科技有限公司質(zhì)量手冊(2)樣本

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：ALT-QM-01_______版本：A00_____________總頁數(shù)：共28頁__________生效日期：_10月20日批準(zhǔn)審核制定深圳新亞特科技有限公司編制0.1手冊發(fā)布令隨著市場競爭不斷加劇，質(zhì)量管理越來越成為一種組織管理工作重點(diǎn)，為了不斷提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足顧客當(dāng)前規(guī)定并辨認(rèn)其將來盼望，公司全體員工在公司質(zhì)量方針指引下，嚴(yán)格按ISO9001:原則規(guī)定建立了質(zhì)量體系，并在運(yùn)營過程中積累經(jīng)驗不斷改進(jìn)與完善。本手冊規(guī)定了深圳新亞特科技有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，它是質(zhì)量體系建立、保持和改進(jìn)總體規(guī)定和基本原則，是用來指引公司質(zhì)量體系建立和運(yùn)營并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理活動、在質(zhì)量管理工作中起大綱性作用文獻(xiàn)，并為第三方審核提供根據(jù)，必要時可用作對外簡介公司質(zhì)量體系。現(xiàn)發(fā)布深圳新亞特科技有限公司《質(zhì)量手冊》，從10月20日起執(zhí)行；全體員工必要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗總經(jīng)理：日期：10月0.2任命書為建立、實行和保持我司質(zhì)量管理體系所需過程，貫徹執(zhí)行ISO9001:質(zhì)量管理體系，經(jīng)我司研究決定，任命先生為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1、我司質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2、向總經(jīng)理報告我司在建立質(zhì)量方針、擬定質(zhì)量目的并使其實現(xiàn)方面所獲得業(yè)績以及關(guān)于質(zhì)量體系改進(jìn)需求；3、在全公司范疇內(nèi)使全體員工意識到我司依存于顧客和樹立滿足顧客規(guī)定重要性；4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部溝通與聯(lián)系；5、及時解決影響我司管理體系正常運(yùn)營關(guān)于問題。特此任命！總經(jīng)理：_____________日期：10公司簡介公司名稱深圳新亞特科技有限公司聯(lián)系人/職務(wù)鐘瑞濤（管理者代表）注冊地址深圳市寶安區(qū)沙井街道民主西部工業(yè)區(qū)E區(qū)1棟4樓電話經(jīng)營地址深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)羅田第三工業(yè)區(qū)象山大道334-1號傳真公司性質(zhì)有限責(zé)任公司網(wǎng)頁法人代表鐘海云0.4目錄手冊序號手冊內(nèi)容修改狀態(tài)頁碼備注//封面1/0.1手冊發(fā)布令20.2任命書3/0.3公司簡介4/0.4目錄5~611范疇7~822規(guī)范性引用文獻(xiàn)833術(shù)語和定義944質(zhì)量管理體系94.14.1總規(guī)定94.24.2文獻(xiàn)規(guī)定9~1055管理職責(zé)105.15.1管理承諾10~115.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)115.35.3質(zhì)量方針115.45.4策劃11~125.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通12~165.65.6管理評審16~1766資源管理176.16.1資源提供17~18ISO9001:要素號手冊序號手冊內(nèi)容修改狀態(tài)頁碼備注6.26.2人力資源186.36.3基本設(shè)施186.46.4工作環(huán)境18~1977產(chǎn)品實現(xiàn)197.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃197.27.2與顧客關(guān)于過程19~207.37.3設(shè)計和開發(fā)20刪減7.47.4采購20~217.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供21~227.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制22~2388測量、分析和改進(jìn)238.18.1總則238.28.2監(jiān)視和測量23~248.38.3不合格品控制258.48.4數(shù)據(jù)分析258.58.5改進(jìn)26/附件一質(zhì)量體系過程模式圖27/附件二公司組織構(gòu)造圖28/附件三質(zhì)量職能分派表291、范疇1.1目本手冊是為了順應(yīng)顧客規(guī)定和規(guī)范我司在生產(chǎn)活動、產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)中產(chǎn)品質(zhì)量管理而制定，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理制度、保證產(chǎn)品質(zhì)量、防止不合格發(fā)生為目。1.2合用范疇本手冊合用于與全公司關(guān)于質(zhì)量管理體系活動和組織需要，涉及：1.2.1保證我司能持續(xù)提供符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力所有過程。1.2.2通過對顧客滿意度有效監(jiān)控以達(dá)到體系有效實行和顧客1.2.3我司質(zhì)量體系范疇：背光源生產(chǎn)和銷售。1.3手冊管理1.3.1質(zhì)量手冊制定由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。公司內(nèi)總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部、工程部、行政部、市場部等部門持有現(xiàn)行有效質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控負(fù)責(zé)發(fā)放。1.3.2質(zhì)量手冊修改經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行，換回舊版文獻(xiàn)作廢解決，發(fā)放新版文獻(xiàn)。