河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊樣本

河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(含程序文獻(xiàn)）文獻(xiàn)編號：SN/SC-A0-受控狀態(tài)：分發(fā)號：審核：批準(zhǔn)：6月15日發(fā)布河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.1目錄版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1條款目錄標(biāo)題 條款目錄標(biāo)題0.1目錄7.6監(jiān)視和測量設(shè)備 0.2質(zhì)量手冊頒布令8.0測量、分析和改進(jìn) 0.3管理者代表任命書8.1總則0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的 8.2監(jiān)視和測量 0.5公司簡介8.2.1顧客滿意0.6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖8.2.2內(nèi)部審核0.7質(zhì)量管理體系職能分派表8.2.3過程監(jiān)視和測量0.8前言8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量1.0范疇 8.3不合格品控制2.0引用原則 8.4數(shù)據(jù)分析 3.0術(shù)語和定義8.5改進(jìn)4.0質(zhì)量管理體系8.5.1持續(xù)改進(jìn)4.1總規(guī)定 8.5.2糾正辦法4.2文獻(xiàn)規(guī)定8.5.3防止辦法5.0管理職責(zé)附錄A：質(zhì)量手冊修改記錄5.1管理承諾附錄B：程序文獻(xiàn)5.2以顧客為關(guān)注焦點程序文獻(xiàn)目錄5.3質(zhì)量方針1、CX4.2.3文獻(xiàn)控制程序5.4策劃2、CX4.2.4記錄控制程序5.5職責(zé)、權(quán)責(zé)和溝通 3、CX5.6管理評審控制程序5.6管理評審4、CX6.2人力資源控制程序6.0資源管理5、CX6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.1資源提供 6、CX7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序6.2人力資源 7、CX7.2與顧客關(guān)于過程控制程序6.3基本設(shè)施8、CX7.4采購控制程序6.4環(huán)境控制程序 9、CX7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.0產(chǎn)品實現(xiàn)10、CX7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃11、CX8.2.1顧客滿意限度控制程序7.2與顧客關(guān)于過程12、CX8.2.2內(nèi)部審核控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)（已刪減）13、CX8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7.4采購14、CX8.3不合格品控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 15、CX8.5改進(jìn)控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.2質(zhì)量手冊頒布令版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1本質(zhì)量手冊（含程序文獻(xiàn)），根據(jù)GB/T19001—/ISO9001:原則，結(jié)合我司實際狀況編制而成。它闡述了公司質(zhì)量方針和目的，規(guī)定了公司組織機構(gòu)和與質(zhì)量關(guān)于部門職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，并進(jìn)行了詳細(xì)描述。本質(zhì)量手冊適合于我司實現(xiàn)滿足顧客規(guī)定宗旨，是指引我司所有生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量活動所必要遵循行為準(zhǔn)則和大綱性文獻(xiàn)，全體員工必要遵循執(zhí)行。本質(zhì)量手冊自6月20日實行。經(jīng)理：權(quán)樸 6 河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.3管理者代表任命書版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強對質(zhì)量管理體系運作領(lǐng)導(dǎo)，特任命李永為我司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：1、保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實行和保持。2、向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求。3、保證在整個公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識。4、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)系。望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，保證我司質(zhì)量管理體系建立和保持、業(yè)績實現(xiàn)及滿足顧客規(guī)定意識形成。經(jīng)理：權(quán)樸6河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.4質(zhì)量方針和目的版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/1我司質(zhì)量方針是：以誠立業(yè)以信為本追求卓越服務(wù)無限我司質(zhì)量目的是：產(chǎn)品出廠合格率100%。產(chǎn)品一次交驗合格率99%。顧客滿意度90%。經(jīng)理：權(quán)樸6河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.5公司簡介版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/1河北三牛面業(yè)有限公司（原名辛集新龍面粉廠）是建廠。占地面積10000平方米，建筑面積平方米，重要生產(chǎn)設(shè)備10多臺套，是一種生產(chǎn)面粉專業(yè)公司。我司是一種集科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)為一體高新技術(shù)公司。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢查手段齊全，擁有一支長期從事面粉生產(chǎn)，具備豐富實踐經(jīng)驗技術(shù)人員構(gòu)成專業(yè)隊伍。我司具備較先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和完善檢查實驗計量器具。從原材料進(jìn)廠到成品出廠各項質(zhì)量指標(biāo)都能按相應(yīng)原則和顧客規(guī)定把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。堅持以顧客為中心，注重產(chǎn)品質(zhì)量。我公司致力于工業(yè)自動化產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，加工面粉暢銷山西、陜西、內(nèi)蒙、河北、吉林等全國各省市自治區(qū)直轄市，近年來，深受廣大顧客好評，獲得了良好社會效益和經(jīng)濟效益，深受顧客歡迎，已在顧客中建立了良好信譽。廠址：河北省辛集市新城鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府東鄰電話：傳真：郵編：052372聯(lián)系人：權(quán)樸電話：河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/1經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室供銷部 加工車間材料庫成品庫

河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊7質(zhì)量管理體系職能分派表版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/1職能部門規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)層辦公室生產(chǎn)部供銷部車間4.0質(zhì)量管理體系▲△△△△4.1總規(guī)定▲△△△△4.2文獻(xiàn)規(guī)定▲△△△△4.2.1總則▲4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理職責(zé)▲△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△5.6管理評審▲△△△△6.1資源管理▲△△△△6.2人力資源△▲△△△6.3基本設(shè)施△△▲△△6.4工作環(huán)境△△▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△△△△7.2與顧客關(guān)于過程△△△▲△7.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4采購△△△▲▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制△△▲△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)△△▲△△7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△▲△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制△△▲△△8.1總則▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△▲△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△▲△△8.3不合格品控制△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△8.5改進(jìn)△▲△△△注：▲表達(dá)為重要職能△表達(dá)為有關(guān)職能河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.8前言版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/11.手冊編寫本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。2.手冊范疇和應(yīng)用2.1通過本手冊在公司貫徹執(zhí)行:a)將證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品;b)通過按本手冊建立質(zhì)量管理體系有效運作，涉及體系持續(xù)改進(jìn)過程以及保證符合顧客與合用法律、法規(guī)規(guī)定，以使顧客滿意。2．2本手冊涉及了GB/T19001-/ISO9001：原則除7.3設(shè)計和開發(fā)以外所有規(guī)定，由于我公司產(chǎn)品是工藝成熟，國家定型產(chǎn)品，根據(jù)原則和顧客規(guī)定生產(chǎn)，因此將7.3設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行刪減。本手冊覆蓋了公司生產(chǎn)面粉生產(chǎn)全過程。2．3手冊包括了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的以及質(zhì)量管理體系運營所需程序文獻(xiàn)。2．4手冊是對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。2．手冊采用術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-/ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》術(shù)語和定義及面粉專業(yè)術(shù)語和定義。3．手冊發(fā)放本手冊為公司受控文獻(xiàn)，辦公室對手冊進(jìn)行統(tǒng)一歸口管理，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定。手冊持有者應(yīng)保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供應(yīng)本公司以外人員。手冊持有者調(diào)節(jié)工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4．