn)原料，優(yōu)先使用完畢。⑧出庫的食品原料或食品添加劑未經(jīng)查驗(yàn)或檢驗(yàn)就投料使用，應(yīng)立即上報(bào)，聯(lián)系原料查驗(yàn)部門，確認(rèn)是否已向供貨方索取合格證明文件，以及自檢數(shù)據(jù)是否已出，若沒有，應(yīng)告知化驗(yàn)室和產(chǎn)品檢驗(yàn)部門，相應(yīng)地對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品調(diào)整出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，并告知原料查驗(yàn)部門，繼續(xù)向供貨方索取合格證明文件。⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加劑存放在廠區(qū)其他位置，未及時(shí)返回庫房，需將原料、食品添加劑盡快返回庫房，定位存放。⑩非專人取用，或非必要取貨量取走食品添加劑，要求專人并按照當(dāng)日用量所需領(lǐng)用食品添加劑，必要時(shí)雙人復(fù)核。6.處理結(jié)果：（1）上報(bào)；（2）調(diào)整庫房溫濕度、原料碼放等，達(dá)到原料貯存應(yīng)符合的要求；（3）硬件維護(hù)、更換；（4）更換監(jiān)測(cè)設(shè)備；（5）清除不適合使用的原料、食品添加劑；（6）直接丟棄；（7）暫時(shí)集中存放，待統(tǒng)一處理；（8）清除、剔除異常后使用；（9）退回庫房；（10）列為培訓(xùn)重點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素排查內(nèi)容防范措施存在問題描述選擇處理結(jié)果貯存條件達(dá)不到要求1.查看庫房頂棚、墻壁，確定是否存在透水、發(fā)霉情況，是否有效隔離鳥類、嚙齒動(dòng)物、昆蟲等蟲害，存放于室外的原料貯存條件是否符合相關(guān)要求，防護(hù)有效。①根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條2.檢查庫房溫濕度是否符合原料貯存要求，②根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條3.檢查食品原料、食品添加劑存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。③根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條4.檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行。①根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條原料、食品添加劑超過保質(zhì)期或劣化變質(zhì)檢查庫存食品原料、食品添加劑是否超過保質(zhì)期，或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲、感官劣化的情況。④根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條原料標(biāo)識(shí)不清查看庫存食品原料信息牌，確認(rèn)有無信息牌，是否未寫明生產(chǎn)日期、購(gòu)進(jìn)日期、限制使用日期、經(jīng)查驗(yàn)確認(rèn)符合/不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。尤其要關(guān)注無詳細(xì)標(biāo)簽的原料。⑤根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條未經(jīng)查驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)的原料投入生產(chǎn)使用查看食品原料、食品添加劑出庫記錄，與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄核對(duì)，確認(rèn)投料是否已經(jīng)進(jìn)貨查驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格。⑧根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條“先進(jìn)先出”沒有落實(shí)1.查看原料庫中食品原料的擺放情況，確認(rèn)是否預(yù)留出庫通道，保證先入庫的原料能夠先出庫。⑥根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條2.查看食品原料出庫記錄，確認(rèn)是否做到先入庫的原料先出庫。⑦根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條原料退庫不及時(shí)檢查未使用或未用完的食品原料是否及時(shí)退回原料庫，是否存在被污染的風(fēng)險(xiǎn)。⑨根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條食品添加劑“兩超”1.檢查食品添加劑是否專庫或?qū)９翊娣?。⑨根?jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條2.查看食品添加劑標(biāo)簽或信息牌中信息是否完整，更換食品添加劑包裝的，是否重新制作標(biāo)簽，標(biāo)明食品添加劑的基本信息。⑤根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條3.食品添加劑領(lǐng)用是否由指定專人負(fù)責(zé)，是否按照當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品配方明確的數(shù)量領(lǐng)用，是否落實(shí)了領(lǐng)用復(fù)核的相關(guān)要求。⑩根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條4.檢查未使用或未用完的食品添加劑是否及時(shí)退回食品添加劑專庫，是否存在被污染或被濫用的風(fēng)險(xiǎn)。⑨根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條………………根據(jù)檢查填寫處理結(jié)果參照第6條每周食品安全排查治理報(bào)告報(bào)告日期2024年3月8日排查周期2024年3月2日～2024年3月8日?qǐng)?bào)告人?！痢翇徫?.食品安全總監(jiān)2.食品安全員（崗位/部門等）填寫說明：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)量有多個(gè)時(shí)，可另附表填寫。本周排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患×××××采取的措施××××參與問題治理的部門××××是否完成治理□1.是，偶然事件無需跟蹤。□2.是，但需要長(zhǎng)期跟蹤?！?.否，需跟蹤采取糾正措施?！?.否，需列為攻關(guān)項(xiàng)目。治理評(píng)價(jià)及結(jié)論（包括下步措施）××××每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要召集人（企業(yè)負(fù)責(zé)人）蔡××?xí)h日期20