【體系管理】審核實施計劃

杭州XXXXX有限公司 審核實施計劃KD.QM.R0008a審核目的評價質(zhì)量管理體系符合性、有效性和充分性，推動質(zhì)量管理體系及過程改進，迎接第三方審核。審核范圍磁性材料及器件產(chǎn)品的制造和服務(wù)全過程；涉及公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有部門。審核依據(jù)■IATF16949:2016、ISO9001:2015、GJB9001C-2017、AS9100D:2018技術(shù)規(guī)范■公司質(zhì)量管理體系文件■適用的法律法規(guī)■顧客特殊要求內(nèi)審時間2018年12月14日—2018年12月15日內(nèi)審組組成審核組長：日期時間審核過程名稱及序號涉及部門對應(yīng)的體系文件對應(yīng)條款審核員12月14日8:30首次會議9:30-10:30M1經(jīng)營計劃管理過程（包括組織環(huán)境識別和相關(guān)方需求識別）總經(jīng)理/管理者代表目標(biāo)管理控制程序KD.QMP.0074.1/4.2//4.3/4.4/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/5.2/5.2.1/5.2.2/6.2/6.2.1/6.2.2//9.1/9.1.1////9.1.3/組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望控制程序KD.QMP.00910:30-13:30M2管理職責(zé)過程（包括風(fēng)險管理）風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序KD.QMP.0125.1/5.1.1////5.1.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6.1.2////6.313:30-15:30M3管理評審控制過程管理評審控制程序KD.QMP.0019.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3/9:30-10:30M4內(nèi)部審核控制過程質(zhì)量部/研發(fā)中心內(nèi)部審核控制程序KD.QMP.0219.2/9.2.1/9.2.2/////9:30-11:30C1合同/訂單確認(rèn)過程市場營銷部合同/訂單評審控制程序KD.QMP.0088.2/8.2.1//8.2.2//8.2.3//.1/.2/.3//8.2.4/8.69:30-14:30C2過程設(shè)計開發(fā)和確認(rèn)過程研發(fā)中心產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KD.QMP.0138.1/8.1.1/8.1.2/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.3.7/8.3.8/8.5.7/8.6//.1更改控制程序KD.QMP.026生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KD.QMP.018新產(chǎn)品試制控制程序KD.QMP.02810:30-16:00C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程生產(chǎn)部C、D、E、F生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序KD.QMP.0147.1.4//8.1.4/8.5/8.5.1//////8.5.3/8.5.6/8.614:30-16:00生產(chǎn)部A、B12:00-14:00C4產(chǎn)品交付和服務(wù)過程市場營銷部交付與服務(wù)控制程序KD.QMP.0228.1.3/8.5.4//8.5.5//產(chǎn)品防護控制程序KD.QMP.01514:00-16:30C5與顧客有關(guān)的過程市場營銷部質(zhì)量部顧客滿意度控制程序KD.QMP.0209.1.2/12月15日8:30-11:30S1文件控制過程（包括知識管理）質(zhì)量部研發(fā)中心文件和資料控制程序KD.QMP.0027.5/7.5.1//7.5.2/7.5.3///7.6記錄管理程序KD.QMP.003知識管理控制程序KD.QMP.025質(zhì)量信息控制程序KD.QMP.02712:30-14:30S2質(zhì)量成本過程財務(wù)部質(zhì)量成本控制程序KD.QMP.0048:30-10:30S3人力資源控制過程行政人事部人力資源控制程序KD.QMP.0057.1/7.1.1/7.1.2/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7.410:30-14:00S4采購控制過程采購部外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序KD.QMP.0108.1.4/8.4/8.4.1////8.4.2////.1//.1//8.4.3//8.68:30-13:30S5設(shè)備、設(shè)施及工裝管理過程生產(chǎn)部/研發(fā)中心設(shè)備、設(shè)施、工裝、模具控制程序KD.QMP.0067.1.3///13:30-15:30S6標(biāo)識和可追溯性控制過程生產(chǎn)部/質(zhì)量部/采購部標(biāo)識和可追溯性控制程序KD.QMP.0118.5.2/8:30-11:30S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制過程質(zhì)量部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序KD.QMP.0178.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.612:00-13:30S8監(jiān)視和測量裝置控制過程質(zhì)量部監(jiān)視和測量裝置控制程序KD.QMP.0167.1.5//.1/.1///.1/.213:30-15:30S9不合格品控制過程質(zhì)量部/生產(chǎn)部/采購部不合格品控制程序KD.QMP.0198.7/.1.1///////8.7.214:00-15:30S10改進過程（糾正和預(yù)防以及持續(xù)改進）生產(chǎn)部/質(zhì)量部財務(wù)部/行政人事部/研發(fā)中心/采購部/市場營銷部持續(xù)改進控制程序KD.QMP.02310.1/10.3/10.3.1糾正和預(yù)防措施控制程序KD.QMP.02410.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5//10.2.616:00末次會議對本次審核進行總結(jié)備