1.3.3當(dāng)顧客有規(guī)定或其他因素外發(fā)之質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列為非受控文獻(xiàn)。1.3.4總經(jīng)理、管理者代表保證質(zhì)量手冊隨著內(nèi)、外部環(huán)境變化而不斷更新，提供充分資源以滿足質(zhì)量手冊規(guī)定，并以不同方式讓員工理解。1.3.5總經(jīng)理、管理者代表每年通過管理評審來評審質(zhì)量手冊適當(dāng)性，進(jìn)而評價質(zhì)量體系有效性，并由指定人員執(zhí)行恰當(dāng)辦法并跟蹤驗證。1.4容許刪減我司均按顧客規(guī)定，提供背光源生產(chǎn)和銷售；其過程不涉及設(shè)計開發(fā)，故對ISO9001:原則中7.3條款進(jìn)行刪減；此刪減不影響公司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任規(guī)定。1.5過程辦法應(yīng)用我司在建立、實行質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時采用過程辦法，通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。過程辦法在本質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時，強(qiáng)調(diào)如下方面重要性：理解并滿足規(guī)定；從增值角度考慮過程；獲得過程業(yè)績和有效性成果；基于客觀測量，持續(xù)改進(jìn)過程。圖1反映了以過程為基本質(zhì)量管理體系模式并展示了體系過程聯(lián)系。這種展示反映了我司在規(guī)定輸入規(guī)定期，顧客起著重要作用。對顧客滿意監(jiān)視，規(guī)定對顧客關(guān)于組織與否已滿足其規(guī)定感受信息進(jìn)行評價。此外,稱之為“PDCA”辦法合用于所有過程，“PDCA”模式簡述如下：P—策劃：依照顧客規(guī)定和組織方針，為提供成果建立必要目的和過程；D—實行：實行過程；C—檢查：依照方針、目的和產(chǎn)品規(guī)定，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告成果；A—處置：采用辦法，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品開裁粘樸修剪車縫手工整燙查衫包裝產(chǎn)品開裁粘樸修剪車縫手工整燙查衫包裝進(jìn)倉配貨面輔料查驗排料開裁粘樸修剪車縫手工整燙查衫包裝出貨產(chǎn)品規(guī)定顧客顧客管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)資源管理測量、分析和改進(jìn)滿意滿意產(chǎn)品實現(xiàn)輸入輸出產(chǎn)品實現(xiàn)圖釋：增值活動信息流（圖1）以過程為基本質(zhì)量管理體系模式2、規(guī)范性引用文獻(xiàn)GB/T19000-質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(ISO9000：,IDT)GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定(ISO9001：,IDT)3、術(shù)語及定義本手冊采用GB/T19000中所確立術(shù)語和定義，其術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4、質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定公司為了推動質(zhì)量管理工作，持續(xù)滿足顧客規(guī)定，按照ISO9001:國際原則規(guī)定建立、實行、維持并不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。為實行質(zhì)量管理體系，公司建立了一套從產(chǎn)品生產(chǎn)、交付服務(wù)過程一系列文獻(xiàn)化規(guī)定，以實現(xiàn)持續(xù)提高品質(zhì)，并做到：a)擬定質(zhì)量管理體系在我司中應(yīng)用、及其所需要過程，涉及與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)關(guān)于過程，如圖1所示；b)按擬定質(zhì)量管理體系過程，建立體系文獻(xiàn)，明確這些過程順序和互相作用，明確過程規(guī)定準(zhǔn)則和辦法，保證有效運(yùn)作和對過程控制；c)保證獲得必要資源和信息，以支持過程運(yùn)作并監(jiān)視過程；d)監(jiān)視、測量（合用時）和分析所擬定過程，并實行必要辦法，以獲取所策劃成果和持續(xù)改進(jìn)這些過程；e)按ISO9001:國際原則規(guī)定管理這些過程；f)我司質(zhì)量體系外包過程，涉及導(dǎo)光模、背光模組模切、排廢、包裝外發(fā)加工過程；其外包過程控制，按《采購控制程序》執(zhí)行。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則為了明確質(zhì)量管理體系中各要素及互有關(guān)系，特制定質(zhì)量手冊作為質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，在此文獻(xiàn)中明確了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。為了使質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)作和控制，制定有關(guān)程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書等其他文獻(xiàn)，以保證有效運(yùn)作并提供足夠記錄證據(jù)。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成，如圖2所示：質(zhì)量手冊程序文獻(xiàn)及記當(dāng)質(zhì)量手冊程序文獻(xiàn)及記當(dāng)程序文獻(xiàn)三級文獻(xiàn)(如作業(yè)指引書)、外來文獻(xiàn)等其他文獻(xiàn)記錄、表格等證據(jù)性文獻(xiàn)圖2體系文獻(xiàn)構(gòu)成4.2.2質(zhì)量手冊依照ISO9001：原則編制《質(zhì)量手冊》，實行并保持《質(zhì)量手冊》所規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定，包括如下內(nèi)容：a)清晰闡述質(zhì)量體系范疇，涉及對刪減某些闡明其合理性；b)質(zhì)量手冊中涉及形成文獻(xiàn)程序或引用形成文獻(xiàn)程序和其他形式文獻(xiàn)；c)對經(jīng)辨認(rèn)和建立質(zhì)量管理體系過程之間互相作用及順序予以表達(dá)，《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)一部份，按《文獻(xiàn)控制程序》中有關(guān)規(guī)定管理。