手冊修改辦公室原則上每年組織關(guān)于部門對手冊進(jìn)行一次審核（可在管理評審期間進(jìn)行），以擬定其適應(yīng)性和有效性，當(dāng)對手冊進(jìn)行修改時，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定。5．本公司慣用語縮寫6.1“三檢”：自檢、互檢、專檢。6．2“三不準(zhǔn)”：不合格原料不準(zhǔn)投產(chǎn)，不合格半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。6.3“三大職能”質(zhì)檢員三大職能為：鑒別職能、把關(guān)職能、報告職能。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊范疇。2.規(guī)范性引用文獻(xiàn)。3.術(shù)語和定義版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/11.范疇1.1總則本質(zhì)量手冊規(guī)定了我司在進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中質(zhì)量管理體系規(guī)定，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證明有能力穩(wěn)定提供滿足顧客規(guī)定和所使用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；向第三方提供證明我司質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、有效性和符合性。1.2應(yīng)用本質(zhì)量手冊目在于控制與產(chǎn)品形成關(guān)于所有過程質(zhì)量活動，使其處在受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn)廠到售后服務(wù)所有階段浮現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意。我司向顧客提供產(chǎn)品是根據(jù)國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則和顧客規(guī)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品。2.引用原則本質(zhì)量手冊應(yīng)用下列原則中所包括條文，通過在本質(zhì)量手冊中引用形成本質(zhì)量手冊條文，本質(zhì)量手冊發(fā)布時，所示版本均有效，當(dāng)引用原則修訂時，本質(zhì)量手冊將作相應(yīng)修訂。GB/T19000—/ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19001—/ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3.術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用GB/T19000—/ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》中定義和術(shù)語及面粉專用定義和術(shù)語。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊4.質(zhì)量管理體系版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/14.1總規(guī)定4.1.1為滿足顧客需求和合用法律法規(guī)規(guī)定，保證公司質(zhì)量方針和目的實現(xiàn)，我公司根據(jù)GB/T19001—/ISO19001:原則，結(jié)合我司實際狀況。建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文獻(xiàn)，加以實行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2我司質(zhì)量管理體系采用管理系統(tǒng)辦法、過程辦法及PDCA循環(huán)辦法建立和實行。4.1.3依照我司生產(chǎn)產(chǎn)品加工實際狀況，我司沒有外包過程。4.1.4上述質(zhì)量管理體系所需活動涉及管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等關(guān)于過程，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1我司根據(jù)GB/T19001—/ISO19001:原則規(guī)定，結(jié)合我司實際狀況，編制適當(dāng)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，使質(zhì)量管理體系有效運營，我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊（含程序文獻(xiàn)）是我司質(zhì)量管理體系中最高層次文獻(xiàn)，闡明了我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述了質(zhì)量管理體系規(guī)定和所涉及重要活動文獻(xiàn)，涉及活動目的和范疇，做什么、誰來做、何時做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文獻(xiàn)、設(shè)備和材料，對過程如何控制和記錄。規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解和貫徹實行。b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。在質(zhì)量手冊（0.4質(zhì)量方針和目的）中已闡明。c)形成文獻(xiàn)程序。在質(zhì)量手冊中已涉及。d)作業(yè)文獻(xiàn)（涉及外來文獻(xiàn)）。作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定了詳細(xì)工作（或作業(yè)）規(guī)定和辦法。如技術(shù)原則、工藝文獻(xiàn)、檢查規(guī)程、作業(yè)指引書和各種管理制度等。e)質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄是闡明所獲得成果或提供所完畢活動證據(jù)文獻(xiàn)。為質(zhì)量管理體系運營有效性及產(chǎn)品質(zhì)量符合性提供客觀證據(jù)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄和檢查記錄等。4.2.2質(zhì)量手冊。見0.8章“前言”.和本章4.2.1中a)條款。4.2.3文獻(xiàn)控制由辦公室負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)控制程序》，為使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量文獻(xiàn)得到有效控制，保證我司所有使用文獻(xiàn)均為有效版本。應(yīng)對質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)進(jìn)行控制，涉及質(zhì)量手冊、作業(yè)文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件,對關(guān)于外來文獻(xiàn)要得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)。見《文獻(xiàn)控制程序》4.2.4記錄控制a)由辦公室編制《記錄控制程序》，以提供符合規(guī)定證據(jù)。b).質(zhì)量記錄管理和控制見《記錄控制程序》。4.3有關(guān)文獻(xiàn)由辦公室編制如下程序：標(biāo)題 GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX4.2.3《文獻(xiàn)控制程序》 4.2.3CX4.2.4《記錄控制程序》 4.2.4河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊5.0管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/31/15.1管理承諾經(jīng)理作出管理承諾，根據(jù)GB/T19001—/ISO9001:原則，建立、實行和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過下列各方面活動對管理承諾提供證據(jù)：5.1.1向全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定重要性。a.教誨職工，按質(zhì)量原則完畢崗位工作，是滿足顧客規(guī)定重要體現(xiàn)。b.教誨銷售人員做好服務(wù)，對顧客意見和投訴及時解決解決，讓顧客滿意。5.1.2向全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)規(guī)定重要性。a.按GB/T19001-/ISO19001:原則編制所有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，是本公司法規(guī)，全體員工應(yīng)遵循執(zhí)行。b.各部門要學(xué)習(xí)并執(zhí)行關(guān)于法律、法規(guī)。5.1.3負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5.1.4主持管理評審。5.1.5保證質(zhì)量管理體系運作能獲得必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司成功取決于理解并滿足顧客及其她有關(guān)方和將來需求和盼望。經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到：5.2.1理解并掌握顧客規(guī)定和盼望。通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。5.2.2將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定。這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客規(guī)定和盼望時，顧客才干滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化規(guī)定得到滿足。a.公司必要滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定。b.顧客規(guī)定也會隨時間而修訂，因而組織轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司質(zhì)量方針見手冊第0.4章“質(zhì)量方針”。5.3.2本質(zhì)量方針是經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和正式發(fā)布與質(zhì)量關(guān)于組織意圖和方向，是實行和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系推動力。5.3.3質(zhì)量方針從內(nèi)容上講應(yīng)保證：a.應(yīng)與我公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是我司經(jīng)營方針重要構(gòu)成某些，體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。b.向上關(guān)系到公司質(zhì)量方針，向下是質(zhì)量目的制定和評審框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性基本。c.各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工對的理解并堅持執(zhí)行。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊5.0管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/31/1d.對質(zhì)量方針在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)我公司內(nèi)外環(huán)境變化。e.對質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的a.質(zhì)量目的見第0.4章中質(zhì)量目的。b.質(zhì)量目的分解和考核由辦公室結(jié)合職能部門和車間將總質(zhì)量目的分解到各部門和車間，制定《部門車間質(zhì)量目的及考核辦法》，并認(rèn)真實行。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a.由經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加。b.針對我司質(zhì)量目的，根據(jù)GB/T19001—/ISO9001:原則，結(jié)合我司實際狀況，擬定所需過程和必要資源，使已建立質(zhì)量管理體系實行、保持和改進(jìn)，以實現(xiàn)我司質(zhì)量目的和辨認(rèn)與質(zhì)量管理體系關(guān)于過程策劃成果。c.當(dāng)公司內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其她任何因素（涉及組織機構(gòu)變更、質(zhì)量目的較大變動、顧客重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以保證質(zhì)量管理體系完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。d.質(zhì)量管理體系策劃輸出成果涉及：質(zhì)量手冊（含程序文獻(xiàn)）、質(zhì)量目的、過程實現(xiàn)成果記錄和質(zhì)量管理體系變更相應(yīng)記錄。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1經(jīng)理a：全面領(lǐng)導(dǎo)我司尋常工作；向全體員工傳達(dá)滿足顧客法律法規(guī)規(guī)定重要性。b：制定并正式批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針。c：明確所有與質(zhì)量關(guān)于職能部門和人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。d：保證質(zhì)量管理體系運營所必要資源。e：任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。f：定期組織并主持對質(zhì)量管理體系管理評審，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表管理者代表是本公司管理層中一員，經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并支持其工作，其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊第0.3章。5.5.1.3辦公室a.協(xié)助管理者代表組織建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，并使其有效運營和持續(xù)改進(jìn)。b.協(xié)助經(jīng)理和管理者代表組織管理評審與內(nèi)審；c.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄管理和控制。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊5.0管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次3/31/1d.收集各部門數(shù)據(jù)和信息，并進(jìn)行分析，以利持續(xù)改進(jìn)及記錄技術(shù)詳細(xì)選取和應(yīng)用。e.負(fù)責(zé)人力資源即全體員工培訓(xùn)組織管理工作。f.協(xié)助生產(chǎn)部搞好工作環(huán)境管理。5.5.1.4供銷部a.組織對供方進(jìn)行選取和評價，編制《合格供方名錄》，負(fù)責(zé)對合格供方控制；b.負(fù)責(zé)制定采購籌劃并實行采購；作好采購物資接受、儲存和管理工作，按籌劃發(fā)送原材料。c.負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客規(guī)定和盼望，組織關(guān)于部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，對銷售合同進(jìn)行評審和管理，做好售后服務(wù)工作。d.負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好顧客滿意限度調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。5.5.1.5生產(chǎn)部a.編制生產(chǎn)籌劃，嚴(yán)格按規(guī)定組織生產(chǎn)及時解決生產(chǎn)中遇到技術(shù)、質(zhì)量問題。b.負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)備和工作環(huán)境控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修和保養(yǎng)，擬定設(shè)備能力滿足生產(chǎn)加工任務(wù)需要。c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正辦法和防止辦法實行及持續(xù)改進(jìn)。d.負(fù)責(zé)在制品搬運、儲存、包裝和防護(hù)工作。e.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝編制，新原則收集和應(yīng)用及技術(shù)文獻(xiàn)管理。f.編制重要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指引書、原材料驗證規(guī)程及產(chǎn)品檢查規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)。g.負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)和管理。h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視測量。i.負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品辨認(rèn)、解決并對糾正辦法或防止辦法跟蹤驗證明行效果。j.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記管理。5.5.1.6車間主任a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。b) 協(xié)助生產(chǎn)部搞好均衡生產(chǎn)，按質(zhì)、按量、按期完畢生產(chǎn)任務(wù)。c) 指引員工執(zhí)行工藝紀(jì)律等管理規(guī)定，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境、安全文明生產(chǎn)。d) 負(fù)責(zé)工藝裝備管理、維護(hù)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。e) 協(xié)助檢查人員完畢產(chǎn)品質(zhì)量檢查和不合格品處置。組織員工參加各種類型培訓(xùn)、考核。5.5.2內(nèi)部溝通a.公司保證在不同層次和公司之間就質(zhì)量管理體系過程，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實行有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實現(xiàn)全員參加效果。b.本公司質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通方式有：生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量分析會、布告欄、發(fā)布文獻(xiàn)、成績表揚會、黑板報及其她。5.6管理評審5.6.1詳見管理評審控制程序5.6.2由辦公室編制《管理評審控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊6.0資源管理版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/16.1資源提供資源是我司通過建立質(zhì)量管理體系而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的必要條件，故我司要及時提供相應(yīng)資源，涉及人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境及資金。在配備資源時考慮兩方面需求：a.實行、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性時提供相應(yīng)資源；b.針對顧客規(guī)定變化，為滿足顧客規(guī)定并增進(jìn)顧客滿意時應(yīng)及時調(diào)節(jié)所需資源。6.2人力資源6.2.1總則辦公室結(jié)合各職能部門依照質(zhì)量管理體系規(guī)定編制從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作人員《崗位責(zé)任制》、《各崗位人員任職規(guī)定》，依照質(zhì)量活動及規(guī)定質(zhì)量職責(zé)對人員能力規(guī)定選取能勝任人員從事該項工作。崗位能力評價可以考慮員工受教誨限度、接受培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識針對從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作人員，由辦公室負(fù)責(zé)：a.擬定必須能力規(guī)定；b.對人員進(jìn)行培訓(xùn)或采用其她方式使其滿足能力規(guī)定；c.對從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作人員培訓(xùn)及所采用其她辦法有效行進(jìn)性評價；d.保存每位員工教誨、培訓(xùn)、崗位資格承認(rèn)和經(jīng)驗恰當(dāng)記錄，如學(xué)歷證書、培訓(xùn)記錄、職稱證書、內(nèi)審員培訓(xùn)證書、任命書、聘請書等資格證書和工作經(jīng)歷。詳細(xì)控制內(nèi)容見6.2《人力資源控制程序》。6.3基本設(shè)施6.3.1基本設(shè)施是我司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性物質(zhì)保證。由生產(chǎn)部擬定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品規(guī)定所需基本設(shè)施，并在提供這些基本設(shè)施同步對這些基本設(shè)施予以維修和保養(yǎng)。依照組織對資源策劃規(guī)定，這些基本設(shè)施可涉及：a.建筑物、工作場合（如辦公室和生產(chǎn)場合等）和有關(guān)設(shè)施（如：水、氣、電、通信、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施）；b.過程設(shè)施（如：機器、具有計算機軟件各類控制和檢測設(shè)備以及各種工夾具等）；c.支持性服務(wù)（如：交付后活動、運送、通訊或信息系統(tǒng)等）?；驹O(shè)施控制和管理見6.3《設(shè)施和環(huán)境控制程序》6.4工作環(huán)境工作環(huán)境擬定和管理見6.3《設(shè)施和環(huán)境控制程序》由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合編制如下程序：標(biāo)題GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX6.2《人力資源控制程序》6.2CX6.3《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 6.36.4河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊7.0產(chǎn)品實現(xiàn)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/31/17.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是我司將過程辦法質(zhì)量管理原則用于所有質(zhì)量活動，是實現(xiàn)產(chǎn)品所需要一組有序過程和子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程可以使組織獲得產(chǎn)品并獲得增值，在這些過程中，一種過程輸出將直接形成下一種過程輸入，并且這些過程和子過程互相影響也許是相稱復(fù)雜。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，在對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，考慮與本質(zhì)量手冊4.1條中同一過程管理規(guī)定相一致。涉及：a.引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時；b.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定規(guī)定；c.既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項。7.1.2在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)考慮如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：a.擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需質(zhì)量目的和規(guī)定；b.針對規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定，擬定應(yīng)建立過程及文獻(xiàn)和資源需求：——擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需活動和過程；——為實現(xiàn)每個過程和子過程所需資源、設(shè)施；——為實現(xiàn)每個過程和子過程所需文獻(xiàn)，涉及程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書等。c.擬定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展各項活動。產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d.建立能證明各產(chǎn)品實現(xiàn)過程和這些過程成果（中間產(chǎn)品）及最后產(chǎn)品符合規(guī)定所需記錄。7.1.3質(zhì)量籌劃質(zhì)量籌劃是對特定產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行策劃成果所形成文獻(xiàn)。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃見《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。7.2與顧客關(guān)于過程只有充分理解與產(chǎn)品關(guān)于所有規(guī)定后，才干做到通過滿足規(guī)定而達(dá)到顧客滿意，我司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)管理與顧客關(guān)于過程，并編制《與顧客關(guān)于過程控制程序》7.3設(shè)計與開發(fā) 我公司已將本章進(jìn)行刪減。7.4采購所采購產(chǎn)品質(zhì)量直接影響我司最后產(chǎn)品質(zhì)量。采購過程由供銷部負(fù)責(zé)管理和控制，執(zhí)行《采購控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響我司向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性質(zhì)量，因而由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，并編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。重要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下：河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊7.0產(chǎn)品實現(xiàn)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/31/11.面粉加工工藝流程圖：材料檢查清理制粉檢查裝袋入庫注：帶“*”為核心工序。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量，影響著過程監(jiān)視和測量成果對的性和有效性和有效性。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，需對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量檢測點，以及所使用監(jiān)視和測量設(shè)備以提供產(chǎn)品符合規(guī)定證據(jù)。見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。由各有關(guān)部門編制下列程序文獻(xiàn)：標(biāo)題 GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX7.1《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 7.1CX7.2《與顧客關(guān)于過程控制程序》7.2CX7.4《采購控制程序》7.4CX7.5《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》7.5CX7.6《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》7.6河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/41/18.1總則在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實行下列方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a.保證質(zhì)量管理體系符合性；b.由辦公室負(fù)責(zé)策劃持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程；c.由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃證明產(chǎn)品符合性方面監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程；負(fù)責(zé)策劃我司所需使用記錄技術(shù)在內(nèi)辦法及應(yīng)用限度規(guī)定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意我司按GB/T19001—原則建立、實行和保持質(zhì)量管理體系，其中一種重要目的就是使顧客滿意，將顧客滿意限度作為測量質(zhì)量管理體系績效質(zhì)量目的之一，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系運營有效性。詳見《顧客滿意限度測量控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定期間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否：a.符合對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃安排；b.符合我司所制定質(zhì)量目的；c.質(zhì)量管理體系得到有效實行和保持。8.2.3過程監(jiān)視和測量辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用恰當(dāng)辦法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程績效，證明過程與否具備保持其實現(xiàn)預(yù)期成果能力。這種成果涉及對8.2.3.1綜合評價。8.2.3.1擬定對影響過程能力因素進(jìn)行監(jiān)視和測量辦法，我司對過程監(jiān)視和測量采用如下幾種辦法：a.對質(zhì)量管理體系過程而言，采用內(nèi)部審核、管理評審、質(zhì)量方針和目的評價等；b.對產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程而言，采用核心過程確認(rèn)、體系運營檢查、生產(chǎn)過程檢查、產(chǎn)品檢查和實驗、記錄技術(shù)分析等；d.對供方而言，建立誠信，和諧互利供方關(guān)系，采用調(diào)查、選取、評價、尋常控制和年終考核評價方式；e.對顧客而言，顧客滿意是我司永恒追求，運用對顧客滿意限度進(jìn)行調(diào)查、來自顧客關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類來源等方式。8.2.3.2如果在對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃成果時，責(zé)任部門應(yīng)采用恰當(dāng)糾正辦法和防止辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/41/18.2.4.2由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，我司普通分為三個階段進(jìn)行：a.進(jìn)貨檢查階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前檢查和驗證；b.過程檢查階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中檢查和驗證；c.最后檢查階段：指產(chǎn)品入庫或最后交付給顧客之前檢查和驗證。8.2.4.3檢查根據(jù)：檢查規(guī)程、國標(biāo)、行業(yè)原則等文獻(xiàn)。檢查成果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行檢查員簽名。8.2.4.4只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格產(chǎn)品才干放行或交付，如果由于某種因素，在產(chǎn)品未圓滿完畢前要放行時，應(yīng)經(jīng)關(guān)于授權(quán)人（可以是組織內(nèi)部也可以是組織外人員，如：顧客）批準(zhǔn)。8.3不合格品控制為防止對不合格品非預(yù)期使用或交付，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，由生產(chǎn)部編制《不合格品控制程序》，程序文獻(xiàn)應(yīng)對不合格品辨認(rèn)、控制和處置權(quán)、職責(zé)和規(guī)定進(jìn)行描述。8.4數(shù)據(jù)分析為鑒定我司建立質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，以及辨認(rèn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性機會和區(qū)域，由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合擬定要收集與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系關(guān)于數(shù)據(jù)，涉及對它們進(jìn)行監(jiān)視和測量成果方面數(shù)據(jù)。8.4.1職責(zé)a.辦公室負(fù)責(zé)記錄技術(shù)選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查記錄技術(shù)實行效果，負(fù)責(zé)關(guān)于數(shù)據(jù)分析控制必要組織與聯(lián)系工作。統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外有關(guān)數(shù)據(jù)傳遞與分析解決。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間記錄技術(shù)詳細(xì)選取與應(yīng)用。c各部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負(fù)責(zé)本部門記錄技術(shù)詳細(xì)選取與應(yīng)用。8.4.2數(shù)據(jù)來源。8.4.2.1外部來源。a.政策、法規(guī)、原則等；b.地方政府機構(gòu)、行業(yè)檢查成果及反饋；c.市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d.有關(guān)方（顧客、供方等）信息反饋及投訴等。8.4.2.2內(nèi)部來源。a.尋常工作，如質(zhì)量目的完畢狀況、檢查實驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審報告及體系正常運營其她記錄。b.存在、潛在不合格，如質(zhì)量問題記錄分析成果，糾正辦法和防止辦法解決成果等。c.其她信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。8.4.3數(shù)據(jù)收集、分析解決。8.4.3.1對數(shù)據(jù)收集、分析和解決類型。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次3/41/1a.顧客滿意和（或）不滿意限度；b.產(chǎn)品滿足顧客需求符合性；c.過程和產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢；d.供方信息等。8.4.3.2外部數(shù)據(jù)收集、分析和解決。a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)監(jiān)督檢查成果、行業(yè)檢查成果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)原則類數(shù)據(jù)收集、分析、并負(fù)責(zé)傳遞到有關(guān)部門。對浮現(xiàn)不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。b.辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息收集、分析、整頓和傳遞。c.供銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客規(guī)定，妥善解決顧客投訴，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》關(guān)于規(guī)定。c.各部門直接從外部獲取其她數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)報告辦公室，由其進(jìn)行初步分析和整頓，依照需要傳遞協(xié)調(diào)解決。8.4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)收集、分析和解決。a.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目的完畢狀況，檢查、實驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和體系運營其她數(shù)據(jù)信息收集、分析和解決。b.各部門收集、分析和解決有關(guān)內(nèi)部信息，并將重要信息一書面形式報告辦公室。c.緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告經(jīng)理或管理者代表解決。8.4.4數(shù)據(jù)分析辦法8.4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化規(guī)律性，普通采用記錄辦法。8.4.4.2記錄辦法選取。a.對于市場、顧客滿意限度、質(zhì)量審核分析普通采用調(diào)查表。b.對產(chǎn)品監(jiān)視和測量可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出重要不合格，分析因素，以便采用相應(yīng)糾正或防止辦法。c.依照專業(yè)生產(chǎn)特點，為統(tǒng)一質(zhì)量記錄計算，對的反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況，結(jié)合本公司實際狀況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目的記錄考核辦法及其使用原則。8.4.4.3記錄辦法實行規(guī)定。a.辦公室負(fù)責(zé)對關(guān)于人員進(jìn)行記錄辦法培訓(xùn)；b對的使用記錄辦法，保證記錄分析數(shù)據(jù)科學(xué)、精確、真實；8.4.4.4對記錄辦法使用性和有效性鑒定。a.與否減少了不合格率，減少了加工損失；b.與否能為關(guān)于過程能力提供有效鑒定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c.與否提高了質(zhì)量、利潤和工作效率；d.與否減少了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。8.4.4.5辦公室每月對各部門記錄辦法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對重要質(zhì)量問題規(guī)定責(zé)任部門采用糾正、防止辦法、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。8.4.5記錄記錄由各部門分別管理，年終交辦公室歸檔，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》和《記錄河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次4/41/1控制程序》關(guān)于規(guī)定。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，規(guī)定我司要不斷謀求質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定目的（質(zhì)量方針、質(zhì)量目的）。持續(xù)改進(jìn)時，可考慮下列活動：a.通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目的建立，營造一種勉勵改進(jìn)氛圍和環(huán)境；b.通過數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足規(guī)定、過程不穩(wěn)定等事項；c.運用內(nèi)部審核成果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)；d.運用糾正辦法和防止辦法，避免不合格發(fā)生或再發(fā)生；e.通過管理評審活動中對質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性持續(xù)改進(jìn)機會。8.5.2糾正辦法 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述糾正辦法程序。8.5.3防止辦法 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述防止辦法程序。本章由辦公室和有關(guān)部門結(jié)合編制下列控制程序：標(biāo)題 GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX8.2.1《顧客滿意限度測量控制程序》 8.2.1 CX8.2.2《內(nèi)部審核控制程序》8.2.2CX8.2.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》8.2.4CX8.3《不合格品控制程序》8.3CX8.5《改進(jìn)控制程序》8.5河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊附：質(zhì)量手冊修改記錄版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/1序號修改條款重要內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文獻(xiàn)控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/31/11.目對與公司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證關(guān)于作業(yè)場合使用文獻(xiàn)為有效版本。2.范疇使用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。3.職責(zé)3.1辦公室是文獻(xiàn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、更改、控制和管理工作。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）編制，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。3.3辦公室負(fù)責(zé)管理性文獻(xiàn)編制、管理，經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文獻(xiàn)編制、管理，管理者代表批準(zhǔn)。3.4各職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)收集、整頓和歸檔等。4.程序4.1文獻(xiàn)分類4.1.1從文獻(xiàn)層次上劃分：1）質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）；2）作業(yè)文獻(xiàn)（涉及管理性文獻(xiàn)和技術(shù)性文獻(xiàn)）；3）質(zhì)量記錄；4）外來文獻(xiàn)。4.1.2文獻(xiàn)分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)。1）我司內(nèi)部使用及發(fā)給認(rèn)證機構(gòu)文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，其發(fā)放、使用、更改、換版和管理均處在受控狀態(tài)；2）非受控文獻(xiàn)，發(fā)放對象為認(rèn)證機構(gòu)以外其她組織或個人。4.2文獻(xiàn)編號1）質(zhì)量手冊（涉及程序文獻(xiàn)）SN/SC-A0- 年份第A版0次修改質(zhì)量手冊公司代號2）記錄：記錄縮寫、質(zhì)量手冊中章節(jié)號—記錄編號，如：JL5.6-01，表達(dá)在質(zhì)量手冊中第5.6章《管理評審控制程序》中第1個記錄。3）管理性文獻(xiàn)：公司代號/管理XX-XXXX，如：SN/GL01-，表達(dá)我司第一種管理性件。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文獻(xiàn)控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/31/14）技術(shù)性文獻(xiàn)：公司代號/技術(shù)XX-XXXX，如：SN/JS02-，表達(dá)我司第二個技術(shù)性文獻(xiàn)。5）程序文獻(xiàn)程序縮寫+章節(jié)號+標(biāo)題，如：“CX4.2.3文獻(xiàn)控制程序,”表達(dá)程序文獻(xiàn)在第4.2.3章,題目是文獻(xiàn)控制程序.4.3文獻(xiàn)編寫與審批4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.3.2各部門文獻(xiàn)，涉及產(chǎn)品原則，技術(shù)圖紙，工藝文獻(xiàn)，采購文獻(xiàn)，檢查和實驗規(guī)范，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責(zé)任制，培訓(xùn)籌劃等，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)理審批。4.4文獻(xiàn)受控與發(fā)放。4.4.1受控文獻(xiàn)，由辦公室按規(guī)定進(jìn)行受控事宜。所有受控文獻(xiàn)必要在該文獻(xiàn)封面上蓋“受控”印章，每份文獻(xiàn)均有不同分發(fā)號，便于追溯。辦公室應(yīng)編制《受控文獻(xiàn)清單》。4.4.2文獻(xiàn)領(lǐng)用人經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在《文獻(xiàn)發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字領(lǐng)用。4.4.3辦公室應(yīng)保證使用文獻(xiàn)各場合及時得到有關(guān)文獻(xiàn)有效版本。4.4.4當(dāng)文獻(xiàn)使用人文獻(xiàn)破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補發(fā)新文獻(xiàn)，新文獻(xiàn)分發(fā)號仍舊用原文獻(xiàn)分發(fā)號。4.4.5當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必要在領(lǐng)用申請中作出闡明（必要時應(yīng)作出檢討），補發(fā)文獻(xiàn)時，應(yīng)予以新分發(fā)號，并注明丟失分發(fā)號。4.5文獻(xiàn)更改4.5.1文獻(xiàn)需要更改時，應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)管理，由文獻(xiàn)更改提出人或更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文獻(xiàn)更改、銷毀申請》，闡明更改因素和內(nèi)容，對重要更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分證據(jù)。4.5.2文獻(xiàn)更改應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，若指定其她部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)關(guān)于背景資料。4.5.3文獻(xiàn)更改批準(zhǔn)后，應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間，并按《文獻(xiàn)發(fā)放、借閱、回收記錄》中名單，及時發(fā)放更改后文獻(xiàn)，同步收回作廢文獻(xiàn)，以保證有效文獻(xiàn)唯一性。4.6文獻(xiàn)換版與作廢。4.6.1文獻(xiàn)經(jīng)多次更改或文獻(xiàn)需進(jìn)行大幅度修訂時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。4.6.2作廢文獻(xiàn)由辦公室根據(jù)《文獻(xiàn)發(fā)放、借閱、回收記錄》及時從該文獻(xiàn)持有者或使用場合撤出，保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。