4.2.3文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)是實行并保持體系基本，適當(dāng)文獻(xiàn)會促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，因而公司對文獻(xiàn)進(jìn)行了有效控制，詳細(xì)按照《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行：a)在文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)能得到授權(quán)批準(zhǔn)人承認(rèn)，以保證文獻(xiàn)充分性；b)必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審，可擬定與否需要修改或更新，若修改則須再次批準(zhǔn)；c)所有文獻(xiàn)應(yīng)有更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，在《文獻(xiàn)總覽表》中明確；d)保證在使用場合能得到有效版本文獻(xiàn)；e)文獻(xiàn)應(yīng)清晰可辨，易于辨認(rèn)及檢索；f)保證公司所擬定策劃和運(yùn)營質(zhì)量體系所需外來文獻(xiàn)進(jìn)行辨認(rèn)，管控并控制其分發(fā)狀況；g)若要保存作廢文獻(xiàn)需采用恰當(dāng)標(biāo)記辦法，并將作廢文獻(xiàn)從所有使用場合及時收回，以防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制記錄是證明產(chǎn)品、過程符合規(guī)定及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營,并為采用糾正和防止辦法以及保持和改進(jìn)質(zhì)量體系提供信息。因而，公司制定《記錄控制程序》以控制對記錄標(biāo)記、貯存﹑檢索（易查找，涉及對編目﹑歸檔和查閱規(guī)定）、保護(hù)（涉及保管規(guī)定）、保存期限(應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)及合同規(guī)定來決定保存期)和處置。5、管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾，詳細(xì)體現(xiàn)為：a)意識到顧客規(guī)定、與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定必要同步予以滿足，并向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定對公司成功重要性；b)建立適合公司自身質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c)通過定期實行管理評審對管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價；d)保證獲得與建立、實行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性關(guān)于必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目的，保證辨認(rèn)顧客明確或隱含需求和盼望，涉及我司應(yīng)盡與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任或義務(wù)（如法律法規(guī)方面規(guī)定）。保證將這些需求轉(zhuǎn)化為公司明確規(guī)定，并通過質(zhì)量體系運(yùn)營得以實現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理正式發(fā)布公司質(zhì)量方針，并保證：a)與公司宗旨相適應(yīng)；b)涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；c)提供建立和評審質(zhì)量目的框架；d)在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解；e)定期評審其適當(dāng)性。我司質(zhì)量方針是：精益求精

卓越品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)

顧客滿意質(zhì)量方針之管理：質(zhì)量方針經(jīng)公司最高管理者核準(zhǔn)后生效實行。質(zhì)量方針正本記錄在質(zhì)量手冊中，修改質(zhì)量方針時必要收回并銷毀所有舊版本。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理保證公司有關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目的，質(zhì)量目的盡量予以量化并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)承諾相一致。公司每年通過管理評審評估質(zhì)量目的適當(dāng)性。5.4.1質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目的以及本手冊4.1總規(guī)定，本廠由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系策劃要與質(zhì)量體系文獻(xiàn)所有規(guī)定一致，在對質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實行時，保持質(zhì)量管理體系完整性。質(zhì)量管理體系策劃輸入涉及ISO9001:原則、顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定、公司管理現(xiàn)狀及資源配備現(xiàn)狀等。質(zhì)量管理體系策劃輸出涉及：由各流程（過程）構(gòu)成文獻(xiàn)系統(tǒng)、組織構(gòu)造、職責(zé)權(quán)限、目的及資源配備等。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定，公司建立組織架構(gòu)并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系。5.5.1.1公司組織架構(gòu)圖，（如附表二所示）5.5.1.2質(zhì)量職能分派表，（如附表三所示）5.5.1.3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b)擬訂并決策公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的；c)提供實行質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需資源；d)公司各部門運(yùn)作決策與控制；e)品質(zhì)活動中重大事項決策、決定；f)主持管理評審。副總經(jīng)理a)按照我司ISO9001：原則規(guī)定，協(xié)助管理者代表建立，實行，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保證我司ISO推動辦工作和質(zhì)理管理體系正常運(yùn)營；b)協(xié)助總經(jīng)理解決公司尋常工作，參加有關(guān)會議召開和主持；c)全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)，并協(xié)調(diào)客戶關(guān)系；d)負(fù)責(zé)公司各項印刷包裝等方面展覽事務(wù)；e)領(lǐng)導(dǎo)和督促市場部工作，將業(yè)務(wù)，客服工作完善，到位，保證客戶穩(wěn)定；f)領(lǐng)導(dǎo)和督促新產(chǎn)品技術(shù)工藝和實際推廣，以此提高我司新品技術(shù)能力，為業(yè)務(wù)拓展奠定基本；g)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門管理工作，保證公司總體運(yùn)作正常。管理者代表a)保證根據(jù)ISO9001:原則建立、實行和保持質(zhì)量體系；b)定期向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況，涉及改進(jìn)需求；c)在整個組織內(nèi)提高對顧客規(guī)定結(jié)識和關(guān)注；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系；e)負(fù)責(zé)組織并實行內(nèi)部質(zhì)量審核；f)參加制定糾正﹑防止辦法并跟進(jìn)實行狀況；g)協(xié)助總經(jīng)理管理公司尋常事務(wù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)籌劃按質(zhì)按量完畢任務(wù)，并達(dá)到顧客需求；負(fù)責(zé)工序人員技能教誨訓(xùn)練，提高產(chǎn)能；c)現(xiàn)場5S管理，同步負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)各種問題；d)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行尋常/定期保養(yǎng)、維修以及報廢等管理；e）上級交辦及其他有關(guān)事宜等。品質(zhì)部a）負(fù)責(zé)制定品質(zhì)檢查原則/規(guī)范；b）負(fù)責(zé)來料檢查、制程巡檢及成品檢查工作；c）負(fù)責(zé)不合格品解決與記錄工作，同步對顧客投訴等各種品質(zhì)異常問題解決，以及數(shù)據(jù)收集分析；d)負(fù)責(zé)測量儀器送外校及歸口管理等工作；e)上級交辦及其他有關(guān)事宜等。采購部a）收集供應(yīng)商信息，及供應(yīng)商開發(fā)與管理；b）負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商選取與評估工作；c）負(fù)責(zé)物料采購，以及對采購物料進(jìn)行品質(zhì)、交期、數(shù)量跟進(jìn)與控制；d)依照顧客訂單規(guī)定，及時制定并下發(fā)生產(chǎn)籌劃；e）跟催生產(chǎn)籌劃完畢進(jìn)度；f）負(fù)責(zé)倉庫物料管控，涉及物料收、管、發(fā)以及物料盤點(diǎn)作賬等管控；g）負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場作業(yè)管理；h)上級交辦事項及其他工作。市場部a)負(fù)責(zé)顧客和市場信息收集、分析及管理；b）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、分析；并及時反饋顧客調(diào)查成果等有關(guān)信息，同步對顧客投訴進(jìn)行回答；c）負(fù)責(zé)訂單接洽和單價談洽，組織對顧客訂單進(jìn)行評審；d）負(fù)責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面與顧客溝通和聯(lián)系；e)上級交辦及其他有關(guān)事宜等。工程部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)指引書、設(shè)備操作規(guī)范等有關(guān)文獻(xiàn)制定；b）指引生產(chǎn)線首件產(chǎn)品生產(chǎn)，以及為生產(chǎn)線提供相應(yīng)技術(shù)支持；c）負(fù)責(zé)顧客樣品制作及送樣確認(rèn)等；d）協(xié)助品質(zhì)部對顧客投訴等各種品質(zhì)異常問題解決；e)上級交辦事項及其他工作。行政部a)負(fù)責(zé)人事行政管理；b)負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)籌劃，并貫徹實行；c)負(fù)責(zé)人員招聘，及員工考勤管理、薪資核算和耗材管理等；d)負(fù)責(zé)公司ISO質(zhì)量體系受控文獻(xiàn)發(fā)放、更改、作廢及回收等管控工作。e)上級交辦及其他有關(guān)事宜等。5.5.2管理者代表我司管理者代表任命自文獻(xiàn)發(fā)行日起生效，其職責(zé)見《任命書》。5.5.3內(nèi)部溝通為了保證質(zhì)量管理體系有效性，公司應(yīng)規(guī)范溝通方式及規(guī)定。內(nèi)部信息來源于各部門責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有：a)會議；b)文獻(xiàn)；c)提案﹑告示﹑內(nèi)部計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)﹑內(nèi)部告知單等；d)培訓(xùn)﹑尋常報表﹑總結(jié)報告等有形管理活動和評審活動。交流內(nèi)容至少但不限于所有對質(zhì)量有影響工作內(nèi)容，各部門之間品質(zhì)信息應(yīng)以書面形式傳遞；e)向上級溝通以總結(jié)報告、文獻(xiàn)、提案等形式進(jìn)行；f)向下級溝通以會議、內(nèi)部告知、培訓(xùn)等形式進(jìn)行；g)各部門之間溝通重要以會議、內(nèi)部告知、聯(lián)系函等形式進(jìn)行；h)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。