4.6.3為某種因素需要保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)由辦公室加蓋"作廢保存"印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱4.6.4相應(yīng)銷毀作廢文獻(xiàn)，如換版后舊作廢文獻(xiàn)，已損壞作廢舊文獻(xiàn)，超過保存期文獻(xiàn)等,由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文獻(xiàn)控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次3/31/14.7文獻(xiàn)管理4.7.1辦公室應(yīng)編制《受控文獻(xiàn)清單》。4.7.2文獻(xiàn)應(yīng)分類存儲在干燥通風(fēng)和安全地方，由辦公室監(jiān)督實行。4.7.3任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂改，保證文獻(xiàn)清晰易于辨認(rèn)和檢索。4.7.4需暫時借閱文獻(xiàn)，借閱者應(yīng)填寫借條，并予以登記，屆時由辦公室負(fù)責(zé)收回，原版文獻(xiàn)一律不外借，防止文獻(xiàn)丟失或損壞。4.7.5辦公室負(fù)責(zé)，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文獻(xiàn)有效性，檢查各使用者手中文獻(xiàn)以及作業(yè)現(xiàn)場文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4.8外來文獻(xiàn)控制4.8.1辦公室負(fù)責(zé)收集關(guān)于產(chǎn)品國標(biāo)，行業(yè)原則最新版本，進(jìn)行辨認(rèn)、蓋“受控”章、編號、登記、控制其分發(fā)，并把舊原則收回，加蓋"作廢保存"章。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)收集《合同法》、《勞動法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計量法》等與質(zhì)量管理體系關(guān)于政策、法規(guī)文獻(xiàn)最新版本，進(jìn)行蓋“受控”章、編號、登記，以備查閱。4.8.3各部門直接引用各類外來文獻(xiàn)，應(yīng)辨認(rèn)其合用性和有效性，經(jīng)管理者代表審核后進(jìn)行蓋“受控”章、編號、登記方可使用。4.9對承載媒體不是紙張文獻(xiàn)控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5.有關(guān)文獻(xiàn)CX4.2.4《記錄控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/21/11.目對記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營證據(jù)。2.范疇合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營記錄控制。3.職責(zé)3.1辦公室是記錄歸口管理部門，保證記錄保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。3.2部門按規(guī)定規(guī)定做好記錄，并對其真實性、可靠性負(fù)責(zé)。4．程序4.1記錄分類我公司記錄分三類：原始記錄、記錄報表和分析報告。4.1.1原始記錄：重要涉及第一次直接記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況記錄、質(zhì)量管理體系運營狀況記錄、來自供方記錄以及其她質(zhì)量活動第一次記錄.4.1.2記錄報表：依照原始記錄匯總、整頓，可以反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量或質(zhì)量管理體系有效運營狀況在一段時間內(nèi)活動狀況.4.1.3分析報告：專項質(zhì)量活動，如質(zhì)量審核報告，質(zhì)量事故報告，營銷信息報告，對客戶調(diào)研報告等。4.2記錄格式4.2.1各部門記錄格式，由辦公室在征求各部門意見后統(tǒng)一編制。4.2.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式由辦公室設(shè)計更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于文獻(xiàn)更改規(guī)定。4.3記錄填寫規(guī)定。4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清晰、幅面清潔，不得隨意涂改：如因某種因素不能填寫項目，應(yīng)能闡明理由，并將該項目用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不容許空白，應(yīng)當(dāng)簽全名；記錄應(yīng)有可追溯性。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去本來數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，并加蓋印章或姓名及日期。標(biāo)記編號按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.4記錄保存，保護(hù)和貯存。4.4.1辦公室把所有記錄分類，依日期順序整頓好存儲于通風(fēng)、干燥、安全地方。各部門按規(guī)定期限保存記錄，對于保存期在一年以上記錄，可交辦公室統(tǒng)一保存。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有記錄匯總，標(biāo)記出名稱、編號、保存期、管理（或使用）部門等內(nèi)容，由辦公室備案。4.4.3各部門記錄應(yīng)在每月底進(jìn)行歸檔，本部門保存；全公司在每年12月份進(jìn)行記錄歸檔工作，辦公室保存歸檔記錄，應(yīng)有專人（可兼職）專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防潮和防蛀工作。4.5記錄發(fā)放、借閱。4.5.1各部門在《文獻(xiàn)發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/21/15.5.2借閱應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、借閱、收回記錄》，登記備案。5.5.3所有記錄原件一律不外借。5.6記錄銷毀解決超過保存期記錄，由辦公室提出，管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室毀銷。6.有關(guān)文獻(xiàn)CX4.2.3《文獻(xiàn)控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX5.6管理評審控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/11/11.目按籌劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性。2.范疇合用于經(jīng)理對質(zhì)量管理體系評審。3．職責(zé)3．1經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審籌劃及管理評審報告。3．2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，編寫管理評審報告。3．3辦公室協(xié)助管理者代表工作，負(fù)責(zé)管理評審籌劃制定、收集并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后糾正辦法和防止辦法進(jìn)行跟蹤和驗證，管理評審記錄。3．4各關(guān)于部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門關(guān)于管理評審所需資料，負(fù)責(zé)貫徹評審中提出糾正辦法和防止辦法實行。4程序4.1管理評審時機每年至少進(jìn)行一次管理評審，普通在年終進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后成果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.2管理評審準(zhǔn)備4.2.1辦公室于每次管理評審前一周編制《管理評審籌劃》，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到各職能部門?；I劃內(nèi)容涉及：a.評審時間。b.評審目。c.評審范疇及評審重點。d.參加評審部門及人員。e.評審根據(jù)。f.評審內(nèi)容。4.2.2當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時可增長管理評審頻次。a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時。b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴時，或質(zhì)量事故和顧客投訴持續(xù)發(fā)生時。c.經(jīng)濟形式或市場需求發(fā)生重大變化時。d.當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定有變化時；或質(zhì)量管理體系原則發(fā)生重大修訂時。e即將進(jìn)行第二、第三方審核時。4.3管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)涉及如下方面關(guān)于當(dāng)前績效和改進(jìn)機會：a.審核成果，涉及第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等成果。b.顧客反饋，涉及滿意限度測量成果、顧客反饋意見及與顧客溝通成果等。c.過程績效和產(chǎn)品符合性，涉及過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視成果。d.防止辦法和糾正辦法狀況，涉及對內(nèi)部審核和尋常發(fā)現(xiàn)不合格項采用糾正辦法和防止辦法實行及其過程有效性改進(jìn)。e.以往管理評審跟蹤辦法實行及有效性。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX5.6管理評審控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/21/1f.也許影響質(zhì)量管理體系變化，涉及內(nèi)外環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等。g.質(zhì)量管理體系運營狀況，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適當(dāng)性和有效性。4.4評審準(zhǔn)備4.4.1辦公室在評審前一周，向管理評審關(guān)于部門和人員發(fā)出告知，規(guī)定做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4.4.2管理者代表起草現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運營狀況報告和擬在管理評審中提出重要問題。4.4.3辦公室負(fù)責(zé)依照評審輸入規(guī)定，組織評審資料收集，準(zhǔn)備必要文獻(xiàn)，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.4.4各部門為管理評審提供資料重要有：a.辦公室提供質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告，糾正辦法或防止辦法綜合報告，文獻(xiàn)、記錄管理綜合狀況報告、人力資源狀況報告、過程監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析狀況報告。b.生產(chǎn)部提供生產(chǎn)籌劃完畢狀況報告，設(shè)施管理、工作環(huán)境管理狀況報告；負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量報告,不合格品解決報告以及計量器具管理狀況報告；c.供銷部提供供方狀況及物資采購狀況綜合報告；提供合同評審、顧客滿意度、顧客意見反饋及解決報告；d.經(jīng)理或管理者代表以為有必要提交其她報告；4.4.5管理評審會議a.經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員發(fā)言報告，并對評審輸入作出評價，對于存在或潛在不合格項提出糾正辦法和防止辦法，擬定負(fù)責(zé)人和整治時間。b.經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查和驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應(yīng)涉及如下方面關(guān)于辦法：a.