外部溝通a)管理者代表就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部以電話、傳真、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式溝通；b)市場部負(fù)責(zé)與顧客就產(chǎn)品規(guī)定及其變更進(jìn)行溝通；同步負(fù)責(zé)對顧客投訴、退貨等直接與顧客進(jìn)行溝通；c)采購負(fù)責(zé)就供應(yīng)商管理、物料采購及物料不合格解決與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理每年應(yīng)按策劃時間間隔(時間間隔不超過12個月）至少1次評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評審應(yīng)涉及評價改進(jìn)機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更需求，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需求。當(dāng)如下狀況發(fā)生時由管理者代表申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增長召開管理評審會議：5.6.1.1外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)既有一種嚴(yán)重不符合項；5.6.1.2公司組織構(gòu)造或產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)節(jié)時5.6.1.3公司發(fā)生重大質(zhì)量事故，或其他重大事項足以影響產(chǎn)品品質(zhì)或影響質(zhì)量管理體系運(yùn)營。5.6.1.4重大客戶或有關(guān)方投訴，嚴(yán)重影響公司信譽(yù)時5.6.1.5公司內(nèi)外部環(huán)境重大變化5.6.1.6其他有必要開展管理評審時5.6.2評審輸入a)內(nèi)部及外部審核成果；b)顧客反饋；c)過程業(yè)績與產(chǎn)品符合性；d)糾正和防止辦法現(xiàn)狀及改進(jìn)機(jī)會；e)以往管理評審所擬定辦法實行狀況；f)經(jīng)策劃也許影響質(zhì)量管理體系各種變更；g)改進(jìn)建議。5.6.3評審輸出管理評審輸出是管理評審成果，將導(dǎo)致公司對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實物質(zhì)量不斷改進(jìn)，是總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目的乃至經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策重要方面。管理評審輸出涉及：a)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)辦法；b)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)辦法；c)資源需求辦法。管理評審按《管理評審控制程序》進(jìn)行，其輸入和輸出成果予以記錄。6、資源管理6.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少構(gòu)成某些，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和目的重要條件?？偨?jīng)理、保證及時擬定和提供所需資源：a)為實行和保持既有質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源；b)應(yīng)及時辨認(rèn)由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需資源并及時提供這些資源；c)為達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意所需資源。6.2人力資源6.2.1總則公司對于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員提出能力規(guī)定，對其能力鑒定以教誨、培訓(xùn)﹑技能和經(jīng)驗方面予以考慮，并制定《人力資源管理程序》以保證從事影響產(chǎn)品與規(guī)定符合性工作人員是可以勝任。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識a)行政部負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)從事影響產(chǎn)品與規(guī)定符合性人員能力需求，制定《崗位闡明書》，并予以評估；b)行政部依照評估成果制定年度培訓(xùn)及考核籌劃，并按籌劃組織實行培訓(xùn)或采用其他辦法以滿足上述需求；c)評估培訓(xùn)有效性；d)通過培訓(xùn)保證員工意識到她們活動有關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)；e)員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗記錄，應(yīng)予以保存。6.3基本設(shè)施為保證公司提供產(chǎn)品滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定，公司對實現(xiàn)產(chǎn)品這種符合性所具備設(shè)施進(jìn)行辨認(rèn)，并在提供這些設(shè)施同步還對這些設(shè)施予以維修和保養(yǎng)，這些設(shè)施指：a)工作場合(涉及辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場)和有關(guān)設(shè)施，如照明、通風(fēng)、安全等設(shè)施；b)設(shè)備(如生產(chǎn)機(jī)器﹑檢測儀器)和軟件(如計算機(jī)軟件或其他)；c)支持性服務(wù)(如運(yùn)送、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)施等)；d)工作場合有關(guān)設(shè)施由行政部統(tǒng)一管理，生產(chǎn)設(shè)備由工程部按《設(shè)備設(shè)施管理程序》進(jìn)行管理，測量儀器由品質(zhì)部按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》控制，以保證其滿足規(guī)定規(guī)定。6.4工作環(huán)境依照產(chǎn)品特點(diǎn)，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境加以辨認(rèn)。必要時，由行政部定期組織5S活動對工作環(huán)境進(jìn)行管理；涉及物理、環(huán)境和其他因素，如噪聲、溫度、照明及天氣等。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1由工程部對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與質(zhì)量管理體系現(xiàn)行文獻(xiàn)規(guī)定相一致，并擬定如下方面內(nèi)容：7.1.1.1產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；7.1.1.2擬定產(chǎn)品過程、文獻(xiàn)和資源需求；7.1.1.3產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；7.1.1.4為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。7.1.2各部門依照策劃擬定內(nèi)容編制有關(guān)文獻(xiàn)。工程部擬制生產(chǎn)工藝流程圖、生產(chǎn)作業(yè)指引及設(shè)備操作規(guī)程，品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定來料、成品檢查原則或規(guī)范，并實行檢查；采購部擬制生產(chǎn)籌劃，同步負(fù)責(zé)物料采購及其物料跟催；生產(chǎn)部按籌劃組織生產(chǎn)；行政部擬制人員培訓(xùn)籌劃，并組織實行培訓(xùn)。7.1.3各部門保存實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定所需記錄。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定公司為充分理解顧客對產(chǎn)品規(guī)定和盼望，以達(dá)到顧客滿意，特制定《顧客規(guī)定辨認(rèn)及評審程序》對顧客規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)，涉及：a)顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對交付及交付后活動規(guī)定；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所需規(guī)定；c)合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定和其他社會規(guī)定；d)公司以為必要任何附加規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審為擬定公司己對的理解產(chǎn)品規(guī)定，在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前，市場部組織對已辨認(rèn)顧客規(guī)定和公司擬定附加規(guī)定進(jìn)行評審，保證有能力滿足規(guī)定規(guī)定：a)保證精確理解顧客規(guī)定，涉及顧客口頭表達(dá)規(guī)定也已得到確認(rèn)；b)與此前表述不一致訂單規(guī)定已得到解決；c)公司內(nèi)部確信通過初步策劃，涉及采用必要﹑可實現(xiàn)技術(shù)上和資源上辦法，有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用﹑交付和服務(wù)各方面規(guī)定d)當(dāng)公司提出產(chǎn)品規(guī)定更改時，應(yīng)得到顧客承認(rèn)，且市場部要將有關(guān)信息及時傳遞給有關(guān)部門；當(dāng)顧客提出產(chǎn)品規(guī)定變更時，市場部要組織有關(guān)部門對其進(jìn)行重新評審，并保證有關(guān)信息及時傳遞給有關(guān)部門；e)評審成果及評審所引起辦法記錄應(yīng)予以保存。7.2.3顧客溝通公司針對如下方面實行與顧客溝通：a)產(chǎn)品信息；b)征詢、訂單解決,涉及對其修改；c)顧客反饋,涉及顧客投訴。公司制定《顧客規(guī)定辨認(rèn)及評審程序》控制上述過程。7.3設(shè)計和開發(fā)我司均按顧客規(guī)定，提供導(dǎo)光模、背光模組生產(chǎn)和銷售；其過程不涉及設(shè)計開發(fā)，故對ISO9001:原則中7.3條款進(jìn)行刪減；此刪減不影響公司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任規(guī)定。7.4采購7.4.1采購過程采購控制直接目是保證采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付等各方面符合規(guī)定規(guī)定。依照所需購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響，公司按《供應(yīng)商管理程序》對供貨商及采購產(chǎn)品實行控制。公司依照供應(yīng)商按規(guī)定規(guī)定提供產(chǎn)品能力，評價和選取合格供貨商。評價成果及依照評價采用辦法應(yīng)予以記錄。7.4.2采購信息采購根據(jù)《采購控制程序》進(jìn)行采購，采購文獻(xiàn)規(guī)定提供恰當(dāng)采購信息，恰當(dāng)時涉及：關(guān)于產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施批準(zhǔn)規(guī)定、人員資格規(guī)定及質(zhì)量管理體系規(guī)定。采購文獻(xiàn)在發(fā)放前，須通過審批保證其采購規(guī)定是適當(dāng)和充分。7.4.3采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品回廠，由倉庫進(jìn)行清點(diǎn)核對后，由品質(zhì)部按品質(zhì)檢查規(guī)范進(jìn)行驗證，保證合格產(chǎn)品投入使用。當(dāng)公司或公司顧客需到供貨商處驗證時，則須在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗證活動安排并規(guī)定產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制運(yùn)作過程直接影響到顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，因而公司編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，并依照產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)及運(yùn)作過程予以恰當(dāng)控制：a)獲得表述產(chǎn)品特性信息；b)必要時，應(yīng)能得到指引生產(chǎn)指引文獻(xiàn)；c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供并保證設(shè)備精度、性能滿足工藝規(guī)定,生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)尋常保養(yǎng)；d)生產(chǎn)部規(guī)定配備適當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備，以便在運(yùn)作過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過程特性狀況，以便通過調(diào)節(jié)和修正等辦法將這些特性控制在規(guī)定范疇內(nèi)；e)對產(chǎn)品特性形成過程實行監(jiān)視和測量；f)對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢查合格或驗證不滿足產(chǎn)品規(guī)定不得放行或交付；g)對于銷售后產(chǎn)品向顧客提供售后技術(shù)服務(wù)活動。