質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性改進(jìn)，涉及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)、過程控制等方面評價。b.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)，對既有產(chǎn)品符合規(guī)定評價，涉及與否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評價內(nèi)容有關(guān)規(guī)定。c.資源需求，涉及對內(nèi)外環(huán)境變化考慮自身資源適當(dāng)性。4.5.2會議結(jié)束后，由管理者代表依照管理評審輸出規(guī)定進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審輸入。4.6改進(jìn)、糾正辦法、防止辦法實行和驗證。4.7如果評審成果引起文獻(xiàn)更改，應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定。4.8評審產(chǎn)生關(guān)于記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，涉及：管理評審籌劃、評審前各部門準(zhǔn)備評審資料及發(fā)言稿、管理評審報告以及會議簽到表。4.9有關(guān)文獻(xiàn)CX4.2.3《文獻(xiàn)控制程序》CX4.2.4《記錄控制程序》CX8.2.2《內(nèi)部審核程序》CX8.5《改進(jìn)控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.2人力資源控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/21/11.目對從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2．范疇合用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員,涉及暫時雇傭人員,必要時還涉及供方人員。3.職責(zé)3.1辦公室是人力資源控制歸口管理部門。a:負(fù)責(zé)編制各部門《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職規(guī)定》。b：負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督辦法，建立《員工培訓(xùn)檔案》。c：負(fù)責(zé)上崗基本教誨，負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料收集。d：負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2各部門（涉及車間）負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表。負(fù)責(zé)審批公司《年度培訓(xùn)籌劃》和《崗位人員任職規(guī)定》。4.工作程序4.1從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員任職能力規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是具備能力.對能力判斷應(yīng)從培訓(xùn)、教誨、技能和經(jīng)歷方面考慮。a.對中層以上干部，要通過培訓(xùn)，熟知GB/T19001-/ISO9001:原則、質(zhì)量手冊(含程序文獻(xiàn))和質(zhì)量管理技能；b.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)按規(guī)定教材通過培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員考試合格資格；c.對重要工序操作工、質(zhì)檢員、管庫員、新員工等要通過培訓(xùn)，熟知本崗位質(zhì)量職責(zé)，并具備所從事崗位專業(yè)知識和操作技能經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。4.2辦公室編制從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職規(guī)定》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。作為辦公室和關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)考核、選取、招聘、安排人員重要根據(jù)。4.3培訓(xùn)籌劃制定辦公室依照所收集培訓(xùn)籌劃需求或我司需要，每年年初制定年度培訓(xùn)籌劃形成文獻(xiàn)報經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4培訓(xùn)籌劃實行及意識和能力提高。4.4.1我公司質(zhì)量管理培訓(xùn)總體規(guī)定是：對關(guān)于人員必要進(jìn)行質(zhì)量意識、專業(yè)技能和管理技能三方面培訓(xùn)。a：質(zhì)量意識教誨內(nèi)容涉及質(zhì)量概念、質(zhì)量管理基本知識、崗位職責(zé)、關(guān)于質(zhì)量方面法律法規(guī)、工藝操作紀(jì)律、職業(yè)道德以及顧客為關(guān)注焦點思想等。b：專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容涉及為提高產(chǎn)品質(zhì)量及以工作質(zhì)量所必要具備專業(yè)知識和操作技能。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.2人力資源控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/21/14.4.2新員工培訓(xùn)a：基本教誨：涉及公司簡介，公司規(guī)章制度紀(jì)律、質(zhì)量方針和目的、安全和環(huán)保意識、有關(guān)法律法規(guī)等基本知識培訓(xùn)，由辦公室組織安排。b：崗位技能培訓(xùn)：涉及有關(guān)《崗位責(zé)任制》、崗位生產(chǎn)技術(shù)、崗位安全技術(shù)、崗位操作技術(shù)等，由辦公室進(jìn)行組織培訓(xùn)，并進(jìn)行考核合格者上崗。4.4.3在崗人員培訓(xùn)內(nèi)容：每年應(yīng)對在崗人進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。4.4.4轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.4.2b）4.4.5特殊工作人員培訓(xùn)a.核心工序人員培訓(xùn)，由國家主管部門或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，持證上崗。b.汽車駕駛員等應(yīng)獲得國家授權(quán)部門相應(yīng)培訓(xùn)合格證書。c.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員應(yīng)由質(zhì)量管理認(rèn)證征詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。d.產(chǎn)品質(zhì)量檢查員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，由經(jīng)理授權(quán)方可上崗。4.4.6管理、經(jīng)營人員培訓(xùn)內(nèi)容：a.國內(nèi)同行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。b.公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。c.產(chǎn)品知識（性能、技術(shù)原則、應(yīng)用領(lǐng)域、用法等）。d.經(jīng)濟法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、消費者權(quán)益保護(hù)法等）。e.業(yè)務(wù)、專業(yè)技能。f.《崗位責(zé)任制》4.5評價所提供培訓(xùn)有效性4.5.1通過考核、觀測和績效評估等辦法，評價培訓(xùn)有效性，評價被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力。4.5.2考試合格者，由辦公室發(fā)證，持證上崗，培訓(xùn)達(dá)不到規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行補習(xí)，仍不合格者，要調(diào)離崗位。4.5.3辦公室負(fù)責(zé)建立、保存特殊崗位員工培訓(xùn)檔案，跟蹤其培訓(xùn)狀況及掌握技能狀況。4.5.4每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將上述材料交辦公室存檔。5.各部門籌劃外培訓(xùn)，應(yīng)報辦公室，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門組織實行。6.有關(guān)文獻(xiàn)《崗位責(zé)任制》《崗位人員任職規(guī)定》 有關(guān)法律、法規(guī)河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.3基本設(shè)施控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/21/11．目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須設(shè)備,辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須工作環(huán)境。2．范疇使用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須設(shè)施,如工作場合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊或信息系統(tǒng)、運送設(shè)施等控制；對工作中所處條件，涉及物理、環(huán)境和其她因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進(jìn)行控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。3.2辦公室監(jiān)督生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對的使用設(shè)備及尋常點檢維護(hù)保養(yǎng)工作，參加設(shè)備維修后交接驗收，接受設(shè)備機修人員對車間設(shè)備管理工作技術(shù)、業(yè)務(wù)指引，互相配合，共同抓好生產(chǎn)過程設(shè)備控制工作，使之經(jīng)常保持良好運營狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.程序5.1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)和提供.5.1.1設(shè)施辨認(rèn)本公司為滿足生產(chǎn)需要所需設(shè)施涉及:公共場合(車間辦公場合等)、硬件和軟件（如計算機網(wǎng)絡(luò)）、工具和設(shè)備（涉及工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)），通訊或信息系統(tǒng)（電話、傳真、電腦等）、運送設(shè)施等。5.1.2設(shè)施提供a.為滿足生產(chǎn)和公司發(fā)展需要，應(yīng)當(dāng)選取并配備必要生產(chǎn)設(shè)施。新購設(shè)備質(zhì)量控制，是保證新設(shè)備安裝投產(chǎn)后能否適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)發(fā)展規(guī)定核心工作。因而，如需外購設(shè)施，應(yīng)由生產(chǎn)部或需用設(shè)施部門提出申請?zhí)顚憽对O(shè)備購買申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、產(chǎn)地等，報經(jīng)理審批后，實行采購；b.需要自制生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部提出，報審批后，由生產(chǎn)部組織設(shè)計、加工、試制，執(zhí)行。5.2生產(chǎn)設(shè)施驗收。a.采購或自制完畢生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安裝調(diào)試，填寫《設(shè)備驗收單》，確認(rèn)滿足規(guī)定后，交生產(chǎn)車間使用。b.驗收不合格設(shè)施，屬采購設(shè)施，由供銷部與供方協(xié)商解決，屬自制設(shè)施，由生產(chǎn)部與有關(guān)方協(xié)商解決。c.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對驗收合格設(shè)施進(jìn)行編號，建立《基本設(shè)施一覽表》由生產(chǎn)部保管。