7.5.2當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，公司應(yīng)對任何這樣過程實行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證明這些過程實現(xiàn)所策劃成果能力。組織應(yīng)對這些過程作出安排，合用時涉及：為過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；特定辦法和程序使用；記錄規(guī)定；e)再確認(rèn)。注：我司生產(chǎn)和服務(wù)提供，暫無特殊過程。7.5.3標(biāo)記和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實現(xiàn)產(chǎn)品追溯，生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)應(yīng)運(yùn)用恰當(dāng)辦法進(jìn)行標(biāo)記。產(chǎn)品標(biāo)記指辨認(rèn)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品或成品特性或狀態(tài)標(biāo)記或標(biāo)記。當(dāng)合同有規(guī)定、法律、法規(guī)規(guī)定或出于質(zhì)量控制有考慮時，采用標(biāo)記來辨認(rèn)產(chǎn)品個體或批次，并對需追溯狀況做出相應(yīng)記錄。7.5.4顧客財產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用顧客財產(chǎn)。公司應(yīng)辨認(rèn)、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一某些顧客財產(chǎn)。如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況，公司應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。顧客財產(chǎn)可涉及知識產(chǎn)權(quán)和個人信息，我司顧客財產(chǎn)，重要涉及顧客提供圖紙等；由工程部對顧客財產(chǎn)進(jìn)行有效管制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在公司內(nèi)部到成品完畢送至與顧客商定地點(diǎn)由顧客接受前，公司對產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任，其防護(hù)涉及：a)建立并保持恰當(dāng)防護(hù)標(biāo)記，如包裝標(biāo)記；b)提供恰當(dāng)搬運(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)過程運(yùn)作及交付搬運(yùn)時損壞產(chǎn)品；d)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品貯存期間，公司提供必要環(huán)境和設(shè)施條件，采用有效管理控制辦法，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響到測量監(jiān)視成果對的性，必要予以控制，保證其測量能力與測量規(guī)定一致性。監(jiān)視和測量設(shè)備須具備與測量規(guī)定相一致測量能力，并在使用中控制和保持這種能力，我司建立《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》對監(jiān)視和測量設(shè)備實行下列控制：a)對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)設(shè)備，定期或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和進(jìn)行必要調(diào)節(jié)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，品質(zhì)部用文獻(xiàn)規(guī)定校準(zhǔn)根據(jù)；b)防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)視和測量設(shè)備導(dǎo)致?lián)p壞；d)對校準(zhǔn)成果做出記錄并對其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，這些登記表白某種設(shè)備在某種條件下,測量能e)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài),應(yīng)對該監(jiān)視和測量設(shè)備此前測量成果有效性進(jìn)行評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法；f)如有用于監(jiān)視和測量規(guī)定規(guī)定軟件應(yīng)對其進(jìn)行控制。8、測量、分析和改進(jìn)8.1總則為了對產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)營有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)，以保證提供質(zhì)量合格產(chǎn)品，滿足顧客需求，公司對所需監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃。監(jiān)視和測量活動策劃涉及對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運(yùn)營有效性確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動。規(guī)定對監(jiān)視和測量活動內(nèi)容、頻次、方式和必要記錄,其中：a)規(guī)定產(chǎn)b)對顧客滿意度控制包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、改進(jìn)效果及交貨期方面內(nèi)容，并規(guī)定顧客不滿意解決和對改進(jìn)辦法監(jiān)控；c)體系運(yùn)營有效性監(jiān)視和測量須考慮質(zhì)量目的實現(xiàn)限度，并通過內(nèi)部審核來實行，提交管理評審。