5.3生產(chǎn)設(shè)施使用和保養(yǎng)5.3.1操作者應(yīng)按操作規(guī)程對的使用設(shè)施，保持設(shè)施完好。5.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對關(guān)健設(shè)施操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后，由辦公室發(fā)證，操作人員持證上崗。做好生產(chǎn)設(shè)施專業(yè)維修，保持生產(chǎn)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，對不同機種采用不同河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.3基本設(shè)施控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/21/1維修方式。5.3.4每項維修工作都進(jìn)行質(zhì)量檢查，對查出缺陷應(yīng)及時修復(fù)，做好實測記錄，維修者對維修質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。5.3.5設(shè)備改裝和大小修理后，在生產(chǎn)部主持下，按原則由設(shè)備修理人員會同生產(chǎn)車間進(jìn)行交接驗收，合格后使用。5.4核心工序設(shè)備管理核心工序是指對最后產(chǎn)品重要質(zhì)量特性有密切影響生產(chǎn)工序，我公司核心程序是制粉工序。因此對本工序所使用設(shè)備必要嚴(yán)加管理。5.5設(shè)備點檢規(guī)定5.5.1為保證控制點上設(shè)備完好達(dá)到100%，設(shè)備機修人員對控制點上設(shè)備應(yīng)建立專用檔案，做好《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。5.5.2點檢工作必要認(rèn)真進(jìn)行實測數(shù)據(jù)記錄，依照記錄進(jìn)行分析，掌握設(shè)備狀況，為安排防止性修理提供客觀根據(jù)。5.5.3在尋常生產(chǎn)中，操作者應(yīng)做好日點檢工作，填寫各工作生產(chǎn)原始記錄中關(guān)于設(shè)備運營點檢工作（正常、有問題尚可用、故障、修好）。5.6操作人員要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，要通過安全技術(shù)培訓(xùn)后上崗，設(shè)備如發(fā)生異常狀況時，應(yīng)及時采用緊急辦法，及時報告生產(chǎn)部，并做好記錄。5.8設(shè)備及工裝模具報廢對無法修復(fù)或無使用價值設(shè)備，由生產(chǎn)部編寫書面報告，經(jīng)經(jīng)理審批后報廢，并在《基本設(shè)施一覽表》中注明狀況。報廢設(shè)施應(yīng)有明顯標(biāo)記或?qū)ζ涓綦x放置。5.9工作環(huán)境辦公室應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)部辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境，涉及物理、環(huán)境和其她因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進(jìn)行控制。依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)提供作業(yè)場合所必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及；a.配備合用廠房、庫房和辦公室。b.車間設(shè)施實行定置管理，要考慮工序之間接口和人體工效學(xué)規(guī)定，努力提高工作效率。c.庫房要配備必要消防器材，注意用電安全，保證安全生產(chǎn)。d.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整潔有序，標(biāo)記清晰，進(jìn)行文明生產(chǎn)。e.保證員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)規(guī)定。6.有關(guān)文獻(xiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/21/11.目對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定必要質(zhì)量辦法、資源和活動順序，以保證規(guī)定規(guī)定實現(xiàn)。2．范疇合用于本公司生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品以外新產(chǎn)品、新工藝和新材料。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并編制工藝文獻(xiàn)或質(zhì)量籌劃。3.2經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量籌劃。3.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃或工藝文獻(xiàn)實行。4．程序4.1對當(dāng)前生產(chǎn)產(chǎn)品策劃。工藝流程圖，作業(yè)指引書，工序質(zhì)量控制點設(shè)立、檢查規(guī)范等，可以視為策劃成果，不需在編制質(zhì)量籌劃，其內(nèi)容詳見本手冊7.5《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。4.2對特定產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量籌劃。4.2.1進(jìn)行質(zhì)量策劃時機。a.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊規(guī)定。b.初次生產(chǎn)產(chǎn)品（指技術(shù)成熟普通產(chǎn)品）。c.引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝和新資料，技術(shù)革新和技術(shù)改造。d.既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項。4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容。a.針對特定產(chǎn)品、項目或合同擬定質(zhì)量目的和規(guī)定。b.針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立過程和子過程，規(guī)定途徑并進(jìn)行評審，形成質(zhì)量籌劃。c.辨認(rèn)并提供上述過程所需資源配備、運作過程劃分、人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系。d.擬定過程和產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。e.擬定過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄。4.2.3質(zhì)量籌劃相應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同質(zhì)量管理體系過程（涉及產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定文獻(xiàn)可稱為質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃編制原則為：a.質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容和成果來擬定。b.應(yīng)參照質(zhì)量手冊關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并與質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。c.可引用已有質(zhì)量文獻(xiàn)中有關(guān)內(nèi)容，并依照特殊規(guī)定編制新內(nèi)容。d.依照實際狀況，可編寫總體質(zhì)量籌劃，也可只編寫關(guān)于單項籌劃，如采購質(zhì)量計劃、設(shè)計質(zhì)量籌劃等，也可針對一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動，顧客服務(wù)等。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次2/21/1e質(zhì)量籌劃可以作為獨立文獻(xiàn)，也可以依照需要作為其她文獻(xiàn)（如項目籌劃等）一某些。4.2.5質(zhì)量籌劃編制、審批和發(fā)放。a.質(zhì)量籌劃由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門。b.質(zhì)量籌劃必要標(biāo)明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.2.6質(zhì)量籌劃實行、監(jiān)督和修改。a.各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照籌劃規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制，并將籌劃執(zhí)行狀況及時反饋到生產(chǎn)部。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量籌劃實行，依照規(guī)定協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配備，并及時向管理者代表和經(jīng)理報告狀況。c.質(zhì)量籌劃修改當(dāng)質(zhì)量籌劃需要修改時，有修改部門填寫《文獻(xiàn)更改、銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表審核，管理者代表批準(zhǔn)后修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中關(guān)于規(guī)定。4.2.7質(zhì)量籌劃完畢后，關(guān)于文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存并按規(guī)定解決。5．有關(guān)文獻(xiàn)CX4.2.3《文獻(xiàn)控制程序》CX7.5《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX7.2與顧客關(guān)于過程控制程序版本：A修改次數(shù)：0修改次數(shù)：0頁次1/21/11、目對保證顧客規(guī)定和盼望得到充分理解過程作出規(guī)定，并加以實行和保持。2．范疇合用于對顧客規(guī)定辨認(rèn)、對產(chǎn)品規(guī)定評審及與顧客溝通。3．職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客需求和盼望，組織對銷售合同、投標(biāo)進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。3.2顧客有特殊規(guī)定合同在管理者代表主持下評審，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)。4．程序4.1顧客需求辨認(rèn)供銷部負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客對產(chǎn)品需求及盼望，依照顧客規(guī)定訂貨規(guī)定：4.1.1顧客明示產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、交付、支持性服務(wù)（如運送、保修、培訓(xùn)等）、價格方面規(guī)定，以及交付使用后規(guī)定。4.1.2顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必要規(guī)定。4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定。4.1.4公司擬定任何附加規(guī)定。4.2合同評審和擬定4.2.1在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)負(fù)責(zé)對合同實行評審，填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審記錄》保證：a.產(chǎn)品規(guī)定（涉及顧客規(guī)定和公司自行擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定。b.顧客沒有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定期，顧客規(guī)定在接受前得到確認(rèn)。c.與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定（如投標(biāo)