在監(jiān)視和測量活動中運(yùn)用恰當(dāng)記錄技術(shù)進(jìn)行記錄和分析：a)品質(zhì)分析必要時可用登記表、直方圖曲線圖等圖表；b)顧客滿意度用調(diào)查表、分析表；c)其他記錄技術(shù)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意通過顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、銷售服務(wù)等方面滿意度監(jiān)視，從而實行對產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系業(yè)績測量和改進(jìn)：a)市場部負(fù)責(zé)對顧客滿意和不滿意信息進(jìn)行收集分析；c)把信息分析和解決成果作為管理評審輸入，并做出改進(jìn)之決策；對顧客滿意度測量，來自于監(jiān)視顧客感受，可以涉及從顧客滿意度調(diào)查、來自顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報告之類來源獲得輸入。8.2.2內(nèi)部審核開展內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實行效果與否達(dá)到了規(guī)定規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采用糾正辦法，使體系得到有效運(yùn)營及持續(xù)改進(jìn)。a)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作，內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所審核活動實際狀況和重要性來安排日程籌劃；審核應(yīng)由與所審核活動無直接關(guān)系人員進(jìn)行，記錄質(zhì)量體系審核成果,并提請受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人員予以確認(rèn)；b)對審核時發(fā)現(xiàn)問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域管理人員應(yīng)及時采用糾正辦法，在c)詳細(xì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核算施，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量由于質(zhì)量管理體系直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意限度，因此我司采用恰當(dāng)辦法對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)依照需要采用糾正和防止辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量為了驗證產(chǎn)品規(guī)定與否得到滿足，公司對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。a)品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、成品檢查規(guī)范，并按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢查和實驗；b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄檢查和實驗成果,記錄應(yīng)表白經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行責(zé)任者；c)當(dāng)檢查和實驗成果表白產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時階段各項規(guī)定期，方可放行產(chǎn)品或交付顧客，除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)。8.3不合格品控制為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用，公司對不合格品進(jìn)行了控制，詳細(xì)見《不合格品控制程序》。對不合格品采用恰當(dāng)辨認(rèn)和控制辦法，如標(biāo)記、隔離、記錄、評審和處置。品質(zhì)部組織有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方式，可依照不滿足規(guī)定狀況采用：a)返工或返修；b)經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)，予以返修或不經(jīng)返修作為特采；c)改作它用；d)報廢或拒收；e)全檢及其他方式。對不合格品采用恰當(dāng)辦法并在糾正后由品質(zhì)部再次驗證其符合性。當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后浮現(xiàn)不合格時，針對不合格導(dǎo)致后果采用恰當(dāng)辦法不合格性質(zhì)和隨后采用辦法記錄予以保持，涉及讓步放行批準(zhǔn)記錄。8.4數(shù)據(jù)分析為了評價質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、有效性及辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會，公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，收集與質(zhì)量管理體系評價和辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會關(guān)于資料；涉及：a)與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品合格率；b)與運(yùn)營能力關(guān)于數(shù)據(jù)，如顧客滿意度、成品準(zhǔn)時交貨率；；c)與體系運(yùn)營關(guān)于資料，如審核報告；d)與供應(yīng)商關(guān)于資料；e)與質(zhì)量目的關(guān)于資料。監(jiān)視和測量對資料進(jìn)行分析提供如下信息：a)顧客滿意度現(xiàn)狀和趨勢；b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客規(guī)定符合性；c)過程、產(chǎn)品特性變化和趨勢，涉及采用防止辦法機(jī)會；d)供應(yīng)商產(chǎn)品、過程和體系有